| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emiss?o do EXTRATO.RET referente ao m?s de Dezembro de 2017, conforme extrato do dia 02/01/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 750.42 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Efetivos, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de DEZEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 822.14 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Comissionados, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de DEZEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Conselho Tutelar, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de DEZEMBRO de 2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 206.14 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenci?rio da Competencia 12/2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2018 | 774.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os da Secretaria de A??o Social, relativo ao recolhimento previdenci?rio da Competencia 12/2017, conforme GPS 2402 em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2018 | 1211.99 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de uma Impressoara e um Roteador, destinados ao uso nas atividades de manuten??o do Programa Bolsa Familia, conforme documento NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000008 | 10/01/2018 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servi?o de transporte dos Conselheiros Tutelares, durante o m?s de DEZEMBRO de 2017, coonforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2018 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de equipamento de sonoriza??o fixa para a Solenidade de Entrega das Unidades Habitacionais do PSH - Programa de Subs?dio ? habita??o de Interesse Social, realizado no dia 06 deJaneiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 31758-6, conforme extrato do dia 10/01/2018 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 35124-5, conforme extrato do dia 10/01/2018 em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2018 | 200.00 | 00054938198487 | JOÃO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assitencial Financeira para aquisi??o de passagem interestadual para a cidade de RECIFE-PE, conforme previsto na Lei Municipal 246/2017 e parecer da Assistente Social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2018 | 200.00 | 00002600438424 | GERSON DUARTE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisi??o de Generos Aliment?cios, Pagamento Energia Eletria e Comprar medicamentos, previsto na Lei Federal N? 8742/1993, Lei Municipal N? 108/2005 e Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2018 | 150.00 | 00004713577405 | SELMA MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisi??o de Generos Aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993, Lei Municipal N? 108/2005 e Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2018 | 150.00 | 00005869634482 | IVONETE FERREIRA GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para Aquisi??o de G?neros aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demaisdocumentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2018 | 200.00 | 00069017794453 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assitencial Financeira para pagamento de Aluguel, conforme Lei Municipal n? 108/2005 alterada pela Lei n? 246/2017 e parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2018 | 150.00 | 00008526950479 | GILMARA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assitencial Financeira para aquisi??o de Generos aliment?cios e para pagamento de tarifa de energia el?trica, conforme Lei Municipal n? 108/2005 alterada pela Lei n? 246/2017 e parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2018 | 150.00 | 00006323222418 | MARIA LINDALVA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial para Aquisi??o de G?neros Aliment?cios, em raz?o de esta desempregado e n?o ter condi??es neste momento condi??es, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017 e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ?internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de A??o Social, durante o m?s de Dezembro de 2017,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ?internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, Durante o m?s de Dezembro de 2017,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2018 | 700.00 | 00004995743464 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Presta??o de Servi?o de ornamenta??o e Organiza??o da Solenidade de Entrega das unidades Habitacionais do PSH - Programa de Subs?dioa Habita??o de Interesse Social, realizado no dia 06 de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | IMPLANTA??O DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2018 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Dep?sito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARA?JO VERISSIMO, relativo ao m?s de Setembro de 2017, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2018 | 200.00 | 00010461033852 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda financeira para pagamento da entrada de um parcelamento da Conta de Energia el?trica, conforme relatorio da Energisa em anexo, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2018 | 505.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social, relativo ao lan?amento de diferen?a da Competencia 11/2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados a esta FMAS, relativo a Presta??o de Contas Anual de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2018 | 2240.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Ve?culo GOL VOLKSWAGEN (placa QFG-0556/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2018 | 440.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as despesas com os Servi?os de manuten??o e repara??o no Ve?culo GOL VOLKSWAGEN (placa QFG-0556/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2018 | 2500.00 | 00011251769462 | SANÚBIA MAXIMO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Servi?os de Digita??o dos Empenhos do Fundo Municipal de Assistencia Social relativo ao ano de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Contribui??o para o PASEP dos Servidores da A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2018 | 819.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de DEZEMBRO de 2017 da Secretaria Muicipal de Sa?de de Capim, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2018 | 4867.50 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - Efetivos, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2018 | 3754.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - COMISSIONADOS, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2018 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2018 | 2862.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATOS, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2018 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS CONTRATO, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2018 | 954.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADO, referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2018 | 13.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de Servidores da Secretaria de A??o Social, mes de JANEIRO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2018 | 200.00 | 00011677838400 | MANUEL SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisi??o de material de Constru??o, previsto na Lei federal n? 8742/1993, Lei Municipal n? 108/2005, conforme paracer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2018 | 150.00 | 00003563142432 | ELINETE JOSE DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisi??o de material de Constru??o, previsto na Lei federal n? 8742/1993, Lei Municipal n? 108/2005, conforme paracer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2018 | 100.00 | 00098241141491 | ANA LÚCIA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial para Aquisi??o de G?neros Aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2018 | 157.98 | 00006482401422 | MARIA DA PENHA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial para Pagamento de tarifa de energia eletrica, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | IMPLANTA??O DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2018 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Dep?sito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARA?JO VERISSIMO, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade para o Fundo Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2018 | 2020.59 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de kits enxovais destinados as Familias Carentes beneficiarias do Bolsa Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000044 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitat?rios do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao m?s de Janeirode 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35115-6 no dia 31/01/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2018 | 629.64 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATADO, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de JANEIRO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2018 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - CONSELHO TUTELAR, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de JANEIRO de 2018, conforme GPSem Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2018 | 825.88 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Comissionados, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de JANEIRO de 2018, conforme GPS emAnexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2018 | 1070.85 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Efetivos, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de JANEIRO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2018 | 330.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Cras Contratdos, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de JANEIRO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de JANEIRO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2018 | 128.53 | 00008439723431 | ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para Pagamento de conta de Energia, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2018 | 150.00 | 00007950458402 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de G?neros Aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2018 | 95.81 | 00008488766440 | ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial para Pagamento de conta de energia, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2018 | 200.00 | 00008119615409 | MARIA DA CONCEI??O JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para complementar material de Constru??o, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2018 | 180.00 | 00013312536405 | ANA CLECIA CONCEI??O DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial para Aquisi??o de G?neros Aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2018 | 200.00 | 00070330851411 | CLEMILDA DA SILVA NICETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para pagamento de Aluguel, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do Pr?dio do CONSELHO TUTELAR, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2018 | 800.00 | 00003157871471 | MARIA DAS DORES LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do CRAS deste Munic?pio, durante o m?s de JANEIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2018 | 1292.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo da Secretaria de Assistencia Social, durante o m?s de JANEIRO de 2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/02/2018 | 238.96 | 00071943390487 | IVANICE CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda financeira para pagamento da Conta de Energia el?trica, conforme relatorio da Energisa em anexo, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/02/2018 | 200.00 | 00006002380400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para pagamento de Aluguel, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/02/2018 | 3134.74 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a material de expediente destinado ao SCFV - Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/02/2018 | 450.30 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a material de expediente destinado ao SCFV - Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/02/2018 | 401.10 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a material de expediente destinado ao Grupo RENASCER DOS IDOSOS DE CAPIM, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00038041219420 | JOSE JOÃO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Substitui??o de Cheque n? 850167 do dia 29 de Dezembro de 2016(pagamento de aluguel de im?vel), devolvido por motivo 21 no dia 23 de Janeiro de 2017, conforme extrato e cheque devolvido em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/02/2018 | 150.00 | 00088602583400 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta B?sica, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal n? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/02/2018 | 150.00 | 00002551771439 | SEVERINO EMÍDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta B?sica, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal n? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/02/2018 | 150.00 | 00005712923807 | ROSANA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta B?sica, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal n? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/02/2018 | 130.00 | 00034284567420 | JOSE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial para aquisi??o de Documento Pessoal, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/02/2018 | 150.00 | 00071160071489 | EDNALDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Emergencial Financeira para aquisi??o de passagem interestadual para a cidade de Recife-PB, conforme previsto na Lei Municipal n? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal n? 246/2017 e parecer da Assistente Social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | IMPLANTA??O DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/02/2018 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Dep?sito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARA?JO VERISSIMO, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/02/2018 | 927.02 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Lanches destinados as atividades Socioeducativas e Lazer do Grupo da Melhor Idade de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/02/2018 | 19.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35124-5 no dia 15/02/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 no dia 15/02/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/02/2018 | 4.55 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emiss?o do EXTRATO.RET referente ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/02/2018 | 200.00 | 00010776736477 | PATRICIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para pagamento de Aluguel, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/02/2018 | 140.00 | 00006082588495 | JOSEANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para pagamento de Aluguel, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000080 | 20/02/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados no m?s de JANEIRO de 2018 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000081 | 20/02/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de FEVEREIRO de 2018 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/02/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de A??o Social, durante o periodo de 01 ? 31/01/2018,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/02/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durante o periodo de 01 ? 31/01/2018,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/02/2018 | 362.70 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os da Secretaria de A??o Social, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/02/2018 | 298.15 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) do Transportador Rodovi?rio Aut?nomo da Secretaria de A??o Social, relativo ao m?s de JANEIRO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00010743877403 | DANILO ALBUQUERQUE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de apoio administrativo junto ao Setor de Licita??o com Organiza??o, Digitaliza??o e Arquivamento dos processos Licitat?rios do exercicio de 2017, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/02/2018 | 5210.97 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - Efetivos, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/02/2018 | 3754.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - COMISSIONADOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/02/2018 | 7200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/02/2018 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS CONTRATO, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/02/2018 | 1908.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/02/2018 | 954.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADO, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000093 | 21/02/2018 | 3582.00 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo da Secretaria de Assistencia Social, durante o Periodo de 02/025 a 15/02/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/02/2018 | 10.20 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de Servidores da Secretaria de A??o Social, mes de FEVEREIRO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Contribui??o para o PASEP dos Servidores da A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/02/2018 | 10.