| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 937.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Dan?a no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRA??O DA FAM?LIA, durante o m?s de DEZEMBRO/2017, conforme Nota Fiscal 5239 anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 55.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas banc?rias descontadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2018 | 1900.00 | 00071135849420 | JOSIMAR VERAS DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de revestimento de cer?mica em mosaico, de forma artesanal e art?stica, na fachada da Sede do CRAS do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal N? 5246. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2018 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Cont?beis, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2018 | 5002.00 | 13599679000129 | Leonardo Martins de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados ? manuten??o das atividades do CRAS - Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2018 | 7775.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de equipamentos para manuten??o das atividades do CRAS, conforme nota fiscal n? 1596. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 1010662. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assist?ncia Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2018 | 2100.00 | 28088234000151 | Maria da Guia Luiz do Carmo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os funerais, inclusive fornecimento de Caix?o, Urna ou Esquife: aluguel de capela, transporte do corpo cadaverico, fornecimento de flores, coroas e outros paramentos, desembaraco de certid?o de ?bito, fornecimento de veu, essa e outros adornos, conforme nota fiscal n? 04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assist?ncia Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2018 | 1000.00 | 28088234000151 | Maria da Guia Luiz do Carmo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os funerais, inclusive fornecimento de Caix?o, Urna ou Esquife: aluguel de capela, transporte do corpo cadaverico, fornecimento de flores, coroas e outros paramentos, desembaraco de certid?o de ?bito, fornecimento de veu, essa e outros adornos, conforme nota fiscal n? 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2018 | 4611.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2018 | 3408.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2018 | 1070.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos da fun??o de Agente Administrativo, relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2018 | 954.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2018 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, durante o m?s de JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2018 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas banc?rias descontadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65.133-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2018 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65.133-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2018 | 1900.00 | 00010699704413 | Neriv?nia Nadja da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para execultar aos servi?os de fornecimento de Coffe Break durante reuni?o realizada com gestores e usu?rios do Programa Bolsa Fam?lia de Areia de Bara?nas - PB, no m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5274. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2018 | 1570.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de 01 manuten??o de geladeira, 02 manuten??o de ventiladores, 01 manuten??o de gelagua, 02 instala??es em arcondicionado split, 01 manuten??o preventiva de ar split e reprocessamento de g?s em arsplit, para manuten??o das atividades do CRAS, conforme nota fiscal n? 1264. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2018 | 1205.15 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/02/2018 | 440.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios para suas filhas, ambas menor de idade, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/02/2018 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias ? Secretaria Municipal de A??o e Assist?ncia Social, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 01, 02, 05, 06 e 07 de Fevereirode 2018, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reui?es e palestras de assuntos relacionados a programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/02/2018 | 1750.11 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 69. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/02/2018 | 400.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de leite de marca Neofort para suplementa??o de meu Filho Jhonatas Pereira Montenegro, Portador de Alergia ? Proteina do Leite de Vaca, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/02/2018 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador Social do Cadastro ?nico e programa Bolsa Fam?lia do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de JANEIRO/2018, conforme Nota Fiscal n? 5287. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/02/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/02/2018 | 300.00 | 00004288713480 | Maria Joelma dos Santos Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda finaceira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o para um colete ortop?dico para minha filha Maria Aparecida dos Santos Silva, idade 13 anos, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do Bolsa Fam?lia de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do Bolsa Fam?lia de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/02/2018 | 400.00 | 00005516381410 | Silvana da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/02/2018 | 500.00 | 00010201649489 | Maria Isabelly Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/02/2018 | 300.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cesta b?sicas, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2018 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Cont?beis, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2018 | 980.00 | 00005549623498 | CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de mec?nicos prestados na revis?o preventiva e peri?dica na suspens?o traseira, dianteira, freios, filtros e substitui??o de carter do motor do ve?culo Fiat P?lio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/02/2018 | 450.00 | 00070068205457 | Gilmar Dionízio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/02/2018 | 400.00 | 00009190454480 | José Ramalho de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para custeio de melhorias da fam?lia que se encontra em situa??o prec?ria, conforme termo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assist?ncia Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/02/2018 | 1380.00 | 17617897000108 | Rubenvaldo Ramalho Barbosa - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de ripas, caibors e pregos para distribui??o gratuita para pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 1215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2018 | 1908.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5311. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2018 | 954.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor do Pedag?gico no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Janeiro/2018, Conforme nota fiscal n? 5312. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2018 | 954.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor de Oficinas Pedag?gicas no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante o m?s de Fevereiro/2018, Conforme nota fiscal n? 5313. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/02/2018 | 954.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5314. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/02/2018 | 954.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Dan?a no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRA??O DA FAM?LIA, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme Nota Fiscal 5315. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/02/2018 | 1908.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Recrea??o e Lazer do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas -PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5316. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/02/2018 | 1908.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Recrea??o e Lazer do Servi?o e Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas -PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2018, conforme nota fiscaln? 5317. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/02/2018 | 3400.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5318. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/02/2018 | 1908.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5319. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/02/2018 | 954.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Janeiro/2018, Conforme nota fiscal n? 5320. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/02/2018 | 954.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servi?os prestados como Instrutor de Recrea??o do CRAS, durante o m?s de Janeiro/2018, conforme nota fiscal n? 5321. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/02/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 1011006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2018 | 3408.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2018 | 1908.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar - Eletivo, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2018 | 1070.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos da fun??o de Agente Administrativo, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2018 | 3179.97 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar - Eletivo, relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2018 | 400.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de leite de marca Neofort para suplementa??o de meu Filho Jhonatas Pereira Montenegro, Portador de Alergia ? Proteina do Leite de Vaca, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2018 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2018 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2018 | 2400.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor do Curso de M?sica no Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5323. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/03/2018 | 3497.58 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, durante o m?s de Fevereiro, conforme nota fiscal n? 110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/03/2018 | 80.00 | 00009480925486 | Ednayara Almeida de Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria ? Psic?loga deste Munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Campina Grande, Estado da Para?ba, no dia 02 de Mar?o de 2018, para participar da VI Oficina de Ades?o ao SISAN, que tem coo objetivo oferecer informa??es e assessoria t?cnica para integra??o dos munic?pios paraibanos ao referido Sistema, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/03/2018 | 3400.00 | 00009454367420 | Meyrielle de Medeiros Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Janeiro e Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5330. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/03/2018 | 80.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria ? Psic?loga deste Munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Campina Grande, Estado da Para?ba, no dia 02 de Mar?o de 2018, para participar da VI Oficina de Ades?o ao SISAN, que tem coo objetivo oferecer informa??es e assessoria t?cnica para integra??o dos munic?pios paraibanos ao referido Sistema, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65.172. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/03/2018 | 300.