| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000002 | 02/01/2018 | 489.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM EDOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: MARTÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 02/01/2018 | 3.42 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 02.01.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 02/01/2018 | 500.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SITE PBALERTA.COM. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 03/01/2018 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE ATUOU COMO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO I ECO PEDAL DE UIRAÚNA-PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2017. ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 03/01/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO SARAH. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 03/01/2018 | 149.50 | 10537884000171 | POSTO RIACHUELO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 03/01/2018 | 41.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA RADIOLÓGICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 03/01/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 03/01/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 05/01/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ADTIVADA) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5755/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 05/01/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 05/01/2018 | 2300.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE REMANEJAMENTO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA PONTUAL-PPI. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102017 | 3000014 | 05/01/2018 | 7741.50 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. VÊ-SE RESPALDADA POR ORIENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO SENTIDO DE AMPLIAR A TRANSMISSÃO DIGITAL DEDADOS DA REDE MUNICIPAL A BASE DE DADOS NACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 08/01/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 08/01/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 3000017 | 08/01/2018 | 3780.00 | 00001197950435 | BENICIO KERLLY BARBOSA GONCALVES | SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF, REFERENTE A 60 (SESSENTA) CONSULTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 09/01/2018 | 295.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA AS PESSOAS DE JOSÉ ROQUE SOBRINHO, FRANCISCO ROQUE DA SILVA E ELIANE CRUZ FERNANDES DUARTE, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 09/01/2018 | 2300.00 | 00505619000310 | UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) COBERTURA TP STANDARD VERDE 04 X 04 (TENDA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 10/01/2018 | 1328.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102017 | 3000028 | 10/01/2018 | 1750.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 664 F6V29AB PRETO, MEMORIA DIMM DDR3 4GB 12800 PC MM410 MULTILASER E MULT.EPSON L395 ECO TANK E SERIAL X2NZ168820, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 10/01/2018 | 76.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS VI, LOCALIZADA NO BAIRRO: CRISTO REI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 10/01/2018 | 379.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 10/01/2018 | 1840.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU,NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 10/01/2018 | 1328.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 10/01/2018 | 910.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, RELAIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA FRANCINILDA DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF 091.067.434-55. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 10/01/2018 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATAO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 10/01/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL TARCISIO MÁIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 11/01/2018 | 918.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.563-4 EM 11.01.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 11/01/2018 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ANTEÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- I, NESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 11/01/2018 | 2567.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 11.01.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 11/01/2018 | 550.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 19.567-7 EM 11.01.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 11.01.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 11/01/2018 | 166.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. DURANTE OSDIAS 11 E 12 JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 11/01/2018 | 5636.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 11.01.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 12/01/2018 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5755/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 12/01/2018 | 50.00 | 01420327000509 | MOTOGÁS IND. DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS NATURAL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA : OGA 5755/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 12/01/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA SÃO LUIZ. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 12/01/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 12/01/2018 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OGF 3555/PB, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 12/01/2018 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO, PLACA OEZ 6929/PB, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS SERVIÇOS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 12/01/2018 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA DENSITOMETRIA ÓSSEA, RELAIZADA NA PACIENTE: TEREZINHA FERREIRA VIEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 12/01/2018 | 180.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, RELAIZADA NA PACIENTE: MARGARIDA LEONEL DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000044 | 12/01/2018 | 489.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: MARGARIDA LEONOR DA CONCEIÇÃO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 12/01/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CRATO-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 12/01/2018 | 300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA COM ANESTESIA LOCAL DO PACIENTE: JOSÉ ADALBERTO GOMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 3000047 | 15/01/2018 | 2232.40 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA , NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3000048 | 15/01/2018 | 226.60 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 16/01/2018 | 150.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINÁRIAS, RELAIZADA NA PACIENTE: DALYSONJ MARCOS DE SOUSA GADELHA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 16/01/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 16.01.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 16/01/2018 | 263.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 16.01.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 17/01/2018 | 150.00 | 07543171000106 | POSTO FLORESTAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 17/01/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 17/01/2018 | 150.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA OFF 9083, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 17/01/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA SÃO LUIZ. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 18/01/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 18/01/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 18/01/2018 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 18/01/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RM, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 18/01/2018 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 18/01/2018 | 40603.99 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. REPASSE ATRAVÉS DA 9ª REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 18/01/2018 | 10583.01 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 18/01/2018 | 1707.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA MÉDICA LTDA - EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE M1191B - SENSOR REUTILIZAVEL DE DEDO ADULTO, DESTINADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 18/01/2018 | 875.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST. TÉCNICA MÉDICA LTDA - EPP | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO DESFIBRILADOR DA MARCA PHILIPS, MODELO MRX N/S: US00539010. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 19/01/2018 | 1064.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 19/01/2018 | 2789.45 | 00011512827401 | ANA CLARA LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE JARDINAGEM COM INCLUSÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS ENTRE OUTROS MATERIAIS COMO: JARRO, ADUBOS E ETC. DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III - DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 19/01/2018 | 7133.51 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 19/01/2018 | 8888.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00004561169407 | GILSON GONÇALVES BANDEIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO HEMATOLOGIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL, TROCA DE TABULAÇÃO DO SISTEMA FLUÍDO E TROCA DOS RETENDORES DE BORRACHA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 19/01/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 19/01/2018 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 19/01/2018 | 2268.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 19/01/2018 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 19/01/2018 | 4352.88 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 19/01/2018 | 1194.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NA FAMÍLIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 3000076 | 19/01/2018 | 4748.46 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS,DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 19/01/2018 | 5184.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.904-8 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 19/01/2018 | 2710.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072 E OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 19/01/2018 | 3864.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 19/01/2018 | 13858.01 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 19/01/2018 | 10866.68 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 19/01/2018 | 9459.63 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 19.01.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 22/01/2018 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA: 8174/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 22/01/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO XXIII. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 22/01/2018 | 1150.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MATRICULA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO DO SR. ZILDOMAR VIEIRA GOMES. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0000000779, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 22/01/2018 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 23/01/2018 | 178.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA AS PESSOAS DE EULALIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA E FRANCISCO ROQUES DA SILVA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 23/01/2018 | 1013.71 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES DIVERSOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 23/01/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 23/01/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 23/01/2018 | 110.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REVISÃO DE 18 (DEZOITO) MESES OU 30.000 KM DO VEÍCULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, CHASSI: 9BWAG45U4HP124235. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB E UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 23/01/2018 | 450.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 18 (DEZOITO) MESES OU 30.000 KM DO VEÍCULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, CHASSI: 9BWAG45U4HP124235. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB E UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 27.176-4 EM 23.01.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 24/01/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 24/01/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 3000096 | 24/01/2018 | 3965.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM COFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 24/01/2018 | 236.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 12 (DOZE) MESES OU 30.000 KM DO VEÍCULO, GOL DE PLACA: QFV 8104/PB, CHASSI: 9BWAG45U1JT041908, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 24/01/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL OFTAMO DR. SANTO FREIRO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 24/01/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 24/01/2018 | 85.00 | 10687578000111 | SEVERINO ANDRADE DE ALMEIDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMESTICO ( PANELA DE PRESSÃO 7 OL PANELUX A.), DESTINADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 24/01/2018 | 3380.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS: CADEIRA TUBULAR, FOGÃO INDUSTRIAL N.E 4B 2QS 2QD C/F GRAFITE, UNID EXT. ELGIN COND AR SPLIT HW 12000BTU, UNID. INT ELGIN EVAP COND AR SPLINT HW 12 000 E VENT ARGE PAREDE 50CM MAX OSCILANTE BR BIVOLT, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL 712. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 25/01/2018 | 78.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBARQUE, DESTINADO PARA O SR. DAMIÃO GALLETE DA SILVA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 25/01/2018 | 600.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE LINFOCINTILOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE - SRA. TEREZINHA BALTAZAR DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3000104 | 25/01/2018 | 587.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PERTENCENTES AO FMS - DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3000105 | 25/01/2018 | 830.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE E PERTENCENTES AO FMS - DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3000106 | 25/01/2018 | 4350.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NPU 2424/PB, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PERTENCENTES AO FMS - DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3000107 | 25/01/2018 | 3405.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO PELA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 25/01/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUN) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFP 5184/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 25/01/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 25/01/2018 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, GOL DE PLACA: FQW 1626/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 25/01/2018 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 25/01/2018 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, PARTICIPOU DA REUNIÃO OFICINA DE TRABALHO-SISREG, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, NA FIEP EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 26/01/2018 | 1850.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I3 HD 500 4GB MEMORIA, DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000114 | 26/01/2018 | 3867.50 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 85 (OITENTA E CINCO) ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, EM CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ÁREAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 3000115 | 26/01/2018 | 1412.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS: NUTRIDRINK MAX PÓ SEM SABOR LT 350G, FORTINI PÓ SEM SABOR LT 400G E FORTINI PÓ BAUNILHA LT 400G, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 29/01/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL ADTIVADO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVIÇO DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 29/01/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLÍNICA SÃO LUIZ. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 29/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS VI, LOCALIZADA NO BAIRRO: CRISTO REI, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 29/01/2018 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRAÚNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. REPASSE ATRAVÉS DA 9ª REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 29/01/2018 | 2740.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, NESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 30/01/2018 | 17.00 | 35501212000137 | RESTAURANTE SABOR DELICIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAÚDE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO CHAMADO DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 30/01/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 30/01/2018 | 3271.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 281,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 30/01/2018 | 18502.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 865,92 - SAL. FAM - 95,13 - IRRF - 1.242,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 30/01/2018 | 2148.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 396,84 - SAL. MNAT. - 2.500,00 - IRRF - 27,83.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 30/01/2018 | 11400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 954,00 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 30/01/2018 | 51000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.INSS - 4.370,40 - SAL. FAM. - 330,39 - IRRF - 3.517,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 30/01/2018 | 14346.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.XXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 30/01/2018 | 4867.44 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 405,60 - SAL.FAM. - 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 30/01/2018 | 55292.61 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 4.469,05 - SAL.FAM. - 665,91.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 30/01/2018 | 34239.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 2.784,26 - SAL. FAM. - 412,23 - EMPRESTIMO BB - 2.996,44 - SINDACS - 190,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 30/01/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 30/01/2018 | 1274.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 101,92 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 30/01/2018 | 12449.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 995,94 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 238,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 30/01/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 30/01/2018 | 1080.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 96,00.XXXXXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 30/01/2018 | 46813.90 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 3.986,81 - SAL. FAM. - 602,49 - IRRF - 6,95 - EMPRESTIMO BB - 3.623,44 - SINSPUMU - 104,94.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 30/01/2018 | 438.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICAÇÃO PMAQ, REFERENTE A 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 30/01/2018 | 22278.65 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 1.872,88 - SAL.FAM. - 158,55 - SAL. MAT. - 2.496,00 - IRRF - 1.795,48 - EMPRESTIMO BB - 298,30 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 30/01/2018 | 6074.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 572,82 - IRRF - 36,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 30/01/2018 | 20365.15 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 2.184,30 - SAL.FAM. - 95,13 - IRRF - 283,44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 30/01/2018 | 45825.11 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 3.123,50 - SAL. FAM. - 63,42 - IRRF - 4.803,11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 30.01.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 30/01/2018 | 29903.42 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. INSS - 2.803,79 - SAL.FAM. - 63,42 - IRRF - 131,88 - EMPRÉSTIMO BB - 860,42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 31/01/2018 | 500.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SITE PBALERTA.COM. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102017 | 3000155 | 31/01/2018 | 1400.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA I.LS. MON. HL 1212W BROTHERPARA, DESTINADA PARA EQUIPAR A UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. VÊ-SE RESPALDADA POR ORIENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO SENTIDO DE AMPLIAR A TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS DA REDE MUNICIPAL A BASE DE DADOS NACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102017 | 3000156 | 31/01/2018 | 460.31 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 664 F6V29AB PRETO, CARTUCHO HP 664 F6V28AB COLOR, SWITCH D LINK DES 1008C E TRANSFORMADOR ATM - 2000V A AUTO - 60HZ 53.200.001-2., DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 31/01/2018 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (#GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 31/01/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 31/01/2018 | 4352.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS, DESTE MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 31/01/2018 | 1784.71 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 3000151 | 31/01/2018 | 225.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NUTRI RENAL 2.0 TP 200ML SUPP. MARCA: NUTRIMED, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 31/01/2018 | 727.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 40L E 100L - 100 UN, SACOLA RECICLADA 40X50, SACOLA LISA BRANCA 25X35 E FD/1000 COMPACT, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 31/01/2018 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL POLICLÍNICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 31/01/2018 | 196.89 | 19671378000145 | BALI BAR E RESTAURANTE LTDA | REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 31/01/2018 | 283.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N° 25.548-3 EM 31.01.2018 PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 31/01/2018 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DO VEÍCULO DA SAÚDE, GOL, PLACA QFQ 5174/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 3000159 | 01/02/2018 | 5880.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 01/02/2018 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 01.02.2018.xxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 01/02/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 01/02/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000164 | 02/02/2018 | 249.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR DIREITO DO PACIENTE ORNILDO DE ANDRADE CARNEIRO, PORTADOR DO RG 4117786. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 02/02/2018 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A DUAS RADIOGRAFIAS DA COLUNA DORSAL E COLUNA LOMBAR, RELAIZADAS NA PACIENTE: RAQUIELLY ALEXANDRE DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 02/02/2018 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 02/02/2018 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | REFERENTE AO SERVI?O M?DICO PRESTADO EM REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA M?O DIREITA DO PACIENTE: ANTONIO SANTANA DE MELO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 3000168 | 05/02/2018 | 799.80 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR O PROGRAMA SA?DE BUCAL DA FAM?LIA , NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 06/02/2018 | 769.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 00.000.266, PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 06/02/2018 | 910.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, RELAIZADAS NA PACIENTE: MARIA AUXILIADORA PINHEIRO DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 059.052.364-37. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 06/02/2018 | 76.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 06/02/2018 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO GARRAF?O, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 06/02/2018 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL NOVA ESPERAN?A. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 06/02/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 06/02/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 06/02/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 06/02/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFW 1646/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 06/02/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 06/02/2018 | 295.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBARQUE, DESTINADAS PARAS AS PESSOAS DE MARIA VIEIRA LIRA E MARINEIDE ALVES DE SOUZA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 07/02/2018 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CENTRO DE UROLOGIA AVAN?ADA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 07/02/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL JULIANA MOREIRA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000182 | 07/02/2018 | 8227.53 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS VEICULOS DE PLACA NPZ9410 / OGA 5755 / OGA 5815 / OGA 5685 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000183 | 07/02/2018 | 2264.21 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFP 5174. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000184 | 07/02/2018 | 319.20 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS VEICULOS DE PLACA OGF 3555 E OEZ 6929. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 07/02/2018 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GS GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA A AMANUTEN??O DO VE?CULO, FIT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000186 | 07/02/2018 | 342.73 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS VEICULOS DE PLACA MNG 1495 / MNG 1755. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000187 | 07/02/2018 | 2186.98 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA OFF 9083 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000188 | 07/02/2018 | 1385.65 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NQH 7932 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000189 | 07/02/2018 | 2723.62 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA NPU 2424 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000190 | 07/02/2018 | 2220.84 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA QFU 9708 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000191 | 07/02/2018 | 200.00 | 00032060945852 | FRANCISCO E C LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE QUATRO BOMBAS COSTA VBV. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000192 | 07/02/2018 | 411.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DE LOCALIDADES DIVERSAS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO M?S DE FEV/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000193 | 07/02/2018 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO NA RUA JOSE BARBOSA, 190, S?O JOS?, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000194 | 08/02/2018 | 400.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 200un DE 20LT DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 08/02/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CL?NICA S?O LUIZ. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 08/02/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 09/02/2018 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000198 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LEONAM FERNANDES JUNIOR. REF AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 09/02/2018 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 09/02/2018 | 166.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA COORDENADOR DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA MUNICIPAL, PELOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O PER?ODO DO CARNAVAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 09/02/2018 | 83.00 | 00007379691481 | CLEILTON NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA DESTINADA AO FISCAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, QUE FICOU A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NOS TRABALHOS EXECUTADOS DURANTE O CARNAVAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 15/02/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000203 | 15/02/2018 | 1359.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 15/02/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO,DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 15/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE ROSENO FILHO. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 15/02/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 15/02/2018 | 411.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000208 | 15/02/2018 | 150.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA OFF 9083/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 15/02/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFU 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 15/02/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE ELOI PINHEIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 15/02/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CANDIDO VARGAS. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000212 | 15/02/2018 | 1999.71 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | REFERENTEA A SEGURO ANUAL DE VE?CULOS: RENAULT MASTER FURG?O 2.3 16V DCI, FAB: 2015, MOD: 2016 - 4 PORTAS DIESEL E VE?CULO: FIAT DUCATO FURG?O MAXI CARGO LONGO, FAB: 2013, MOD: 2013 4 PORTAS DIESEL QUE PRESTAM SERVI?OS NA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 18/02/2018 | 83.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA DE INCENTIVO COMO MOTORISTA DO SAMU, QUE SE DESLOCOU COM PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 18/02/2018 | 500.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBARQUE, DESTINADAS PARAS AS PESSOAS DE PERLANIA FERNANDES ROCHA E VALQUIRIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 19/02/2018 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 19/02/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.02.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 19/02/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL TARCISO MAIA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000218 | 19/02/2018 | 5880.00 | 23206987000109 | UNA CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSOM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 19/02/2018 | 3790.29 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.02.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 19/02/2018 | 2526.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROG. ESTRATEGIA NA FAMILIA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.02.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 19/02/2018 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 19/02/2018 | 9559.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROG. ESTRATEGIA NA FAMILIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.02.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000223 | 19/02/2018 | 1265.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTAS COM MEDICA VASCULAR EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000224 | 19/02/2018 | 498.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR NOS PACIENTES: TEREZINHA BALTAZAR DA SILVA E EROCILMA ALEXANDRE DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 19/02/2018 | 2614.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.02.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 19/02/2018 | 267.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO CAPS EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.02.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 19/02/2018 | 9891.02 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SA?DE CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-8 EM 20.02.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 19/02/2018 | 686.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 19.02.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 19/02/2018 | 7204.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.02.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 19/02/2018 | 13392.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 20.02.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 19/02/2018 | 1064.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 19.02.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 19/02/2018 | 4293.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.02.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 19/02/2018 | 252.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.02.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 19/02/2018 | 9390.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.02.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 19/02/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 4 EM 19/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 19/02/2018 | 6220.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 19.02.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 19/02/2018 | 2394.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 4 EM 19/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 19/02/2018 | 1275.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROG. SAUDE BUCAL NA FAM. PSBF - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 4 EM 19/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000239 | 20/02/2018 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000240 | 20/02/2018 | 450.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME OFTAMOL?GICO NA PACIENTE SUZETE ALMEIDA CPF: 082.742.824-34. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 20/02/2018 | 125.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBARQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE ANTONIA DUARTE DE ANDRADE, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 20/02/2018 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTEN??O DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 20/02/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 20/02/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 20/02/2018 | 100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFP 7154/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000246 | 21/02/2018 | 3780.00 | 00001197950435 | BENICIO KERLLY BARBOSA GONCALVES | REFERENTE A SERVI?O DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA DO CREDAF, TOTALIZANDO 60 CONSULTAS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 21/02/2018 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CL?NICA DR. HERCULANO SILVA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000248 | 21/02/2018 | 690.