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de JANEIRO de 2018 da Secretaria Muicipal de A??o Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/02/2018 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de Veiculo tipo passeio de Placas KJD-4017-PB, destinado ao transporte dos Conselheiros Tutelares, durante o m?s de JANEIRO de 2018, coonforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/02/2018 | 200.00 | 00010967724422 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta B?sica e Gas de Cozinha, previsto na Lei Federal N? 8742 e Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/02/2018 | 100.00 | 24898601000121 | ND TELECOM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Manuten??o da Rede de Internet do computador da Secretaria da Assistencia Social de Capim-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/02/2018 | 3750.11 | 20593447000129 | LINDEMBERG SOUZA LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de g?neros aliment?cios (Cestas Basicas) para a doa??o as familias carentes deste municipio pela Secretaria de Assistencia Social, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 no dia 23/02/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 no dia 23/02/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/02/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade para o Fundo Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitat?rios do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/02/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/02/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do Pr?dio do CONSELHO TUTELAR, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/02/2018 | 800.00 | 00003157871471 | MARIA DAS DORES LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do CRAS deste Munic?pio, durante o m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/02/2018 | 3486.34 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Efetivos, Comissionados e Conselho Tutelar, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/02/2018 | 959.64 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, CRAS CONTRATO e CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?sde FEVEREIRO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/02/2018 | 100.00 | 00009539761492 | EDVÂNIA PEREIRA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial para Aquisi??o de G?neros Aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/02/2018 | 100.00 | 00005453422440 | ELAINE PEREIRA LINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial para Aquisi??o de G?neros Aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/02/2018 | 100.00 | 00007268617402 | V?NIA PEREIRA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial para Aquisi??o de G?neros Aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/02/2018 | 100.00 | 00005453421479 | ELISANGELA PEREIRA LINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial para Aquisi??o de G?neros Aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | IMPLANTA??O DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/02/2018 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Dep?sito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARA?JO VERISSIMO, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35115-6 no dia 28/02/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 no dia 28/02/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emiss?o do EXTRATO.RET referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000117 | 02/03/2018 | 768.14 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo da Secretaria de Assistencia Social, durante o Periodo de 16/02 a 28/02/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/03/2018 | 954.00 | 00004941346408 | MARIA VERONICA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o prestado em apoio administrativo e operacional durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/03/2018 | 100.00 | 00032319045449 | IRENALDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial em para Aquisi??o de uma Cesta B?sica, previsto na Lei Federal N? 8742 e Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/03/2018 | 100.00 | 00001515114465 | CLEONICE MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial em para Aquisi??o de uma Cesta B?sica, previsto na Lei Federal N? 8742 e Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 nesta data conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/03/2018 | 100.00 | 00010776811436 | AMANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial em para Aquisi??o de uma Cesta B?sica, previsto na Lei Federal N? 8742 e Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/03/2018 | 200.00 | 00018669427788 | ERIVANIA PONCIANO DOS SANTTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial em para Pagamento de ALUGUEL atrasado, previsto na Lei Federal N? 8742 e Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/03/2018 | 100.00 | 00010153545488 | ANA APARECIDA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial em para Aquisi??o de Uma Cesta B?sica, previsto na Lei Federal N? 8742 e Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/03/2018 | 2232.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com G?s de Cozinha (GLP ENVASADO 13 KG), destinados as fam?lias carentes de nosso Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/03/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os tecnicos na Elabora??o, Importa??o, Acompanhamento e Envio da DIRF do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo a competencia de Fevereiro de 2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/03/2018 | 341.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o licenciamento anual do ve?culo Volkswagen (Gol de placa QFG-0556/PB) utilizado nos servi?os da Secret?ria Municipal de Assistencia Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/03/2018 | 1129.37 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Tintas diversas para pintura de Im?vel pertencente ao SCFV, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/03/2018 | 21.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Cras deste Municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/03/2018 | 295.74 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os da Secretaria de A??o Social, relativo ao m?s de FEVEREIRO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/03/2018 | 200.00 | 00069017794453 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assitencial Financeira para Alimenta??o e um G?s de Cozinha, conforme Lei Municipal n? 108/2005 alterada pela Lei n? 246/2017 e parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/03/2018 | 120.00 | 00007848813401 | IVONE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para Aquisi??o de G?neros aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/03/2018 | 100.00 | 00004624702450 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para Aquisi??o de G?neros aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/03/2018 | 200.00 | 00002537368460 | SEVERINO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para Aquisi??o de G?neros aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/03/2018 | 1839.99 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Lanches para os servidores durante os dias de cadastramento das pessoas que ir?o receber peixe na Semana Santa, conform eNF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/03/2018 | 120.00 | 00008442644407 | EDNA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para Aquisi??o de G?neros aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/03/2018 | 120.00 | 00007655500401 | MARIA LÚCIA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para Aquisi??o de G?neros aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/03/2018 | 200.00 | 00013301843433 | GECIANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para Aquisi??o de G?neros aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/03/2018 | 200.00 | 00005652001437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para Aquisi??o de G?neros aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/03/2018 | 200.00 | 00007924367411 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta B?sica e um Botij?o de G?s, previsto na Lei Federal N? 8742/1993, Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/03/2018 | 100.00 | 00011574061496 | ROSANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial em para Aquisi??o de uma Cesta B?sica, previsto na Lei Federal N? 8742 e Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/03/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de A??o Social, durante o periodo de 01 ? 28/02/2018,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/03/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durante o periodo de 01 ? 28/02/2018,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/03/2018 | 15.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Cras deste Municipio, referente ao m?s de Mar?o de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/03/2018 | 890.00 | 12493752000110 | Mega Eventos LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Taxa de Inscri??o de servidores para participar da Capacita??o CRAS (qualificar sos trabalhadore do SUAS) nos dias 2, 27 e 28 de Mar?o de 2018, condorm e documentos em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 nesta data conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35120-2 no dia 19/03/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/03/2018 | 2653.52 | 04581966000110 | MDM VIAGENS e TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Viagem e hospedagem de funcion?rio para participar da Capacita??o CRAS e SCFV (qualificar os trabalhadores do SUAS) nos dias 26, 27, e 28 de Mar?o de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/03/2018 | 2653.52 | 04581966000110 | MDM VIAGENS e TURISMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Viagem e hospedagem de funcion?rio para participar da Capacita??o CRAS e SCFV (qualificar os trabalhadores do SUAS e SCFV) nos dias 26, 27, e 28 de Mar?o de 2018, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/03/2018 | 2180.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a doa??o de Urna funer?ria (caix?o) para pessoas carentes deste Munic?pio, conforme estabelecido pela lei 8.742/1993, Lei Municipal 108/2005 e Lei Municipal N 246/2017 e definidos em Decreto Federal6307/2007 e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000155 | 20/03/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de MAR?O de 2018 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35120-2 no dia 20/03/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/03/2018 | 100.00 | 00010776724460 | MARIANA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de Generos Aliment?cios , previsto na Lei Federal N? 8742/1993, Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/03/2018 | 160.00 | 00071267086459 | EDNALVA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para Aquisi??o de Generos Aliment?cios , previsto na Lei Federal N? 8742/1993, Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 nesta data conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/03/2018 | 4893.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - Efetivos, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/03/2018 | 6917.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/03/2018 | 7200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/03/2018 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS CONTRATO, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/03/2018 | 954.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/03/2018 | 954.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADO, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/03/2018 | 4066.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social SCFV - COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/03/2018 | 1100.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CONTRATO, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Contribui??o para o PASEP dos Servidores da A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/03/2018 | 35.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de FEVEREIRO de 2018 da Secretaria Muicipal de A??o Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/03/2018 | 200.00 | 00062867970768 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a comprar Generos Aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/03/2018 | 100.00 | 00020745583415 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a comprar Generos Aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/03/2018 | 200.00 | 00007394335470 | EDILENE DOS SANTOS MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a comprar Generos Aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000172 | 22/03/2018 | 995.00 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia, durante o Periodo de 01/03 a 15/02/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/03/2018 | 150.00 | 00004705596404 | MARIA ROSEANE DA SILVA CLAUDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisi??o de ALIMENTOS, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/03/2018 | 150.00 | 00001339625474 | GILVANETE LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a adaptar sua casa ao padr?o CAGEPA, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 246/2017,conforme paracer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/03/2018 | 150.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisi??o de ALIMENTOS, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/03/2018 | 150.00 | 00003197108400 | LEONILDA RAMALHO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisi??o de G?NEROS ALIMENT?CIOS, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/03/2018 | 100.00 | 00070330851411 | CLEMILDA DA SILVA NICETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisi??o de G?NEROS ALIMENT?CIOS, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/03/2018 | 100.00 | 00008526950479 | GILMARA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisi??o de G?NEROS ALIMENT?CIOS, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/03/2018 | 100.00 | 00004657282433 | MARIA JOSE CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisi??o de G?NEROS ALIMENT?CIOS, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/03/2018 | 165.00 | 00007293622481 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisi??o de G?NEROS ALIMENT?CIOS, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/03/2018 | 90.00 | 00007176901481 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisi??o de G?NEROS ALIMENT?CIOS, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/03/2018 | 100.00 | 00005506691408 | SEVERINO FERREIRA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisi??o de G?NEROS ALIMENT?CIOS, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/03/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade para o Fundo Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | DISTRIBUI??O DE PEIXE PARA FAM?LIAS DURANTE A SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000185 | 27/03/2018 | 59400.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com PEIXEs para distribui??o com as familias carentes durante a Semana Santa, conforme Comprovantes e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/03/2018 | 5318.72 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Efetivos, Comissionados e Conselho Tutelar, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de MAR?O de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/03/2018 | 749.76 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, CRAS CONTRATO e CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?sde MAR?O de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/04/2018 | 10.20 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de Servidores da Secretaria de A??o Social, mes de MAR?O de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrata??o de servi?os tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria, com vistas e acompanhamento de processos licitat?rios do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/04/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os tecnicos na Elabora??o, Importa??o, Acompanhamento e Envio da Sefip do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo a competencia de MAR?O de 2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emiss?o do EXTRATO.RET referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000193 | 03/04/2018 | 995.00 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia, durante o Periodo de 15/03 a 31/03/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/04/2018 | 200.00 | 00070938569422 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a comprar Generos Aliment?cios e produtos de higiene pessoal, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/04/2018 | 800.00 | 00003157871471 | MARIA DAS DORES LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do CRAS deste Munic?pio, durante o m?s de mar?o de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/04/2018 | 1244.94 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para fazer face as despesas com asquisi??o de material de expediente destinado ao CRAS deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00071331029430 | VINICIUS DOS SANTOS FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de pintura do SCFV - Servi?o de Convivenccia e Fortalecimento de Vinculo, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/04/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante o m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/04/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do Pr?dio do CONSELHO TUTELAR, durante o m?s de MAR?O de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | IMPLANTA??O DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/04/2018 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Dep?sito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARA?JO VERISSIMO, relativo ao m?s de ABRIL de 2018, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/04/2018 | 3389.18 | 41119306000149 | LAPIS & LAÇO PAPELARIA Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materias de limpesas divesos destinados ao SCFV - Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/04/2018 | 31.07 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os da Secretaria de A??o Social, relativo ao recolhimento previdenci?rio da Competencia 12/2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/04/2018 | 682.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os da Secretaria de A??o Social, relativo ao m?s de MAR?O de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/04/2018 | 4066.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha(SUBSTITUIR NOTA DE EMPENHO 166/2018) para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social SCFV - COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/04/2018 | 2017.