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas ? PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor Jo?o Delfino Neto que tiveram sua resid?ncia danificada em virtude das chuvas, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/03/2018 | 429.70 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de conjuntos de ta?as p sobremesa, frigideira e outros utens?lios dom?sticos para distribui??o gratuita em forma de brindes durante as festividades do Dia Internacional da Mulher, conforme Nota Fiscal n? 009.002.332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/03/2018 | 320.00 | 00078935970468 | Edivaldo Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 04 (quatro) di?rias como Asserssor de Gabinete da Secretaria, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, nas cidades de Jo?o Pessoa e Campina Grande, Estado da Para?ba, nos dias 21, 22 de Fevereiro e 05, 06 de Mar?o de 2018, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/03/2018 | 300.00 | 00003250972401 | Márcia Maria Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de Cestas B?sicas, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/03/2018 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador Social do Cadastro ?nico e programa Bolsa Fam?lia do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme Nota Fiscal n? 5343. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/03/2018 | 1908.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora Pedag?gica do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5347. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/03/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do Bolsa Fam?lia de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/03/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria de A??o Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/03/2018 | 53.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento de conta telef?nica do conselho tutelar, conforme comprovantes anexos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/03/2018 | 52.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha 3465 - 1009 pertencente a Secretaria de A??o Social deste municipio,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/03/2018 | 300.00 | 00008631539414 | Alziro Lourenço Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de Cestas B?sicas, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/03/2018 | 250.00 | 00071135601488 | Geane Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para emiss?o de segunda via de documentos e aquisi??o de g?neros aliment?cios, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/03/2018 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias ? Secretaria Municipal de A??o e Assist?ncia Social, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 19 e 26 de Fevereiro e nos dias 06, 12 e 13 de Mar?o de 2018, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reui?es e palestras de assuntos relacionados a programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2018 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Cont?beis, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/03/2018 | 3725.97 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/03/2018 | 2225.97 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar - Eletivo, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/03/2018 | 48.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65.172. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/03/2018 | 954.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5369. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/03/2018 | 954.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Recrea??o e Lazer do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5370. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/03/2018 | 954.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Recrea??o e Lazer do Servi?o e Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5371. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/03/2018 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5372. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/03/2018 | 954.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5373. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/03/2018 | 1200.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor do Curso de M?sica no Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5374. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/03/2018 | 954.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora Pedag?gica do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5375. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/03/2018 | 1700.00 | 00009454367420 | Meyrielle de Medeiros Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 5376. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/03/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65.172. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/03/2018 | 3705.75 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Carente Feliz | Distribui??o de Cestas Basicas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/03/2018 | 7950.00 | 03080161000120 | Agrofrios Comercio de Frios e Horti. | Despesa que se empenha para pagamento referente a distribui??o de peixes destinados a pessoas carentes alusivas a tradicional distribui??o de peixes semana santa, conforme nota fiscal n? 388273. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/03/2018 | 400.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de leite de marca Neofort para suplementa??o de meu Filho Jhonatas Pereira Montenegro, Portador de Alergia ? Proteina do Leite de Vaca, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/03/2018 | 2862.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar - Eletivo, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/03/2018 | 1070.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos da fun??o de Agente Administrativo, relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/03/2018 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/03/2018 | 3999.90 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, durante o m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/03/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Mar?o/2018, conforme nota fiscal n? 1011338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/04/2018 | 17.58 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/04/2018 | 1310.80 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de material de consumo como (colher, garrafa term., prato e etc ) para manuten??o das atividades do CRAS, conforme nota fiscal n? 9002375. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/04/2018 | 954.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor do Pedag?gico no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Fevereiro/2018, Conforme nota fiscal n?5383. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/04/2018 | 954.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor de Oficinas Pedag?gicas no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante o m?s de Fevereiro/2018, Conforme nota fiscal n? 5384. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/04/2018 | 954.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5385. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/04/2018 | 954.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Dan?a no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRA??O DA FAM?LIA, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme Nota Fiscal n? 5386. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/04/2018 | 954.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Fevereiro/2018, Conforme nota fiscal n? 5387. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/04/2018 | 954.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servi?os prestados como Instrutor de Recrea??o do CRAS, durante o m?s de Fevereiro/2018, conforme nota fiscal n? 5388. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/04/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65.172. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/04/2018 | 1400.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento dea aquisi??o de produtos fruitigrangeiros, carnes e outros destinados ao Cras de areia de baraunas, conforme nota fiscal n? 6328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assist?ncia Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/04/2018 | 1500.00 | 02129348000370 | Ginaldo da N?brega Gon?alves - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 01 mesa com quatro cadeiras, 01 arm?rio triplo e 01 microondas para distribui??o gratuita para Jos? Marcos Gomes de Souza, que teve a cozinha de sua resid?ncia destruita em decorr?ncia de um acidente com a m?quina pesada desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal n? 0074 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/04/2018 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador Social do Cadastro ?nico e programa Bolsa Fam?lia do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Mar?o/2018, conforme Nota Fiscal n? 5393. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/04/2018 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias ? Secretaria Municipal de A??o e Assist?ncia Social, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 26 e 27 de Mar?o e 02, 03 e 09 de Abril de 2018, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reui?es e palestras de assuntos relacionados a programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/04/2018 | 150.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas ? PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor Jo?o Delfino Neto que tiveram sua resid?ncia danificada em virtude das chuvas, durante os meses de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/04/2018 | 350.00 | 00010201649489 | Maria Isabelly Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/04/2018 | 350.00 | 00005516381410 | Silvana da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/04/2018 | 300.00 | 00005301451464 | Paulo Joaquim da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/04/2018 | 180.00 | 00010331877473 | LUCIANA GABRIEL DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/04/2018 | 300.00 | 00005134675309 | Adjedania Silvestre de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/04/2018 | 2152.30 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados ? Merenda dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 504. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/04/2018 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/04/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do Bolsa Fam?lia de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/04/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria de A??o Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/04/2018 | 5903.70 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de A??o Social do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/04/2018 | 55.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/04/2018 | 5277.60 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias esportivos para manuten??o das atividades do servi?o de convivencia e fortalecimento de v?nculos deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 2579. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/04/2018 | 954.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5415. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/04/2018 | 954.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Recrea??o e Lazer do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5416. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/04/2018 | 954.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Recrea??o e Lazer do Servi?o e Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5417. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/04/2018 | 954.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora Pedag?gica do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5418. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/04/2018 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5419. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/04/2018 | 954.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5420. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/04/2018 | 1200.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor do Curso de M?sica no Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5421. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/04/2018 | 1700.00 | 00009454367420 | Meyrielle de Medeiros Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5422. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/04/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65.172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/04/2018 | 1908.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servi?os prestados como Instrutor de Recrea??o do CRAS, durante os meses de Mar?o e Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5425. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/04/2018 | 1908.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Mar?o e Abril/2018, Conforme nota fiscal n? 5426. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/04/2018 | 1908.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Dan?a no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRA??O DA FAM?LIA, durante os meses de Mar?o e Abril/2018, conforme Nota Fiscal n? 5427. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/04/2018 | 1908.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Mar?o e Abril/2018, conforme nota fiscal n? 5428. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/04/2018 | 1908.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor do Pedag?gico no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Mar?o e Abril/2018, Conforme nota fiscal n? 5429. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/04/2018 | 1908.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor de Oficinas Pedag?gicas no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Mar?o e Abril/2018, Conforme nota fiscal n? 5430. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/04/2018 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/04/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65.172. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/04/2018 | 400.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de leite de marca Neofort para suplementa??o de meu Filho Jhonatas Pereira Montenegro, Portador de Alergia ? Proteina do Leite de Vaca, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/04/2018 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Cont?beis, relativo ao m?s de Abril2018, conforme nota fiscal n? 5434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/04/2018 | 3005.20 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/04/2018 | 954.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar - Eletivo, relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/04/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Abril/2018, conforme nota fiscal n? 1011532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/04/2018 | 1396.33 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos com 1/3 de f?rias da fun??o de Agente Administrativo, relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/04/2018 | 4133.97 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar - Eletivo, relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/04/2018 | 660.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao forneciemnto de 11 Refil Tinta664 AM l200 Epson, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 2108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/04/2018 | 590.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de 02 manuten??o em impressora, 20 recargas em cartuchos, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 4304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/04/2018 | 3636.90 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/04/2018 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/05/2018 | 400.00 | 00010201586460 | Patr?cia Elidio de A. Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas e emiss?o de 2? via de documentos, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/05/2018 | 80.00 | 00009480925486 | Ednayara Almeida de Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria ? Psic?loga deste Munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Malta, Estado da Para?ba, no dia 03 de Maio de 2018, para participar de Oficina para elabora??o e implementa??o do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo dos Munic?pios Pertencentes a 6? Regi?o, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/05/2018 | 80.00 | 00007618984417 | Francinete Maria Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?ria ? Assistente Social deste Munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Malta, Estado da Para?ba, no dia 03 de Maio de 2018, para participar de Oficina para elabora??o e implementa??o do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo dos Munic?pios Pertencentes a 6? Regi?o, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/05/2018 | 17.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/05/2018 | 1271.97 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar - Eletivo, relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/05/2018 | 78.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento de conta telef?nica do conselho tutelar, conforme comprovantes anexos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/05/2018 | 94.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha 3465 - 1009 pertencente a Secretaria de A??o Social deste municipio,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/05/2018 | 300.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira a pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios, conforme termo de doa??o; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/05/2018 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias ? Secretaria Municipal de A??o e Assist?ncia Social, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 18, 19 e 30 de Abril e nos dias 07 e 08 de Maio de 2018, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reui?es e palestras de assuntos relacionados a programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/05/2018 | 150.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas ? PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor Jo?o Delfino Neto que tiveram sua resid?ncia danificada em virtude das chuvas, durante o m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/05/2018 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador Social do Cadastro ?nico e programa Bolsa Fam?lia do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Abril/2018, conforme Nota Fiscal n? 5453. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65.172. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/05/2018 | 300.00 | 00031136850449 | Genário Viana de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/05/2018 | 300.00 | 00011767571488 | FRANCISCO FAGNER SILVA SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/05/2018 | 360.00 | 00006324571475 | Rosilda Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para emiss?o de 2? via de certid?o de nascimento de seus filhos , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/05/2018 | 300.00 | 00001639624481 | Maria Inalda Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para compra de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/05/2018 | 1651.80 | 06166141000165 | Clauciana Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materias de consumo para eventos realizados pela Secretaria de A??o e Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/05/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do Bolsa Fam?lia de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/05/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria de A??o Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/05/2018 | 300.00 | 00010201541440 | LUCIENE GABRIEL DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para compra de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/05/2018 | 300.00 | 00010201596423 | Larissa de Andrade Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/05/2018 | 300.00 | 00010331877473 | LUCIANA GABRIEL DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/05/2018 | 300.00 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para emess?o de 2? via de documentos em cart?rio , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/05/2018 | 300.00 | 00008551247760 | Fabiani Paulino de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/05/2018 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Cont?beis, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/05/2018 | 954.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5462. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/05/2018 | 954.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Recrea??o e Lazer do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5463. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/05/2018 | 954.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Recrea??o e Lazer do Servi?o e Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5464. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/05/2018 | 954.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora Pedag?gica do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5465. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/05/2018 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5466. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/05/2018 | 1200.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor do Curso de M?sica no Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5467. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/05/2018 | 954.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5468. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/05/2018 | 1700.00 | 00009454367420 | Meyrielle de Medeiros Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5469. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/05/2018 | 954.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Dan?a no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRA??O DA FAM?LIA, durante o m?s de Maio/2018, conforme Nota Fiscal n? 5470. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/05/2018 | 954.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Maio/2018, Conforme nota fiscal n? 5471. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/05/2018 | 954.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servi?os prestados como Instrutor de Recrea??o do CRAS, durante o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5472. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/05/2018 | 58.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65.172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assist?ncia Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/05/2018 | 1000.00 | 28088234000151 | Maria da Guia Luiz do Carmo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os funerais, inclusive fornecimento de Caix?o, Urna ou Esquife: transporte do corpo cadaverico, fornecimento de flores, coroas e outros paramentos, desembaraco de certid?o de ?bito, conforme notafiscal n? 28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/05/2018 | 954.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os mes de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 5475. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/05/2018 | 954.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor de Oficinas Pedag?gicas no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante o m?s de Maio/2018, Conforme nota fiscal n? 5474. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/05/2018 | 954.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor do Pedag?gico no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante o mes de MAIO/2018, Conforme nota fiscal n?5473. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/05/2018 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/05/2018 | 880.