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | AQUISI??O DE PNEUS 175/70R14 S/C BRIDGESTONE PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DO NASF, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 22/02/2018 | 255.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CONFEC??O DE CAMISETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SA?DE NO PER?ODO CARNAVALESCO COM O TEMA DA PREVEN??O DAS DSTS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 23/02/2018 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CRATO-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 23/02/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3000252 | 23/02/2018 | 5649.42 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DETINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 23/02/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFP 7154/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000254 | 23/02/2018 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 23/02/2018 | 4086.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SA?DE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO M?S DE FEV/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 23/02/2018 | 13.55 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERETNE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO ENVIO DE DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 23/02/2018 | 40312.28 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 23/02/2018 | 10507.66 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 23/02/2018 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017.REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3000260 | 23/02/2018 | 6006.93 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DETINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000261 | 23/02/2018 | 1041.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REFERENTE A DESPESAS COM SERVI?OS GERAIS PRESTADOS EM MEC?NICA NOS VE?CULOS, PLACA: OGA 5815; OGA 5755; OGA 5886, TRANSPORTES ULTILIZADOS A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 23/02/2018 | 1999.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, AMBUL?NCIAS: FIAT DUCATO FURG?O MAXI CARGO LONGO, PLACA MOT 2784/PB, ANO/MODELO: 2013/2013 E RENAULT MASTER FURG?O 2.3 CDI 16V, ANO/MODELO: 2015/2016 A SERVI?OS DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. PAGAMENTO A MAIOR EM UMA PARCELA.DO EMPENHO N? 1967/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 25/02/2018 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 26/02/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL S10) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 26/02/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 27/02/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000267 | 27/02/2018 | 360.00 | 00049185853453 | JOANA DARC DE SANTANA ANACLETO | REFERENTE A SERVI?O DE CONFEC??O DE CAMISAS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESF VI. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 27/02/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000269 | 27/02/2018 | 4605.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISI??O DE GAL?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000270 | 27/02/2018 | 1090.70 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 3000271 | 27/02/2018 | 9221.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DA AMBULANCIA DE PLACA NPU 2424 - SAMU- PERTENCENTE AO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 3000272 | 27/02/2018 | 2072.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS EM BICOS E SERVI?O DE P?RTE ELETRICA REALIZADA NO VEICULO (FIAT DUCATO 2.3), COM PLACA NPU 2424, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3000273 | 27/02/2018 | 3530.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO (FIAT DUCATO 2.3), COM PLACA NPU 2424, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 28/02/2018 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CL?NICA ORTOTRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 28/02/2018 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: FQW 1646/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000276 | 28/02/2018 | 157.50 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE MENOR KEMILLY AVANI DANTAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000277 | 28/02/2018 | 500.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EM DIVULGA??O DAS A??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA NO SITE WW.PBALERTA.COM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000278 | 28/02/2018 | 4205.00 | 25209793000184 | RAFHAEL FERREIRA NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE PROTESE DENTARIA NA CONFEC??O DE 15 PROTESES SUPERIOR E 14 INFERIOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 28/02/2018 | 56714.48 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEIRO/2018. INSS - 4.580,02 - SAL.FAM. - 729,33 - FALTAS - 310,80.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 28/02/2018 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATAO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 28/02/2018 | 29922.06 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. SAL. FAM. - 63,42; INSS - 2.799,79; IRRF - 146,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 28/02/2018 | 45596.22 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. INSS - 3.833,92 - SAL. FAM. - 507,36 - IRRF - 6,95 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 28/02/2018 | 51000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. SAL. FAM. - 348,81; SAL. MAT. 1.000,00; INSS - 4.221,46; IRRF - 3.255,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 28/02/2018 | 9051.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 28/02/2018 | 2082.21 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEIRO/2018. INSS - 396,84 - SAL. MAT. - 2.500,00 - IRRF - 13,61 - FALTAS - 65,79.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 28/02/2018 | 54017.75 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 2.838,00 - SAL. FAM. - 63,42 - IRRF - 7.912,22.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 28/02/2018 | 5756.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 547,38 - IRRF - 36,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 28/02/2018 | 34307.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 2.780,88 - SAL. FAM. - 412,23 - SINDACS - 190,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 28/02/2018 | 20898.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 2.184,30 - SAL.FAM. - 95,13 - IRRF - 283,44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 28/02/2018 | 4056.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 324,48 - SAL.FAM. - 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 28/02/2018 | 22345.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 1.872,88 - SAL.FAM. - 158,55 - SAL. MAT. - 2.496,00 - IRRF - 1.795, - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 28/02/2018 | 3271.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 281,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 28/02/2018 | 3066.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 337,33 - IRRF - 61,90.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 28/02/2018 | 1274.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 101,92 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 28/02/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIIRO/2018. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 28/02/2018 | 400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 32,00.XXXXXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 28/02/2018 | 18437.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 865,92 - IRRF - 1.242,09 - FALTAS - 64,34 - SAL. FAM. 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 28/02/2018 | 12000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 1.020,00 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 28/02/2018 | 12767.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. INSS - 1.038,40 - PENS?O ALIMENT?CIA - 238,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 28/02/2018 | 2562.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROG. ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA ESF - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 4 EM 19/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 28.02.2018.xxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 28/02/2018 | 157.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25548-3 EM 28.02.2018.xxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 28/02/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 01/03/2018 | 440.00 | 00005534514485 | JO?O PAULO PEREIRA BASBOSA | REFERENTE A AQUISI??O DE TAMBOR DE 200L PARA DEP?SITO DE ?GUA PARA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000305 | 01/03/2018 | 489.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO EM COLONOSCOPIA, REALIZADA No PACIENTE: JOS? SERVERINO SILVA FILHO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 01/03/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CL?NICA AMIGO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 01/03/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GD GASOLINA ADITIVADA) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFV8108/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 01/03/2018 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTEN??O DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 01/03/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CEURO CENTER. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27176-4 EM 01.03.2018.xxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 01/03/2018 | 409.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27176-4 EM 01.03.2018.xxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 01/03/2018 | 120.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, RELAIZADAS NA PACIENTE: ADRIANA SOARES DE LIMA, PORTADORA DO CPF: 069.608.664-64. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 01/03/2018 | 409.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.548-3 EM 01.03.2018. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 02/03/2018 | 3124.61 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 02/03/2018 | 200.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TOPOGRAFIA DE C?RNEA NA PACIENTE MARTINS ALVES DE SANTANA, CPF: 189.757.728-10. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 02/03/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO M?DICO HOSPITALAR RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO, NO PACIENTE JOSE ELOI PINHEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 02/03/2018 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 02/03/2018 | 9.00 | 09318619000113 | SERVI?O NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 03 (TR?S) AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 02/03/2018 | 12.55 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 05/03/2018 | 332.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE ATUOU NO EVENTO UNA FREVO 2018, NO DIA 10 AO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NA DISTRIBUI??O DE PRESERVATIVOS MASCULINOS, FEMININOS E PANFLETOS INFORMATIVOS. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 05/03/2018 | 440.00 | 00005534514485 | JO?O PAULO PEREIRA BASBOSA | REFERENTE A AQUISI??O DE TAMBOR DE 200L PARA DEPOSITO DE ?GUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000322 | 05/03/2018 | 2047.50 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 45 (QUARENTA E CINCO) ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, EM CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ?REAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 05/03/2018 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 05/03/2018 | 250.00 | 00014196298400 | DR. SEBATIÃO DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM APLICA??ES DE 05 (CINCO) DOSES DE VACINA INJET?VEL E 01 (UMA) VACINA SUBLINGUAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 05/03/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 05/03/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 05/03/2018 | 605.70 | 10203553000103 | WD MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | REFERENTE A AQUISI??O DE SONDA P/GASTROSTOMIA C/BAL?O PEDI?TRICA 16FR, DESTINADA PARA DOA??O A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 05/03/2018 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 05/03/2018 | 536.94 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO, 493 - ALGASA, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE FEV/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 05/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTA AUDENI FERNANDES, 142 - GARRAF?O, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE FEV/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 05/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE FEV/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 05/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - RETIRO, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE FEV/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 05/03/2018 | 790.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPARO E MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO PELA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 05/03/2018 | 485.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DA PELVE COM CONTRASTE, RELAIZADAS NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA VIEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 05/03/2018 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 05.03.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 06/03/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 06/03/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CL?NICA DA FACISA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 06/03/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CASA DE RECUPERA??O. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 06/03/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFP 5184/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 06/03/2018 | 150.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADA PARA MANUTEN??O DO VE?CULO,GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 06/03/2018 | 40.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.904-8 EM 06.03.2018. PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 06/03/2018 | 40.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.904-8 EM 06.03.2018. PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DO FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 06.03.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 07/03/2018 | 126.00 | 00005534514485 | JO?O PAULO PEREIRA BASBOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TAMBOR DE 280L PARA DEPOSITO DE ?GUA PARA O CENTRO DE ANTE??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 07/03/2018 | 150.00 | 12355003000127 | COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA | REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 07/03/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ALBERT SABIN. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 07/03/2018 | 380.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS EM ASSINATURA DIGITAL DA SRA. MARIA JULIETE GOEMS FERNANDES, SECRET?RIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 07/03/2018 | 1235.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA. | REFERENTE A AQUISI??O DE AR 12000BTUS UNIDADE EXTERNA VE12F ELECTR 841510114005.102 E AR 12000BTUS UNIDADE INTERNA VE12F ELECTR 841510114005.102, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 07/03/2018 | 200.00 | 02991627000187 | SACOLA MARTINS | REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLA BRANCAS 30X45 PACKFORT, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 07/03/2018 | 100.00 | 02991627000187 | SACOLA MARTINS | REFERENTE A AQUISI??O DE BOB. F.R. EX. 25X35, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262017 | 3000352 | 08/03/2018 | 1128.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 08/03/2018 | 400.00 | 03742361000282 | INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES DIREITO, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA ENEAS DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO CPF: 160.414.388-63. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 08/03/2018 | 3183.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS. CONFORME DESCRITOS EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 08/03/2018 | 945.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS. CONFORME DESCRITOS EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 08/03/2018 | 1220.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS. CONFORME DESCRITOS EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 08/03/2018 | 1350.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS. CONFORME DESCRITOS EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 08/03/2018 | 175.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000359 | 09/03/2018 | 1809.12 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA OFF 9083/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000360 | 09/03/2018 | 618.38 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA NPU 2424/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000361 | 09/03/2018 | 2639.66 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA QFU 9708/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000362 | 09/03/2018 | 1485.85 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA NQH 7932/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000363 | 09/03/2018 | 7390.47 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DOS VEICULOS TIPOS FIATS UNO DE PLACAS NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB, OGA 5685 E GOL PLACA QFV 8104/PB, TRANSPORTES A SERVI?O DA SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000364 | 09/03/2018 | 2125.34 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DO VEICULO TIPO GOL PLACA QFP 5174/PB, TRANSPORTES A SERVI?O DA SA?DE DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA-NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000365 | 09/03/2018 | 223.44 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DAS MOTOS LOCADAS PLACAS OGF 3555/PB E OEZ 6929/PB, TRANSPORTES A SERVI?O VIGIL?NCIA SANITARIA PARA REALIZA??O DOS TRABALHOS DO PEVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000366 | 09/03/2018 | 151.32 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DAS MOTOS PR?PRIAS PLACAS MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, TRANSPORTES A SERVI?O VIGIL?NCIA SANITARIA PARA REALIZA??O DOS TRABALHOS DO PEVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 09/03/2018 | 70.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL DS10) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACA: NQH 79328/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 09/03/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 09/03/2018 | 50.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 09/03/2018 | 1010.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM INSTALA??O E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 3000371 | 09/03/2018 | 2312.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE NUTRI RENAL 2.0 TP 200ML SUPP, FORTINI P? SEM SABOR LT 400G, NUTRIDRINK MAX P? SEM SABOR LT 350G E FORTINI P? BAUNILHA LT 400G, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 09/03/2018 | 150.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA ME | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PELO COORDENADOR DE REGULA?AO NO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 09/03/2018 | 166.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA COORDENADOR DE REGULA??O, PORTADOR DO CPF: 054.765.054-07, PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITA??O DE PREGROEIROS E CONTRATOS, REALIZADO PELA FAMUO NOS DIAS 12 E 13 DE MAR?O DE 2018. CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 11/03/2018 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL PROJETO REVIVER . CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 11/03/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL DS10) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 12/03/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 12/03/2018 | 3500.00 | 00007482802436 | MANOEL ANDRÉ FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS GERAIS E MANUTEN??O NA AMBUL?NCIA DUCATO, PLACA MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 12/03/2018 | 965.00 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 12/03/2018 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATAO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262017 | 3000380 | 12/03/2018 | 1666.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 13/03/2018 | 70.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA RADIOGRAFIA DA COLUNA LOMBO-SACRA, RELAIZADAS NA PACIENTE: TAMIRYS GON?ALVES FERREIRA, PORTADORA DO CPF: 115.202.494-97. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000382 | 13/03/2018 | 236.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE: FRANSICA JOSEANE PINHEIRO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 13/03/2018 | 2646.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | REFERENTE A AQUISI??O DE CAMA BOX EMILLY 88X188X30, COL AIAM AMARILIS 88X188X24, COL GAZIN SUPREME D23 88X20 E VENT BRITANIA COLUNA SIX 40CM 220V, DESTINADOS PARA ATENDER O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL 715. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000384 | 13/03/2018 | 2880.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIG?NIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 13.03.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 14/03/2018 | 332.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE ATUOU NO EVENTO UNA FREVO 2018, NO DIA 10 AO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NA DISTRIBUI??O DE PRESERVATIVOS MASCULINOS, FEMININOS E PANFLETOS INFORMATIVOS. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 14/03/2018 | 166.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PROFISSIONAL DE SA?DE IZABEL CRISTINA FREITAS, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DA CONFER?NCIA ESTADUAL DA VIGIL?NCIA EM SA?D, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 14/03/2018 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTEN??O DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 14/03/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ALBERT SABIN. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 14/03/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 14/03/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO S?O VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 14/03/2018 | 1999.71 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | REFERENTEA A SEGURO ANUAL DE VE?CULOS: RENAULT MASTER FURG?O 2.3 16V DCI, FAB: 2015, MOD: 2016 - 4 PORTAS DIESEL E VE?CULO: FIAT DUCATO FURG?O MAXI CARGO LONGO, FAB: 2013, MOD: 2013 4 PORTAS DIESEL QUE PRESTAM SERVI?OS NA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 15/03/2018 | 1150.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? MENSALIDADE DOS SERVI?OS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO DO SR. ZILDOMAR VIEIRA GOMES. CONFORME DESCRITOS EM NF N? 0000000816, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 15/03/2018 | 3780.00 | 00001197950435 | BENICIO KERLLY BARBOSA GONCALVES | REFERENTE A SERVI?O DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA DO CREDAF, TOTALIZANDO 60 CONSULTAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 15/03/2018 | 332.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SA?DE, PROMOVIDO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA - COSEMS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 16/03/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA QFW 1626/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3000397 | 16/03/2018 | 5350.25 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA ? MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 16/03/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142017 | 3000399 | 16/03/2018 | 6931.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA ? MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 16/03/2018 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 3000401 | 16/03/2018 | 6041.81 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO LABORATORIAL DIVERSOS PARA ? MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 18/03/2018 | 41.50 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 19/03/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL TACISIO MAIA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 19/03/2018 | 2977.61 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2017.REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 19/03/2018 | 40559.53 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS.563 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 19/03/2018 | 10504.91 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2017.REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 19/03/2018 | 150.00 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DESCARREGO DE UM CARRO PIPA COM ?GUA PORT?VEL PARA SUPRIR O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 19/03/2018 | 2681.22 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 4 EM 19/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 19/03/2018 | 1208.91 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 4 EM 19/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 19/03/2018 | 4388.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 4 EM 19/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 19/03/2018 | 5216.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 4 EM 19/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 19/03/2018 | 11343.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 4 EM 19/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 19/03/2018 | 267.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 4 EM 19/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 19/03/2018 | 644.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 4 EM 19/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 19/03/2018 | 3885.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 4 EM 19/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 19/03/2018 | 84.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 4 EM 19/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 19/03/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 4 EM 19/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 19/03/2018 | 2520.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 4 EM 19/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 19/03/2018 | 7204.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 4 EM 19/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 19/03/2018 | 851.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 23.513-X EM 19/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 20/03/2018 | 686.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 20/03/2018 | 12820.82 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 20/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 20/03/2018 | 9575.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 20/03/2018 | 10365.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 20/03/2018 | 736.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 20/03/2018 | 150.00 | 05248833000190 | PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, TRANSPORTE A SERVI?O DA SA?DE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 20/03/2018 | 21.19 | 11372084000100 | POSTO OPÇÃO | REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (OELEO DIESEL B S10), DESTINADO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, TRANSPOTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 20/03/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 20/03/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO S?O VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 20/03/2018 | 166.00 | 00006077299456 | EMANUELA PINHEIRO FERNANDES DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA COORDENADORA DO NASF, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, EM JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018. CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 20/03/2018 | 350.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONCERTO DE PE?A, SODA EM NOVE CADEIRAS PERTENCENTE AO CREDAF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 20/03/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL S10) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, ADUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 20/03/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 20/03/2018 | 1400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETERORRENO DA PACIENTE: MARIA ROS?NGELA MOREIRA DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 20/03/2018 | 450.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | SERVI?O DE GUINCHO DE UIRA?NA-PB PARA LUIZ GOMES-RN DO VE?CULO, AMBUL?NCIA DUCATO, PLACA MOT 2784/PB E DE UIRA?NA-PB PARA SOUSA-PB DA AMBUL?NCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADAS A SERVI?O DA SA?DE, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 20/03/2018 | 150.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS | REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA MANUTE??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA:QFP 5174/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 20/03/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 20/03/2018 | 6283.63 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 20.03.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 20/03/2018 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 20/03/2018 | 197.63 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCARAM PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 21/03/2018 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPARO E MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO,PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO PELA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 3000442 | 21/03/2018 | 5127.83 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS, DETINADOS PARA SUPRIR AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 21/03/2018 | 1800.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO MINIBUS, PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 22/03/2018 | 1150.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS SERVI?OS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO DO SR. ZILDOMAR VIEIRA GOMES. CONFORME DESCRITOS EM NF N? 0000000817, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000445 | 22/03/2018 | 16221.04 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS SIMILARES DIVERSOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 23/03/2018 | 250.00 | 24643320000128 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA PEDI?TRICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 3000447 | 23/03/2018 | 4702.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS EM COFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 23/03/2018 | 4690.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO-ME | SERVI?O DE MANUTEN??O, NO VE?CULO, DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB EM REPOSI??O DE PE?AS (SELO/CORREIA/FILTRO/ACUMULADOR//?LEO/G?S 11/SOLVENTE/V?LVULA/COMPRESSOR) RECARGA DE G?S E LIMPEZA NO SITEMA DO AR CONDICIONADO.TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 23/03/2018 | 670.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO-ME | SERVI?O DE MANUTEN??O, NO VE?CULO, DUCATO DE PLACA: QFU 9708/PB EM REPOSI??O DE PE?AS (V?LVULA) E RECARGA DE G?S DO AR CONDICIONADO. TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVI?O DE ATENTIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 24/03/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL TAC?SIO MAIA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 26/03/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 26/03/2018 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTEN??O DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 26/03/2018 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GS GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA A AMANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 26/03/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000455 | 26/03/2018 | 489.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO EM COLONOSCOPIA, REALIZADA No PACIENTE: ANDR? MARCELINO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 26/03/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL S10) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, ADUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 26/03/2018 | 166.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE MAR?O DE 2018. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3000458 | 27/03/2018 | 705.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO DE PLACA QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3000459 | 27/03/2018 | 783.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO PELA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3000460 | 27/03/2018 | 800.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: NPZ 9410/PB, UTILIZADO PELA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3000461 | 27/03/2018 | 1601.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO PELA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3000462 | 27/03/2018 | 489.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO PELA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3000463 | 27/03/2018 | 595.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OGA 5685/PB, UTILIZADO PELA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 27/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE ELZIO DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 27/03/2018 | 550.00 | 00024183504368 | CLAUDIO GLEIDISTON LIMA DA SILVA | REFRENTE A SERVI?O DE IMUNOHISTOQUIMICA PRESTADO EM FAVOR DO PACIENTE: GERALDO CABOCLO DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 27/03/2018 | 3820.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SA?DE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 27/03/2018 | 1400.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 27/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO POLO DA ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NO BAIRRO ALGASA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE FEV/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 27/03/2018 | 510.