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Ve?culo GOL VOLKSWAGEN (placa QFG-0556/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/04/2018 | 650.00 | 00010765164400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os Prestados na organiza??o, embalagem e distribui??o dos alimentos do Programa PAA - Programa de Aquisi??o de Alimentos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/04/2018 | 650.00 | 00011643018450 | MARIA DE FATIMA DA COSTA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os Prestados na organiza??o, embalagem e distribui??o dos alimentos do Programa PAA - Programa de Aquisi??o de Alimentos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/04/2018 | 100.00 | 00007246079432 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de G?neros Aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993, Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017,conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/04/2018 | 200.00 | 00009539661439 | MARIA DA PENHA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para aquisi??o de ALIMENTOS, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/04/2018 | 200.00 | 00006914875456 | JORGE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para situa??o de vulnerabilidade social, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/04/2018 | 200.00 | 00069017794453 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para pagamento de Aluguel Social, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 no dia 28/02/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35124-5 no dia 15/02/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/04/2018 | 100.00 | 00008411829499 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para comprar generos alimenticios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/04/2018 | 200.00 | 00070330845446 | LUCIANE MINERVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira por situa??o de vulnerabilidade social, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/04/2018 | 100.00 | 00070266520448 | GERONILDA GALDINO DOS SANTOPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para amenizar as consequ?ncias das express?es sociais, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/04/2018 | 100.00 | 00007975916480 | JANIERE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de G?neros Aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993, Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017,conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/04/2018 | 200.00 | 00009539485444 | JULIANA MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para comprar generos alimenticios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/04/2018 | 150.00 | 00012900896479 | CRISTIANA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para comprar generos alimenticios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/04/2018 | 130.00 | 00010779453450 | DAYANE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para comprar generos alimenticios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/04/2018 | 120.00 | 00005929777497 | LUCIANA JOAQUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ALUGUEL SOCIAL, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/04/2018 | 100.00 | 00005155287499 | MARIA JOSILENE LOUREN?O DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para comprar generos alimenticios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/04/2018 | 200.00 | 00009601329706 | RODRIGO DOS SANTOS CONRADO | Vvalor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de pintura no SCFV conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/04/2018 | 200.00 | 00071333001410 | ARTUR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de pintura no SCFV conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/04/2018 | 200.00 | 00009641792458 | VALMIR JO?O DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de pintura no SCFV conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/04/2018 | 200.00 | 00071330778413 | GEOVANNE MARQUES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de pintura no SCFV conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Contribui??o para o PASEP dos Servidores da A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/04/2018 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do Receita Federal do Brasil correspondente a DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Contribui??o para o PASEP dos Servidores da A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/04/2018 | 274.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de MAR?O de 2018 da Secretaria Muicipal de A??o Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/04/2018 | 3089.90 | 19012011000110 | SUPER LEGAL - MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com G?neros de Aliment?cios destinados ao CRAS deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/04/2018 | 1475.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Sacola Reciclada destinadas a distribui??o dos Alimentos do PAA - Programa de Aquisi??o de Alimentos aos benefici?rios do Bolsa Familia deste Municipio, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/04/2018 | 200.00 | 00079040497400 | MARIA BERNADETE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial financeira, conforme relatorio da Energisa em anexo, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ESPA?O DO SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/04/2018 | 979.90 | 03656804001537 | CARAJ?S MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA - Loja Cabedelo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Ium fog?o destinados ao SCFV, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL ? FAM?LIA - PAIF | AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/04/2018 | 4613.61 | 03656804001537 | CARAJ?S MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA - Loja Cabedelo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Itens/Utensilios Dom?sticos destinados ao CRAS conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | AQUISI??O DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ESPA?O DO SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/04/2018 | 1560.02 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de um fog?o e um freezer destinados ao SCFV, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/04/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de A??o Social, durante o periodo de 01 ? 30/03/2018,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/04/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durante o periodo de 01 ? 30/03/2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/04/2018 | 1500.00 | 00033854246404 | ANTONIO DE P?DUA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os deeletricista nas isntala??es eletricas da Secretaria de Assistencia Social, CRAS e SCFV, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000239 | 20/04/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de ABRIL de 2018 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000240 | 20/04/2018 | 756.20 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia, durante o Periodo de 01/04 a 15/04/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/04/2018 | 100.00 | 00005890193414 | ROSILEIDE FARIAS DA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial para aquisi??o de Generos Aliment?cios, previsto na Lei Municipal N? 246/2017conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/04/2018 | 250.00 | 00003637444798 | RISOMAR DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para amenizar as consequ?ncias das express?es da Quest?es Sociais, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/04/2018 | 300.00 | 00008249339401 | PEDRO IZIDRO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para amenizar as consequ?ncias das express?es das Quest?es Sociais, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/04/2018 | 300.00 | 00003061297448 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para amenizar as consequ?ncias das express?es das Quest?es Sociais, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/04/2018 | 150.00 | 00003242834402 | JOSE SALVINO DE SOUZA IRM?O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para amenizar as consequ?ncias das express?es das Quest?es Sociais, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/04/2018 | 4893.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - Efetivos, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/04/2018 | 6917.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - COMISSIONADOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/04/2018 | 7200.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/04/2018 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS CONTRATO, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/04/2018 | 954.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/04/2018 | 1354.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/04/2018 | 4066.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social SCFV - COMISSIONADOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/04/2018 | 1100.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CONTRATO, referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/04/2018 | 167.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Cras deste Municipio, referente ao m?s de ABRIL de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/04/2018 | 1200.00 | 00070015312437 | MARCOS VENICIO SOARES DA SILVA | Valor que se emp?nha para fazer face as despesas com Servi?os de Pintura do SCFV- Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, no distrito de Olho D'?gua, conforme documento e NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/04/2018 | 4997.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de kits enxovais destinados as Familias Carentes beneficiarias do Bolsa Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/04/2018 | 1732.28 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, SCFV COMISSIONADOS, CRAS CONTRATO e CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de ABRIL de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/04/2018 | 4424.20 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Efetivos, Comissionados, Conselho Tutelar e Contratados, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de ABRIL de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/04/2018 | 10.20 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de Servidores da Secretaria de A??o Social, mes de ABRIL de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/04/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade para o Fundo Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de ABRIL de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emiss?o do EXTRATO.RET referente ao m?s de ABRIL de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/05/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante o m?s de ABRIL de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/05/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do Pr?dio do CONSELHO TUTELAR, durante o m?s de ABRIL de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/05/2018 | 800.00 | 00003157871471 | MARIA DAS DORES LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do CRAS deste Munic?pio, durante o m?s de ABRIL de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/05/2018 | 1475.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Sacola Reciclada destinadas a distribui??o dos Alimentos do PAA - Programa de Aquisi??o de Alimentos aos benefici?rios do Bolsa Familia deste Municipio, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/05/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os tecnicos na Elabora??o, Importa??o, Acompanhamento e Envio da Sefip do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo a competencia de Abril de 2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/05/2018 | 1006.56 | 12935052000309 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de tecido ( tipo Oxford) para realiza??o de oficina de pintura em tecidos, como atividade socioedutiva e ocupacional para o Grupo dos Idosos deste Munic?pio, conforme NF em Anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 nesta data conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | IMPLANTA??O DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/05/2018 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Dep?sito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARA?JO VERISSIMO, relativo ao m?s de MAIO de 2018, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/05/2018 | 19.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 nesta data conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/05/2018 | 450.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de manuten??o dos computadores e rede de internet da sede da Secretaria de Assistencia Social, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35124-5 nesta datta conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/05/2018 | 37.90 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha (substituir Nota de Empenho n? 202/2018) para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os da Secretaria de A??o Social, relativo ao recolhimento previdenci?rio da Competencia 12/2017, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/05/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os da Secretaria de A??o Social, relativo ao recolhimento previdenci?rio da Competencia 04/2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 nesta data conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/05/2018 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de equipamento de sonoriza??o fixa para o evento em comemora??o ao dia das m?es e entrega de enxovais para as gestantes do Municipio, realizado no dia 09 de Maio de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/05/2018 | 200.00 | 00001515114465 | CLEONICE MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial em para pagamento de Aluguel Social, previsto na Lei Federal N? 8742 e Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/05/2018 | 200.00 | 00006002380400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/05/2018 | 200.00 | 00012238535438 | TARCITON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/05/2018 | 250.00 | 00008488768494 | ADRIANA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta B?sica e um vasilhame de G?s cheio, previsto na Lei Federal N? 8742/1993, Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/05/2018 | 250.00 | 00009539485444 | JULIANA MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta B?sica e de G?s de cozinha, previsto na Lei Federal N? 8742/1993, Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/05/2018 | 250.00 | 00005407678403 | MARIA DO ROSARIO SANTANA FAUSTINO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de uma Cesta B?sica e de G?s de cozinha, previsto na Lei Federal N? 8742/1993, Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/05/2018 | 150.00 | 00070015305490 | BRUNO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Ajuda Assistencial financeira, previsto na Lei n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assistencia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/05/2018 | 150.00 | 00005077980403 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assistencia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/05/2018 | 130.00 | 00070457546476 | ROSILENE PESSOA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para comprar uma Cesta B?sica, previsto na Lei Municipal n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assist?ncia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/05/2018 | 200.00 | 00007007209440 | JOSILANE FRANCELINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para comprar uma Cesta B?sica, previsto na Lei Municipal n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assist?ncia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/05/2018 | 135.00 | 00003000105409 | MARIA FRANCELINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assist?ncia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/05/2018 | 200.00 | 00082687277487 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para pagamento de Aluguel, previsto na Lei Municipal n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assist?ncia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/05/2018 | 200.00 | 00007291508444 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assist?ncia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/05/2018 | 150.00 | 00009064470464 | GICELMA GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assist?ncia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/05/2018 | 200.00 | 00095251618468 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assist?ncia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/05/2018 | 300.00 | 00006482401422 | MARIA DA PENHA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assist?ncia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/05/2018 | 120.00 | 00003103564406 | JANILSON ANTONIO CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisi??o de alimentos, previsto na Lei Municipal n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assist?ncia Social, conforme Parecer da Assistente Sociale demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/05/2018 | 200.00 | 00009744723440 | JOS? ADEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para pagamento de Aluguel, previsto na Lei Municipal n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assist?ncia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Contribui??o para o PASEP dos Servidores da A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/05/2018 | 527.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de ABRIL de 2018, da Secretaria Muicipal de A??o Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/05/2018 | 4600.00 | 21406916000116 | LÁ NUNES - PERICLES VIEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??oe de Espa?o Fis?co e servi?os de BUFFET Completo (Caf? da Manh?, Almo?o, lanches) destinados a comemora??o ao dia do Idoso realizado no dia 11/04/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000298 | 17/05/2018 | 646.00 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000299 | 18/05/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de MAIO de 2018 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/05/2018 | 200.00 | 00007083251495 | LUCIANO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assist?ncia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/05/2018 | 2114.