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de 04 pneus destinados ? manuten??o do ve?culo Fiat P?lio de Placa QFE 4076 pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/05/2018 | 300.00 | 00002951022417 | LUIZ CARDOSO FERREIRA NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a Concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para emiss?o de 2? via de certid?es em cart?rio, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/05/2018 | 75.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento de conta telef?nica do conselho tutelar, conforme comprovantes anexos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/05/2018 | 87.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha 3465 - 1009 pertencente a Secretaria de A??o Social deste municipio,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/05/2018 | 300.00 | 00004414498406 | Francisco Pereira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/05/2018 | 300.00 | 00070605119465 | Camila Farias da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/05/2018 | 400.00 | 00009430684442 | Jaires Veras dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/05/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Maio/2018, conforme nota fiscal n? 1011795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/05/2018 | 400.00 | 00006781717421 | RITA LUCIA PORFIRIO DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/05/2018 | 2953.95 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/05/2018 | 954.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar - Eletivo, relativo ao m?s de Maio2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/05/2018 | 3179.12 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/05/2018 | 650.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de um Purificador de ?gua, destinado a Sala de Atendimento do Bolsa Fam?lia, conforme nota fiscal n? 1687. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/05/2018 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/05/2018 | 1070.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, relativo ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/05/2018 | 3816.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar - Eletivo, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/06/2018 | 300.00 | 00011996905465 | José Túlio Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/06/2018 | 400.00 | 00008542312422 | Braz Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/06/2018 | 21.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/06/2018 | 350.00 | 00003159692450 | Francisco Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/06/2018 | 1200.00 | 10992146000114 | Maria Jose Candeia Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o no sistema do ar-condicionado do ve?culo palio de placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/06/2018 | 1750.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1? Parcela relativo a elabora??o da presta??o de contas anual - PCA do Fundo Municipal de Assist?ncia Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/06/2018 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias ? Secretaria Municipal de A??o e Assist?ncia Social, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 16, 23 e 24 de Maio, 06 e 08 de Junho de 2018, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reui?es e palestras de assuntos relacionados a programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/06/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/06/2018 | 200.00 | 00071135601488 | Geane Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/06/2018 | 150.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas ? PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor Jo?o Delfino Neto que tiveram sua resid?ncia danificada em virtude das chuvas, durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/06/2018 | 250.00 | 00009207664470 | Deliana Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/06/2018 | 3313.50 | 06166141000165 | Clauciana Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materias de consumo e brindes para a festividade do Dia das M?es realizados pela Secretaria de A??o e Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/06/2018 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador Social do Cadastro ?nico e programa Bolsa Fam?lia do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Maio/2018, conforme Nota Fiscal n? 5509. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/06/2018 | 850.00 | 00087252090434 | Antônio Marcos Batista Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os mec?nicos de motor ( servi?os de cabe?ote, descarboniza??o e limpeza de bicos ), revis?o da suspens?o traseira e dianteira, alinhamento e balanceamento do ve?culo Fiat Palio de PLaca QFE - 4076, pertencentes a Secretaria de Assist?ncia Social do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/06/2018 | 300.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cesta b?sicas, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/06/2018 | 300.00 | 00005944450436 | Lourival Alves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cesta b?sicas, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/06/2018 | 400.00 | 00010201649489 | Maria Isabelly Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/06/2018 | 200.00 | 00001684029473 | Luzimara Alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/06/2018 | 400.00 | 00010684199467 | Judeane Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/06/2018 | 4000.00 | 00071054430578 | Liana Mirela Souza Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Palestrante da Capacita??o dos Trabalhadores do SUAS no ?mbito da Prote??o Social, Garantia de Direitos Socioassistenciais e Consolida??o da Pol?tica P?blica de Assist?ncia Social, com Oficina formativa para o Combate ao Abuso e Explora??o Sexual de Crian?as e Adolescentes, com carga hor?ria de 16 horas. Incluindo o fornecimento de Cooffe Break, almo?o e material did?tico, conforme nota fiscal n? 5515. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/06/2018 | 954.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5519. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/06/2018 | 954.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Recrea??o e Lazer do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5520. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/06/2018 | 954.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Recrea??o e Lazer do Servi?o e Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5521. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/06/2018 | 954.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora Pedag?gica do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5522. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/06/2018 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5523. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/06/2018 | 954.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5524. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/06/2018 | 1200.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor do Curso de M?sica no Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5525. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/06/2018 | 1700.00 | 00009454367420 | Meyrielle de Medeiros Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5526. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/06/2018 | 300.00 | 00011674981430 | Ivone Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/06/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65.172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/06/2018 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Cont?beis, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5529. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/06/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do Bolsa Fam?lia de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/06/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria de A??o Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/06/2018 | 400.00 | 00005882847427 | Jose Francisco Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/06/2018 | 2500.00 | 00080549357491 | GLORIA DE FATIMA DIAS DE SA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para prestar os servi?os de Buffet para o Caf? da manh? junino dos Benefici?rios do Programa Bolsa Fam?lia acompanhados pela equipe do CRAS (Idosos, mulheres em situa??o de viol?ncia dom?stica, benefici?rios do BPC.) realizado pela Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5531. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/06/2018 | 200.00 | 00009244390418 | Enildo Ferreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/06/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 1012085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/06/2018 | 300.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios para suas filhas, menores de idade, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/06/2018 | 954.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Dan?a no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRA??O DA FAM?LIA, durante o m?s de Junho/2018, conforme Nota Fiscal n? 5540. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/06/2018 | 954.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servi?os prestados como Instrutor de Recrea??o do CRAS, durante o m?s de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5541. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/06/2018 | 954.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Junho/2018, Conforme nota fiscal n? 5542. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/06/2018 | 954.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor de Oficinas Pedag?gicas no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante o m?s de Junho/2018, Conforme nota fiscal n? 5543. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/06/2018 | 954.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os mes de Junho/2018, conforme nota fiscal n? 5544. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/06/2018 | 954.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor do Pedag?gico no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante o mes de Junho/2018, Conforme nota fiscal n? 5545. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/06/2018 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assist?ncia Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/06/2018 | 2000.00 | 28088234000151 | Maria da Guia Luiz do Carmo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os funerais, inclusive fornecimento de Caix?o, Urna ou Esquife: Translado do corpo cadaverico de Jo?o Pessoa - PB a Bananeiras, Distrito de Areia de Bara?nas - PB, fornecimento de flores, coroase outros paramentos, desembaraco de certid?o de ?bito, conforme nota fiscal n? 35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/06/2018 | 2759.40 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/06/2018 | 2953.95 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/06/2018 | 954.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar - Eletivo, relativo ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/06/2018 | 1070.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, relativo ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/06/2018 | 3816.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar - Eletivo, relativo ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/06/2018 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/06/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65.172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/07/2018 | 21.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/07/2018 | 160.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Despesa que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 02 e 03 de Julho, para participar do CUrso da Prote??o Social B?sica I: Introdu??o deFormul?rio e Gest?o de Cadastro ?nico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/07/2018 | 160.