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO PESCO?O COM CONTRASTE, RELAIZADA NO PACIENTE: JOSE WILSON DANTAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 27/03/2018 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 27/03/2018 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 27/03/2018 | 4122.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 27/03/2018 | 2070.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 27/03/2018 | 332.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE,PARTICIPOU DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, EM JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 27/03/2018 | 664.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE A SRa. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, PARTICIPOU DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, EM JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 28/03/2018 | 310.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA CARTUCHO HP 622 PRETO CZ103AB, FONTE ATX LITE SEM CABO 200W E SWITCH LINK DES 1008C PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 28/03/2018 | 3039.97 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS.563 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 28/03/2018 | 125.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | SERVI?OS DE COPIAS DE CHAVES PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 28/03/2018 | 1784.71 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 28/03/2018 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GS GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA A AMANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 28/03/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000482 | 28/03/2018 | 1700.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM 06 (SEIS) SERVI?OS DE RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 5637, 04 (QUATRO) SERVI?OS DE RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 2850 E 04 (QUATRO) SERVI?OS DE RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 1512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 29/03/2018 | 170.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 29/03/2018 | 20486.02 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 2.184,30 - SAL.FAM. - 95,13 - IRRF - 283,44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 29/03/2018 | 2148.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 396,84 - SAL. MAT. - 2.500,00 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 29/03/2018 | 3271.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 281,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 29/03/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 29/03/2018 | 1274.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 101,92 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 29/03/2018 | 70.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTEN??O DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 29/03/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 29/03/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 29/03/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 29/03/2018 | 12000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 1.020,00 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 29/03/2018 | 12387.30 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 995,94 - PENS?O ALIMENT?CIA - 238,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 29/03/2018 | 45561.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 3.821,24 - SAL. FAM. - 539,07 - IRRF - 6,95 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 29/03/2018 | 18502.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 1.486,96 - IRRF - 1.071,30 - SAL. FAM. 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 29/03/2018 | 25858.13 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 1.981,00 - SAL.FAM. - 158,55 - IRRF - 1.823,79 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 29/03/2018 | 2688.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICA??O PMAQ, REFERENTE A 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 29/03/2018 | 5756.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 547,38 - IRRF - 36,20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 29/03/2018 | 4056.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 324,48 - SAL.FAM. - 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 29/03/2018 | 34881.82 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 2.834,96 - SAL. FAM. - 412,23 - SINDACS - 190,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 29/03/2018 | 57165.68 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 4.597,67 - SAL.FAM. - 729,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 29/03/2018 | 68064.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 4.837,56 - IRRF - 5.426,81 - SAL.FAM. - 317,10 - SAL. MAT. - 1.000,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 29/03/2018 | 23938.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 974,88 - SAL. FAM. - 63,42 - IRRF - 2.073,24.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 29/03/2018 | 30707.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. INSS - 2.862,61 - SAL.FAM. - 126,84 - IRRF - 132,14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 02/04/2018 | 550.00 | 24501754000193 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | REFERENTE A AQUISI??O DE PORTA EM VIDRO DE CORRER - 93X2,32m, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 02/04/2018 | 723.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MANIPULADOS. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 00.000.279, PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 02/04/2018 | 50.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM FABRICA??O DE ESQUADRIAS DE METAL PARA CONSERTO DE FECHADURA DO PORT?O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 02/04/2018 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 02/04/2018 | 200.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS PARA A PESSOA DE PERLANIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 02/04/2018 | 150.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JO?O PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 02/04/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 02.04.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 03/04/2018 | 150.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADA PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 03/04/2018 | 484.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.548-3 EM 03.04.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 03/04/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 03/04/2018 | 40.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000521 | 03/04/2018 | 2775.50 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 61 (SESSENTA E UM) ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, EM CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ?REAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 03/04/2018 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 03/04/2018 | 900.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE: GIZELA DANTAS NASCIMENTO FERREIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 03/04/2018 | 332.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE A SRa. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, PARTICIPOU DE REUNI?O JUNTO AOS SECRET?RIOS DO ESTADO DA PARA?BA, NA JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 03/04/2018 | 332.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE,PARTICIPOU DE REUNI?O PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 03/04/2018 | 500.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE A??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO SITE PBALERTA.COM. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 05/04/2018 | 587.00 | 02991627000187 | SACOLA MARTINS | REFERENTE A AQUISI??O DE SACO DE LIXO 75X85X0,10, SACO GOOD 50L AZUL - LAFRA E SACO GOOD 50L AZUL - LAFRA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000525 | 05/04/2018 | 21040.82 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS SIMILARES DIVERSOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000526 | 05/04/2018 | 489.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO EM COLONOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE: JOS? FERINO FILHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 06/04/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 06/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO GARRAF?O, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAR/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 06/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAR/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 06/04/2018 | 365.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 07/04/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL TARCISIO MAIA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 09/04/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO MINIBU8S DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000533 | 09/04/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 09/04/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 09/04/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CLEMENTINA FRAGA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000536 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 09.04.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000537 | 10/04/2018 | 1784.52 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 10/04/2018 | 120.00 | 28695226000173 | D.T. FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA-EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MANIPULADOS: COLAGENO 300G - 02 (DOIS) POTES, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000539 | 10/04/2018 | 150.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTE: LUCILA FERREIRA DO NASCIMENTO, CPF 437.940.684-91, RELATIVO A EXAME ANATOMO-PATOL?GICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000540 | 10/04/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: JOS? ROSENO FILHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000541 | 10/04/2018 | 203.92 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DAS MOTOS PR?PRIAS PLACAS MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, TRANSPORTES A SERVI?O VIGIL?NCIA SANITARIA PARA REALIZA??O DOS TRABALHOS DO PEVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000542 | 10/04/2018 | 836.86 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DA DUCATO MOT 2784/PB, TRANSPORTES A SERVI?O DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000543 | 10/04/2018 | 2039.94 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DA DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083/PB, TRANSPORTES A SERVI?O DA SA?DE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000544 | 10/04/2018 | 1002.62 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DA DUCATO DE PLACA NPU 2424/PB, TRANSPORTES A SERVI?O DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000545 | 10/04/2018 | 3245.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DA DUCATO MINIBUS DE PLACA QFU 9708/PB, TRANSPORTES A SERVI?O DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000546 | 10/04/2018 | 1734.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DA AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACA NQH 7932/PB, TRANSPORTES A SERVI?O DA SA?DE NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000547 | 10/04/2018 | 287.28 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DAS MOTOS LOCADAS DE PLACAS: OEZ 6929/PB E OGF 3555/PB, TRANSPORTES A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANUT?RIA OARA REALIZA??O DOS TRABALHOS DO PEVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000548 | 10/04/2018 | 8073.91 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DOS VE?CULOS, FIATS UNO DE PLACA: NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB OGA 5685/PB E GOL DE PLACA QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000549 | 10/04/2018 | 2936.20 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DO VE?CULO GOL DE PLACA QFP 5174/PB, TRANSPORTES A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 10/04/2018 | 38.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 10.04.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 10/04/2018 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GS GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA A AMANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000553 | 10/04/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000550 | 10/04/2018 | 4590.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXA D'?GUA CAP. 20.000L EM FIBRA DE VIDRO, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000554 | 11/04/2018 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATAO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000555 | 11/04/2018 | 3780.00 | 00001197950435 | BENICIO KERLLY BARBOSA GONCALVES | REFERENTE A SERVI?O DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA DO CREDAF, TOTALIZANDO 60 (SESSENTA) CONSULTAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000556 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 11.04.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000557 | 11/04/2018 | 4350.00 | 25209793000184 | RAFHAEL FERREIRA NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE PROTESE DENTARIA NA CONFEC??O DE 15 (QUINZE) PR?TESES TOTAL SUPERIOR, 11 (ONZE) PR?TESES TOTAL INFERIOR E 04 (QUATRO) PR?TESES PARCIAL INFERIOR. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 12/04/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000559 | 12/04/2018 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTEN??O DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000560 | 12/04/2018 | 126.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADOS PARA A PESSOA DE GL?CIA MARIA DE LIRA FERNANDES GOMES, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 12/04/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ALBERTO SERAFIN. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 12/04/2018 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000563 | 13/04/2018 | 212.15 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGAT?RIO DO ANO DE 2018, VE?CULO, AMBUL?NCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000564 | 13/04/2018 | 395.75 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO ANO DE 2018, VE?CULO, DUCATO MINIBUS, PLACA:OFF 9083/PB, UTILIZADA PELO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000565 | 13/04/2018 | 1999.69 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | REFERENTEA A SEGURO ANUAL DE VE?CULOS: RENAULT MASTER FURG?O 2.3 16V DCI, FAB: 2015, MOD: 2016 - 4 PORTAS DIESEL E VE?CULO: FIAT DUCATO FURG?O MAXI CARGO LONGO, FAB: 2013, MOD: 2013 4 PORTAS DIESEL QUE PRESTAM SERVI?OS NA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 13/04/2018 | 1208.91 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 13.04.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000567 | 13/04/2018 | 4388.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 13.04.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000568 | 13/04/2018 | 5026.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 13.04.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000569 | 13/04/2018 | 5483.88 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 13.04.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 13/04/2018 | 2614.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 13.04.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000571 | 13/04/2018 | 7346.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 13.04.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 13/04/2018 | 14503.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 13.04.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 13/04/2018 | 2520.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 13.04.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000574 | 13/04/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 13.04.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000575 | 13/04/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 13.04.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000576 | 13/04/2018 | 3885.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 13.04.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000577 | 13/04/2018 | 267.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 13.04.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000578 | 13/04/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 13/04/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000580 | 16/04/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000581 | 16/04/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000582 | 16/04/2018 | 250.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | CONSULTA M?DICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDI?TRICA REALIZADA NA MENOR JAMILE SILVA GAMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 3000583 | 16/04/2018 | 100.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL APTAMIL 1LT 400G, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 16/04/2018 | 40773.91 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS.563 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000585 | 16/04/2018 | 180.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, NO PACIENTE: FRANCISCO LA?CIO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. A UMA AJUDA DE CUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000586 | 16/04/2018 | 555.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA AMBUL?NCIA DUCATO, PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVI?O DA SA?DE PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES A FIM DE TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000587 | 16/04/2018 | 703.00 | 02467498000122 | HEMATO - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, NA PACIENTE DIEUSELINA FIGUEIREDO DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000588 | 16/04/2018 | 70.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS GERAISTMO: TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO DE OLEO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE DE UIRA?NA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000589 | 16/04/2018 | 2310.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIG?NIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000590 | 16/04/2018 | 6900.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | SERVI?O DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA CIDADE DE UIRA?NA-PB, NO PER?ODO DE 14, 21 E 28 DE MAR?O DE 2018. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 17/04/2018 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000592 | 17/04/2018 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 17/04/2018 | 686.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 17.04.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 17/04/2018 | 378.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 17/04/2018 | 851.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE /CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 17.04.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAR/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 17/04/2018 | 496.00 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAR/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000598 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAR/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 17/04/2018 | 1299.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 17/04/2018 | 10400.97 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2017.REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000601 | 17/04/2018 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2017.REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 17/04/2018 | 251.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBARQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 17/04/2018 | 1150.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3? (TERCEIRA) MENSALIDADE DOS SERVI?OS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO DO SR. ZILDOMAR VIEIRA GOMES. CONFORME DESCRITOS EM NF N? 0000000830, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 17.04.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000605 | 18/04/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR. PERICLES NEVES LTDA | SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE 01 (UM) RAIO-X CONTRASTADO DO ESOFADO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 18/04/2018 | 200.00 | 08948054000195 | PRÓ-CÁRDIO CARDIOLOGIA CLINICA MÉDICA DR. JOAB DE SOUSA SLAES | REFERENTE A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE: ORNILDO DE ANDRADE CARNEIRO, CPF: 780..624.111-68. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000608 | 18/04/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000607 | 18/04/2018 | 1649.97 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS PARA A CONSTRU??O DE SUPORTE PARA COLOCAR CAIXA D'?GUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000609 | 19/04/2018 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000610 | 19/04/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, AMBUL?NCIA, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CL?NICA DIAGN?STICA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000611 | 19/04/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CL?NICA DIAGN?STICA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 20/04/2018 | 9589.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.04.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000615 | 20/04/2018 | 70.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA A AMANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 20/04/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL INSTITUTO DO CEREBRO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000613 | 20/04/2018 | 5321.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 20.04.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 20/04/2018 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 23/04/2018 | 179.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA TINTA UNIVERSAL QUALITY HD PRETA BK HW01 B2 100ML, CABO USB P/IMPRIMIR 2.0 AM X BM 3 0M PC USB 3001, CABO USB P/IMPRIMIR 2.0 AM X BM 1.8M PC USB 1801 C3TECH E BATERIA 12MVA -7 MOURA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 23/04/2018 | 157.50 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | AQUISI??O DE FRASCO DE VACINA ALERG?NICA DE IMUNOTERAPIA PARA A MENOR KEMILLY AVANI DANTAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 23/04/2018 | 3105.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE 69 (SESSENTA E NOVE), EXAMES ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, NESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 23/04/2018 | 41.50 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL POLICL?NICA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000621 | 23/04/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000622 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 23.04.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000623 | 23/04/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000624 | 23/04/2018 | 3550.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SA?DE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 23/04/2018 | 12100.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 24.04.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262017 | 3000626 | 24/04/2018 | 2291.25 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262017 | 3000627 | 24/04/2018 | 3081.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000628 | 24/04/2018 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTEN??O DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 24/04/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 24/04/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, AMBUL?NCIA, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CL?NICA DIAGN?STICA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 24/04/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CL?NICA DOM RODRIGOO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 24/04/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR. PERICLES NEVES LTDA | SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM JOS? FRANCELIO COSTA PINHEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000634 | 24/04/2018 | 450.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES - ME | PAAF DE TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE ANGELA MARIA COSTA LACERDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 24/04/2018 | 12.55 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 25/04/2018 | 12.55 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000322017 | 3000635 | 25/04/2018 | 3855.00 | 00007368947480 | JOSÉ GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | INSTALA??O E MANUTEN??O DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILA??O E REFRIGERA??O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000636 | 25/04/2018 | 1956.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE 04 (QUATRO) COLONOSCOPIAS, REALIZADAS NOS PACIENTES: TIAGO TAVARES, MANUEL MOIS?S DE SOUSA, MARCONDES FERREIRA DE SOUSA E DAMI?O ANT?NIO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 25/04/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: JOSE ELZIO DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000639 | 25/04/2018 | 250.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | CONSULTA M?DICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDI?TRICA REALIZADA NA MENOR FRANCIKELLY LEANDRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 3000640 | 25/04/2018 | 1760.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | AQUISI??O DE CAMISAS SUBLIMADAS, DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 25/04/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 25/04/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 26/04/2018 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS.563 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000644 | 26/04/2018 | 75.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO -ME | AQUISI??O DE CAIXA TERMICA DESTINADA PARA A VIGIL?NCIA EM SA?DE PARA MANTIMENTO DA VACINA UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 26/04/2018 | 680.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME RAIDIOL?GICO EM RM COL. CERVICAL SEM CONTRASTE NA PACIENTE: ANTONIA CLAUDINO DE S?. CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 27/04/2018 | 45912.49 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 3.883,85 - SAL. FAM. - 475,65 - IRRF - 6,95 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 27/04/2018 | 1274.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 101,92 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 27/04/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 27/04/2018 | 26286.76 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 1.872,88 - SAL.FAM. - 126,84 - IRRF - 2.208,69 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 27/04/2018 | 2148.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 396,84 - SAL. MAT. - 2.500,00 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 27/04/2018 | 18502.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 1.486,96 - IRRF - 1.071,30 - SAL. FAM. 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 27/04/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 27/04/2018 | 12000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 1.020,00 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 27/04/2018 | 56890.24 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 4.579,92 - SAL.FAM. - 729,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000656 | 27/04/2018 | 3271.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 281,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 27/04/2018 | 20858.30 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 2.184,30 - SAL.FAM. - 95,13 - IRRF - 240,78.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000658 | 27/04/2018 | 33901.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 2.753,84 - SAL. FAM. - 412,23 - SINDACS - 190,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000659 | 27/04/2018 | 12879.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 1.030,32 - PENS?O ALIMENT?CIA - 238,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000660 | 27/04/2018 | 5756.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 547,38 - IRRF - 21,98.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000661 | 27/04/2018 | 22938.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 974,88 - SAL. FAM. - 63,42 - IRRF - 2.471,52.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000662 | 27/04/2018 | 4394.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 351,52 - SAL.FAM. - 140,43.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 27/04/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL TACISIO MAIA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3000664 | 27/04/2018 | 520.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFP 5184/PB, UTILIZADO PELO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3000665 | 27/04/2018 | 322.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO PELO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA-PSF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3000666 | 27/04/2018 | 687.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO PELO SA?DE NODELOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3000667 | 27/04/2018 | 2170.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO DE PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADO PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 27/04/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CL?NICA DOM RODRIGOO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 27/04/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 27/04/2018 | 65444.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 4.958,31 - IRRF - 3.666,81 - SAL.FAM. - 380,52 - SAL. MAT. - 1.000,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 27/04/2018 | 83.00 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 27/04/2018 | 29304.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. INSS - 2.681,40 - SAL.FAM. - 126,84 - IRRF - 84,46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 3000674 | 30/04/2018 | 691.60 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O F?SICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000681 | 30/04/2018 | 1341.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM: 06 (SEIS) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 5637 E 03 (TR?S) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG ML 28750, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 30/04/2018 | 83.00 | 00002851093401 | ALBERAM DANIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGEMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE CAMPIANA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 30/04/2018 | 140.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE DESITOMETRIA ?SSEA NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE FREITAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000675 | 30/04/2018 | 448.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.548-3 EM 30.04.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 3000676 | 30/04/2018 | 389.90 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O F?SICA DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 3000677 | 30/04/2018 | 795.25 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O F?SICA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 3000678 | 30/04/2018 | 669.20 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O F?SICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 30/04/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 30/04/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 30/04/2018 | 360.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | REFERENTE AO SERVI?O M?DICO PRESTADO EM REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBST?TRICA REALIZADA NA PACIENTE ANA PAULA DE OLIVEIRA E ULTRASSONOGRAFIA DA M?O DIREITA NO PACIENTE ANTONIO SANTANA DE MELO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 02/05/2018 | 230.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS CAMPINA GRANDE S/S LTDA | SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: ALANDERON SOBREIRA LIRA. CONFORME DESCRITO EM NOTE FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 02/05/2018 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATAO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000686 | 02/05/2018 | 300.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA NO PACIENTE: FRANCISCO DA CRUZ DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 02/05/2018 | 23.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 02.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 02/05/2018 | 500.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE A??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO SITE PBALERTA.COM. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000688 | 03/05/2018 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTEN??O DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE MOSSOR?-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000689 | 03/05/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL TACISIO MAIA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 03/05/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 3000691 | 03/05/2018 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000692 | 03/05/2018 | 2047.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 45 (QUARENTA E CINCO) ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, EM CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ?REAS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000694 | 04/05/2018 | 202.50 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE TOALHAS DE PAPEL E INTERFOLHADO BRANCO 20X20CM, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000695 | 04/05/2018 | 1784.71 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 04/05/2018 | 635.00 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | REFERENTE A GASTOS COM SERVI?OS PRESTADOS EM LEITURA DE L?MINAS CINTOL?GICAS CERVICO VARGINAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 04/05/2018 | 1908.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARM?CIA DO ESTADO DA PARA?BA | AUS?NCIA DE FARMACEUTICO NA FARM?CIA B?SICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CAPACITACAO DE SERVIDORES DA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000697 | 05/05/2018 | 2100.00 | 10801923000104 | FREITAS LOPES E ALVES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CAPACITA??O PROFISSIONAL PARA OS CONDUTORES DO FUNDO MUNICIPAL SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 07/05/2018 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME DE RESSON?NCIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000699 | 07/05/2018 | 300.