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Lanches para confraterniza??o do grupo dos idosos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/05/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durante o periodo de 01 ? 30/04/2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/05/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de A??o Social, durante o periodo de 01 ? 30/04/2018,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/05/2018 | 200.00 | 00009635419430 | JOHN LENO JOS? DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assist?ncia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/05/2018 | 200.00 | 00004995743464 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assist?ncia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/05/2018 | 4893.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - Efetivos, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/05/2018 | 6917.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/05/2018 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/05/2018 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS CONTRATO, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/05/2018 | 954.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/05/2018 | 1354.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/05/2018 | 5020.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social SCFV - COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/05/2018 | 1100.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CONTRATO, referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/05/2018 | 147.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Cras deste Municipio, referente ao m?s de Maio de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do meses de MAR?O e ABRIL de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000318 | 29/05/2018 | 199.00 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/05/2018 | 10.20 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de Servidores da Secretaria de A??o Social, mes de Maio de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/05/2018 | 1475.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Sacola Reciclada destinadas a distribui??o dos Alimentos do PAA - Programa de Aquisi??o de Alimentos aos benefici?rios do Bolsa Familia deste Municipio, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/05/2018 | 100.00 | 00011045407461 | BEIBICLER NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assist?ncia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/05/2018 | 300.00 | 00070153811412 | LUAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assist?ncia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/05/2018 | 200.00 | 00069017794453 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assist?ncia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/05/2018 | 4424.20 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Efetivos, Comissionados, Conselho Tutelar e Contratados, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de MAIO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/05/2018 | 1942.16 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, SCFV COMISSIONADOS, CRAS CONTRATO e CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de MAIO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emiss?o do EXTRATO.RET referente ao m?s de MAIO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/06/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os tecnicos na Elabora??o, Importa??o, Acompanhamento e Envio da Sefip do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo a competencia de MAIO de 2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | IMPLANTA??O DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/06/2018 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Dep?sito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARA?JO VERISSIMO, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/06/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do Pr?dio do CONSELHO TUTELAR, durante o m?s de MAIO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/06/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante o m?s de Maio de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/06/2018 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do CRAS deste Munic?pio, durante o m?s de Maio de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/06/2018 | 900.00 | 00008074226492 | LAIS DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os de apoio na organiza??o e distribui??o dos alimentos do programa PAA - Programa de Distribui??o de Alimentos Socializado pelo Municipio, durante o meses de mar?o e abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/06/2018 | 954.00 | 00070195753402 | IVANILSON CARLOS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de motorista da Secretaria de Assistencia Social, durante o m?s de Maio de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/06/2018 | 200.00 | 00002289139424 | FERNANDO JO?O DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a comprar Generos Aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 246/2017,conforme parecer da Assistente Social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000337 | 05/06/2018 | 1123.31 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/06/2018 | 534.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os da Secretaria de A??o Social, relativo ao recolhimento previdenci?rio da Competencia 05/2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/06/2018 | 160.00 | 00009483143462 | SEBASTIANA MARIA ALINE YASSAK BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/06/2018 | 100.00 | 00003243531462 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/06/2018 | 100.00 | 00006880744486 | IVONIZE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/06/2018 | 100.00 | 00005983382411 | MARIA DE F?TIMA CONCEI??O DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/06/2018 | 200.00 | 00071943390487 | IVANICE CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/06/2018 | 150.00 | 00064907058420 | MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35124-5 no dia 07/06/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/06/2018 | 1475.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Sacola Reciclada destinadas a distribui??o dos Alimentos do PAA - Programa de Aquisi??o de Alimentos aos benefici?rios do Bolsa Familia deste Municipio, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/06/2018 | 350.00 | 00004916821408 | IVONETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para auxilio em passagem para o Rio de Janeiro, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005,conforme parecer da Assistente Social e demais documentosem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/06/2018 | 300.00 | 00006820487479 | MARCONE ALEXANDRE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assisttencial Financeira, beneficio previsto na Lei Municipal n? 246/2017 e resolu??o n? 005/2017 do Conselho Municipal de Assistencia Social, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de Servidores da Secretaria de A??o Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35124-5 no dia 11/06/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/06/2018 | 250.00 | 00058089101453 | JO?O ROBERTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assisttencial Financeira, previsto na Lei Municipal n? 246/2017 e resolu??o n? 005/2017 do Conselho Municipal de Assistencia Social, conforme paracer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/06/2018 | 200.00 | 00005214902433 | EDSANDRO JOS? DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assisttencial Financeira, previsto na Lei Municipal n? 246/2017 e resolu??o n? 005/2017 do Conselho Municipal de Assistencia Social, conforme paracer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/06/2018 | 1846.95 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de limpeza destinado a Secretaria de Assistencia Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/06/2018 | 150.00 | 00004624702450 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para Aquisi??o de G?neros aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/06/2018 | 300.00 | 00085476986472 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para custeio de G?neros Aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005,conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000359 | 20/06/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de JUNHO de 2018 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/06/2018 | 1300.00 | 00010765164400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os Prestados na organiza??o, embalagem e distribui??o dos alimentos do Programa PAA - Programa de Aquisi??o de Alimentos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/06/2018 | 1300.00 | 00011643018450 | MARIA DE FATIMA DA COSTA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os Prestados na organiza??o, embalagem e distribui??o dos alimentos do Programa PAA - Programa de Aquisi??o de Alimentos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Contribui??o para o PASEP dos Servidores da A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/06/2018 | 185.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de MAIO de 2018, da Secretaria Muicipal de A??o Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/06/2018 | 104.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Cras deste Municipio, referente ao m?s de JUNHO de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/06/2018 | 4893.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - Efetivos, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/06/2018 | 6917.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - COMISSIONADOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/06/2018 | 6399.96 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remurera??o dos membros do CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/06/2018 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Remunera??o de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS CONTRATO, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/06/2018 | 954.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/06/2018 | 1671.97 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/06/2018 | 5020.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social SCFV - COMISSIONADOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/06/2018 | 1100.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rio de funcion?rio da Secretaria de A??o Social - CONTRATO, referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/06/2018 | 13.46 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de Servidores da Secretaria de A??o Social, mes de JUNHO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/06/2018 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de equipamento de sonoriza??o fixa para o evento em comemora??o ao S?o Jo?o do CRAS - centro de referencial da assistencia social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/06/2018 | 1058.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor para fazer face as despesas com servi?o de certifica??o digital de um E-CNPJ A3 - 3anos-smartcard e um E-CPF A3- 3anos-smartcard, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/06/2018 | 300.00 | 00002482519454 | PEDRO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeiro, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/06/2018 | 300.00 | 00062955039420 | IVANILDO ANTONIO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeiro, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/06/2018 | 300.00 | 00006064414413 | NERIZETO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeiro, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000378 | 21/06/2018 | 1069.28 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/06/2018 | 1780.00 | 00004029022464 | SEVERINO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de Veiculo tipo passeio de Placas KJD-4017-PB, destinado ao transporte dos Conselheiros Tutelares, durante o m?s de MAIO de 2018, coonforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/06/2018 | 100.00 | 00007848762408 | DIANA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas comajuda Assistencial Financeira para aquisi??o de generos aliment?cios, conforme previsto na Lei Municipal n? 108/2005 e alterada pela Lei n? 246/2017 e parecer da Assistente Social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/06/2018 | 100.00 | 00008236664414 | EDINETE FARIAS DA MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas comajuda Assistencial Financeira para aquisi??o de generos aliment?cios, conforme previsto na Lei Municipal n? 108/2005 e alterada pela Lei n? 246/2017 e parecer da Assistente Social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/06/2018 | 300.00 | 00005556777454 | CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeiro, previsto na Lei Federal N? 8742/1993, Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei n? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/06/2018 | 300.00 | 00009539512433 | ROSA GOMES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeiro, previsto na Lei Federal N? 8742/1993, Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei n? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/06/2018 | 150.00 | 00005869634482 | IVONETE FERREIRA GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeiro, previsto na Lei Federal N? 8742/1993, Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei n? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/06/2018 | 300.00 | 00070938569422 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeiro, previsto na Lei Federal N? 8742/1993, Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei n? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/06/2018 | 1800.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com salgados diversos destinados as reuni?es semanais do Grupo dos Idosos deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/06/2018 | 250.00 | 00007288078400 | MARIA APARECIDA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/06/2018 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de equipamento de sonoriza??o fixa para o evento em comemora??o ao S?o Jo?o do SCFV- Servi?os de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/06/2018 | 2360.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a doa??o de Urna funer?ria (caix?o) para pessoas carentes deste Munic?pio, conforme estabelecido pela lei 8.742/1993, Lei Municipal 108/2005 e Lei Municipal N 246/2017 e definidos em Decreto Federal6307/2007 e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/06/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade para o Fundo Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de JUNHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/06/2018 | 1942.16 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, SCFV COMISSIONADOS, CRAS CONTRATO e CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenci?rio da competencia 06/2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/06/2018 | 4160.20 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Efetivos, Comissionados, Conselho Tutelar e Contratados, relativo ao recolhimento previdenci?rio da competencia 06/2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/06/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de A??o Social, durante o periodo de 01 ? 30/05/2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/06/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de A??o Social, durante o periodo de 01 ? 30/06/2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/06/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durante o periodo de 01 ? 30/05/2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/06/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durante o periodo de 01 ? 30/06/2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/06/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do m?s de MAIO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00009043451495 | ANDRESSA ROBERTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de apoio junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social na execu??o de atividades socioeducativas junto ao SCFV do Municipio durante os meses de Abril, Maio e Junho do corrente ano, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | IMPLANTA??O DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/06/2018 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Dep?sito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARA?JO VERISSIMO, relativo ao m?s de JULHO de 2018, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emiss?o do EXTRATO.RET referente ao m?s de JUNHO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/07/2018 | 200.00 | 00009426551417 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/07/2018 | 250.00 | 00005105952430 | RITA ROBERTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/07/2018 | 1072.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Lanches para reuni?o do grupo dos idosos, durante os meses de Mar?o, Abril e Maio de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/07/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os tecnicos na Elabora??o, Importa??o, Acompanhamento e Envio da Sefip do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo a competencia de JUNHO de 2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/07/2018 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do CRAS deste Munic?pio, durante o m?s de JUNHO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/07/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do Pr?dio do CONSELHO TUTELAR, durante o m?s de JUNHO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/07/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante o m?s de Junho de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/07/2018 | 1200.