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento de 02 (duas) di?ria ? Psic?loga deste Munic?pio, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, no dia 05 e 06 de Julho de 2018, para participar do Curso da Prote??o Social B?sica II: Introdu??o dos Sistemas RMA/ Prontu?rio SUAS/ SISC, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/07/2018 | 80.00 | 00010684194406 | Ana Paula Costa Moreira | Despesa que se empenha para pagamento de 01 (uma) di?rias, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 04 de Julho, para participar do Curso da Prote??o Social B?sica I: Introdu??o de Formul?rio e Gest?o de Cadastro ?nico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/07/2018 | 200.00 | 00006510046407 | Francisco Diassis Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/07/2018 | 200.00 | 00091040558453 | Geraldo Elidio de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/07/2018 | 161.60 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma passagem de ?nibus com destino Patos-PB x Jo?o Pessoa - PB e Jo?o Pessoa - PB x Patos - PB, para a Servidora Marcia Christian de Sousa Nogueira, com o objetivo de participar do Curso de Introdu??o dosSistemas Prontu?rio SUAS, RMA e SISC, conforme recibo anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/07/2018 | 1235.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para manuten??o do ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Assist?ncia Social desta Prefeitura, conforme nota fiscal n? 422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/07/2018 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador Social do Cadastro ?nico e programa Bolsa Fam?lia do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Junho/2018, conforme Nota Fiscal n? 5559. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/07/2018 | 1250.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de lanternagem, pintura da tampa da mala, teto e para-choque traseiro do ve?culo Fiate P?lio Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 5560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/07/2018 | 150.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas ? PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor Jo?o Delfino Neto que tiveram sua resid?ncia danificada em virtude das chuvas, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/07/2018 | 400.00 | 00001806356465 | Leonardo da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/07/2018 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias ? Secretaria Municipal de A??o e Assist?ncia Social, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 20, 21 e 28 de Junho e nos dias 02 e 03 de Julho de 2018, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reui?es e palestras de assuntos relacionados a programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/07/2018 | 82.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha 3465 - 1009 pertencente a Secretaria de A??o Social deste municipio,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/07/2018 | 79.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha 3465 - 1015 pertencente a Secretaria de A??o Social deste municipio,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/07/2018 | 400.00 | 00098209124404 | Jo?o Gabriel Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/07/2018 | 350.00 | 00004927162427 | Ana L?cia Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/07/2018 | 400.00 | 00011910257486 | Solon Elidio de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/07/2018 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Cont?beis, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/07/2018 | 200.00 | 00008631539414 | Alziro Lourenço Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para compra de g?neros aliment?cios, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/07/2018 | 300.00 | 00007635057499 | DAMIANA VITO PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a Concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio, para aquisi??o de cesta basica, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/07/2018 | 300.00 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a Concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio, para aquisi??o de cesta basica, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/07/2018 | 200.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a Concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de uma cesta basica, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/07/2018 | 2576.70 | 22526394000159 | Marcela Elizabete de Miranda B. S. Souto Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente (papel A4, caneta, clips, tesoura, etc.) destinados a manuten??o da Secretaria de A??o Social deste munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 1341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/07/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do Bolsa Fam?lia de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/07/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria de A??o Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 40124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/07/2018 | 250.00 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/07/2018 | 300.00 | 00006262621431 | Ancilina Ilza da C. Felix | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/07/2018 | 250.00 | 00002210528445 | Robertano Elídio de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/07/2018 | 300.00 | 00004409084429 | Espedita Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?nero aliment?cio , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/07/2018 | 250.00 | 00009177380479 | JAQUELINE SILVA BARBOSA | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?nero aliment?cio , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/07/2018 | 2152.30 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinados ? Merenda dos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme Nota Fiscal n? 600. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65133 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/07/2018 | 250.00 | 00012764112432 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?nero Aliment?cios , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/07/2018 | 300.00 | 00011764956400 | Igor Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?nero Aliment?cios , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/07/2018 | 300.00 | 00009244390418 | Enildo Ferreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/07/2018 | 300.00 | 00009931078421 | Francisca Americo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/07/2018 | 477.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Conselheiro Tutelar, durante o m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/07/2018 | 400.00 | 00011914354400 | Luciano da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio com necessidade de mobilidade interurbana em busca de emprego , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/07/2018 | 400.00 | 00070207121427 | ANDRE ANDRADE SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio com necessidade de mobilidade interurbana em busca de emprego , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/07/2018 | 400.00 | 00010524504407 | Lucenir da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/07/2018 | 400.00 | 00010201775433 | Andreza Simplicio Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/07/2018 | 400.00 | 00006324578488 | Telma Chaves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servi?os Socioassistenciais , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/07/2018 | 400.00 | 00008865478497 | José Edivan de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio com necessidade de mobilidade interurbana em busca de emprego , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/07/2018 | 400.00 | 00031136850449 | Genário Viana de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/07/2018 | 400.00 | 00070037979418 | Jos? Israel F. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio com necessidade de mobilidade interurbana em busca de emprego , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/07/2018 | 200.00 | 00009792924418 | Luzia Fernandes de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/07/2018 | 300.00 | 00005541982405 | Lúbia Oliveira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servi?os Socioassistenciais , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/07/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 1012348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/07/2018 | 954.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/07/2018 | 3131.92 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/07/2018 | 1070.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, relativo ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/07/2018 | 6084.40 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar - Eletivo, relativo ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/07/2018 | 4931.21 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/07/2018 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/07/2018 | 2250.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/07/2018 | 400.00 | 00070068347405 | Dejair Pereira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio com necessidade de mobilidade interurbana em busca de emprego , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/07/2018 | 300.00 | 00008749955403 | Vanessa Farias da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/07/2018 | 400.00 | 00005972376466 | Veluza Farias da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servi?os Socioassistenciais , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/07/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65172 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/08/2018 | 25.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/08/2018 | 75.00 | 00000765713438 | Sergio Jos? da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de serigrafia em coletes para usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5596. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/08/2018 | 295.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de 01 manuten??o em impressora, 10 recargas em cartuchos, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 4476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/08/2018 | 300.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao forneciemnto de 5 Refil Tinta664 AM l200 Epson, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 2157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/08/2018 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias ? Secretaria Municipal de A??o e Assist?ncia Social, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 05, 11, 17, 26 e 30 Julho de 2018, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reui?es e palestras de assuntos relacionados a programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/08/2018 | 2412.69 | 06166141000165 | Clauciana Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materias de consumo (bandeirolas, colher de pau, etc.) para festividades realizadas pela Secretaria de A??o e Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/08/2018 | 400.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servi?os socioassistenciais, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/08/2018 | 150.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas ? PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor Jo?o Delfino Neto que tiveram sua resid?ncia danificada em virtude das chuvas, durante o m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/08/2018 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador Social do Cadastro ?nico e programa Bolsa Fam?lia do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Julho/2018, conforme Nota Fiscal n? 5617. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/08/2018 | 3400.00 | 00009454367420 | Meyrielle de Medeiros Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Julho e Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5618. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/08/2018 | 1908.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Julho e Agosto/2018., conforme nota fiscal n? 5619. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/08/2018 | 954.