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA | REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, NA PACIENTE: LAURA GADELHA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 07/05/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 07/05/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000702 | 07/05/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000703 | 07/05/2018 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTEN??O DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000704 | 08/05/2018 | 2572.22 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DO VE?CULO GOL DE PLACA QFP 5174/PB, TRANSPORTES A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000705 | 08/05/2018 | 7341.79 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DOS VE?CULOS, FIATS DE PLACAS: NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB, OGA 5685/PB E QFV 8104/PB, TRANSPORTES A SERVI?O DA SA?DE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000706 | 08/05/2018 | 1304.31 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DO VE?CULO, DUCATO DE PLACA: MOT 2784/PB, TRANSPORTES UTILIZADO PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000707 | 08/05/2018 | 2965.23 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DO VE?CULO, DUCATO DE PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTES UTILIZADO PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000708 | 08/05/2018 | 1675.09 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DO VE?CULO, DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE. RELATIVO AOM?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000709 | 08/05/2018 | 1419.78 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DO VE?CULO, DUCATO DE PLACA: NPU 2424/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000710 | 08/05/2018 | 261.76 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OFG 3555/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000711 | 08/05/2018 | 146.86 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DAS MOTOS PR?PRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS NOS TRABALHOS REALIZADOS PELOPEVA. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000712 | 08/05/2018 | 2649.26 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DO VE?CULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADA A SERVI?O DA SA?DE. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000713 | 08/05/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 08/05/2018 | 150.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES - ME | REFERENTE A USG DA TIREOIDE DA PACIENTE FRANCSICA MARIA DUARTE DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 08/05/2018 | 60.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000716 | 08/05/2018 | 70.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000717 | 08/05/2018 | 88.55 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERR. BUJARY LTDA | REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE BASE DO RESERVAT?RIO ELEVADO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000719 | 09/05/2018 | 5300.00 | 00065171403449 | NIVALDO RODRIGUES DA FONSECA | REFERENTE AO SERVI?O DE EMPREITA DE M?O DE OBRA DA BASE DO RESERVAT?RIO ELEVADO DE ?GUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. A BASE TEM AS DEMENSS?ES DE 90X90CM E ALTURA DE 5,40 METROS TODA EXECULTADA EM CONCRETO ARMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000718 | 09/05/2018 | 40.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.904-8 EM 09.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000720 | 09/05/2018 | 40.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.904-8 EM 09.05.2018.PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DE SERVIDORES DO FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000721 | 09/05/2018 | 29.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA/JUROS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.904-8 EM 09.05.2018.PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DE SERVIDORES DO FMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000722 | 10/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | COMPLEMENTA??O DE CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE AFRANIO DE GALIZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000723 | 10/05/2018 | 992.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000724 | 10/05/2018 | 524.41 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 10/05/2018 | 2000.00 | 09319013000100 | CLÍNICA VISÃO DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O M?DICO PRESTADO EM REALIZA??O DE CIRURGIA DE PTER?GIO NA PESSOA DE HUMBERTO DANIEL DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000726 | 10/05/2018 | 150.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADOS PARA A PESSOA DE JOS? DIAS DA SILVA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000727 | 10/05/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DC OLEO DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO, PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000728 | 10/05/2018 | 9668.16 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS SIMILARES DIVERSOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 10.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 3000730 | 11/05/2018 | 3184.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE NUTRI RENAL 2.0 TP 200ML E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000731 | 11/05/2018 | 200.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME OFTAMOL?GICO NO PACIENTE: MARTINS ALVES DE SANTANA, CPF: 189.757.728-10. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 3000732 | 14/05/2018 | 5310.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS EM COFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000733 | 14/05/2018 | 276.00 | 24327887000195 | PRICILLA MARCOLINO QUIRINO MUNIZ | FORNECIMENTO DE QUEINTINHAS AOS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE TRABALHARAM NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000734 | 14/05/2018 | 29.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 14.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000735 | 15/05/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000736 | 15/05/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000737 | 15/05/2018 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000738 | 15/05/2018 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000739 | 15/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000740 | 15/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO GARRAF?O, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000741 | 15/05/2018 | 370.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000742 | 15/05/2018 | 90.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REALIZA??O DE EXAME DE RAIO-X NO PACIENTE: SAMUEL DOUGLAS DE OLIVEIRA ALENCAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 3000743 | 15/05/2018 | 750.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | AQUISI??O DE CAMISAS SUBLIMADAS, DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 15/05/2018 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO M?DICO OTORRINOLARINGOL?GICO DA PACIENTE IARA GOMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000746 | 15/05/2018 | 2704.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000747 | 15/05/2018 | 686.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 15/05/2018 | 7133.51 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS/EFETIVOS , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 15/05/2018 | 922.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 15/05/2018 | 267.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 15/05/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000753 | 15/05/2018 | 3885.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000754 | 15/05/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000755 | 15/05/2018 | 2520.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000756 | 15/05/2018 | 5554.02 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF/EFETIVOS , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 15/05/2018 | 4816.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 15/05/2018 | 1208.91 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF/EFETIVOS , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 15/05/2018 | 4388.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000760 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 15.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000745 | 15/05/2018 | 213.90 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOC?PIAS COLORIDAS EM PAPEL FOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 15/05/2018 | 5026.89 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 15.05.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000764 | 16/05/2018 | 50.00 | 21035418000104 | CHURRASCARIA SÃO JOSÉ | REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS PARA PROFISSIONAIS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000761 | 16/05/2018 | 7350.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | SERVI?O DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA CIDADE DE UIRA?NA-PB, NO PER?ODO DE 11, 18 E 25 DE ABRIL/2018. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000762 | 16/05/2018 | 20.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 16/05/2018 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL POLICL?NICA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000765 | 16/05/2018 | 125.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADOS PARA A PESSOA DE MARIA DE F?TIMA GALIZA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000766 | 16/05/2018 | 16422.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000767 | 16/05/2018 | 10335.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000768 | 16/05/2018 | 12394.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000769 | 16/05/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DC OLEO DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO, PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000770 | 16/05/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL INSTITUTO CANDIDA VARGAS. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000771 | 16/05/2018 | 83.00 | 00007678310471 | MARIA LUCIVÂNCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA T?CNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL INSTITUTO CANDIDA VARGAS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000772 | 16/05/2018 | 80.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA COORDENADOR DE REGULA??O, POR TER TRABALHANDO COMO DIGITADOR NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000773 | 16/05/2018 | 60.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, POR TER TRABALHADO NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 16/05/2018 | 100.00 | 00006145646462 | MARIZETE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000775 | 16/05/2018 | 100.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRO, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000776 | 16/05/2018 | 100.00 | 00004224095459 | LIDIA KATIANE ALENCAR SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000777 | 16/05/2018 | 100.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 16/05/2018 | 200.00 | 00005481245400 | MARIA GIUDETH RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA E COORDENADORA, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 16/05/2018 | 100.00 | 00006132463496 | PAULA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000780 | 16/05/2018 | 100.00 | 00002295853451 | GILVANIA MARIA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMEIRA, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 16/05/2018 | 100.00 | 00001056227451 | FERNANDA PATRICIA VIEIRA CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000782 | 16/05/2018 | 100.00 | 00002987683480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000783 | 16/05/2018 | 100.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000784 | 16/05/2018 | 136.00 | 00005173597402 | FRANCISCA PAULICEIA PIRES DE MORAIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000785 | 16/05/2018 | 136.00 | 00006130652470 | JOANA D ARC ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000786 | 16/05/2018 | 100.00 | 00002468341457 | ZILDILENE GOMES VIEIRA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 16/05/2018 | 100.00 | 00002212124422 | VANUZA MARIA DA SILVA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NOS TRABALHOS NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000788 | 16/05/2018 | 100.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES ARAGÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NOS TRABALHOS NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 16/05/2018 | 100.00 | 00007667398488 | MARIA EDILMA ANACLETO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NOS TRABALHOS NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 16/05/2018 | 100.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NOS TRABALHOS NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 16/05/2018 | 100.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, POR TER FICADO A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NOS TRABALHOS NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 16/05/2018 | 60.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, POR TER FICADO A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NOS TRABALHOS NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 16/05/2018 | 100.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA, POR TER FICADO A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NOS TRABALHOS NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O INFLUENZA, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 DE MAIO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 16/05/2018 | 83.00 | 00010150805454 | VENERANDA LEITE DE ALENCAR NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA ENFERMEIRA, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL INSTITUTO CANDIDA VARGAS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000795 | 17/05/2018 | 489.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO ABREU DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 17/05/2018 | 1800.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DEVIVADOS DE PETROLEO UIRAUNA LTDA | REFERENTE A GASTOS COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 3000797 | 17/05/2018 | 3326.05 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-PSBF, NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 17/05/2018 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000799 | 17/05/2018 | 16267.76 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000800 | 17/05/2018 | 17149.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, ATENDEDO AS NECESSIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000801 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 17.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000802 | 18/05/2018 | 10593.77 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2017. REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000803 | 18/05/2018 | 13953.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 18.05.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000804 | 18/05/2018 | 3039.90 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2017. REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000805 | 18/05/2018 | 40820.22 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 18/05/2018 | 9654.75 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE-EFETIVOS , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 18.05.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000807 | 18/05/2018 | 11975.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE-CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 18.05.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 18/05/2018 | 634.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA PESSOAS DE CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 18/05/2018 | 220.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 18/05/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL INSTITUTO DO C?REBRO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 18/05/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CL?NICA PSIQUI?TRICA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 18/05/2018 | 41.50 | 00010944822428 | JO?O BATISTA SOUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL PROJETO REVIVER DO CARIRI. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 18/05/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL TARCISIO MAIA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 18/05/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 18/05/2018 | 1150.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4? (QUARTA) MENSALIDADE DOS SERVI?OS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO DO SR. ZILDOMAR VIEIRA GOMES. CONFORME DESCRITOS EM NF N? 0000000847, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 18/05/2018 | 1649.97 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISI??O DE MATERIAS DE DIVERSOS, DESTINADOS PARA A CONSTRU??O DA BASE DE SUSPENS?O PARA COLOCAR CAIXA D'?GUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000815 | 18/05/2018 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 21/05/2018 | 332.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE A SRa. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO AOS SECRET?RIOS DO ESTADO DA PARA?BA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000818 | 21/05/2018 | 200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: LUZINETE MARIA DE SOUSA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 21/05/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 21/05/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000822 | 21/05/2018 | 500.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REALIZA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO - BI?PSIA DE PR?STADA, EM NOME DO PACIENTE; PEDRO JOSE ARA?JO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000823 | 22/05/2018 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000824 | 22/05/2018 | 4130.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SA?DE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 3000825 | 22/05/2018 | 164.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | AQUISI??O DE ATADURA CREPOM 15CM, ATADURA CREPOM 12CM E ALGOD?O HIDROF 500G DESTINADOS PARA SUPRIR O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000826 | 22/05/2018 | 2398.48 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO COM TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E DISPENS?O DE COL?RIOS AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000827 | 23/05/2018 | 150.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES - ME | REFERENTE A USG DA TIREOIDE DA PACIENTE: DIEUSELINA FIGUEIREDO DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000828 | 23/05/2018 | 180.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REALIZA??O DE EXAME DE RAIO-X, EM NOME DOS PACIENTES: ANTONIA CRISTINA DE LIMA E JO?O BATISTA PEREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000829 | 23/05/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000830 | 23/05/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL MEMORIAL S?O FRANCISCO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000831 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 23.05.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000832 | 23/05/2018 | 200.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM BI?PSIA DA PACIENTE: L?CIA SILVA NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000833 | 23/05/2018 | 275.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA E UMA RETIRADA DE MATERIAL PARA BI?PSIA DE COLO DE UTERINO DA PACIENTE: L?CIA SILVA SARMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 23/05/2018 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTEN??O DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 23/05/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 23/05/2018 | 12.55 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262017 | 3000840 | 24/05/2018 | 304.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS: ESTADIOMETRO MD COMPACTO PARA MEDI??O DE ALTURA, DESTINADO PARA AS INSTALA??ES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262017 | 3000841 | 24/05/2018 | 10500.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS: AMALGMADOR ALTMIX DIGITAL, CADEIRA DE RODAS CDS 101, CAD RODA H10 44CM VERMELHA COM SUPORTE DE SORO , CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE EM POLIPROPILENO, CARRO CURATIVO C/BALDE E BACIA RB-2014-INOX, DETECTOR FETAL MD PORT?TIL DIGITAL FD200B, ESTADIOMETRO MD COMPACTO PARA MEDI??O DE ALTURA E MESA DE MAYO TODA EM A?O INOX, DESTINADOS PARA AS INSTALA??ES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000837 | 24/05/2018 | 300.00 | 00014196298400 | DR. SEBATIÃO DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE A VENDA DE VACINA PARA ALIMENTOS SUBLINGUAL PARA DISTRIBUI??O GRATUITA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3000838 | 24/05/2018 | 294.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 3000839 | 24/05/2018 | 220.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 25/05/2018 | 619.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 40L E SACOS DE LIXO 100L, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000843 | 25/05/2018 | 182.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA QFW 1646/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000844 | 25/05/2018 | 83.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL OTOMED. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 28/05/2018 | 3002.59 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 28/05/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 28/05/2018 | 11960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 1.020,00 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000849 | 28/05/2018 | 1274.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 101,92 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 28/05/2018 | 18205.45 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 1.486,96 - IRRF - 967,03 - SAL. FAM. 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 28/05/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 28/05/2018 | 26474.24 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 1.872,88 - SAL.FAM. - 126,84 - IRRF - 2.221,80 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 28/05/2018 | 20410.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 750,24 - SAL. FAM. - 63,42 - IRRF - 2.458,19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000854 | 28/05/2018 | 4648.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 396,84 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000855 | 28/05/2018 | 47844.51 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 4.064,28 - SAL. FAM. - 443,94 - IRRF - 6,95 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000857 | 28/05/2018 | 54740.11 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 4.582,46 - SAL.FAM. - 792,75 - SAL.MAT. - 2.154,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000858 | 28/05/2018 | 12879.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 1.030,32 - PENS?O ALIMENT?CIA - 238,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000859 | 28/05/2018 | 3271.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 281,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000860 | 28/05/2018 | 5070.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 405,60 - SAL.FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000861 | 28/05/2018 | 34949.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 2.834,96 - SAL. FAM. - 412,23 - SINDACS - 190,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000862 | 28/05/2018 | 5772.56 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 552,62 - IRRF - 25,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000863 | 28/05/2018 | 20763.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 2.184,30 - SAL.FAM. - 95,13 - IRRF - 240,78.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000845 | 28/05/2018 | 140.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA BATERIA P/PLACA M?E FLEX FX-2032 E CARTUCHO HP 622 PRETO CZ103AB DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000856 | 28/05/2018 | 29304.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 2.681,40 - SAL.FAM. - 126,84 - IRRF - 84,46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000864 | 29/05/2018 | 315.00 | 17005971000127 | PAMELLA JOMMAN DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM C?ES REALIZADOS NA CAMPANHA OBRIGAT?RIA DE VACINA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIo DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000865 | 30/05/2018 | 1550.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, VAN DE PLACA: NPZ 0522/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000866 | 30/05/2018 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFEC??O DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000867 | 30/05/2018 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATAO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000870 | 30/05/2018 | 51000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. INSS - 4.720,09 - IRRF - 3.294,32 - SAL.FAM. - 348,81 - SAL. MAT. - 1.000,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000871 | 30/05/2018 | 15494.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.XXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000872 | 30/05/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 30/05/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 30/05/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000875 | 30/05/2018 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA QFP 5174PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 30/05/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000877 | 30/05/2018 | 459.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.548-3 EM 30.05.2018 PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 3000868 | 30/05/2018 | 536.40 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3000869 | 30/05/2018 | 1406.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM: 02 (DUAS) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER BROTHER 1212, 01 (UMA) RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 1665, 07 (SETE) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 5637 E 01 (UMA) RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 2850,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 01/06/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA QFV 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000879 | 02/06/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 02/06/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL TARCISIO MAIA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000881 | 04/06/2018 | 200.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA OFF 9083/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000882 | 04/06/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000883 | 04/06/2018 | 1600.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA EM 01 (UM) BUCKY MURAL E CHAVE DE ACIONAMENTO DE COMANDO NO APARELHO DE RAIO-X RAICON 500, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 04/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | COMPLEMENTA??O DE CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE: CASSIMIRO PEDROSA SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000887 | 04/06/2018 | 4.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 01.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000888 | 04/06/2018 | 2275.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 50 (CINQUENTA) ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, EM CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ?REAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000889 | 04/06/2018 | 1999.71 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | REFERENTEA A SEGURO ANUAL DE VE?CULOS: RENAULT MASTER FURG?O 2.3 16V DCI, FAB: 2015, MOD: 2016 - 4 PORTAS DIESEL E VE?CULO: FIAT DUCATO FURG?O MAXI CARGO LONGO, FAB: 2013, MOD: 2013 4 PORTAS DIESEL QUE PRESTAM SERVI?OS NA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262017 | 3000885 | 04/06/2018 | 350.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS: BRACADEIRA RB-2030, DESTINADOS PARA AS INSTALA??ES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262017 | 3000886 | 04/06/2018 | 708.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS: BRACADEIRA RB-2030, DESTINADOS PARA AS INSTALA??ES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000893 | 05/06/2018 | 500.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE A??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO SITE PBALERTA.COM. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3000890 | 05/06/2018 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000891 | 05/06/2018 | 70.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFW 1646/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000892 | 05/06/2018 | 1784.71 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000894 | 05/06/2018 | 250.00 | 00014196298400 | DR. SEBATIÃO DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE A VENDA DE VACINA PARA ALIMENTOS SUBLINGUAL PARA DISTRIBUI??O GRATUITA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000895 | 05/06/2018 | 128.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBARQUE, DESTINADAS PARA A PESSOAS DE CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000896 | 06/06/2018 | 40.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.904-8 EM 06.06.2018 PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000898 | 06/06/2018 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE COLANGIORRESSON?NCIA, NA PACIENTE: ANA L?CIA CAVALCANTE CARNEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 3000899 | 06/06/2018 | 20865.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: AR CONDICIONADO TIPO SPLINT 9.00 BTUS, ARM?RIO EM A?O 02 PORTAS, CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ARQUIVOS EM A?O PARA PASTAS SUSPENSAS 04 GAVETAS, ESCADA COM 02 DEGRAUS, LONGARINA 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E TELA DE PROJE??O, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 3000900 | 06/06/2018 | 11660.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: AR CONDICIONADO TIPO SPLINT 9.00 BTUS, CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESCADA COM 02 DEGRAUS E LONGARINA 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 06/06/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL SARAH. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000902 | 06/06/2018 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 06/06/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL OTOMED. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000904 | 06/06/2018 | 70.00 | 07543171000106 | POSTO FLORESTAL | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFW 1646/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000905 | 06/06/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 06/06/2018 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFW 1646/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000897 | 06/06/2018 | 12.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA N? (83) 170-1152, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIP?O. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000907 | 07/06/2018 | 420.00 | 10140324000189 | CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO PACIENTE: RAIMUNDO PEDROSA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 07/06/2018 | 1823.54 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO SERGIO DO NASCIMENTO, PORTADOR DO CPF: 055.610.654-75. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 07/06/2018 | 105.00 | 10908781000170 | RESTAURANTE BELO VALE LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES PARA PROFISSIONAIS DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, QUANDO ESTIVERAM NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000910 | 07/06/2018 | 840.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE A CONSERTO E REPOSI??O DE PLACA EM AR CONDICIONADO SPLINT, NA UBS DR. JOS? LEONAN FERNANDES, NO BAIRRO GARRAF?O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 08/06/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL MEMORIAL S?O FRANCISCO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000912 | 08/06/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 08/06/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL PSIQUIATRIA DR. GERV?SIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000915 | 08/06/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000916 | 08/06/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 08/06/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 08.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 08/06/2018 | 332.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO ESTEVE A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 11/06/2018 | 310.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO CR?NIO, RELAIZADA NA PACIENTE: VERA L?CIA BARBOSA DANTAS, PORTADORA DO CPF: 181.783.084-87. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 3000920 | 11/06/2018 | 3740.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO: BALAN?A ELETR?NICA, MARCA LIDER, MOD. P-200C CAP. 200 N?MEROS DE S?RIE: 55860, 55859, 55856 E 55854 DESTINADO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000921 | 12/06/2018 | 310.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO CR?NIO, RELAIZADA NA PACIENTE: ALINE KELE DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 396.010.368-90. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000922 | 12/06/2018 | 1731.52 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO E DETRAN SA02032590 DO ANO DE 2018, VE?CULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADA PELO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000923 | 12/06/2018 | 211.29 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO ANO DE 2018, VE?CULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000924 | 12/06/2018 | 1168.47 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGAT?RIO E PRF T091793378 DO ANO DE 2018, VE?CULO, FIAT UNO, PLACA: OGA 5685/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000925 | 12/06/2018 | 210.77 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO ANO DE 2018, VE?CULO, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000926 | 12/06/2018 | 403.78 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, LICE. ATRAS. LEI 7.656, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO ANO DE 2018, VE?CULO, AMBUL?NCIA DUCATO, PLACA: MNY 4628/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000927 | 12/06/2018 | 211.29 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, E SEG. OBRIGAT?RIO DO ANO DE 2018, VE?CULO, GOL, PLACA: QFV 8104/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3000928 | 12/06/2018 | 4122.14 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3000929 | 12/06/2018 | 5576.73 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO/2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3000930 | 12/06/2018 | 1741.76 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LOIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO/2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 3000931 | 12/06/2018 | 1812.31 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, RELATIVO AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO/2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3000932 | 13/06/2018 | 14777.50 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS SIMILARES DIVERSOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 3000935 | 14/06/2018 | 2772.