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?o Tecnico em Inform?tica na Formata??o, instala??o de programa, manuten??o, configura??o e visitas tecnicas nos computadores da Secretaria de Assistencia Social, conforme Nf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/07/2018 | 300.00 | 00013312536405 | ANA CLECIA CONCEI??O DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | IMPLANTA??O DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/07/2018 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Dep?sito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARA?JO VERISSIMO, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 no dia 05/07/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000412 | 06/07/2018 | 1070.21 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia, durante o periodo 16/06 a 30/06/2016 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/07/2018 | 2017.00 | 26696843000168 | ADALBERTO PEREIRA DOS S FILHO | Valor que se empenha (Substtituir Nota de Empenho 205/2018) para fazer face as despesas com a aquisi??o de pe?as automotivas para manuten??o do Ve?culo GOL VOLKSWAGEN (placa QFG-0556/PB), conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/07/2018 | 450.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de manuten??o dos computadores e rede de internet da sede da Secretaria de Assistencia Social, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/07/2018 | 100.00 | 00011074246403 | JOCÉLIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/07/2018 | 160.00 | 00070266520448 | GERONILDA GALDINO DOS SANTOPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para amenizar as consequ?ncias das express?es sociais, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/07/2018 | 170.00 | 00003605039421 | DALVANETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/07/2018 | 120.00 | 00071702885402 | EDUARDO DIONIZIO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/07/2018 | 200.00 | 00001515114465 | CLEONICE MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Federal N? 8742 e Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal 246/2017,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/07/2018 | 120.00 | 00070015179419 | JUNIOR VIEIRA DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/07/2018 | 200.00 | 00009539521424 | JANAINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/07/2018 | 300.00 | 00078979110472 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35124-5 no dia 10/07/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de prestadores de servi?os da Secretaria de A??o Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/07/2018 | 2200.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o de Veiculo tipo passeio, com motorista, destinado a Secretaria de Assistencia Social, durante o m?s de Junho de 2018, coonforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/07/2018 | 100.00 | 00007504243469 | JO?O DA SILVA BELIZARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/07/2018 | 200.00 | 00007357022412 | LUCIETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/07/2018 | 300.00 | 00007935964408 | VAGNER GON?ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/07/2018 | 300.00 | 00008405971424 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/07/2018 | 200.00 | 00001299585736 | CARLOS ALVARO DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/07/2018 | 200.00 | 00008617827475 | MARIA JOSE SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/07/2018 | 200.00 | 00006058679419 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/07/2018 | 200.00 | 00009119267479 | JOSILANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/07/2018 | 250.00 | 00003345918480 | MARIA JOSE DA PENHA ROSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/07/2018 | 150.00 | 00003242672402 | JO?O TINTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/07/2018 | 1846.95 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha(substituir empenho 356) para fazer face as despesas com material de limpeza destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/07/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade para o Fundo Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de MAIO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35115-6 no dia 11/07/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/07/2018 | 200.00 | 00010776724460 | MARIANA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Contribui??o para o PASEP dos Servidores da A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/07/2018 | 527.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s deJUNHO de 2018, da Secretaria Muicipal de A??o Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/07/2018 | 300.00 | 00013187887490 | KARLA MARIA DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/07/2018 | 200.00 | 00005885916454 | CASSIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/07/2018 | 1450.00 | 00009469581490 | WAGNER JEAN FONSECA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestta??o de servi?os de Instrutor do curso de doces e salgados, realizado no CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, conforme contrato e NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/07/2018 | 1368.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com G?s de Cozinha (GLP ENVASADO 13 KG), destinados as fam?lias carentes de nosso Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/07/2018 | 5737.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - SPORTS & TEXTIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o dematerial esportivo (bola de volei, espaguete, entre outros) destinados ao SCFV - Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio, conforme documentos e NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/07/2018 | 822.00 | 20593447000129 | LINDEMBERG SOUZA LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de g?neros aliment?cios para o SCFV - Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/07/2018 | 300.00 | 00060080108415 | JOSE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/07/2018 | 300.00 | 00007848774406 | SEVERINA SENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35115-6 no dia 19/07/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000451 | 20/07/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de JULHO de 2018 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/07/2018 | 200.00 | 00006213333444 | RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/07/2018 | 300.00 | 00004705596404 | MARIA ROSEANE DA SILVA CLAUDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de prestadores de servi?os da Secretaria de A??o Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/07/2018 | 780.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a doa??o de Urna funer?ria (caix?o) para pessoas carentes deste Munic?pio, conforme estabelecido pela lei 8.742/1993, Lei Municipal 108/2005 e Lei Municipal N 246/2017 e definidos em Decreto Federal6307/2007 e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/07/2018 | 300.00 | 00007854990409 | MARIA DA PENHA MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/07/2018 | 200.00 | 00006082588495 | JOSEANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/07/2018 | 300.00 | 00070153956496 | EDUARDO GUILERME DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/07/2018 | 300.00 | 00003637444798 | RISOMAR DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/07/2018 | 200.00 | 00004644223450 | JOSE ARIMATEIA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/07/2018 | 200.00 | 00070860628477 | JOANDERSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisi??o de G?neros Aliment?cios, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/07/2018 | 200.00 | 00097855863400 | RISONALDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisi??o de alimentos, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/07/2018 | 200.00 | 00003243061482 | LEONARDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/07/2018 | 300.00 | 00070015270416 | JOANDERSON DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisi??o de alimentos, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/07/2018 | 300.00 | 00007707256433 | SONIA MARIA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de prestadores de servi?os da Secretaria de A??o Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35124-5 no dia 19/07/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/07/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade para o Fundo Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de JULHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/07/2018 | 4893.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - Efetivos, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/07/2018 | 6917.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - COMISSIONADOS, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/07/2018 | 6399.96 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remurera??o dos membros do CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/07/2018 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Remunera??o de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS CONTRATO, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/07/2018 | 954.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/07/2018 | 1754.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADOS, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/07/2018 | 5020.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social SCFV - COMISSIONADOS, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/07/2018 | 1100.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rio de funcion?rio da Secretaria de A??o Social - CONTRATO, referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/07/2018 | 200.00 | 00069017794453 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/07/2018 | 200.00 | 00006959209447 | LUCIANO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal n?246/2017 e Resolu??o ? 005/2017 do Conselho Municipal de Assist?ncia Social, conforme Parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/07/2018 | 250.00 | 00003298730408 | JOS? GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/07/2018 | 250.00 | 00003197108400 | LEONILDA RAMALHO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/07/2018 | 4160.20 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Efetivos, Comissionados e Conselho Tutelar, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de JULHO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/07/2018 | 2030.16 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, SCFV COMISSIONADOS, CRAS CONTRATO e CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenci?rio da competencia 07/2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/07/2018 | 10.20 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de Servidores da Secretaria de A??o Social, mes de Julho de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emiss?o do EXTRATO.RET referente ao m?s de JULHO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/08/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os tecnicos na Elabora??o, Importa??o, Acompanhamento e Envio da Sefip do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo a competencia de JULHO de 2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/08/2018 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do CRAS deste Munic?pio, durante o m?s de JULHO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/08/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante o m?s de Julho de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/08/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do Pr?dio do CONSELHO TUTELAR, durante o m?s de JULHO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/08/2018 | 1380.99 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Lanches para reuni?o do grupo dos idosos, durante os meses de JUNHO e JULHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 35.124-5 dia 03/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/08/2018 | 300.00 | 00008488766440 | ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/08/2018 | 250.00 | 00008458182793 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 31.758-6 dia 03/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/08/2018 | 6870.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o Computador e C?mera Digital, destinados a manuten??o das atividades de apoio ao Prrograma Bolsa Familia, conforme documento NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/08/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do m?s de JUNHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00008749300490 | LAIANE JOCIENE AMERICO DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de apoio administrativo junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, durante os meses de Abril e Maio de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 35.124-5 dia 06/08/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/08/2018 | 20.30 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de prestadores de servi?os da Secretaria de A??o Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/08/2018 | 300.00 | 00047364211420 | JOSE BENTO DE MOURAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/08/2018 | 300.00 | 00006486610409 | ELIANE GON?ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e avalia??o socioecon?mica e familiar em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/08/2018 | 200.00 | 00004547858799 | MARIA APARECIDA DO REGO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e avalia??o socioecon?mica e familiar em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/08/2018 | 200.00 | 00004738886452 | MARIA LINDALVA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/08/2018 | 200.00 | 00087015536404 | JOSE OLAVO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/08/2018 | 100.00 | 00007848752437 | EROTILDE SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial para aquisi??o deuma cesta b?sica, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/08/2018 | 200.00 | 00008405971424 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/08/2018 | 300.00 | 00008233410462 | CICERA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/08/2018 | 200.00 | 00002142389465 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/08/2018 | 200.00 | 00006705676477 | CLAUDIA LOUREN?O DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/08/2018 | 200.00 | 00004689057400 | RISONETE DA LUZ TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/08/2018 | 230.00 | 00004828861459 | MARIA ROSENILDA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/08/2018 | 270.00 | 00003578890456 | VANDERLEI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/08/2018 | 300.00 | 00006705425474 | ROSILENE MARIA DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017 e Resolu??o n? 05/2017 do Conselho Municipal de Assistencia Social, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/08/2018 | 300.00 | 00003774261482 | VALNEY PEREIRA BENEDITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017 e Resolu??o n? 05/2017 do Conselho Municipal de Assistencia Social, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/08/2018 | 300.00 | 00005869634482 | IVONETE FERREIRA GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017 e Resolu??o n? 05/2017 do Conselho Municipal de Assistencia Social, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/08/2018 | 150.00 | 00005929777497 | LUCIANA JOAQUINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencia para aquisi??o de generos aliment?cios, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017 e Resolu??o n? 05/2017 do Conselho Municipal de Assistencia Social, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/08/2018 | 300.00 | 00006323080443 | ANTONIA MARIA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017 e Resolu??o n? 05/2017 do Conselho Municipal de Assistencia Social, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000519 | 09/08/2018 | 1009.84 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000520 | 10/08/2018 | 1385.42 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/08/2018 | 200.00 | 00020745583415 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/08/2018 | 200.00 | 00008685119430 | FLAVIANA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/08/2018 | 300.00 | 00006323222418 | MARIA LINDALVA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/08/2018 | 748.00 | 12619508000151 | HOTEL LITORAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com hospedagem durante 03 (tr?s) dias da Servidora Estela Maria da Silva de servidores para participar da Capacita??o de Coordenadores do Programa Crian?a Feliz, durante o periodo de 13 a 17 de Agosto de 2018, condorm e documentos em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/08/2018 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de equipamento de sonoriza??o fixa para o evento Arrai? dos Idosos do Grupo ENASCER, realizado no CRAS em julho de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/08/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de A??o Social, durante o periodo de 01 ? 30/07/2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/08/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durante o periodo de 01 ? 30/07/2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/08/2018 | 2950.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de 2 (duas) cadeiras de rodas destinados a doa??o para popula??o carente deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/08/2018 | 300.00 | 00004887927460 | MARILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/08/2018 | 2950.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha(substituir Nota de Empenho 529/2018) para fazer face as despesas com a aquisi??o de 2 (duas) cadeiras de rodas destinadas a doa??o para (02) duas pessoas carentes deste Municipio, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/08/2018 | 150.00 | 00070154016497 | CLEIDE DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/08/2018 | 79.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Cras deste Municipio, referente ao m?s de JULHO de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/08/2018 | 143.