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Recrea??o e Lazer do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Julho/2018, conforme nota fiscal n? 5620. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/08/2018 | 1908.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servi?os prestados como Instrutor de Recrea??o do CRAS, durante os meses de Julho e Agosto/2018., conforme nota fiscal n? 5621. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/08/2018 | 1908.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Julho e Agosto/2018, Conforme nota fiscal n? 5622. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/08/2018 | 1908.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor de Oficinas Pedag?gicas no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Julho e Agosto/2018, Conforme nota fiscal n? 5623. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/08/2018 | 1908.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Dan?a no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRA??O DA FAM?LIA, durante os meses de Julho e Agosto/2018, conforme Nota Fiscal n? 5624. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/08/2018 | 954.00 | 00010251729494 | Renato Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor de Recrea??o e Lazer do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5625. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/08/2018 | 1908.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor do Pedag?gico no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Julho e Agosto/2018, Conforme nota fiscal n? 5626. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/08/2018 | 1908.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Julho e Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5627. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/08/2018 | 2400.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor do Curso de M?sica no Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Julho e Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5628. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/08/2018 | 1908.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Julho e Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5629. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/08/2018 | 3400.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Julho e Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5630. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/08/2018 | 1908.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora Pedag?gica do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Julho e Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5631. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/08/2018 | 1908.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Recrea??o e Lazer do Servi?o e Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas -PB, durante os meses de Julho e Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5632. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assist?ncia Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/08/2018 | 1300.00 | 28088234000151 | Maria da Guia Luiz do Carmo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma urna funer?ria completa, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n?45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/08/2018 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Cont?beis, relativo ao m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 5637. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/08/2018 | 1300.24 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de A??o Social do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/08/2018 | 71.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65.172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/08/2018 | 400.00 | 00006411951411 | Eduardo Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio com necessidade de mobilidade interurbana em busca de emprego, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/08/2018 | 260.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados no conserto e manuten??o do alternador do motor de partida do ve?culo Fiat P?lio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Assist?ncia Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5639. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/08/2018 | 2000.00 | 29855823000180 | Laniela Isabela de A. Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora de Curso Profissionalizante de manicure realizado para mulheres benefici?rias do Programa Bolsa Fam?lia do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Junho e Julho/2018, conforme recibo anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/08/2018 | 300.00 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a Concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio, para aquisi??o de cesta Basica, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/08/2018 | 587.00 | 04327157000187 | AVIBRAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de Aviamentos destinados a Secretaria de Assist?ncia Social deste municipio. Conforme nota fiscal n?11.367 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/08/2018 | 76.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha 3465 - 1015 pertencente a Secretaria de A??o Social deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/08/2018 | 83.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha 3465 - 1015 pertencente a Secretaria de A??o Social deste municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/08/2018 | 98.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha 3465 - 1009 pertencente a Secretaria de A??o Social deste municipio,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/08/2018 | 88.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de liga??es da linha 3465 - 1009 pertencente a Secretaria de A??o Social deste municipio,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/08/2018 | 954.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/08/2018 | 400.00 | 00011066637725 | Divanaldo Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio com necessidade de mobilidade interurbana em busca de emprego , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/08/2018 | 150.00 | 00071135601488 | Geane Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/08/2018 | 400.00 | 00003169380419 | Janduir Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio com necessidade de mobilidade interurbana em busca de emprego , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/08/2018 | 400.00 | 00008129855402 | Adeilton Elídio de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/08/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Agosto/2018, conforme nota fiscal n? 1012575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/08/2018 | 1140.15 | 10417310000160 | Funeraria Master Digna LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a servi?os f?nebres, incluindo urna, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/08/2018 | 1070.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/08/2018 | 1500.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/08/2018 | 4770.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar - Eletivo, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/08/2018 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/08/2018 | 3343.45 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 529. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/08/2018 | 4931.21 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/08/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do Bolsa Fam?lia de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/08/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria de A??o Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 23. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65133 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/08/2018 | 300.00 | 00008551247760 | Fabiani Paulino de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/09/2018 | 6000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos fruitigrangeiros, carnes e outros destinados ao Cras de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 6909. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/09/2018 | 2080.00 | 00071502920468 | Ana Leite de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente a confec??o de roupas tem?ticas para os usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas ? PB durante o desfile c?vico de 7 de Setembro, conforme nota fiscal n? 5656. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/09/2018 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador Social do Cadastro ?nico e programa Bolsa Fam?lia do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Agosto/2018, conforme Nota Fiscal n? 5660. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/09/2018 | 400.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de leite de marca Neofort para suplementa??o de meu Filho Jhonatas Pereira Montenegro, Portador de Alergia ? Proteina do Leite de Vaca, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/09/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do Bolsa Fam?lia de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/09/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria de A??o Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/09/2018 | 454.50 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?o de 01 manuten??o preventiva de ar split e 01 rebubinamento de motor de ar split, para manuten??o das atividades do CRAS, conforme nota fiscal n? 1446. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/09/2018 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias ? Secretaria Municipal de A??o e Assist?ncia Social, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 20 e 28 de Agosto e nos dias 04,10 e 17 de Setembro de 2018, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reui?es e palestras de assuntos relacionados a programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/09/2018 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5672. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/09/2018 | 1700.00 | 00009454367420 | Meyrielle de Medeiros Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5673. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/09/2018 | 954.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora Pedag?gica do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5674. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/09/2018 | 954.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5675. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/09/2018 | 954.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5676. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/09/2018 | 954.00 | 00010251729494 | Renato Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor de Recrea??o e Lazer do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5677. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/09/2018 | 1200.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor do Curso de M?sica no Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5678. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/09/2018 | 954.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Recrea??o e Lazer do Servi?o e Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5679. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/09/2018 | 954.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Setembro/2018, Conforme nota fiscal n? 5680. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/09/2018 | 954.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor do Pedag?gico no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante o mes de Setembro/2018, Conforme nota fiscal n? 5681. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/09/2018 | 954.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor de Oficinas Pedag?gicas no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante o m?s de Setembro/2018, Conforme nota fiscal n? 5682. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/09/2018 | 954.