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS. CONFORME DESCRITOS EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 3000936 | 14/06/2018 | 3063.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS. CONFORME DESCRITOS EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000937 | 14/06/2018 | 126.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADOS PARA A PESSOA DE ELIANE SANTANA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 3000938 | 14/06/2018 | 1401.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS. CONFORME DESCRITOS EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3000939 | 14/06/2018 | 10482.17 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3000940 | 14/06/2018 | 4779.90 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3000941 | 14/06/2018 | 1947.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGI?NE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000942 | 14/06/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL NEURO CENTER. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000943 | 14/06/2018 | 50.00 | 70098470000115 | POSTO SÃO LUIZ I | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) DESTINADA PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000944 | 14/06/2018 | 2355.42 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADA A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000945 | 14/06/2018 | 7587.61 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VE?CULOS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, FIATs UNO, PLACAS: NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB, OGA 5685/PB E GOL QFV 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000946 | 14/06/2018 | 1800.43 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DUCATO, DE PLACA: OFF 9083/PB, TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000947 | 14/06/2018 | 2978.86 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DUCATO, DE PLACA: NPU 2424/PB, TRANSPORTE UTILIZADOS PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000948 | 14/06/2018 | 2681.75 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DUCATO, DE PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADOS PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000949 | 14/06/2018 | 1427.03 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, DUCATO, DE PLACA: NQH 7932/PB, TRANSPORTE UTILIZADOS PELA SA?DE. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000950 | 14/06/2018 | 262.87 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOTOS PR?PRIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755, UTILIZADAS PELA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3000951 | 14/06/2018 | 261.76 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOTOS LOCADAS PELO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, PLACAS: OGF 3555 E OEZ 6929, UTILIZADAS PELA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3000952 | 14/06/2018 | 10482.17 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS,DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 14/06/2018 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL PEDRO II - IMIP, DURANTE DOIS DIAS. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 14/06/2018 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFV 8104/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 14/06/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000933 | 14/06/2018 | 1328.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DI?RIAS PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE A SRa. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, QUANDO ESTEVE A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000934 | 14/06/2018 | 1328.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO ESTEVE A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000956 | 15/06/2018 | 86.79 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 3000957 | 15/06/2018 | 1985.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISI??O DE PNEU 175/70R13 KELLY EDGE TOURING 82T SL E CAMARA DE AR CAMINHONETE SUV VRT7.50R16V3S-03-5 0, DESTINADO PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, FIATS UNO, PLACAS: OGA 5815/PB E OGA 5755, TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVI?O DASA?DE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000958 | 15/06/2018 | 1550.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO EXAME DE ENTERORESSON?NCIA REALIZADO NA PACIENTE: LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000959 | 15/06/2018 | 1000.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO EXAME DE UROTOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE: BEATRIZ BRITO DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3000960 | 15/06/2018 | 525.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MANIPULADOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 00.000.308, PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172018 | 3000961 | 15/06/2018 | 43890.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISI??O DE VE?CULO NOVO MARCA CHEVROLET, MODELO: ?NIX 1.0MT JOY, CHASS: 9BGKL48UOJB265063, RENAVAN: 149597, COR: BRANCO SUMMIT, COMB: ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD:2018/2018, N? MOTOR: GFG124349 PARA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 3000962 | 15/06/2018 | 579.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE EM POLIPROPILENO, DESTINADAS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000963 | 18/06/2018 | 160.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO ME | AQUISI??O DE CAMISETA GOLA REDONDA MALHA PP DESTINADAS PARA PROFISSIONAIS DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3000964 | 18/06/2018 | 410.00 | 10140324000189 | CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, ELETROENCEFALOGRAMA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 3000965 | 18/06/2018 | 6183.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS BALAN?A DIGITAL PEDIA WELMY, 15KG LOT.59480, FOCO REFLETOR AMBULAT ILU HAL LT 2488, MESA DE EXAME GINECOL?GICO ACO/FERRO PINTANO, REANIMADOR MAN SILICONE MD ADUL RES LT 161203, REANIMADOR PILM. AMBU PEDIA.C/RESERVAT?RIOE SELADORA DE MESA SELAMAX ESSE.N/S53833 DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 3000966 | 18/06/2018 | 5803.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS BALAN?A DIGITAL PEDIA WELMY, 15KG LOT.59480, FOCO REFLETOR AMBULAT ILU HAL LT 2488, FOTOCLAREADOR, LED, SEM FIO ECEL, REANIMADOR PUM. AMBU SILI ADUL C/ RES LT 161203, REANIMADOR PULM. AMBU PEDIA. C/ RESERVAT?RIO E SELADORA DE MESA SELAMAX ESSE. N/S53833 DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000967 | 19/06/2018 | 40895.75 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000968 | 19/06/2018 | 10537.03 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2017. REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000969 | 19/06/2018 | 3039.90 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2017. REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 19/06/2018 | 193.50 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE TOALHAS DE PAPEL E INTERFOLHADO BRAMCO 20X20CM C/ 1.000 FOLHAS DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 19/06/2018 | 510.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO PESCO?O CR?NIO, RELAIZADA NO PACIENTE: GERALDO CABOCLO DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF: 461.139.831-53. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 19/06/2018 | 267.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.06.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000974 | 19/06/2018 | 3885.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.06.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 19/06/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.06.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000976 | 19/06/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.06.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000977 | 19/06/2018 | 2520.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.06.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 19/06/2018 | 7346.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS/EFETIVOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.06.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 19/06/2018 | 2704.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/EFETIVOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.06.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000980 | 19/06/2018 | 5564.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF/EFETIVOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.06.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000981 | 19/06/2018 | 4292.82 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.06.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000982 | 19/06/2018 | 4388.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.06.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000983 | 19/06/2018 | 1218.92 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF/EFETIVOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.06.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000984 | 19/06/2018 | 157.50 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | COMPRA DE MEDICAMENTO DE IMUNOTERAPIA PARA AEROAL?RGENO NA MENOR KEMILLY AVANI DANTAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 3000985 | 19/06/2018 | 43890.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISI??O DE VE?CULO NOVO MARCA CHEVROLET, MODELO: ?NIX 1.0MT JOY, CHASS: 9BGKL48UOJB266366, RENAVAN: 149597, COR: BRANCO SUMMIT, COMB: ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD:2018/2018, N? MOTOR: GFG125534 PARA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 19/06/2018 | 300.00 | 00016142683472 | MARIA DO DESTERRO LEIROS DA COSTA | CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE: ANTONIA CLAUDINO DE S?. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000987 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 19.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000988 | 19/06/2018 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000989 | 19/06/2018 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000990 | 19/06/2018 | 3100.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, VAN DE PLACA: NPZ 0522/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 19/06/2018 | 256.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA TRANSFORMADOR ATM - 2000V A AUTO-60HZ 53.200.001-2 DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000991 | 20/06/2018 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 20/06/2018 | 6153.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 20.06.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3000992 | 20/06/2018 | 7630.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIG?NIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072, OXIG?NIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 G?S ONU 1002 DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000993 | 20/06/2018 | 686.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.06.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000994 | 20/06/2018 | 14173.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 20.06.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000995 | 20/06/2018 | 1064.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.06.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000997 | 20/06/2018 | 10077.30 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/EFETIVOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.06.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000998 | 20/06/2018 | 11981.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.06.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000999 | 20/06/2018 | 973.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.06.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001000 | 20/06/2018 | 360.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001001 | 20/06/2018 | 350.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3001002 | 20/06/2018 | 5493.79 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001003 | 20/06/2018 | 14444.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001004 | 20/06/2018 | 77.52 | 08365758000135 | CHINA PATOS RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PROFISSIONAIS DA SA?DE, QUE PARTICIPARAM DA PAUTA DA 1? ASSEMBL?IA EXTRAORDIN?RIA DO COSEMS-PB/2018 DE APRESENTA??O E DISCURS?O PARA DELIBERA??O DE PROPOSTA SOBRE A RESOLU??O CIT N? 37/2018 QUE DISP?E SOBRE O PROCESSO DE PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO E A ORGANIZA??O DE MACRORREGI?ES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001005 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 20.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 20/06/2018 | 120.00 | 28695226000173 | D.T. FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA-EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MANIPULADOS: COLAGENO 300G - 02 (DOIS) POTES, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 20/06/2018 | 401.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. REFERENTE AO M?S DE JUN/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001008 | 21/06/2018 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO GARRAF?O, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 21/06/2018 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001010 | 21/06/2018 | 60.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA DA SENHORA: TEREZA GESIVANIA VIEIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001011 | 21/06/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001012 | 21/06/2018 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GA GASOLINA ADTIVADA) PARA MANUTEN??O DO VEICULO, FIAT UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001013 | 21/06/2018 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001014 | 22/06/2018 | 310.00 | 10140324000189 | CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 3001015 | 25/06/2018 | 7575.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | REFERENTE A REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL NO PER?ODO DE 08/05, 15/5 E 22/05/2018 REALIZADOS NA CIDADE DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001016 | 25/06/2018 | 13689.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001017 | 25/06/2018 | 1475.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 25/06/2018 | 17497.23 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001019 | 25/06/2018 | 6010.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001020 | 25/06/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: JOSE AFRANIO DE GALIZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 25/06/2018 | 3816.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001022 | 25/06/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 25/06/2018 | 1150.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001025 | 25/06/2018 | 1150.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 25/06/2018 | 477.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001024 | 25/06/2018 | 12722.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE 13? SAL?RIO/2018 - ADIANTAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 3001035 | 26/06/2018 | 462.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A SERVI?OS GR?FICOS PRESTADOS EM CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BLC - REGISTRO DI?RIO DO SERVI?O ANTIVETORIAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 26/06/2018 | 3651.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DIVERSAS UNIDADES DA SA?DE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 26/06/2018 | 1081.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUN/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 26/06/2018 | 78.54 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 26/06/2018 | 556.82 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 26/06/2018 | 482.28 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O INCED, PAR PLACAS REFLETIVAS (GUI E SEG. OBRIGAT?RIO DO ANO DE 2018, NOVO VE?CULO, CHASSI 9BGKL48U0JB266366, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 26/06/2018 | 482.28 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O INCED, PAR PLACAS REFLETIVAS (GUI E SEG. OBRIGAT?RIO DO ANO DE 2018, NOVO VE?CULO, CHASSI 9BGKL48U0JB265063, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001033 | 26/06/2018 | 213.40 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO ANO DE 2018 DO VE?CULO, DUCATO, CHASSI 93W245G34B2054006, PLACA: NPU 2424/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001034 | 26/06/2018 | 1595.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS EM GABINETES ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 3001036 | 26/06/2018 | 235.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS EM COFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 3001037 | 26/06/2018 | 398.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS EM COFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 3001038 | 26/06/2018 | 2923.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS EM COFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 26/06/2018 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001040 | 26/06/2018 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001041 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 26.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 3001042 | 26/06/2018 | 990.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO CARRO CURATIVO C/BALDE E BACIA RB-2014-INOX, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 3001043 | 26/06/2018 | 1499.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO CARRO CURATIVO C/BALDE E BACIA RB-2014-INOX, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001044 | 26/06/2018 | 350.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CR?NIO, REALIZADA NO PACIENTE: RAIMUNDO SILVA ARA?JO SEGUNDO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 3001045 | 28/06/2018 | 4815.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ARM. ACO GENEADO VITRINE 1PT 1 50X0 50X0 40 BRC SEM INF ADICIONAL, MESA ESCRITORIO EM MDP 120X60 2 GAVETAS COM CHAVE SEM INF ADICIONAL, TV LED LG 43P 43LV300C FULL HD USB HDMI MH SEM INF ADICIONAL E VENTILADOR VENTISOL PAREDE 60CM PTO PREMIUM SEM INF ADICIONAL, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 3001046 | 28/06/2018 | 18086.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ARM. ACO GENEADO VITRINE 1PT 1 50X0 50X0 40 BRC SEM INF ADICIONAL, BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BRC NV COLUNA 220V SEM INF ADICIONAL, MESA DE ESCRITORIO EM MDP 120X60 2 GAVETAS COM CHAVE SEM INF ADICIONAL, PROJETOR POWER LITE S27 V11H694024 EPSON SERI(S), TV LED LG 43P 43LV300C FULL HD USB HDMI MH SEM INF ADICIONAL E VENTILADOR VENTISOL PAREDE 60CM PTO PREMIUM SEM INF ADICIONAL, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001047 | 28/06/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001048 | 28/06/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL S10) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001049 | 28/06/2018 | 180.00 | 12674768000120 | AGROSSENA COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS HIDR?ULICOS PARA MANUTEN??O DO JARDIM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001053 | 29/06/2018 | 1047.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM: 06 (SEIS) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 5637 E 01 (UM) SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML2850, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001065 | 29/06/2018 | 30608.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 2.789,22 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 82,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001050 | 29/06/2018 | 1.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.548-3 EM 29.06.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001051 | 29/06/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001052 | 29/06/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001054 | 29/06/2018 | 264.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM 02 (DOIS) SERVI?OS DE RECARGAS DOS CARTUCHOS DO CILINDRO BROTHER DCP-1512, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001055 | 29/06/2018 | 45845.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 4.006,61 - SAL. FAM. - 475,65 - SAL. MAT. - 1.304,00 - IRRF - 6,95 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001056 | 29/06/2018 | 3332.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICA??O PMAQ, REFERENTE A 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001057 | 29/06/2018 | 3271.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 281,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001058 | 29/06/2018 | 1592.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 127,36 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001059 | 29/06/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001060 | 29/06/2018 | 1000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICA??O PMAQ 2018 DA FOLHA DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001061 | 29/06/2018 | 18559.31 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 1.491,54 - IRRF - 967,03 - SAL. FAM. 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001062 | 29/06/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001063 | 29/06/2018 | 12000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 1.020,00 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001064 | 29/06/2018 | 7200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICA??O PMAQ DE 2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001066 | 29/06/2018 | 6600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICA??O PMAQ, REFERENTE A 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001067 | 29/06/2018 | 12847.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 1.030,32 - PENS?O ALIMENT?CIA - 238,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001068 | 29/06/2018 | 26842.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 1.262,24 - SAL. FAM. - 63,42 - IRRF - 2.458,19.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001069 | 29/06/2018 | 10705.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICA??O PMAQ, REFERENTE A 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA/ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001070 | 29/06/2018 | 27958.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 2.061,77 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 2.240,08 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001071 | 29/06/2018 | 13558.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICA??O PMAQ, REFERENTE A 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001072 | 29/06/2018 | 5044.68 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 405,60 - SAL.FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 29/06/2018 | 3302.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICA??O PMAQ, REFERENTE A 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 29/06/2018 | 34273.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 2.780,88 - SAL. FAM. - 412,23 - SINDACS - 190,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001075 | 29/06/2018 | 16094.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICA??O PMAQ DE 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001076 | 29/06/2018 | 20632.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 2.187,04 - SAL.FAM. - 95,13 - IRRF - 242,44.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001077 | 29/06/2018 | 14975.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICA??O PMAQ DE 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001078 | 29/06/2018 | 6058.72 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 578,06 - IRRF - 25,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001079 | 29/06/2018 | 4646.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICA??O PMAQ, REFERENTE A 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001080 | 29/06/2018 | 53557.77 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 4.481,33 - SAL.FAM. - 819,33 - SAL.MAT. - 2.154,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001081 | 29/06/2018 | 2775.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICA??O PMAQ DE 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 29/06/2018 | 4648.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. INSS - 396,84 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 29/06/2018 | 51000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.INSS - 4.492,58 - SAL. FAM. - 380,52 - IRRF - 3.469,75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001084 | 29/06/2018 | 13625.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018.XXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001086 | 02/07/2018 | 3064.89 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001087 | 02/07/2018 | 1550.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, VAN DE PLACA: NPZ 0522/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001088 | 02/07/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001089 | 02/07/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001090 | 02/07/2018 | 500.00 | 00009106745407 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE | SERVI?O DE BUFFET PRESTADO NA INAUGURA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS - BONIF?CIO FERNANDES, LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REI, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3001091 | 02/07/2018 | 18553.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001092 | 02/07/2018 | 14.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 02.07.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001093 | 02/07/2018 | 454.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.548-3 EM 02.07.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001085 | 02/07/2018 | 500.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE A??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO SITE PBALERTA.COM. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001094 | 03/07/2018 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA : QFP 5184/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001095 | 03/07/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001096 | 03/07/2018 | 759.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CITOPAT?GICO CERVICO VARGINAL/MICROFLORA, DESTINADO AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001097 | 03/07/2018 | 140.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REALIZA??O A REALIZA??O DE DENSITOMETRIA ?SSEA EM NOME DA PACIENTE: RAIMUNDA APARECIDA DE FREITAS ROSENO . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001098 | 03/07/2018 | 1784.71 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3001099 | 03/07/2018 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 3001100 | 03/07/2018 | 2339.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE NUTRI RENAL 2.0 TP 200ML E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001101 | 03/07/2018 | 500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A PROCEDIMENTO M?DICO OFTAMOL?GICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE JESUS DA SILVA, CPF: 589.117.404-97. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001102 | 03/07/2018 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE: CLAUDENY VIEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3001103 | 03/07/2018 | 3163.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001104 | 03/07/2018 | 100.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM) DETINADO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA QFP 5174/PB,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 03/07/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL HUC. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001106 | 04/07/2018 | 2138.50 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 47 (QUARENTA E SETE) ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, EM CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ?REAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001107 | 04/07/2018 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001108 | 04/07/2018 | 91.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, FITA UNO DE PLACA: OGA 5815/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001109 | 04/07/2018 | 17.00 | 10755459000230 | PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME | REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 3001110 | 04/07/2018 | 1120.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISI??O DE PNEU 175/65R14 ASSURANCE 82T SL DESTINADO PARA MANUTEN??O DOS VE?CULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001111 | 04/07/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL TARCISIO MAIA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001112 | 04/07/2018 | 182.50 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM LABORAT?RIO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001113 | 04/07/2018 | 726.00 | 00003775816232 | FABIANA DO NASCIMENTO MARTINS | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS RELACIONADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E PACIENTES DA CARAVANA DO CORA??O, REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001114 | 04/07/2018 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3001115 | 04/07/2018 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001116 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 04.07.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 3001117 | 05/07/2018 | 5950.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: EQUIPAMENTO INDRIEL RVV 11D (VSSC)-220V, REFRIGERADOR 2A6 GRAUS PROPRIO PARA CONSERVA??O DE SANGUE E DERIVADOS, S?RIE(S): 51791 COMPLEMENTO: 220 VOLTS, PA3T, POLI, LED, DISCADORA, SAIDA SERIAL, CONTROLADOR DE TENS?O, SAFETY SYSTEM TIPO C COM 01 BATERIA DE 60A/H, PROCESSADOR IRL252 12VDC, ALARME DE FALHA E CONVERSOR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001119 | 05/07/2018 | 40.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.904-8 EM 05.07.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001120 | 05/07/2018 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE RESSON?NCIA NUCLEAR MAGN?TICA DA COLUNA LOMBO-SACRA, NA PACIENTE: IZAURA AFONSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001121 | 05/07/2018 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 05.07.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001118 | 05/07/2018 | 254.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA XEROX | REFERENTE A SERVI?OS XEROGR?FICOS EM GERAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001124 | 06/07/2018 | 50.00 | 00003072431418 | ISABEL CRISTINA MACENA DE SOUSA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE SALA PARA APLICA??O DE PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO P?BLICO PARA CONTRATA??O DE ACS E ACE, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME (EDITAL N?001/2018 - REPUBLICADO) NO DIA 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001125 | 06/07/2018 | 50.00 | 00006838473410 | WENDY EPIFANIO SARMENTO FARNANDES | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE SALA PARA APLICA??O DE PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO P?BLICO PARA CONTRATA??O DE ACS E ACE, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME (EDITAL N?001/2018 - REPUBLICADO) NO DIA 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001126 | 06/07/2018 | 50.00 | 00022860273824 | DANIELA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE SALA PARA APLICA??O DE PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO P?BLICO PARA CONTRATA??O DE ACS E ACE, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME (EDITAL N?001/2018 - REPUBLICADO) NO DIA 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001127 | 06/07/2018 | 100.00 | 00004999542463 | DIANA MARA GOMES DA SILVA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE SALA PARA APLICA??O DE PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO P?BLICO PARA CONTRATA??O DE ACS E ACE, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME (EDITAL N?001/2018 - REPUBLICADO) NO DIA 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001128 | 06/07/2018 | 50.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE SALA PARA APLICA??O DE PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO P?BLICO PARA CONTRATA??O DE ACS E ACE, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME (EDITAL N?001/2018 - REPUBLICADO) NO DIA 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001129 | 06/07/2018 | 50.00 | 00006699220489 | FRANCSICA NO?LIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE SALA PARA APLICA??O DE PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO P?BLICO PARA CONTRATA??O DE ACS E ACE, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME (EDITAL N?001/2018 - REPUBLICADO) NO DIA 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001130 | 06/07/2018 | 50.00 | 00052594645400 | MANOEL ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE SALA PARA APLICA??O DE PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO P?BLICO PARA CONTRATA??O DE ACS E ACE, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME (EDITAL N?001/2018 - REPUBLICADO) NO DIA 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001131 | 06/07/2018 | 50.00 | 00004099385485 | F?BIA MOREIRA DE QUEIROGA SOBREIRA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE SALA PARA APLICA??O DE PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO P?BLICO PARA CONTRATA??O DE ACS E ACE, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME (EDITAL N?001/2018 - REPUBLICADO) NO DIA 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001132 | 06/07/2018 | 50.00 | 00007410857471 | SHARLIANY FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE SALA PARA APLICA??O DE PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO P?BLICO PARA CONTRATA??O DE ACS E ACE, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME (EDITAL N?001/2018 - REPUBLICADO) NO DIA 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001133 | 06/07/2018 | 50.00 | 00040656487852 | ANDERSON LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE CORREDOR PARA APLICA??O DE PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO P?BLICO PARA CONTRATA??O DE ACS E ACE, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME (EDITAL N?001/2018 - REPUBLICADO) NO DIA 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001134 | 06/07/2018 | 50.00 | 00007379691481 | CLEILTON NUNES DA SILVA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE PORTARIA PARA APLICA??O DE PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO P?BLICO PARA CONTRATA??O DE ACS E ACE, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME (EDITAL N?001/2018 - REPUBLICADO) NO DIA 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001135 | 06/07/2018 | 50.00 | 00005481245400 | MARIA GIUDETH RUFINO | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE CORREDOR PARA APLICA??O DE PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO P?BLICO PARA CONTRATA??O DE ACS E ACE, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME (EDITAL N?001/2018 - REPUBLICADO) NO DIA 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001137 | 06/07/2018 | 50.00 | 00003351252471 | JOCIENE BATISTA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO FISCAL DE CORREDOR PARA APLICA??O DE PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO P?BLICO PARA CONTRATA??O DE ACS E ACE, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME (EDITAL N?001/2018 - REPUBLICADO) NO DIA 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001138 | 06/07/2018 | 50.00 | 00007445918485 | RA?ZA THALITA FELIX ALMEIDA DE MORAIS | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO PRESIDENTE DA COMISS?O PARA APLICA??O DE PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO P?BLICO PARA CONTRATA??O DE ACS E ACE, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME (EDITAL N?001/2018 - REPUBLICADO) NO DIA 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 06/07/2018 | 50.