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Cras deste Municipio, referente ao m?s de AGOSTO de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/08/2018 | 200.00 | 00008249339401 | PEDRO IZIDRO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para amenizar as consequ?ncias das express?es das Quest?es Sociais, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/08/2018 | 200.00 | 00011563306450 | RONALDO DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/08/2018 | 300.00 | 00010712106707 | DANIELE ARA?JO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira para amenizar as consequ?ncias das express?es das Quest?es Sociais, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/08/2018 | 300.00 | 00032319045449 | IRENALDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal 246/2017,conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000539 | 20/08/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de AGOSTO de 2018 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/08/2018 | 2582.90 | 20593447000129 | LINDEMBERG SOUZA LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados ao CRAS e ao Grupo dos Idosos deste municipio, conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/08/2018 | 2100.00 | 00010291290701 | PATRICIA MARIA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os junto ao Fundo Municipal nde Assistencia Social de Capim, relativo aos meses de Julho e Agosto, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/08/2018 | 300.00 | 00034284567420 | JOSE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para comprar generos aliment?cios e um botij?o de g?s, previsto na Lei Municipal N?108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/08/2018 | 300.00 | 00070938569422 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeiro para comoara gerenros aliment?cios e um g?s de cozinha, previsto na Lei Federal N? 8742/1993, Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei n? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/08/2018 | 250.00 | 00014439035744 | JÉSSICA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/08/2018 | 3290.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de camisetas para os usu?rios (idosos e adolescentes) atendidos pelos SCFV deste Municipio para apresenta??o C?vica do dia 07 de Setembro, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Contribui??o para o PASEP dos Servidores da A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/08/2018 | 206.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de JULHO de 2018, da Secretaria Muicipal de A??o Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000548 | 23/08/2018 | 1325.96 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia,durante o periodo de 01/08 a 15/08/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/08/2018 | 300.00 | 00004470918407 | LUCINEIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal 246/2017,conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/08/2018 | 300.00 | 00003563142432 | ELINETE JOSE DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisi??o de material de Constru??o, previsto na Lei Municipal n? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017 conforme paracer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/08/2018 | 200.00 | 00031304753468 | EDSON NUNES PEREIRA | valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisi??o de material de Constru??o, previsto na Lei Municipal n? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017 conforme paracer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/08/2018 | 300.00 | 00004751644408 | ELIANE JOS? DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/08/2018 | 200.00 | 00012238535438 | TARCITON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial financeira para pagamento de ALUGUEL, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005,conforme Parecer Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/08/2018 | 200.00 | 00071333001410 | ARTUR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/08/2018 | 200.00 | 00006002380400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA | valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisi??o de material de Constru??o, previsto na Lei Municipal n? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017 conforme paracer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/08/2018 | 748.00 | 12619508000151 | HOTEL LITORAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com hospedagem durante 03 (tr?s) dias da Servidora Estela Maria da Silva de servidores para participar da Capacita??o de Coordenadores do Programa Crian?a Feliz(modulo II - Cuidados para o Desenvolvimento da Crian?a), durante o periodo de 27 a 31 de Agosto de 2018, condorm e documentos em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/08/2018 | 150.00 | 00012617078426 | SHIRLEY DA PENHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/08/2018 | 4893.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - Efetivos, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/08/2018 | 6917.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - COMISSIONADOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/08/2018 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remurera??o dos membros do CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/08/2018 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Remunera??o de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS CONTRATO, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/08/2018 | 954.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/08/2018 | 1754.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/08/2018 | 4066.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social SCFV - COMISSIONADOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/08/2018 | 1100.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rio de funcion?rio da Secretaria de A??o Social - CONTRATO, referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/08/2018 | 300.00 | 00005560297470 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/08/2018 | 300.00 | 00058089101453 | JO?O ROBERTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/08/2018 | 120.00 | 00007802687411 | KEIZE COUTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/08/2018 | 150.00 | 00070860660443 | TAISE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/08/2018 | 200.00 | 00007809512471 | MARIA LILIANE SOUZA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/08/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade para o Fundo Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/08/2018 | 3971.10 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Efetivos, Comissionados e Conselho Tutelar, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de AGOSTO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/08/2018 | 1737.54 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, SCFV COMISSIONADOS, CRAS CONTRATO e CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenci?rio da competencia 08/2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/08/2018 | 10.20 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de Servidores da Secretaria de A??o Social, mes de Agosto de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/08/2018 | 2200.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais de limpeza destinados ao SCFV-Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste Municip?o, conforme, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/09/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na elabora??o, digita??o envio e acompanhamento da SEFIP, importa??o dos sados para o sagres captura pessoal e tratamento dos dados para envio ao Portal da Transpar?ncia, relativo a compet?ncia de Agosto de 2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/09/2018 | 120.00 | 00070266520448 | GERONILDA GALDINO DOS SANTOPS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial financeira,previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005, alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/09/2018 | 300.00 | 00005453421479 | ELISANGELA PEREIRA LINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial para Aquisi??o de G?neros Aliment?cios, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/09/2018 | 300.00 | 00007655501483 | ROSILDA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial para Aquisi??o de G?neros Aliment?cios, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emiss?o do EXTRATO.RET referente ao m?s de AGOSTO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/09/2018 | 864.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com G?s de Cozinha (GLP ENVASADO 13 KG), destinados as fam?lias carentes de nosso Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/09/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do Pr?dio do CONSELHO TUTELAR, durante o m?s de AGOSTO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/09/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante o m?s de AGOSTO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/09/2018 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do CRAS deste Munic?pio, durante o m?s de AGOSTO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/09/2018 | 150.00 | 00008442640401 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/09/2018 | 200.33 | 00007980147413 | TATIANE CANDIDO DOS SANTOS LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/09/2018 | 140.00 | 00011045407461 | BEIBICLER NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/09/2018 | 276.00 | 00001335783482 | MARCLIDES JOS? AURELIANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/09/2018 | 310.91 | 00007357022412 | LUCIETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/09/2018 | 200.00 | 00005466612464 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/09/2018 | 1024.19 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os da Secretaria de A??o Social, relativo ao recolhimento previdenci?rio da Competencia 07/2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/09/2018 | 188.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os da Secretaria de A??o Social, relativo ao recolhimento previdenci?rio da Competencia 08/2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/09/2018 | 300.00 | 00070154016497 | CLEIDE DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de prestadores de servi?os da Secretaria de A??o Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/09/2018 | 2200.00 | 00002133282408 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com presta??o de servi?os de treinamento de oficina de artesanato para o SCFV no Municipio de Capim,conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | IMPLANTA??O DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/09/2018 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Dep?sito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARA?JO VERISSIMO, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 35.124-5 dia 10/09/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/09/2018 | 300.00 | 00006300412458 | MARIZE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/09/2018 | 200.00 | 00029944198404 | CECILIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/09/2018 | 200.00 | 00011173790780 | ANA PAULA DO NASCIMENTO CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/09/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do m?s de JULHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/09/2018 | 300.00 | 00075278472472 | SEVERINO GON?ALVES FERREIRA | valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisi??o de material de Constru??o, previsto na Lei Municipal n? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017 conforme paracer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/09/2018 | 300.00 | 00006323222418 | MARIA LINDALVA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/09/2018 | 300.00 | 00006638728474 | JO?O AM?RICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/09/2018 | 300.00 | 00004423207443 | MARLUCE LUZIA ARA?JO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/09/2018 | 200.00 | 00070153810440 | LUANA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/09/2018 | 210.00 | 00001964737486 | JO?O BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/09/2018 | 954.00 | 00070861335406 | SILIANA MARTINS SANTOS | Valor que seempenha para fazer face as despesas com a presta??o de Servi?o de OFICINEIRO no SCFV(Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo), relattivo ao m?s de Agosto de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/09/2018 | 954.00 | 00010782414494 | ULE SILVA DE ANDRADE | Valor que seempenha para fazer face as despesas com a presta??o de Servi?o de OFICINEIRO no SCFV(Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo), relattivo ao m?s de Agosto de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de prestadores de servi?os da Secretaria de A??o Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 35.124-5 dia 11/09/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000617 | 11/09/2018 | 1025.96 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia,durante o periodo de 16/08 a 31/08/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/09/2018 | 1750.00 | 00004705596404 | MARIA ROSEANE DA SILVA CLAUDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os como Oficineira de Artesanato em Croch? no CRAS(Centro de Referencia da Assist?ncia Social) relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/09/2018 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de manuten??o na rede e fornecimento de internet da sede do SCFV (Servi?os de Convivencia e Fornecimento de Vinculo), atrav?s da Secretaria de Assistencia Social, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/09/2018 | 1500.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com salgados diversos destinados as reuni?es semanais do Grupo dos Idosos deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 35.124-5 dia 12/09/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/09/2018 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de equipamento de sonoriza??o fixa para o evento QUEM AMA CUIDA promovido pelo CRAS(Centro de Referencia da Assistencia Social) em pareria com os estudantes da disciplina de Geriatria do Curso Tecnico de Enfermagem da Escola Rosa Mistica, realizando aulas pr?ticas e dinamicas para os Idosos do Grupo ENASCER, no dia 29 de Agosto de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/09/2018 | 3406.90 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para fazer face as despesas com asquisi??o de material de expediente destinado ao CRAS e ao SCFV deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/09/2018 | 200.00 | 00010850393744 | MARCIO LEONEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/09/2018 | 150.00 | 00098010735434 | GRACIANE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/09/2018 | 5123.76 | 19012011000110 | SUPER LEGAL - MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com G?neros de Aliment?cios destinados ao CRAS e SCFV deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/09/2018 | 300.00 | 00001339625474 | GILVANETE LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com ajuda Assistencial Financeira para a adaptar sua casa ao padr?o CAGEPA, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 246/2017,conforme paracer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/09/2018 | 300.00 | 00006527948409 | MARIA MONICA PESSOA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira para aquisi??o de material de Constru??o, previsto na Lei Municipal n? 108/2005 alterada pela Lei Municipal N? 246/2017 conforme paracer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/09/2018 | 1600.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Sacola Reciclada destinadas a distribui??o dos Alimentos do PAA - Programa de Aquisi??o de Alimentos aos benefici?rios do Bolsa Familia deste Municipio, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, debitado na conta 35.124-5 dia 19/09/2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/09/2018 | 1216.50 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Lanches para reuni?o do grupo dos Idosos, durante os meses de JUNHO e JULHO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/09/2018 | 200.00 | 00005869634482 | IVONETE FERREIRA GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/09/2018 | 219.37 | 00008140559407 | MARINALVA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/09/2018 | 300.00 | 00009539471494 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/09/2018 | 200.00 | 00003244420419 | SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/09/2018 | 200.00 | 00009539745454 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/09/2018 | 200.00 | 00004742956486 | M?NICA SANTOS DO NASCIMNETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/09/2018 | 200.00 | 00010858719401 | TALITA DE LIMA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000639 | 20/09/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de SETEMBRO de 2018 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000640 | 20/09/2018 | 1392.88 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia,durante o periodo de 01/09 a 15/09/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/09/2018 | 300.00 | 00070457973463 | SUELENE DA SILVA BENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Contribui??o para o PASEP dos Servidores da A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/09/2018 | 260.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de AGOSTO de 2018, da Secretaria Muicipal de A??o Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/09/2018 | 4171.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de G?neros aliment?cios destinados ao CRAS e SCFV-Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste Municip?o, conforme, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/09/2018 | 4893.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - Efetivos, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/09/2018 | 6917.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - COMISSIONADOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/09/2018 | 6799.92 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remurera??o dos membros do CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/09/2018 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Remunera??o de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS CONTRATO, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/09/2018 | 954.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/09/2018 | 300.00 | 00013786942790 | CRISTIANE DE OLIVEIRA JER?NIMO GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/09/2018 | 1754.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/09/2018 | 5020.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social SCFV - COMISSIONADOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/09/2018 | 1100.