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Dan?a no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRA??O DA FAM?LIA, durante o m?s de Setembro/2018, conforme Nota Fiscal n? 5683. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/09/2018 | 954.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os mes de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5684. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/09/2018 | 954.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servi?os prestados como Instrutor de Recrea??o do CRAS, durante o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5685. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/09/2018 | 71.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/09/2018 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Cont?beis, relativo ao m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/09/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 1012877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/09/2018 | 954.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/09/2018 | 4931.21 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65133-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/09/2018 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/09/2018 | 3643.02 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/09/2018 | 2000.00 | 29855823000180 | Laniela Isabela de A. Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora de Curso Profissionalizante de manicure realizado para mulheres benefici?rias do Programa Bolsa Fam?lia do Munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Agosto e Setembro/2018, conforme recibo anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/09/2018 | 1685.59 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/09/2018 | 1500.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/09/2018 | 4770.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar - Eletivo, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/09/2018 | 20.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/10/2018 | 31.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/10/2018 | 210.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados no reparo do motor de partida do ve?culo FIAT P?lio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Assist?ncia Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5704. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/10/2018 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador Social do Cadastro ?nico e programa Bolsa Fam?lia do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Setembro/2018, conforme Nota Fiscal n? 5717. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/10/2018 | 150.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas ? PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor Jo?o Delfino Neto que tiveram sua resid?ncia danificada em virtude das chuvas, durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assist?ncia Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/10/2018 | 1800.00 | 08556862000107 | Ótica Mundial Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de oculos e lentes para distribui??o gratuita para pessoas carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/10/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65.148-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/10/2018 | 2200.00 | 00080549357491 | GLORIA DE FATIMA DIAS DE SA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para prestar os servi?os de confec??o de 30 Kit?s (bolsa, toalha, garrafa e camiseta), e servi?os de Buffet: 02 caf?s da manh? e 01 jantar para o I Encontr?o Reviver (alusivo ao Dia Internacional do Idoso), realizado pela Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5718. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/10/2018 | 400.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de leite de marca Neofort para suplementa??o de meu Filho Jhonatas Pereira Montenegro, Portador de Alergia ? Proteina do Leite de Vaca, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/10/2018 | 1650.00 | 00007323723485 | Lidia Micaelle de Oliveira Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servi?os prestados como instrutora do Curso de Artes Manuais ( t?cnicas de artesanato em feltro e tecido, arte recicl?vel, decopagem ), realizado na Sede do CRAS de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Agosto e Setembro/2018, conforme nota fiscal n? 5723. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/10/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65.148-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/10/2018 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5724. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/10/2018 | 1700.00 | 00009454367420 | Meyrielle de Medeiros Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5725. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/10/2018 | 954.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5726. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/10/2018 | 954.00 | 00010251729494 | Renato Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor de Recrea??o e Lazer do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5727. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/10/2018 | 1200.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor do Curso de M?sica no Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5728. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/10/2018 | 954.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora Pedag?gica do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5729. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/10/2018 | 954.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5730. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/10/2018 | 954.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Recrea??o e Lazer do Servi?o e Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas -PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5731. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/10/2018 | 954.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os mes de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5732. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/10/2018 | 954.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Dan?a no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRA??O DA FAM?LIA, durante o m?s de Outubro/2018, conforme Nota Fiscal n? 5733. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/10/2018 | 954.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor de Oficinas Pedag?gicas no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante o m?s de Outubro/2018, Conforme nota fiscal n? 5734. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/10/2018 | 954.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor do Pedag?gico no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante o mes de Outubro/2018, Conforme nota fiscal n? 5735. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/10/2018 | 954.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servi?os prestados como Instrutor de Recrea??o do CRAS, durante o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5736. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/10/2018 | 954.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Outubro/2018, Conforme nota fiscal n? 5737. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/10/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do Bolsa Fam?lia de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/10/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria de A??o Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 77. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/10/2018 | 71.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/10/2018 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Cont?beis, relativo ao m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 5741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/10/2018 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias ? Secretaria Municipal de A??o e Assist?ncia Social, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 01, 02, 10, 17 e 26 de 2018, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reui?es e palestras de assuntos relacionados a programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/10/2018 | 954.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/10/2018 | 4176.86 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/10/2018 | 2170.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/10/2018 | 1500.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/10/2018 | 4770.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar - Eletivo, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/10/2018 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/10/2018 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/10/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Outubro/2018, conforme nota fiscal n? 1013195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/11/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/11/2018 | 200.00 | 00006327754406 | ROSANA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/11/2018 | 400.00 | 00006262699465 | Fabiano Lino de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio com necessidade de mobilidade interurbana em busca de emprego, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/11/2018 | 1824.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pe?as para manuten??o do ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Assist?ncia Social desta Prefeitura, conforme nota fiscal n? 515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/11/2018 | 200.00 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a Concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio, para aquisi??o de cesta basica, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/11/2018 | 200.00 | 00004389292412 | DAMIANA MARIA JOSÉ | Despesa que se empenha para pagamento referente a Concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio, para aquisi??o de cesta basica, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/11/2018 | 200.00 | 00008631539414 | Alziro Lourenço Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para compra de g?neros aliment?cios, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/11/2018 | 200.00 | 00012764112432 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/11/2018 | 400.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de leite de marca Neofort para suplementa??o de meu Filho Jhonatas Pereira Montenegro, Portador de Alergia ? Proteina do Leite de Vaca, conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/11/2018 | 150.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ? loca??o de um Im?vel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Munic?pio de Areia de Bara?nas ? PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor Jo?o Delfino Neto que tiveram sua resid?ncia danificada em virtude das chuvas, durante o m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/11/2018 | 200.00 | 00003683057408 | Ant?nio Gabriel Carneiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de cestas b?sicas , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/11/2018 | 240.00 | 00010201596423 | Larissa de Andrade Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio com necessidade demobilidade interurbana para garantia de acesso aos servi?os socioassistenciais , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assist?ncia Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/11/2018 | 1300.00 | 28088234000151 | Maria da Guia Luiz do Carmo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma urna funer?ria completa, destinado a pessoa carente deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/11/2018 | 400.00 | 00006781717421 | RITA LUCIA PORFIRIO DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concess?o de uma ajuda financeira ? pessoa carente deste munic?pio para aquisi??o de g?neros aliment?cios , conforme termo de doa??