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO APOIO T?CNICO PARA APLICA??O DE PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO P?BLICO PARA CONTRATA??O DE ACS E ACE, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME (EDITAL N?001/2018 - REPUBLICADO) NO DIA 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001122 | 06/07/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO CAMPIMAGEM. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001123 | 06/07/2018 | 300.00 | 00020282400400 | DRA. SUELLY CARMEM CARTAXO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA PNEUMOL?GICA, NA PACIENTE: MARIA DE F?TIMA ROSA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001136 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 06.07.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001140 | 09/07/2018 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME DE RAIO-X DOS PUNHOS D/E AP EPERFIL, NA PACIENTE JOS? NIDIVAL DE QUEIROZ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001141 | 09/07/2018 | 200.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A CONSULTA OFTAMOL?GICO, REALIZADO NA PACIENTE: AM?LIA EN?AS COELHO, CPF: 478.291.844-53. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001142 | 09/07/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL TARCISIO MAIA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001143 | 10/07/2018 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATAO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001144 | 10/07/2018 | 240.00 | 00070308356462 | PAULO FRANCALINO FERREIRA | REFERENTE A SERVI?O DE CONFEC??O DE TR?S COLCHONETES E COBERTURA DE CADEIRA PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001145 | 10/07/2018 | 1550.00 | 00070308356462 | PAULO FRANCALINO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS EM CONSERTOS DE BANCOS EM AUTOM?VEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-FMS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082018 | 3001146 | 10/07/2018 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFEC??O DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001147 | 10/07/2018 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CL?NICA DO OLHO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001148 | 10/07/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA QFP5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001149 | 10/07/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001150 | 10/07/2018 | 6590.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIG?NIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 G?S ONU 1002 DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001151 | 11/07/2018 | 9402.94 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VE?CULOS, FIATS UNO, PLACA: NPZ 9410/PB, OGA 5755/PB, OGA 5815/PB, OGA 5685 E GOL DE PLACA: QVF 8104/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001153 | 11/07/2018 | 3008.63 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001154 | 11/07/2018 | 323.28 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OGF 3555/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001155 | 11/07/2018 | 421.10 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOTOS PR?PRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB UTILIZADAS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA NESTEMUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001156 | 11/07/2018 | 2837.34 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001157 | 11/07/2018 | 161.90 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DUCATO, PLACA: OFF 9083/PB UTILIZADA A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001158 | 11/07/2018 | 2061.48 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB/PB UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, RELATIVO AO M?S DEJUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3001159 | 11/07/2018 | 18553.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001152 | 11/07/2018 | 517.21 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PER?ODO DE APURA??O: 01/01/1980. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 3001160 | 12/07/2018 | 4132.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE PRODUTOS E MATERIAL FUNCIONAL DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DE ATIVIDADES F?SICAS NO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001161 | 12/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUN/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001162 | 12/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUN/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001163 | 12/07/2018 | 674.49 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUN/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001164 | 12/07/2018 | 78.46 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE, LOCALIZADA NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUN/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001165 | 12/07/2018 | 155.80 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE, LOCALIZADA NO BAIRRO GARRAF?O, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUN/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001166 | 12/07/2018 | 366.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001167 | 12/07/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GA GASOLINA ADITIVADA) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001168 | 12/07/2018 | 1400.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA - ME | SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O EM REL?GIO, REP DE N?MERO 11220 - TROCA DO LEITOR BIOM?TRICO E LACRE - COD: 5015 E 3204. REP DE N?MERO 11483 - TROCA DA PLACA COM N?MERO DE S?RIE ATUAL 17706 E LACRE - COD: 5616 E 3204, PERTENCENTE A UNIDADE B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001169 | 12/07/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL KAIS DE MANGABEIRA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001170 | 12/07/2018 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 3001171 | 12/07/2018 | 3118.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE UTENS?LIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001172 | 13/07/2018 | 3550.00 | 00022452529850 | DANILO LUCAS TEIXEIRA | REFERENTE A SERVI?O DE PINTURA DO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 3001173 | 16/07/2018 | 3350.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS EM COFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001174 | 16/07/2018 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2017. REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001175 | 16/07/2018 | 10469.59 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2017. REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001176 | 16/07/2018 | 900.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO EXAME DE TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL E TORAX DA PACIENTE: FRANCSICA MARIA RIBEIRO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 3001177 | 16/07/2018 | 1120.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISI??O DE PNEU 175/65R14 ASSURANCE 82T SL DESTINADO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 3001178 | 16/07/2018 | 5120.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISI??O DE PNEUS 205/75R16 G32 DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS, DUCATOS DE PLACA: QFU 9708/PB, NPU 2424/PB E MOT 2784/PB, UTILIZADAS PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 3001179 | 16/07/2018 | 1470.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISI??O DE PNEU 205/70R15 C G32 CARGO DESTINADO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO MINIBUS DE PLACA: OFF 9083/PB UTILIZADO PELO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001180 | 16/07/2018 | 686.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 16.07.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001181 | 16/07/2018 | 976.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 16.07.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 16/07/2018 | 1064.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 16.07.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 16/07/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CL?NICA PSIQUI?TRICA DR. GEN?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001184 | 16/07/2018 | 6590.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIG?NIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 G?S ONU 1002 DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001185 | 16/07/2018 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001186 | 16/07/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CL?NICA DE OLHOS. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001187 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 16.07.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001188 | 17/07/2018 | 40792.41 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. REPASSE ATRAV?S DA 9? REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001189 | 17/07/2018 | 580.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A CONSULTA OFTAMOL?GICO REALIZADO NA PACIENTE: IN?S SOBREIRA DE LIMA SILVA, CPF: 021.132.384-54. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 3001190 | 17/07/2018 | 7784.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | AQUISI??O DE CONJUNTO ODONTOL?GICO E EQUIPO CART ODONTOL?GICO DESTINADO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001191 | 17/07/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3001192 | 17/07/2018 | 17908.26 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS SIMILARES DIVERSOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 3001193 | 18/07/2018 | 7894.95 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DETINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 3001194 | 18/07/2018 | 7725.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | CONTRATO DE M?DICA ESPECIALIZADA PARA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, NO PER?ODO DE 13, 20 E 27 DE JUNHO/2018 A SEREM REALIZADOS NAS INSTALA??ES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES COM SEDE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001195 | 18/07/2018 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001196 | 18/07/2018 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001197 | 18/07/2018 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001198 | 18/07/2018 | 334.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 18.07.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001199 | 18/07/2018 | 1150.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVI?OS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO DO SR. ZILDOMAR VIEIRA GOMES. CONFORME DESCRITOS EM NF N? 0000000884, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001200 | 18/07/2018 | 3897.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 18.07.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001201 | 18/07/2018 | 1150.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVI?OS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO DO SR. ZILDOMAR VIEIRA GOMES. CONFORME DESCRITOS EM NF N? 0000000883, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001202 | 18/07/2018 | 5636.82 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 18.07.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001203 | 18/07/2018 | 5877.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF/EFETIVOS , REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 18.07.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001204 | 18/07/2018 | 4393.82 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 18.07.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001205 | 18/07/2018 | 1285.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 18.07.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001206 | 18/07/2018 | 7204.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 18.07.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001207 | 18/07/2018 | 2520.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 18.07.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001208 | 18/07/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 18.07.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001209 | 18/07/2018 | 1550.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, VAN DE PLACA: NPZ 0522/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 3001210 | 18/07/2018 | 43890.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISI??O DE VE?CULO NOVO MARCA CHEVROLET, MODELO: ?NIX 1.0MT JOY, CHASS: 9BGKL48UOJB275310, RENAVAN: 149597 NF GM....3 0001858946, COR: BRANCO SUMMIT, COMB: ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD:2018/2018, N? MOTOR: GFG135705 PARA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA- USF, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 3001211 | 18/07/2018 | 43890.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISI??O DE VE?CULO NOVO MARCA CHEVROLET, MODELO: ?NIX 1.0MT JOY, CHASS: 9BGKL48UOJB274847, RENAVAN: 149597 NF GM....3 0001858945, COR: BRANCO SUMMIT, COMB: ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD:2018/2018, N? MOTOR: GFG136290 PARA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA- USF, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 3001212 | 18/07/2018 | 43890.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISI??O DE VE?CULO NOVO MARCA CHEVROLET, MODELO: ?NIX 1.0MT JOY, CHASS: 9BGKL48UOJB275310, RENAVAN: 149597 NF GM....3 0001858946, COR: BRANCO SUMMIT, COMB: ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD:2018/2018, N? MOTOR: GFG135705 PARA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA- USF, DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 3001213 | 19/07/2018 | 1740.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS LARINGOSCOPIO CONVE.ADU.MD 5 LAMINAS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA-USF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 3001214 | 19/07/2018 | 2900.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS LARINGOSCOPIO CONVE.ADU.MD 5 LAMINAS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA-USF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001215 | 19/07/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.07.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 3001216 | 19/07/2018 | 8000.83 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DETINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001217 | 19/07/2018 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA ORIGINAL C) PARA MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA : QFP 5174/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001218 | 19/07/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL JO?O XXIII. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001219 | 20/07/2018 | 13571.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 20.07.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001220 | 20/07/2018 | 11716.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.07.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001221 | 20/07/2018 | 9923.09 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.07.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001223 | 20/07/2018 | 2704.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.07.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001225 | 20/07/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001226 | 20/07/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001222 | 20/07/2018 | 6427.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 20.07.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001224 | 20/07/2018 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001227 | 23/07/2018 | 2593.50 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 57 (CINQUENTA E SETE) ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, EM CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ?REAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001228 | 23/07/2018 | 1500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTAMOL?GICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE F?TIMA GOMES DANIEL, CPF: 043.101.304-70. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001229 | 23/07/2018 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA FUNDA??O ALTINO VENTURA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001230 | 23/07/2018 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001231 | 23/07/2018 | 100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001233 | 24/07/2018 | 1233.57 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, NO PER?ODO DE MAR?O A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001234 | 24/07/2018 | 1234.53 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, NO PER?ODO DE MAR?O A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001235 | 24/07/2018 | 110.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CHAVES PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001236 | 24/07/2018 | 480.63 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O INCEND, PAR PLACAS REFLETIVAS (GUI E SEG. OBRIGAT?RIO DO ANO DE 2018 DO VE?CULO ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, CHASSI 9BGKL48U0JB274847, TRANSPORTE A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001237 | 24/07/2018 | 480.63 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O INCEND, PAR PLACAS REFLETIVAS (GUI E SEG. OBRIGAT?RIO DO ANO DE 2018 DO VE?CULO ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, CHASSI 9BGKL48U0JB275310, TRANSPORTE A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001238 | 24/07/2018 | 480.63 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O INCEND, PAR PLACAS REFLETIVAS (GUI E SEG. OBRIGAT?RIO DO ANO DE 2018 DO VE?CULO ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, CHASSI 9BGKL48U0JB275313, TRANSPORTE A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001239 | 24/07/2018 | 126.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADOS PARA A PESSOA DE MARIA ENEAS DA SILVA FERREIRA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001240 | 24/07/2018 | 60.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC?O LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM) DESTINADA PARA MANUTEN??O DO VE?CULO UTILIZADO PELA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001241 | 24/07/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001242 | 24/07/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O LUCAS. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001232 | 24/07/2018 | 300.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOC?PIAS COLORIDAS EM PAPEL FOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001248 | 25/07/2018 | 664.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO ESTEVE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001243 | 25/07/2018 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001244 | 25/07/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001245 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 25.07.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001246 | 25/07/2018 | 251.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADOS PARA AS PESSOAS DE VALDENIZA DA SILVA OLIVEIRA E ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001247 | 25/07/2018 | 243.76 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TRIMETRIA E DISPENSA??O TRIMESTRAL DE COL?RIOS PARA A SRA. IN?S SOBREIRA DE LIMA SILVA. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001249 | 26/07/2018 | 150.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS, PORTADOR DO CPF: 051.176.841-92. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001250 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 26.07.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001251 | 27/07/2018 | 128.29 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A SEG.VIA CRV C/VISTORIA DO VE?CULO FIAT UNO, PLACA: OGA 5815/PB, CHASSI 9BD15844AD6825081, TRANSPORTE A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001252 | 27/07/2018 | 128.29 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A SEG.VIA CRV C/VISTORIA DO VE?CULO FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB, CHASSI 9BD15822AA6393936, TRANSPORTE A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001253 | 27/07/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001254 | 27/07/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001255 | 27/07/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#S10 DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, AMBUL?NCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001256 | 27/07/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001257 | 27/07/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001258 | 27/07/2018 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CL?NICA CEDREEM - RESSON?NCIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001259 | 27/07/2018 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL ,PLACA: QFV 8104/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001260 | 27/07/2018 | 2850.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS EM INSTALA??O DE 14 (QUATORZE) AR CONDICIONADOS NOVOS 9.000 BTUS EM UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS (I, II, IV E VII) E UNIDADES ?NCORAS LOCALIZADAS EM VAZANTE E OLHO D'?GUA SECO, CONSEROS COM REPOSI??O DE PE?AS EM AR CONDICIONADOS DAS UBS I,II E V DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001261 | 30/07/2018 | 125.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADOS PARA AS PESSOAS DE GL?CIA MARIADE LIRA FERNANDES GOMES, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001263 | 30/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: GERALDA ALVES DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 3001264 | 30/07/2018 | 7300.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: EQUIPAMENTO INDRIEL RVV 11 D (VSSC) - 220V, REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS PROPRIO PARA CONSERVA??O DE SANGUE E DERIVADOS, S?RIE(S): 52095 COMPLEMENTO: 220 VOLTS, PA3T, POLI, LED, DISCADORA, SAIDA, SERIAL, CONTROLADOR DE TENS?O, SAFETY SYSTEM TIPO C COM 01 BATERIA DE 60A/H, PROCESSADOR IRL252 12VDC, ALARME DE FALHA E CONVERSOR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 3001265 | 30/07/2018 | 1120.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISI??O DE PNEU 185/65R14 ASSURANCE DESTINADO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL, PLACA: GOL QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001266 | 30/07/2018 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001267 | 30/07/2018 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTA M?DICA REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001268 | 30/07/2018 | 44907.39 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 3.952,01 - SAL. FAM. - 475,65 - SAL. MAT. - 1.304,00 - IRRF - 39,96 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3001269 | 30/07/2018 | 2493.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3001270 | 30/07/2018 | 2092.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3001271 | 30/07/2018 | 2404.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001272 | 30/07/2018 | 300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICA??O PMAQ, REFERENTE A 2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001274 | 30/07/2018 | 3271.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 281,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001275 | 30/07/2018 | 13515.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 1.116,18 - PENS?O ALIMENT?CIA - 238,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001276 | 30/07/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001277 | 30/07/2018 | 11754.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 1.020,00 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001278 | 30/07/2018 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | GRATIFICA??O PMAQ DE 2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001279 | 30/07/2018 | 4625.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 396,84 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001280 | 30/07/2018 | 18619.56 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 1.503,44 - IRRF - 967,03 - SAL. FAM. 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001281 | 30/07/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001282 | 30/07/2018 | 1274.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 101,92 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001283 | 30/07/2018 | 54166.21 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 4.610,14 - SAL.FAM. - 774,33 - SAL.MAT. - 2.154,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001285 | 30/07/2018 | 34273.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 2.780,88 - SAL. FAM. - 412,23 - SINDACS - 190,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001286 | 30/07/2018 | 5070.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 405,60 - SAL.FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001287 | 30/07/2018 | 5786.97 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 552,62 - IRRF - 25,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001288 | 30/07/2018 | 20834.32 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 2.184,30 - SAL.FAM. - 95,13 - IRRF - 240,78.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001289 | 30/07/2018 | 23928.04 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 1.648,24 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 2.208,47 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001290 | 30/07/2018 | 72178.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 3.456,27 - SAL. FAM. - 63,42 - IRRF - 11.890,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001291 | 30/07/2018 | 51000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 3.451,19 - IRRF - 5.654,39 - SAL.FAM. - 412,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001292 | 30/07/2018 | 15530.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. XXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001262 | 30/07/2018 | 953.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM: 06 (SEIS) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 5637 E 01 (UM) SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER 1512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001273 | 30/07/2018 | 500.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE A??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO SITE PBALERTA.COM. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001284 | 30/07/2018 | 32852.99 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. INSS - 3.076,55 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 249,87.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001293 | 30/07/2018 | 527.25 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, QUE SE DESLOCARAM PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001294 | 30/07/2018 | 83.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA COORDENADOR DA VIGIL?NCIA SANIT?RIO, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE VIGIL?NCIA DOS ALIMENTOS A SER REALIZADA PELA DTMAPT NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001295 | 31/07/2018 | 465.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.548-3 EM 31.07.2018.PARA PAGAMENTO DE SAL?RIO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001296 | 31/07/2018 | 1303.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001297 | 31/07/2018 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATAO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001298 | 31/07/2018 | 3896.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DIVERSAS UNIDADES DA SA?DE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001299 | 31/07/2018 | 3057.37 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001300 | 31/07/2018 | 4650.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, VAN DE PLACA: NPZ 0522/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS DE 15, 22 E 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3001301 | 01/08/2018 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001302 | 01/08/2018 | 6000.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFEC??O DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001304 | 01/08/2018 | 137.00 | 00008428880476 | TALLYSON LEANDRO ALMEIDA SILVA | SERVI?O DE CONSERTOS DE 03 (TR?S) VENTILADORES PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS - IV E III, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3001305 | 01/08/2018 | 10013.44 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3001306 | 01/08/2018 | 5488.14 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001307 | 01/08/2018 | 13912.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3001308 | 01/08/2018 | 1393.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001309 | 01/08/2018 | 1097.42 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A SEG.VIA CRV C/VISTORIA, LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014, LIC. ATRAS.LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO ANO 2018 DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: MOF 5821/PB, CHASSI 93W245G34A2049670, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001310 | 01/08/2018 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO COORDENADOR DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA PARA 6? GER?NCIA REGIONAL DE SA?DE. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001311 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 01.08.2018.xxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001312 | 01/08/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001303 | 01/08/2018 | 169.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA MOUSE USB X900 PRETO HP E CARTUCHO HP 622 PRETO CZ103AB, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001315 | 02/08/2018 | 564.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, QUE PARTICIPARAM DE REUNI?ES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001313 | 02/08/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001314 | 02/08/2018 | 1300.00 | 00005079379456 | VICENTE JACOME DA COSTA NETO | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE OFTAMOLOGIA - INJE??O INTRAV?TREA, CONFORME DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001316 | 02/08/2018 | 150.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA. ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM TESTE DE CONTATO BATERIA PADR?O, NA PACIENTE: MARIA DE F?TIMA RODRIGUES SARMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001317 | 03/08/2018 | 630.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | SERVI?O DE REBOQUE DA AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA: NQH 7932/PB DE S?O BENTINHO DE POMBAL PARA UIRA?NA E SEGUNDA REMO??O DE UIRA?NA PARA LUIZ GOMES-RN. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001318 | 03/08/2018 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001319 | 03/08/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001320 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 03.08.2018.xxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001321 | 03/08/2018 | 3.82 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001322 | 03/08/2018 | 17.75 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001323 | 03/08/2018 | 17.95 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001324 | 03/08/2018 | 18.38 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001325 | 03/08/2018 | 18.11 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001326 | 03/08/2018 | 17.89 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001327 | 03/08/2018 | 17.74 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001328 | 03/08/2018 | 17.52 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001329 | 03/08/2018 | 18.12 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JULHO/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001330 | 03/08/2018 | 18.48 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001331 | 03/08/2018 | 17.07 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001332 | 03/08/2018 | 17.02 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001333 | 03/08/2018 | 14.67 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001334 | 03/08/2018 | 14.16 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001335 | 03/08/2018 | 13.16 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001336 | 03/08/2018 | 332.00 | 00004274898490 | MARIA MILENA SÁ DE ANDRADE | REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS PARA ENFERMEIRA COORDENADORA DO SAMU, QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DE "QUALIFICA??O DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE E, URG?NCIA E EMERG?NCIA ADULTO COM SIMULA??O REALISTA", PROMOVIDO PELO CENTRO DE SIMULA??O REALISTA DO INSTITUTO DE ENSINO DO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE S?O PAULO-SP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001337 | 03/08/2018 | 500.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | REFERENTE AO EXAME REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001338 | 03/08/2018 | 132.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADOS PARA A PESSOA DE JO?O EDILSON PINHEIRO, QUE SE DESLOCAROU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 3001339 | 06/08/2018 | 1960.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO: MESA EXAME CLINICO INOX RB-9015-I, DESTINADAS PARA AS UNIDADES ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-USF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 3001340 | 06/08/2018 | 3920.