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rio de funcion?rio da Secretaria de A??o Social - CONTRATO, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/09/2018 | 300.00 | 00030881293415 | MARIA DOLORES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/09/2018 | 300.00 | 00005228139419 | JOSEFA MARIA OLAVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/09/2018 | 300.00 | 00010776811436 | AMANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/09/2018 | 200.00 | 00012617078426 | SHIRLEY DA PENHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/09/2018 | 2862.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rio do Programa CRIAN?A FELIZ - CONTRATO, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/09/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durante o periodo de 01 ? 30/08/2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/09/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durante o periodo de 01 ? 30/09/2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/09/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de A??o Social, durante o periodo de 01 ? 30/08/2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/09/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de A??o Social, durante o periodo de 01 ? 30/09/2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/09/2018 | 3971.10 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Efetivos, Comissionados e Conselho Tutelar, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de SETEMBRO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/09/2018 | 2538.90 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, SCFV COMISSIONADOS, CRAS CONTRATO, CRAS COMISSIONADOS e Programa Crian?a Feliz - CONTRATO relativo ao recolhimento previdenci?rio da competencia 09/2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/09/2018 | 200.00 | 00070153929413 | AMANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/09/2018 | 20.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de Servidores da Secretaria de A??o Social, mes de SETEMBRO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/09/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade para o Fundo Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/09/2018 | 210.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Cras deste Municipio, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/09/2018 | 200.00 | 00082687277487 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/09/2018 | 230.00 | 00001639821473 | EDILEUZA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/09/2018 | 300.00 | 00008111549474 | CARLOS ANTONIO ARA?JO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/09/2018 | 300.00 | 00062867970768 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/10/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na elabora??o, digita??o envio e acompanhamento da SEFIP, importa??o dos sados para o sagres captura pessoal e tratamento dos dados para envio ao Portal da Transpar?ncia, relativo a compet?ncia de Setembro de 2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/10/2018 | 300.00 | 00006323080443 | ANTONIA MARIA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/10/2018 | 300.00 | 00007538511482 | ANA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/10/2018 | 300.00 | 00007924367411 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emiss?o do EXTRATO.RET referente ao m?s de SETEMBRO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/10/2018 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de equipamento de sonoriza??o fixa para o evento em comemora??o ao dia internacional dos idosos, atraves da Secretaria de Assist?ncia Social,realizado no dia 01 de Outubro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/10/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do m?s de AGOSTO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/10/2018 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do CRAS deste Munic?pio, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/10/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/10/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do Pr?dio do CONSELHO TUTELAR, durante o m?s de SETEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/10/2018 | 250.00 | 00005069344463 | VERIDIANA SILVA DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | IMPLANTA??O DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/10/2018 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Dep?sito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARA?JO VERISSIMO, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/10/2018 | 925.60 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os da Secretaria de A??o Social, relativo ao recolhimento previdenci?rio da Competencia 09/2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 no dia 10/10/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35124-5 no dia 10/10/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000688 | 11/10/2018 | 1684.39 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia,durante o periodo de 16/09 a 30/09/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/10/2018 | 300.00 | 00011673124496 | MARIA JOS? DE AZEVEDO FERREIRA FILHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/10/2018 | 300.00 | 00095252223491 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/10/2018 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de manuten??o na rede e fornecimento de internet para sede da Secretaria de A??o Social, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/10/2018 | 1400.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?o Tecnico em Inform?tica na Formata??o, instala??o de programa, manuten??o, configura??o e visitas tecnicas nos computadores da Secretaria de Assistencia Social, conforme Nf em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/10/2018 | 3000.00 | 00011643018450 | MARIA DE FATIMA DA COSTA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os Prestados para atualiza??o cadastral e organiza??o de arquivos, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/10/2018 | 150.00 | 00001115518119 | DULCILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/10/2018 | 200.00 | 00070861343417 | ALEXIS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/10/2018 | 220.00 | 00070330861484 | JOS? LUIZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/10/2018 | 250.00 | 00003655203497 | JOS? FELIX DA SILVA IRM?O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/10/2018 | 1600.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha (substituir nota de empenho n? 629/2018) para fazer face as despesas com a aquisi??o de Sacola Reciclada destinadas a distribui??o dos Alimentos do PAA - Programa de Aquisi??o de Alimentos aos benefici?rios do Bolsa Familia deste Municipio, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35124-5 no dia 17/10/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000700 | 19/10/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de OUTUBRO de 2018 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/10/2018 | 267.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Cras deste Municipio, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/10/2018 | 250.00 | 00013285192798 | ALEXSANDRO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000704 | 23/10/2018 | 1456.36 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia,durante o periodo de 16/09 a 30/09/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/10/2018 | 5210.97 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - Efetivos, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/10/2018 | 7462.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - COMISSIONADOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/10/2018 | 6399.96 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remurera??o dos membros do CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/10/2018 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Remunera??o de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS CONTRATO, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/10/2018 | 954.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/10/2018 | 2071.97 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/10/2018 | 5020.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social SCFV - COMISSIONADOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/10/2018 | 1100.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rio de funcion?rio da Secretaria de A??o Social - CONTRATO, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/10/2018 | 2862.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rio do Programa CRIAN?A FELIZ - CONTRATO, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/10/2018 | 4085.55 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Efetivos, Comissionados, Conselho Tutelar, e Contratados, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de OUTUBRO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/10/2018 | 2538.90 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, SCFV COMISSIONADOS, CRAS CONTRATO, CRAS COMISSIONADOS e Programa Crian?a Feliz - CONTRATO relativo ao recolhimento previdenci?rio da competencia 10/2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/10/2018 | 300.00 | 00008575108433 | ANA CARLA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/10/2018 | 300.00 | 00001513418424 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/10/2018 | 200.00 | 00029944198404 | CECILIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/10/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do m?s de SETEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/10/2018 | 20.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de Servidores da Secretaria de A??o Social, mes de OUTUBRO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/10/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade para o Fundo Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/10/2018 | 200.00 | 00070153929413 | AMANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Contribui??o para o PASEP dos Servidores da A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/10/2018 | 260.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de SETEMBRO de 2018, da Secretaria Muicipal de A??o Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/11/2018 | 250.00 | 00009828617455 | DERLIANE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/11/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante o m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/11/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do Pr?dio do CONSELHO TUTELAR, durante o m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/11/2018 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do CRAS deste Munic?pio, durante o m?s de OUTUBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Contribui??o para o PASEP dos Servidores da A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/11/2018 | 82.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementa??o da contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de SETEMBRO de 2018, da Secretaria Muicipal de A??o Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emiss?o do EXTRATO.RET referente ao m?s de OUTUBRO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/11/2018 | 150.00 | 00006450284447 | MARIA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/11/2018 | 200.00 | 00007941612437 | BOANERGES BARROSO DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/11/2018 | 300.00 | 00059523328549 | MARILENE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/11/2018 | 2339.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais de limpeza destinados ao SCFV-Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste Municip?o, conforme, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/11/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na elabora??o, digita??o envio e acompanhamento da SEFIP, importa??o dos sados para o sagres captura pessoal e tratamento dos dados para envio ao Portal da Transpar?ncia, relativo a compet?ncia de Outubro de 2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00010712106707 | DANIELE ARA?JO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de Instrutor do curso de Pintura em tecido, destinado aos usu?rios benefici?rios do Bolsa Familia, realizado no per?odo de 01 a 20 de Setembro de 2018 no CRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000736 | 08/11/2018 | 1469.40 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia,durante o periodo de 16/10 a 31/10/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/11/2018 | 474.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os da Secretaria de A??o Social, relativo ao recolhimento previdenci?rio da Competencia 10/2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/11/2018 | 200.00 | 00012617078426 | SHIRLEY DA PENHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/11/2018 | 300.00 | 00007655500401 | MARIA LÚCIA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial em para Aquisi??o de G?neros aliment?cios, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/11/2018 | 100.00 | 00070153810440 | LUANA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 108/2005 alterada pela Lei N? 246/2017, Conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000741 | 12/11/2018 | 2070.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a doa??o de Urna funer?ria (caix?o) para pessoas carentes deste Munic?pio, conforme estabelecido pela lei 8.742/1993, Lei Municipal 108/2005 e Lei Municipal N 246/2017 e definidos em Decreto Federal6307/2007 e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/11/2018 | 500.00 | 29801505000137 | ADEMIR LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de manuten??o na rede de internet para sede da Secretaria de A??o Social, conforme NF em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/11/2018 | 300.00 | 00008405971424 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/11/2018 | 200.00 | 00001258960427 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | IMPLANTA??O DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/11/2018 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Dep?sito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARA?JO VERISSIMO, relativo ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 no dia 13/13/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35124-5 no dia 13/11/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 no dia 16/11/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000749 | 20/11/2018 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de NOVEMBRO de 2018 ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/11/2018 | 1470.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha(substituir empenho 356) para fazer face as despesas com material de limpeza destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/11/2018 | 300.00 | 00001616225424 | EDSON CRUZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/11/2018 | 300.00 | 00030881293415 | MARIA DOLORES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/11/2018 | 300.00 | 00009539539471 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/11/2018 | 37.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento da antecipa??o de 50% do decimo terceiro sal?rios de Servidores da Secretaria de A??o Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/11/2018 | 917.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Sacola Reciclada destinadas a distribui??o dos Alimentos do PAA - Programa de Aquisi??o de Alimentos aos benefici?rios do Bolsa Familia deste Municipio, Conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/11/2018 | 900.00 | 00008074226492 | LAIS DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de presta??o de servi?os gerais junto ao CRAS do Municipio de capim-PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/11/2018 | 2200.00 | 00008749300490 | LAIANE JOCIENE AMERICO DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de apoio administrativo junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, durante os meses de Setembro e Outubro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/11/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durante o periodo de 01 ? 30/10/2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/11/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades do CONSELHO TUTELAR, durante o periodo de 01 ? 30/11/2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/11/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de A??o Social, durante o periodo de 01 ? 30/10/2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/11/2018 | 55.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de despesa referente aos servi?os pretados na disponibiliza??o de acesso ? internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal de A??o Social, durante o periodo de 01 ? 30/11/2018, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000762 | 27/11/2018 | 1427.81 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia,durante o periodo de 01/11 a 15/11/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/11/2018 | 300.00 | 00009539745454 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/11/2018 | 300.00 | 00009751959489 | MARIA NEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/11/2018 | 4893.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - Efetivos, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/11/2018 | 7462.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - COMISSIONADOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/11/2018 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remurera??o dos membros do CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/11/2018 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Remunera??o de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS CONTRATO, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/11/2018 | 954.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/11/2018 | 1754.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/11/2018 | 5020.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social SCFV - COMISSIONADOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/11/2018 | 1100.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rio de funcion?rio da Secretaria de A??o Social - CONTRATO, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/11/2018 | 2862.