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/11/2018 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador Social do Cadastro ?nico e programa Bolsa Fam?lia do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Outubro/2018, conforme Nota Fiscal n? 5791. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/11/2018 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) di?rias ? Secretaria Municipal de A??o e Assist?ncia Social, tendo que realizar viagens a servi?o desta prefeitura, na cidade de Jo?o Pessoa, Estado da Para?ba, nos dias 01, 05, 06, 12 e 13 de NOvembro/2018, de 2018, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reui?es e palestras de assuntos relacionados a programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/11/2018 | 2495.05 | 06166141000165 | Clauciana Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materias de consumo (pirulito, balas, bandeja, etc.) para festividades realizadas pela Secretaria de A??o e Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 785.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/11/2018 | 954.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/11/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do Bolsa Fam?lia de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/11/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria de A??o Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/11/2018 | 64.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/11/2018 | 189.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEI??O BARROS MOURA ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de camisas em malha para o fardamento dos Conselheiros Tutelares deste Munic?pio, conforme Nota Fiscal n? 064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/11/2018 | 1828.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias esportivos para manuten??o das atividades do servi?o de convivencia e fortalecimento de v?nculos deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 2793. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/11/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 1013464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/11/2018 | 3838.53 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/11/2018 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/11/2018 | 4931.21 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/11/2018 | 2170.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho, durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/11/2018 | 1500.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/11/2018 | 4770.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar - Eletivo, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/11/2018 | 27.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/12/2018 | 480.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refil's de Tinta664 AM l200 Epson, destinado a manuten??o das atividades da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 2227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/12/2018 | 590.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de manuten??o em impressora e recargas em cartuchos, destinados a manuten??o das atividades da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, conforme nota fiscal n? 4681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/12/2018 | 1396.94 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/12/2018 | 625.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13? S?LARIO DO PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/12/2018 | 4293.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal do conselho tutelar - Eletivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/12/2018 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario do pessoal efetivo lotado no PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/12/2018 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13? S?lario como Secret?ria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/12/2018 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Cont?beis, relativo ao m?s de Novembro/2018, conforme nota fiscal n? 5833. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/12/2018 | 954.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/12/2018 | 956.81 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - 13? S?lario - pessoal do PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/12/2018 | 1908.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Novembro e Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 5840. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/12/2018 | 1908.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Dan?a no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRA??O DA FAM?LIA, durante os meses de Novembro e Dezembro/2018, conforme Nota Fiscal n? 5841. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/12/2018 | 1908.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor de Oficinas Pedag?gicas no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Novembro e Dezembro/2018, Conforme nota fiscal n? 5842. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/12/2018 | 1908.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor do Pedag?gico no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Novembro e Dezembro/2018, Conforme nota fiscal n? 5843. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/12/2018 | 1908.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integra??o da Fam?lia, durante os meses de Novembro e Dezembro/2018, Conforme nota fiscal n? 5844. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/12/2018 | 1908.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servi?os prestados como Instrutor de Recrea??o do CRAS, durante os meses de Novembro e Dezembro/2018., conforme nota fiscal n? 5845. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/12/2018 | 3400.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Novembro e Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 5846. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/12/2018 | 3400.00 | 00009454367420 | Meyrielle de Medeiros Ara?jo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Orientadora Social do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Novembro e Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 5847. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/12/2018 | 1908.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Novembro e Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 5848. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/12/2018 | 1908.00 | 00010251729494 | Renato Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor de Recrea??o e Lazer do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Novembro e Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 5849. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/12/2018 | 2400.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutor do Curso de M?sica no Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Novembro e Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 5850. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/12/2018 | 1908.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora Pedag?gica do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Novembro e Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 5851. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/12/2018 | 1908.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, durante os meses de Novembro e Dezembro/2018., conforme nota fiscaln? 5852. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/12/2018 | 1908.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Instrutora de Recrea??o e Lazer do Servi?o e Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas -PB, durante os meses de Novembro e Dezembro/2018, conforme nota fiscaln? 5853. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/12/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades do Bolsa Fam?lia de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/12/2018 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de transmiss?o de sinal de internet destinado a manuten??o dos programas, a??es e atividades da Secretaria de A??o Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/12/2018 | 71.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/12/2018 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os prestados como Entrevistador Social do Cadastro ?nico e programa Bolsa Fam?lia do munic?pio de Areia de Bara?nas - PB, durante o m?s de Novembro/2018, conforme Nota Fiscal n? 5855. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/12/2018 | 6000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos fruitigrangeiros, carnes e outros destinados ao Cras e ao Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 7433. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/12/2018 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os T?cnicos Cont?beis, relativo ao m?s de Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 5860. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/12/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranpar?ncia, relativo o m?s de Dezembro/2018, conforme nota fiscal n? 1013777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/12/2018 | 954.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/12/2018 | 670.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servi?os de manuten??o da suspens?o traseira e dianteira, alinhamento, cambagem e manuten??o no motor do ve?culo Fiat P?lio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/12/2018 | 1750.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2? Parcela relativo a elabora??o da presta??o de contas anual - PCA do Fundo Municipal de Assist?ncia Social de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 5873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/12/2018 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/12/2018 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secret?ria de A??o e Assist?ncia Social deste munic?pio, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/12/2018 | 2170.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho, durante o m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian?a, Vida e S?ude | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/12/2018 | 5087.97 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do conselho tutelar - Eletivo, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/12/2018 | 2611.74 | 06166141000165 | Clauciana Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de materias de consumo (tnt, eva, copo, garfo, etc.) para festividades realizadas pela Secretaria de A??o e Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 838. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/12/2018 | 2001.40 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de tercidos para a manuten??o das atividades do CRAS, conforme nota fiscal n? 511. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/12/2018 | 2987.35 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combust?vel para o ve?culo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, conforme nota fiscal n? 705. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o da Secretaria de A??o e Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/12/2018 | 54.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 55261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS BANCARIOS, EXTRATO DE CONTA CORRENTE: 65148-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/12/2018 | 2500.01 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos fruitigrangeiros, carnes e outros destinados a manuten??o das atividades do IGD SUAS de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 7504. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assist?ncia Social a Todos | Manuten??o do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/12/2018 | 2999.99 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisi??o de produtos fruitigrangeiros, carnes e outros destinados a manuten??o das atividades do IGD BOlsa Fam?lia de Areia de Bara?nas - PB, conforme nota fiscal n? 7503. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024