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO: MESA EXAME CLINICO INOX RB-9015-I, DESTINADAS PARA AS UNIDADES ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-USF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001341 | 06/08/2018 | 614.50 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 40L 100 UND, SACOS DE LIXO 100L 100 UND E SACOLA RECICLADA 40X50 DESTINADAS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001342 | 06/08/2018 | 14200.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | AQUISI??O DE AMPOLA PRODUTORA DE RAIO X TIPO 22/47/125 (XD51) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RAIO X NO CENTRO DE ESPECIALIZADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001343 | 06/08/2018 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL DE PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001344 | 06/08/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO WALTER CANTIDIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001345 | 07/08/2018 | 105.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | REFERENTE A REALIZA??O DE UMA ESPIROMETRIA DA SENHORA: MARIA DO SOCORRO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001346 | 07/08/2018 | 100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001347 | 07/08/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001348 | 08/08/2018 | 540.00 | 00070308356462 | PAULO FRANCALINO FERREIRA | SERVI?OS DE REVESTIMENTOS 06 (SEIS) LONGARINAS COM 03 (TR?S) LUGARES PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS V - LUIZ MACENA DE ARAG?O, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001349 | 08/08/2018 | 640.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADOS PARA AS PESSOAS DE VALQUIRIA FERNANDES ROCHA, PERL?NIA FERNADNES ROCHA,FRANCISCO LAERCIO DA SILVA E MARIA DOS MILAGRES SOARES DA SILVA, QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001350 | 08/08/2018 | 40.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA BANC?RIA, COBRADA PELA CAIXA ECON?MICA FEDERAL, AG?NCIA DE SOUSA-PB PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES DA SA?DE/ESF/EFETIVOS, REF. JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001351 | 08/08/2018 | 16532.85 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS, FIAT, PLACA OGA 5755/PB, GOLS, PLACAS: QFV 8104/PB, QFP 5174/PB, ?NIX, PLACAS: QSC 1246/PB E QSC 0356/PB DO TRANSPORTE, UTILIZADOS A SERVI?OS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001352 | 08/08/2018 | 500.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 200 UND DE GARRAF?ES DE 20LT DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS LARA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001353 | 08/08/2018 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO COORDENADOR DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA PARA 6? GER?NCIA REGIONAL DE SA?DE. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001354 | 08/08/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA - HOSP SÃO VICENTE D.PAULA | REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA PACIENTE RAIMUNDA FERREIRA BATISTA, PARA A REALIZA??O DE ARTERIOGRAFIA DO MID. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001355 | 08/08/2018 | 359.20 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OFG 3555/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001356 | 08/08/2018 | 428.07 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOTOS PR?PRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001357 | 08/08/2018 | 1728.94 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB E QFP 5174/PB, UTILIZADAS A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001358 | 08/08/2018 | 1334.76 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001359 | 08/08/2018 | 1796.73 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001360 | 08/08/2018 | 2306.66 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001361 | 08/08/2018 | 282.74 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 3001362 | 09/08/2018 | 1617.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS. CONFORME RELAT?RIO DE REQUISI??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 3001363 | 09/08/2018 | 1989.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A GASTOS COM SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS. CONFORME RELAT?RIO DE REQUISI??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001364 | 09/08/2018 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA ELIZA CRUZ NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001365 | 09/08/2018 | 277.40 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM LABORAT?RIO E A EXAMES CITOPATOL?GICOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001366 | 09/08/2018 | 430.00 | 18950223000185 | FJ COMERCIO E SERV. DE APARELHOS HOSP. LTDA-ME | MANUTE??O CORRETIVA DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVI?O PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001367 | 09/08/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001368 | 09/08/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001369 | 10/08/2018 | 1784.71 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001370 | 13/08/2018 | 180.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE RAIO-X DO T?RAX, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRA?AS FRANCALINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001371 | 13/08/2018 | 1500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTAMOL?GICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE F?TIMA GOMES DANIEL, CPF: 043.101.304-70. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001372 | 14/08/2018 | 1000.00 | 03616243000147 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | REFERENTE A PROCEDIMENTO CIR?RGICO, UMA APENDICECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE, ANA BEATRIZ LIRA DE FREITAS, INSCRITA NO CPF: 097.157.654-83. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001375 | 14/08/2018 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001376 | 14/08/2018 | 10529.95 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001377 | 14/08/2018 | 252.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE GL?CIA MARIA DE LIRA FERNANDES GOMES, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001378 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 14.08.2018.xxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001373 | 14/08/2018 | 14.05 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001374 | 14/08/2018 | 14.05 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001379 | 15/08/2018 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | ,REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001380 | 15/08/2018 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001381 | 15/08/2018 | 267.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 15.08.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001382 | 15/08/2018 | 3928.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 15.08.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001383 | 15/08/2018 | 564.00 | 10140324000189 | CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E EXAME HOLTER, REALIZADO EM PACIENTES, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001384 | 15/08/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 15.08.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 3001385 | 15/08/2018 | 8025.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | CONTRATO DE M?DICA ESPECIALIZADA PARA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, NO PER?ODO DE 11, 18 E 25 DE JULHO/2018 A SEREM REALIZADOS NAS INSTALA??ES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES COM SEDE NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001386 | 15/08/2018 | 671.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MANIPULADOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 00.000.324, PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001387 | 15/08/2018 | 2520.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 15.08.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001388 | 15/08/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 15.08.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001389 | 15/08/2018 | 2838.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 15.08.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001390 | 15/08/2018 | 230.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSITENCIA M?DICA VASCULAR LTDA | REFERENTE AO SERVI?O M?DICO PRESTADO EM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COMO O DR. RODRIGO VIEIRA NO PACIENTE: GERALDO DANIEL DUARTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001391 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 15.08.2018.xxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001392 | 16/08/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001393 | 16/08/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL, PLACA: qfp 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001394 | 16/08/2018 | 1218.92 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 16.08.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001395 | 16/08/2018 | 4388.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 16.08.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001396 | 16/08/2018 | 15182.17 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 16.08.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001397 | 16/08/2018 | 5039.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 16.08.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001398 | 16/08/2018 | 7204.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 16.08.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001399 | 17/08/2018 | 40815.60 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Sanitária | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001400 | 17/08/2018 | 1200.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE A SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA FUNCION?RIOS DO ESTADO A SERVI?O DO MUNIC?PIO PARA PULVERIZA??O CONTRA A DENGUE NO PER?ODO DE 10 (DEZ) DIAS NAS RUAS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001401 | 17/08/2018 | 13971.34 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 20.08.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001402 | 17/08/2018 | 4500.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO - REL?GIO DE PONTO BIOPRINTPROX, DESTINADOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001403 | 17/08/2018 | 686.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.08.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001404 | 17/08/2018 | 976.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.08.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001405 | 17/08/2018 | 9778.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.08.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001407 | 17/08/2018 | 1064.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.08.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001408 | 17/08/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CL?NIOCA CEDRUL. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001409 | 17/08/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001410 | 17/08/2018 | 70.00 | 19853882000166 | POSTO ALMEIDA - ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COM.LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001406 | 17/08/2018 | 6899.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 20.08.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001411 | 20/08/2018 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001412 | 20/08/2018 | 1263.00 | 00016149823415 | MARIA NEUZANI DE QUEIROZ DANIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM, LUBRIFICA??O E POLIMENTO DE VE?CULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001413 | 21/08/2018 | 12008.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 21.08.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001414 | 21/08/2018 | 214.22 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO ANO DE 2018 DO VE?CULO QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001415 | 21/08/2018 | 157.50 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | COMPRA DE MEDICAMENTO DE IMUNOTERAPIA PARA AEROAL?RGENO NA MENOR KEMILLY AVANI DANTAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001416 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 21.08.2018.xxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001417 | 21/08/2018 | 120.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001418 | 21/08/2018 | 130.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001419 | 21/08/2018 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL FUNDA??O ALTINO VENTURA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 3001420 | 21/08/2018 | 2840.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE NUTRI RENAL 2.0 TP 200ML E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001421 | 22/08/2018 | 500.00 | 09139189000172 | SERVI?O DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA-ME | REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES IMUNOHISTOQU?MICO NO PACIENTE: JOS? AQUINO FILHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001422 | 22/08/2018 | 190.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA AS PESSOAS DE LUZIA ANTONIA DA SILVA LOUREN?O E JOCICLEIDE PEREIRA DA CRUZ, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001423 | 22/08/2018 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001424 | 22/08/2018 | 3027.48 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001425 | 23/08/2018 | 2760.00 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS EM RECUPERA??O SENSOR PRESS?O ESCAPE, REPARO DA BOMBA DE ENGRENAGEM E M?O DE OBRA REMO??O INJETORES, TESTE, LIMPEZA DO TANQUE E SISTEMA DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO PELA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001426 | 23/08/2018 | 3240.00 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA ME | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DO FMS, AMBUL?NCIA, PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001427 | 23/08/2018 | 100.00 | 00006145646462 | MARIZETE FERNANDES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA, NO DIA "D" 18 DE AGOSTO - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001428 | 23/08/2018 | 100.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRO, NO DIA "D" 18 DE AGOSTO - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001429 | 23/08/2018 | 100.00 | 00006132463496 | PAULA THAIS DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA ENFERMEIRA, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO 2018, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 ? 30 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001430 | 23/08/2018 | 100.00 | 00007153182411 | PALOMA LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA, NO DIA "D" 18 DE AGOSTO - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001431 | 23/08/2018 | 100.00 | 00002295853451 | GILVANIA MARIA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMEIRA, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO 2018, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 ? 30 DE AGOSTO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001432 | 23/08/2018 | 100.00 | 00001056227451 | FERNANDA PATRICIA VIEIRA CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO 2018, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 ? 30 DE AGOSTO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001433 | 23/08/2018 | 100.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO SILVA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA, NO DIA "D" 18 DE AGOSTO - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001434 | 23/08/2018 | 100.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA, NO DIA "D" 18 DE AGOSTO - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001435 | 23/08/2018 | 100.00 | 00002987683480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO 2018, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 ? 30 DE AGOSTO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001436 | 23/08/2018 | 200.00 | 00005481245400 | MARIA GIUDETH RUFINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA ENFERMEIRA COORDENADORA, NO DIA "D" 18 DE AGOSTO - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001437 | 23/08/2018 | 100.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO 2018, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 ? 30 DE AGOSTO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001438 | 23/08/2018 | 60.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA MOTORISTA, NO DIA "D" 18 DE AGOSTO - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001439 | 23/08/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001440 | 23/08/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001441 | 23/08/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001442 | 23/08/2018 | 150.00 | 19853882000166 | POSTO ALMEIDA - ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COM.LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#DS10 OLEO DIESEL) DESTINADO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO DE PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001443 | 23/08/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 23.08.2018.xxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001445 | 23/08/2018 | 100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO DE PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001444 | 23/08/2018 | 61.00 | 10325261000135 | RESTAURANTE CHINA MANIA | REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??O PARA SECRET?RIA DE SA?DE A SRA. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, QUE PARTICIPOU DO I ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SA?DE DO ESTADO DA PARA?BA, REALIZADO EM ESPERAN?A-PB-9? REGI?O, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001460 | 24/08/2018 | 28.45 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001446 | 24/08/2018 | 100.00 | 00005173597402 | FRANCISCA PAULICEIA PIRES DE MORAIS LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" 18 DE AGOSTO - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001447 | 24/08/2018 | 100.00 | 00006130652470 | JOANA D ARC ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" 18 DE AGOSTO - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001448 | 24/08/2018 | 100.00 | 00002468341457 | ZILDILENE GOMES VIEIRA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" 18 DE AGOSTO - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001449 | 24/08/2018 | 100.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES ARAGÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" 18 DE AGOSTO - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001450 | 24/08/2018 | 100.00 | 00002212124422 | VANUZA MARIA DA SILVA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" 18 DE AGOSTO - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001451 | 24/08/2018 | 100.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" 18 DE AGOSTO - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001452 | 24/08/2018 | 100.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, NO DIA "D" 18 DE AGOSTO - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001453 | 24/08/2018 | 60.00 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA MOTORISTA DA SA?DE, NO DIA "D" 18 DE AGOSTO - CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA PARALISIA E SARAMPO, REALIZADA NO PER?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001454 | 24/08/2018 | 318.00 | 00022452529850 | DANILO LUCAS TEIXEIRA | REFERENTE A SERVI?O DE PINTURA DO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001455 | 24/08/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001456 | 24/08/2018 | 1700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO EM REALIZA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO BIOPSIA PANCRE?TICA TC DO PACIENTE HERMINIO VIEIRA DAS CHAGAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001457 | 24/08/2018 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 OLEO DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, DUCATO DE PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3001458 | 24/08/2018 | 15301.31 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | REFERENTE A GASTOS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS SIMILARES DIVERSOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001459 | 24/08/2018 | 4259.95 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001461 | 27/08/2018 | 2443.20 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERR. BUJARY LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001462 | 27/08/2018 | 400.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CR?NIO, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DAS GRA?AS FERREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001463 | 27/08/2018 | 1150.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVI?OS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO DO SR. ZILDOMAR VIEIRA GOMES. CONFORME DESCRITOS EM NF N? 0000000903, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001464 | 28/08/2018 | 4011.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DIVERSAS UNIDADES DA SA?DE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001465 | 28/08/2018 | 2246.57 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DANIEL CORREIA, PORTADORA DO CPF: 437.943.194-00. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 3001466 | 28/08/2018 | 9136.33 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DETINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001467 | 28/08/2018 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | PAGAMENTO DE UMA DI?RIA DE INCENTIVO PARA TEC. EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001468 | 28/08/2018 | 41.50 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CORA??O DO CARIRI. CONFORME DESCRITOS EM DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001469 | 28/08/2018 | 140.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REALIZA??O A REALIZA??O DE DENSITOMETRIA ?SSEA EM NOME DA PACIENTE: TEREZINHA DE JESUS FERNANDES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001470 | 28/08/2018 | 500.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVI?OS MEDICOS | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS E EXAME - ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE: JO?O VIEIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001471 | 29/08/2018 | 160.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA PACIENTE GORETE MOISES DE SOUSA NOGUEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001472 | 29/08/2018 | 3230.50 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 71 (SETENTA E UM) ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, EM CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ?REAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001473 | 29/08/2018 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001474 | 29/08/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001475 | 29/08/2018 | 20616.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 2.184,30 - SAL.FAM. - 95,13 - IRRF - 240,78.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001476 | 29/08/2018 | 427.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001477 | 29/08/2018 | 5718.64 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 552,62 - IRRF - 25,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001478 | 29/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001479 | 29/08/2018 | 33522.15 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 2.730,85 - SAL. FAM. - 412,23 - SINDACS - 190,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001480 | 29/08/2018 | 195.30 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO GARRAF?O, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001482 | 29/08/2018 | 170.29 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO GARRAF?O, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001483 | 29/08/2018 | 5070.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 405,60 - SAL.FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001484 | 29/08/2018 | 1329.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001485 | 29/08/2018 | 13515.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 1.116,18 - PENS?O ALIMENT?CIA - 238,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001486 | 29/08/2018 | 3271.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 281,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001487 | 29/08/2018 | 12000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 1.020,00 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001488 | 29/08/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001489 | 29/08/2018 | 18384.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 1.486,96 - IRRF - 967,03 - SAL. FAM. 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001490 | 29/08/2018 | 4648.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 396,84 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001491 | 29/08/2018 | 23681.03 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 1.648,24 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 2.208,47 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001492 | 29/08/2018 | 1274.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 101,92 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001493 | 29/08/2018 | 3066.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 337,33 - IRRF - 47,68.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001494 | 29/08/2018 | 43794.75 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 3.828,98 - SAL. FAM. - 443,94 - SAL. MAT. - 1.304,00 - IRRF - 6,95 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001495 | 29/08/2018 | 54628.61 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 4.599,12 - SAL.FAM. - 761,04 - SAL.MAT. - 2.154,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001496 | 29/08/2018 | 51000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 3.460,04 - SAL. FAM. - 412,23 - IRRF - 5.231,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001497 | 29/08/2018 | 15977.81 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.XXXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001498 | 29/08/2018 | 60309.65 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 3.459,04 - SAL. FAM. - 63,42 - IRRF - 11.510,92.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001499 | 29/08/2018 | 10500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001500 | 29/08/2018 | 506.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM 02 (DOIS) SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER SAMSUNG 5637 E 02 (DOIS) SERVI?OS DE RECARGAS DE TONER SAMSUNG 1665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001481 | 29/08/2018 | 31223.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. INSS - 2.840,10 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 82,09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001501 | 29/08/2018 | 435.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A 05 (CINCO) SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO NO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 5637, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001506 | 30/08/2018 | 500.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??ES DAS A??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB NO SITE: WWW.PBALERTA.COM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001502 | 30/08/2018 | 700.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE REVESTIMENTO EM PEL?CULAS DE FUM? G-05 EM VE?CULOS, CHEVROLET ONIX, PLACAS: QSC 1246/PB, QSC 0356/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB E QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001503 | 30/08/2018 | 230.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTA NA PACIENTE: MARIA GOMES DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001504 | 30/08/2018 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATAO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001505 | 30/08/2018 | 125.95 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE JOS? ALVES DE ANDRADE, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001507 | 30/08/2018 | 1840.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001508 | 30/08/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL INSTITUTO DO CEREBRO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001509 | 30/08/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#DS10 DIESEL) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO DE PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3001510 | 31/08/2018 | 3204.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3001511 | 31/08/2018 | 2796.11 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001512 | 31/08/2018 | 4500.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, VAN DE PLACA: NPZ 0522/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS DE 29/07, 05/08 E 12/08 DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001513 | 31/08/2018 | 789.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, FIAT, PLACA OGA 5755/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001514 | 31/08/2018 | 465.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL, PLACA QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001515 | 31/08/2018 | 500.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL, PLACA QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001516 | 31/08/2018 | 245.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO, PLACA MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001517 | 31/08/2018 | 979.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO, PLACA QFU 9708/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001518 | 31/08/2018 | 1822.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO, PLACA NPU 2424/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001519 | 31/08/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL TARC?SIO MAIA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001520 | 31/08/2018 | 377.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA AS PESSOAS DE MARIA DO SOCORRO GOMES E LUCIVAL CLAUDINO DUARTE, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001522 | 31/08/2018 | 5.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.548-3 EM 31.08.2018.PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001521 | 31/08/2018 | 522.38 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DARF/RFB. D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 31.08.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001523 | 03/09/2018 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001524 | 03/09/2018 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001525 | 03/09/2018 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR. PERICLES NEVES LTDA | SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADA EM CICERO VIEIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001526 | 03/09/2018 | 382.00 | 00025050759803 | FRANCISCO JOSE FILHO | REFERENTEA SERVI?OS PRESTADOS DE ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS DA SA?DE RESPONS?VEIS PELA VACINA??O NO M?S DE AGOSTO/2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001527 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 03.09.2018.xxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082018 | 3001528 | 03/09/2018 | 6000.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFEC??O DE 40 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3001529 | 03/09/2018 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001530 | 03/09/2018 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A REALIZA??O DE 81 EXAMES DEMAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001531 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 04.09.2018.xxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 3001532 | 04/09/2018 | 440.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS SELADORA DE MESA SELAMAX ESSE.N/S53833, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA-USF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 3001533 | 04/09/2018 | 3565.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS: COMPUTADOR INTEL/500GB/MEM8GB/DVD/TEC/MOUSE/MON, IMPRESSORA LASER HL-1212W (BROTHER) E NO/BREAK AUT/115 600A (APC), DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA-USF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001534 | 04/09/2018 | 1755.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTAS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001535 | 04/09/2018 | 7290.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTAS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001536 | 04/09/2018 | 762.00 | 10140324000189 | CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM EXAMES DE HOLTER E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE: JOS? ALVES DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3001537 | 04/09/2018 | 10139.58 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3001538 | 04/09/2018 | 581.95 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001539 | 04/09/2018 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL NO PACIENTE: LUCIANO VIEIRA DAS CHAGAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001540 | 04/09/2018 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | ,REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001541 | 04/09/2018 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001542 | 04/09/2018 | 3220.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072 E OXIG?NIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001543 | 04/09/2018 | 151.60 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A LICENCIAMENTO ISENTO, BOMBEIRO 2018 ISENT, SEG. OBRIGAT?RIO E DNIT S002826433 BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO ANO DE 2018, VE?CULO, DUCATO NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001544 | 04/09/2018 | 3066.23 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001545 | 04/09/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001546 | 05/09/2018 | 40.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.904-8 EM 05.09.2018 PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DA FOLHA DO ESF/EFETIVOS, REF. AGOSTO/2018. NE 1491. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001547 | 05/09/2018 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA MANUTE??O DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001548 | 05/09/2018 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001549 | 05/09/2018 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001550 | 05/09/2018 | 1784.71 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 3001552 | 05/09/2018 | 9351.98 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DETINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001551 | 05/09/2018 | 125.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA: FONTE ATX 200W COM CABO POWER SUPPLY, TINTA UNIVERSAL QUALITY HD PRETA BK HW01 B2 100ML E CABO USBP/ IMPR 2.0 AM X BM 1.8M PC USB 1801 C3TECH, DESTINADOS PARA COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001564 | 06/09/2018 | 664.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO ESTEVE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001553 | 06/09/2018 | 1671.