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rio do Programa CRIAN?A FELIZ - CONTRATO, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/11/2018 | 4085.55 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Efetivos, Comissionados, Conselho Tutelar, e Contratados, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/11/2018 | 2538.90 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - SCFV CONTRATO, SCFV COMISSIONADOS, CRAS CONTRATO, CRAS COMISSIONADOS e Programa Crian?a Feliz - CONTRATO relativo ao recolhimento previdenci?rio da competencia 11/2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 no dia 27/11/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | Contribui??o para o PASEP dos Servidores da A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/11/2018 | 37.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL ( DARF E/OU PASEP) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribui??o em favor do PASEP calculada sobre a receita do m?s de NOVEMBRO de 2018, da Secretaria Muicipal de A??o Social de Capim, correspondente a DARF 3703 em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000779 | 29/11/2018 | 3782.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de kits enxovais destinados as Familias Carentes beneficiarias do Bolsa Familia, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/11/2018 | 3000.00 | 00513300000174 | O RICARD?O DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tecidos destinados a mobilica??o lan?amento e divulga??o (programa Crian?a Feliz), conforme Nota fiscal em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/11/2018 | 1000.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com sacochilas personalizadas destinadas aos alunos do centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, conforme NF em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35124-5 no dia 30/11/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/12/2018 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na elabora??o, digita??o envio e acompanhamento da SEFIP, importa??o dos sados para o sagres captura pessoal e tratamento dos dados para envio ao Portal da Transpar?ncia, relativo a compet?ncia de Novembro de 2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/12/2018 | 2553.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de materiais de limpeza destinados ao SCFV-Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculos deste Municip?o, conforme, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/12/2018 | 2579.68 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de brindes destinados aos usu?rios do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/12/2018 | 2677.25 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda Batista Santos Souto Eireli - Epp | Valor que se empenha para fazer face as despesas com asquisi??o de material de expediente destinado ao CRAS e ao SCFV deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/12/2018 | 2292.52 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de brinquedos educativos para crian?as benefici?rias do Programa Bolsa Familia, usu?ria do Programa Crian?a Feliz, conforme Nota fiscal em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/12/2018 | 1436.98 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de itens destinados a decora??o lan?amento e realiza??o da cedrimonia de lan?amento do Programa Crian?a Feliz, conforme Nota fiscal em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/12/2018 | 20.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de Servidores da Secretaria de A??o Social, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido a emiss?o do EXTRATO.RET referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35120-2 no dia 04/12/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 37477-6 em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/12/2018 | 300.00 | 00004889369422 | MOIS?S LOUREN?O DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social, Avalia??o Socioecon?mica e Familiar e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/12/2018 | 500.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de Elabora??o, Envio e Acompanhamento da DCTF do m?s de OUTUBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/12/2018 | 500.00 | 29061404000177 | WILMA MARQUES FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?o de confec??o de copos personalizados destinado a Secretaria de Assistencia Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35124-5 no dia 05/12/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/12/2018 | 1396.89 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de itens destinados a decora??o lan?amento e realiza??o da cerimonia de lan?amento do Programa Crian?a Feliz, conforme Nota fiscal em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/12/2018 | 4107.80 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de itens destinados a mobiliza??o e realiza??o da cerimonia de lan?amento do Programa Crian?a Feliz, conforme Nota fiscal em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/12/2018 | 100.00 | 00011074246403 | JOCÉLIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/12/2018 | 150.00 | 00001496525426 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial para custeio de Uma Cesta B?sica, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 e Lei Municipal N? 246/2017,conforme Parecer Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/12/2018 | 300.00 | 00011198523409 | LIVIA SUZANA DE OLIVEIRA LIMA LINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/12/2018 | 200.00 | 00002165383439 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/12/2018 | 200.00 | 00012238535438 | TARCITON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira Emergencial, previsto na Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/12/2018 | 150.00 | 00005869634482 | IVONETE FERREIRA GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/12/2018 | 250.00 | 00006002380400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/12/2018 | 100.00 | 00008140559407 | MARINALVA RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/12/2018 | 100.00 | 00007848772462 | MARINALVA DA CONCEI??O SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/12/2018 | 300.00 | 00071267086459 | EDNALVA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda Assistencial Financeira, previsto na Lei Federal N? 8742/1993 Lei Municipal N? 108/2005 e alterada pela Lei Municipal N? 246/2017, conforme parecer da Assistente Social e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/12/2018 | 500.00 | 00081585055115 | WILMA MARQUES FONSECA | Valor que se empenha(substituir Nota de Empenho 795/2018) para fazer face as despesas com servi?o de confec??o de copos personalizados destinados aos usu?rios do Programa Crian?a Feliz, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 37477-6 em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/12/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/12/2018 | 800.00 | 00039528294472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do CRAS deste Munic?pio, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/12/2018 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um im?vel destinado ao funcionamento do Pr?dio do CONSELHO TUTELAR, durante o m?s de NOVEMBRO de 2018, conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/12/2018 | 100.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os da Secretaria de A??o Social, relativo ao recolhimento previdenci?rio da Competencia 11/2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/12/2018 | 1700.00 | 00009539454484 | LAIZI BISPO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de 50(cinquenta) cadeiras, 10(dez) mesas, cama elastica, carro de algod?o doce, carrinho de churros e 30(trezentos) picol? caseiros para a realiza??o do evento CRIAN?A FELIZ, promovido pelaSecretaria de Assistencia Social no dia 07 de Dezembro de 2018,conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 35124-5 em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/12/2018 | 4290.88 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com (13?) D?cimo Terceiro Sal?rio de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - Efetivos, referente ao ano de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/12/2018 | 6400.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com (13?) D?cimo Terceiro Sal?rio do Conselho Tuttelar, referente ao ano de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/12/2018 | 954.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com (13?) D?cimo Terceiro Sal?rio de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADOS, referente ao ano de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/12/2018 | 2245.08 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Efetivos e Conselho Tutelar,relativo ao recolhimento previdenci?rio do (13?) Decimo Terceiro Sal?rio do ano de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/12/2018 | 200.34 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenci?rio do (13?) Decimo Terceiro Sal?rio do ano de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | IMPLANTA??O DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/12/2018 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Dep?sito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARA?JO VERISSIMO, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 no dia 11/12/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 35124-5 em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000825 | 12/12/2018 | 1147.50 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia,durante o periodo de 16/11 a 30/11/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/12/2018 | 1950.00 | 00044236999404 | MARIA DE F?TIMA SILVA FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de confec??o de canecas de porcelana personalizadas para o grupo dos idosos ligado a Secretaria de Assist?ncia Social do Municipio de Capim -PB, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/12/2018 | 3025.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisi??o de Lanches para reuni?o do grupo dos Idosos, durante os meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/12/2018 | 3025.50 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de salgados, bolos e tortas destinados a cerimonia de lan?amento do Programa Crian?a Feliz realizado no Gin?sio de Olho D?gua, conforme Nota fiscal em anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/12/2018 | 239.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Cras deste Municipio, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/12/2018 | 126.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com o fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Cras deste Municipio, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/12/2018 | 4293.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - Efetivos, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/12/2018 | 4654.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - COMISSIONADOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/12/2018 | 6000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com remurera??o dos membros do CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/12/2018 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Remunera??o de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS CONTRATO, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/12/2018 | 1754.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos e Sal?rios de funcion?rios da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/12/2018 | 2862.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Sal?rio do Programa CRIAN?A FELIZ - CONTRATO, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/12/2018 | 3138.87 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - Efetivos, Comissionados e Conselho Tutelar, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/12/2018 | 1284.36 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - CRAS CONTRATO, CRAS COMISSIONADOS e Programa Crian?a Feliz - CONTRATO relativo ao recolhimento previdenci?rio da competencia 12/2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000840 | 20/12/2018 | 826.20 | 25278489000199 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face asa despesas com abastecimento do ve?culo Utilizado nas atividades do Bolsa Familia,durante o periodo de 01/12 a 15/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000841 | 20/12/2018 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os Cont?beis prestados durante o m?s de DEZEMBRO de 2018 e Presta??o de Contas anual do Fundo Municipal de Assistencia Social de Capim, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/12/2018 | 1000.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os t?cnicos na elabora??o, digita??o envio e acompanhamento da SEFIP, importa??o dos sados para o sagres captura pessoal e tratamento dos dados para envio ao Portal da Transpar?ncia, relativo a compet?ncia de DEZEMBRO e 13 SAL?RIO de 2018 conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000843 | 21/12/2018 | 2400.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a doa??o de Urna funer?ria (caix?o) para pessoas carentes deste Munic?pio, conforme estabelecido pela lei 8.742/1993, Lei Municipal 108/2005 e Lei Municipal N 246/2017 e definidos em Decreto Federal6307/2007 e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/12/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de Software: Sistema de Contabilidade para o Fundo Municipal de A??o Social, relativo ao m?s de DEZEMBRO de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/12/2018 | 13.60 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, devido ao pagamento de sal?rios de Servidores da Secretaria de A??o Social, mes de DEZEMBRO de 2018, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/12/2018 | 1200.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?o Tecnico em Inform?tica na Formata??o, instala??o de programa, manuten??o, configura??o e visitas tecnicas nos computadores da Secretaria de Assistencia Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/12/2018 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de equipamento de sonoriza??o fixa para o evento dos idosos do Grupo Renascer, atraves da Secretaria de Assist?ncia Social,realizado no dia 10 de Dezembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/12/2018 | 470.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??o de equipamento de sonoriza??o fixa para o evento de Confraterniza??o do SCFV (Servi?o de Convivenvia e Fortalecimento de Vinculo) realizado no Gin?sio de Esporte de Olho D'?gua, atraves da Secretaria de Assist?ncia Social,realizado no dia 08 de Dezembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 35124-5 no dia 21/12/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/12/2018 | 71.16 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos Prestadores de Servi?os da Secretaria de A??o Social, relativo ao recolhimento previdenci?rio da Competencia 10/2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/12/2018 | 1224.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com G?s de Cozinha (GLP ENVASADO 13 KG), destinados as fam?lias carentes de nosso Municipio, conforme NF e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/12/2018 | 1908.00 | 00073876607434 | TELMA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de ensinar o curso de mantagem de bonecas de panos para usu?rios do CRAS, relativo a 60 (sessenta ) horas, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | IMPLANTA??O DE CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/12/2018 | 300.00 | 14498387000162 | Casa de Acolhimento - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o Dep?sito Mensal para funcionamento da Casa de Acolhimento THALYSON FELIPE ARA?JO VERISSIMO, relativo ao m?s de JANEIRO de 2019, conforma consta no TAC 015/2014 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00010779597451 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS DA PIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a presta??o de servi?os de ornamenta??o do Ginasio Esportivo Rita Francisca da Silva para a confraterniza??o natalina do SCFV (Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo) em parceria com o projeto Crian?a Feliz, realizado no dia 07 de dezembro de 2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31758-6 no dia 27/12/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DOS V?NCULOS - SCF | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SCFV - PETI, PROJOVEM E IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/12/2018 | 5000.00 | 21406916000116 | LÁ NUNES - PERICLES VIEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Loca??oe de Espa?o Fis?co e servi?os de BUFFET Completo (Caf? da Manh?, Almo?o, lanches) destinados a cofraterniza??o do CRAS, IDOSO e CENTRO DE CONVIVENCIA do municipio de Capim, realizado no dia 10/12/2018, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE REGULA??O MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000857 | 28/12/2018 | 1580.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenho para fazer face as despesas com a doa??o de Urna funer?ria (caix?o) para pessoas carentes deste Munic?pio, conforme estabelecido pela lei 8.742/1993, Lei Municipal 108/2005 e Lei Municipal N 246/2017 e definidos em Decreto Federal6307/2007 e demais comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00010743877403 | DANILO ALBUQUERQUE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de apoio administrativo junto a Secretaria de Assistencia Social, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00011251769462 | SANÚBIA MAXIMO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servi?os Prestados Junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social relativo aos meses de Setembro e Outubro do corrente ano, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria em favor do banco do brasil s/a, na conta 31.758-6 no dia 31/12/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 37477-6 em favor do banco do brasil s/a, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC DE A??O SOCIAL E GEST?O DO SUAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/12/2018 | 168.00 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de taxa bancaria, na conta 31.758-6 no dia 28/12/2018 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 834
Última atualização: 11/06/2024