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001554 | 06/09/2018 | 1304.79 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001555 | 06/09/2018 | 2862.25 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001556 | 06/09/2018 | 1691.63 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001557 | 06/09/2018 | 313.92 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOTOS PR?PRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS A SERVI?O DO PEVA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001558 | 06/09/2018 | 290.56 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OGF 3555/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS A SERVI?O DO PEVA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001559 | 06/09/2018 | 1145.38 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO NUCL?O DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001560 | 06/09/2018 | 824.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.548-3 EM 06.09.2018 PARA PAGAMENTO DE SAL?RIO DE SERVIDORES DO FMS/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001561 | 06/09/2018 | 14352.99 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB QSB 4957/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001562 | 06/09/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL, PLACA QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001563 | 06/09/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001565 | 06/09/2018 | 247.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE REGINA ?NGELA DE MORAISSILVA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001566 | 06/09/2018 | 125.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE MARIA DAS GRA?AS LUCENA DE MORAIS, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001567 | 06/09/2018 | 6488.30 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS, DETINADOS PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA-USF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001568 | 10/09/2018 | 227.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001569 | 11/09/2018 | 2705.89 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE: MARIA FRANCISCA LOUREN?O, PORTADORA DO CPF: 026.812.334-96. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001570 | 11/09/2018 | 200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL DIN?MICO NO PACIENTE: MANOEL RODRIGUES DE ABRANTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001571 | 11/09/2018 | 500.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | REFERENTE AO EXAME M?DICO REALIZADO NO PACIENTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001572 | 11/09/2018 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI-HRC. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001573 | 11/09/2018 | 300.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO DE PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001575 | 11/09/2018 | 83.00 | 00024975692821 | SYLVIO ELVIS DA SILVA BARBOSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA M?DICO DA SA?DE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DOM RODRIGO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001576 | 11/09/2018 | 83.00 | 00004415165486 | JACINTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA ENFERMEIRA DA SA?DE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DOM RODRIGO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001577 | 11/09/2018 | 83.00 | 00004249428443 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DOM RODRIGO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001578 | 11/09/2018 | 1500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | REFERENTE A REALIZA??O DE UMA DILATA??O ESOF?GICA, REALIZADA NO PACIENTE: RAIMUNDO NONATO ANDRADE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001579 | 11/09/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL TARC?SIO MAIA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001574 | 11/09/2018 | 100.00 | 14789802000137 | DO?URA CAF? | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA SA?DE, QUE SE DESLOCARAM ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001580 | 12/09/2018 | 916.50 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 40L 100 UND, SACOS DE LIXO 100L 100 UND SACOLA DE PRESENTE, BOBINA PICOTADO 24X34 BAG E ROLL REMAN, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001581 | 12/09/2018 | 1531.24 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 3001582 | 12/09/2018 | 8550.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | CONTRATO DE M?DICA ESPECIALIZADA PARA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, NO PER?ODO DE 15, 22 e 29 DE AGOSTO/2018 A SEREM REALIZADOS NAS INSTALA??ES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES COM SEDE NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001583 | 12/09/2018 | 140.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE DENSITOMETRIA ?SSEA EM NOME DA PACIENTE: MARIA DE F?TIMA ROSA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001584 | 13/09/2018 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001585 | 13/09/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, ?NIX DE PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001587 | 13/09/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO J?NIOR BANDEIRA-HUJB. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001588 | 13/09/2018 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA MANUTE??O DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DOM RODRIGUES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001589 | 13/09/2018 | 20.00 | 03418706000166 | POSTO ANDREZÃO - GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM) DESTINADA PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, ONIX, PLACA:QSC 0356/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001590 | 13/09/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DOM RODRIGUES. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001591 | 13/09/2018 | 100.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUST?VEIS | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001592 | 13/09/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, ONIX DE PLACA: QSB 5447/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001593 | 13/09/2018 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001586 | 13/09/2018 | 28.10 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001594 | 14/09/2018 | 180.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | REFERENTE AO INTERNO DO DEPENDENTE QU?MICO: FRANCISCO PEDRO ALEXANDRE, PORTADOR DO CPF 020.332.214-23. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001595 | 14/09/2018 | 10514.58 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001596 | 14/09/2018 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001597 | 14/09/2018 | 150.00 | 13902340000150 | DANILSON CORREIA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS EM CONSERTO DE PROJETOR TIPO DATA SHOW/EPSON, PERTENCENTE AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001598 | 14/09/2018 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001599 | 14/09/2018 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI-HRC. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001600 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 14.09.2018 .XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001601 | 14/09/2018 | 50.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL, PLACA QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001602 | 14/09/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001603 | 17/09/2018 | 127.69 | 07135668000195 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA | REFERENTE A TAXA/MULTA APLICADA NO VE?CULO DO FUNDO MUNIC?PAL DE SA?DE, FIAT UNO, PLACA: NPZ 9410/PB, QUE TRANSITAVA EM VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001604 | 17/09/2018 | 489.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE: FRANCISCA SABINA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001605 | 17/09/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001606 | 18/09/2018 | 976.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 18.09.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001607 | 18/09/2018 | 1064.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 18.09.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001608 | 18/09/2018 | 2838.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 18.09.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001609 | 18/09/2018 | 686.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 18.09.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001610 | 18/09/2018 | 644.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 18.09.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001611 | 18/09/2018 | 2520.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 18.09.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001612 | 18/09/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 18.09.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001613 | 18/09/2018 | 3885.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 18.09.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001614 | 18/09/2018 | 267.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 18.09.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001615 | 18/09/2018 | 1218.92 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 18.09.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001616 | 18/09/2018 | 130.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA - ME | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM ACESSO REMOTO PARA REPAROS NO SITEMA DO PONTO ELETR?NICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001617 | 18/09/2018 | 150.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO EM CONTRASTE PARA REALIZA??O DE EXAMES. PACIENTE FRANCISCA DE F?TIMA HONORATO DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001618 | 18/09/2018 | 150.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO EM CONTRASTE PARA REALIZA??O DE EXAMES. PACIENTE CLODEGE GON?ALVES DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001619 | 18/09/2018 | 125.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001620 | 19/09/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL TARC?SIO MAIA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001621 | 19/09/2018 | 2300.40 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO COM TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E DISPENSA??O DE COL?RIOS EM PACIENTES, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001623 | 19/09/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3001624 | 19/09/2018 | 7089.02 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3001625 | 19/09/2018 | 19417.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3001626 | 19/09/2018 | 6526.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 3001627 | 19/09/2018 | 5000.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE DIGITAL E MODELO 2.1, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA-USF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001628 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 19.09.2018 .XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001629 | 19/09/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TESTE ERGOM?TRICO DA PACIENTE: MARIA FERNANDES DUARTE, PORTADORA DO CPF 030.115.404-03. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001630 | 19/09/2018 | 78.46 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001631 | 19/09/2018 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001632 | 19/09/2018 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001633 | 19/09/2018 | 510.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001622 | 19/09/2018 | 400.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOC?PIAS COLORIDAS EM PAPEL CART?O E PAPEL FOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001641 | 20/09/2018 | 6561.37 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 20.09.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001634 | 20/09/2018 | 251.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE ANTONIO CLEIDE CRUZ, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001635 | 20/09/2018 | 4388.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 20.09.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001636 | 20/09/2018 | 286.28 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001637 | 20/09/2018 | 14896.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 20.09.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001638 | 20/09/2018 | 63.72 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO TRIB APROX DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 49-67/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001639 | 20/09/2018 | 5039.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 20.09.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001640 | 20/09/2018 | 7073.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 20.09.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001642 | 20/09/2018 | 9512.12 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.09.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001643 | 20/09/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001644 | 20/09/2018 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA MANUTE??O DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001645 | 20/09/2018 | 186.51 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE GL?CIA MARIA DE LIRA FERNANDES GOMES, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001646 | 20/09/2018 | 598.60 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | SERVI?O DE LABORAT?RIO PRESTADOS AOS USU?RIOS REFERENTE A EXAMES CITOPATOL?GICOS. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001647 | 20/09/2018 | 360.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE RAIO-X DA PELVE E RAIO-X DA COLUNA LOMBAR. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001648 | 21/09/2018 | 1090.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS EM INSTALA??O, MANUTEN??O E CONCERTO DE AR CONDICIONADO SPLINT, PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II E III, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272017 | 3001649 | 21/09/2018 | 850.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CR?NIO SEM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DA FACE SEM CONTRASTE, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA JOS? CORDEIRO DA SILVA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001650 | 21/09/2018 | 500.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES - ME | REFERENTE A PAAF DA TIRE?IDE PARA A PACIENTE: MARIBERTE VITAL DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001651 | 24/09/2018 | 124.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE PERLANIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001652 | 24/09/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, GOL, PLACA QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001653 | 24/09/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001654 | 24/09/2018 | 426.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - HD NOTEBOOK TOSHIBA 500GB E CARTUCHO HP 664 F6V229AB PRETO DESTINADO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 3001655 | 24/09/2018 | 6119.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS - COMPRESSOR DE AR - TH-AC 200/30, 220V, NEGATOSCOPIO DE 2 CORPOS, OTOSCOPIO MIKATOS (PRETO) LED E OXIMETRO DE PULSO SENSE 10 BAS, DESTENADOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 3001656 | 24/09/2018 | 20591.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS - COMPRESSOR DE AR - TH-AC 200/30, 220V, ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE, MACHO ODONTOLOGICO EVA BP VERDE, NEGATOSCOPIO DE 2 CORPOS, OTOSCOPIO MIKATOS (PRETO) LED E OXIMETRO DE PULSO SENSE 10 BAS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001657 | 24/09/2018 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001658 | 24/09/2018 | 40921.37 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001659 | 25/09/2018 | 526.31 | 00004561169407 | GILSON GONÇALVES BANDEIRA | REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE APARELHO DAS BIOQU?MICAS E MANUTEN??O DO APARELHO DE HEMATOLOGIA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001661 | 25/09/2018 | 5243.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DIVERSAS UNIDADES DA SA?DE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001662 | 25/09/2018 | 125.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE GL?CIA MARIA DE LIRA FERNANDES, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001663 | 25/09/2018 | 140.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE DENSITOMETRIA ?SSEA EM NOME DA PACIENTE: ONTONIA DA SILVA SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001664 | 25/09/2018 | 200.00 | 28695226000173 | D.T. FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA-EPP | REFERENTE A FORMULA MANIPULADA: SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G SULFATO DE CONDROITINA 1,2G AC HIALURONICO 500MG 60 SACH?S. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001665 | 25/09/2018 | 2012.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM 07 (SETE) SERVI?OS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG 5637, 03 (TR?S) SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML2850, 03 (TR?S) SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 2165 E 04 (QUATRO) SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG DCP1512, PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001666 | 25/09/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001667 | 25/09/2018 | 100.00 | 21105129000134 | AUTO EL?TRICA E MEC?NICA DO MINEIRO | REFERENTE A DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS EM ESTICAMENTO DO PAINEL FRONTAL DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001668 | 25/09/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001660 | 25/09/2018 | 664.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO ESTEVE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001671 | 26/09/2018 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001669 | 26/09/2018 | 14343.83 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 26.09.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001670 | 26/09/2018 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001672 | 26/09/2018 | 126.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE JOS? ALVES DE ANDRADE, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001673 | 26/09/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001674 | 26/09/2018 | 120.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001675 | 26/09/2018 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001676 | 26/09/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001677 | 26/09/2018 | 83.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA COORDENADOR DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA MUNICIPAL, QUE PARTICIPOU DO BRASIL MAIS SIMPLES - SEMIN?RIO DE ALINHAMENTO ENTRE OS PARCEIROS PARA?BA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001678 | 26/09/2018 | 263.15 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM VE?CULO PR?PRIO, VAN - PLACA: NPS 1536-PB, CONDUZIDO PESSOAS DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (CIR?RGIA DE CATARATA) NA CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001679 | 27/09/2018 | 2850.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS EM GABINETES ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001680 | 27/09/2018 | 286.28 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001681 | 27/09/2018 | 63.73 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO TRIB APROX DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001682 | 27/09/2018 | 126.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE ELIANE SANTANA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001683 | 27/09/2018 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001684 | 28/09/2018 | 750.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE 20LT DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS LARA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001685 | 28/09/2018 | 12294.43 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 28.09.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001686 | 28/09/2018 | 5804.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 552,62 - IRRF - 25,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001687 | 28/09/2018 | 13197.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 1.073,25 - PENS?O ALIMENT?CIA - 238,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001688 | 28/09/2018 | 32296.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 2.619,99 - SAL. FAM. - 412,23 - SINDACS - 180,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001690 | 28/09/2018 | 5070.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 405,60 - SAL.FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001691 | 28/09/2018 | 20898.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 2.184,30 - SAL.FAM. - 95,13 - IRRF - 240,78.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001692 | 28/09/2018 | 44552.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 3.914,22 - SAL. FAM. - 443,94 - SAL. MAT. - 1.304,00 - IRRF - 6,95 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001693 | 28/09/2018 | 3271.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 281,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001694 | 28/09/2018 | 56947.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 4.591,82 - SAL.FAM. - 761,04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001695 | 28/09/2018 | 12120.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 1.030,80 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001696 | 28/09/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001697 | 28/09/2018 | 18502.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 1.486,96 - IRRF - 967,03 - SAL. FAM. 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001698 | 28/09/2018 | 4648.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 396,84 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001699 | 28/09/2018 | 1274.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 101,92 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001700 | 28/09/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001701 | 28/09/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CL?NICA NEUROCENTER. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001702 | 28/09/2018 | 51000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 3.164,02 - SAL.FAM. - 412,23 - IRRF - 4.954,25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001703 | 28/09/2018 | 14534.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.XXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001704 | 28/09/2018 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CR?NIO SEM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DA FACE SEM CONTRASTE, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA JOS? CORDEIRO DA SILVA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001705 | 28/09/2018 | 52264.36 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 3.459,04 - SAL.FAM. - 63,42 - IRRF - 11.510,92.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001706 | 28/09/2018 | 6006.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, EM CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSAS ?REAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001707 | 28/09/2018 | 23999.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 1.648,24 - SAL. FAM. - 95,13 - IRRF - 2.208,47 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001708 | 28/09/2018 | 2275.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | AQUISI??O DE CAMISAS POLO DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001709 | 28/09/2018 | 18673.64 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001710 | 28/09/2018 | 18673.64 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001711 | 28/09/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001712 | 28/09/2018 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA MANUTE??O DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001714 | 28/09/2018 | 428.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.548-3 EM 28.09.2018 PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SAL?RIOS DOS SERVIDORES DA SA?DE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001689 | 28/09/2018 | 32470.22 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. INSS - 3.052,93 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 129,29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001713 | 28/09/2018 | 525.33 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DARF/RFB. D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 28.09.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3001715 | 01/10/2018 | 850.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001716 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 01.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001717 | 02/10/2018 | 146.00 | 07783103000114 | L S COMERCIO DE DEVIRADOS DE PETROLEO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, FIAT UNO, PLACA OGA 5815/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001718 | 02/10/2018 | 650.09 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JUL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001719 | 02/10/2018 | 1689.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 3001720 | 02/10/2018 | 3950.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072 E OXIG?NIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001721 | 02/10/2018 | 504.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA AS PESSOAS DE MARIA ENEAS DA SILVA FERREIRA E FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA SARMENTO, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001722 | 02/10/2018 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001723 | 02/10/2018 | 125.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE FRANCISCA PALOMA DA SILVA LIMA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001724 | 02/10/2018 | 250.00 | 00014196298400 | DR. SEBATIÃO DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM APLICA??ES DE DOSES DE VACINA INJET?VEL E VACINA SUBLINGUAL, DESTINADA PARA A PESSOA DE THAINAR COSTA ALENCAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001725 | 02/10/2018 | 480.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRANA DA PACIENTE: SANTANA DANIELY FERNANDES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001726 | 02/10/2018 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001727 | 03/10/2018 | 280.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM FABRICA??O DE ESQUADRIAS DE METAL PARA CONSERTO E REPAROS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 3001729 | 03/10/2018 | 880.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | AQUISI??O DE PNEU 175/65R14 ASSURANCE 82T SL PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL, PLACA: GOL QFW 1646/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001730 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 03.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001728 | 03/10/2018 | 500.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??ES DAS A??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB NO SITE: WWW.PBALERTA.COM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001731 | 04/10/2018 | 200.00 | 00004800820499 | MARCOS TAVARES GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA PROFISSIONAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, QUE TRABALHOU NO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA, PROMOVIDA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001732 | 04/10/2018 | 200.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA PROFISSIONAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, QUE TRABALHOU NO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA, PROMOVIDA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001733 | 04/10/2018 | 200.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA PROFISSIONAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, QUE TRABALHOU NO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA, PROMOVIDA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001734 | 04/10/2018 | 200.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA PROFISSIONAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, QUE TRABALHOU NO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA, PROMOVIDA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001735 | 04/10/2018 | 200.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA PROFISSIONAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, QUE TRABALHOU NO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA, PROMOVIDA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001736 | 04/10/2018 | 200.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA PROFISSIONAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, QUE TRABALHOU NO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA, PROMOVIDA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001737 | 04/10/2018 | 200.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA PROFISSIONAL DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, QUE TRABALHOU NO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA, PROMOVIDA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001738 | 04/10/2018 | 50.00 | 00004003788419 | FRANCIENE GON?ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUE TRABALHOU NO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA, PROMOVIDA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001739 | 04/10/2018 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001740 | 04/10/2018 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | ,REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001741 | 04/10/2018 | 570.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXA BOBINA TERMICA 57 X 30 P, DESTINADOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001742 | 04/10/2018 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM RALIZA??O DE CONSULTA NEUROL?GICA E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE: PEDRO YTALO DE SOUSA FREITAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001743 | 04/10/2018 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL SANTA CLARA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001744 | 04/10/2018 | 1500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | REFERENTE A REALIZA??O DE UMA DILATA??O ESOF?GICA, REALIZADA NO PACIENTE: RAIMUNDO NONATO ANDRADE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001745 | 04/10/2018 | 250.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA MORFOL?GICA, RELAIZADA NA PACIENTE: IANKA LORRANA FERREIRA SOBREIRA, PORTADORA DO CPF: 083.851.564-96. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001746 | 04/10/2018 | 274.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CABO USB P/ IMPR 2.0 AM X BM 1.8M PC USB1801 C3TECH, CARTUCHO HP 622 PRETO CZ 103AB, CARTUCHO HP 622 COLOR CZ 104AB, CARTUCHO HP 664 F6V29AB PRETO E CARTUCHO HP 664 F6V28AB COLLO, DESTINADO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001747 | 04/10/2018 | 3064.89 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001748 | 04/10/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001749 | 05/10/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL INSTITUTO DE OLHOS DA PARA?BA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001750 | 05/10/2018 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA MANUTE??O DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3001751 | 05/10/2018 | 2236.55 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3001752 | 08/10/2018 | 2722.75 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001753 | 08/10/2018 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 08.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3001754 | 08/10/2018 | 1050.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001755 | 09/10/2018 | 150.00 | 05112922000104 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO - GASOLINA COMUM, DETINADA PARA O VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001756 | 09/10/2018 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL OTOMED. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001757 | 09/10/2018 | 17554.67 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB QSB 4957/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001758 | 09/10/2018 | 2443.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO ONIX, PLACAQSC 1246/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001759 | 09/10/2018 | 3182.16 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADOS PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001760 | 09/10/2018 | 2778.51 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADOS PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001761 | 09/10/2018 | 489.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOTOS PR?PRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB E MNG 1755/PB, UTILIZADAS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001762 | 09/10/2018 | 305.96 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OGF 3555/PB E OEZ 6929/PB, UTILIZADAS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001763 | 09/10/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001764 | 09/10/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QCS 0356/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001765 | 09/10/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (#GC GASOLINA COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001766 | 09/10/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001767 | 09/10/2018 | 2400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE CIRURGIA DOS PACIENTES: GERALDO JOS? DE FREITAS (AMPUTA??O DA PERNA ESQUERDA) E EROCILMA ALEXANDRE DE ALMEIDA (TRAT. CIRURGICO MEMBROS INFERIORES. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3001768 | 09/10/2018 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | IMPLANTACAO E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082018 | 3001769 | 09/10/2018 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001770 | 09/10/2018 | 64.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 09.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001771 | 10/10/2018 | 250.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES - ME | REFERENTE A CONSULTA ENDOCRINOL?GICA PARA A PACIENTE: MARIA RAIMUNDA CRUZ DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001772 | 10/10/2018 | 235.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME DE HOLTER DO PACIENTE: ADONIAS JOS? DA SILVA, PORTADORA DO CPF 588.913.824-34. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001773 | 10/10/2018 | 1200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | REFERENTE A PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA EXTRACOP?REA REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001774 | 10/10/2018 | 74.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 10.10.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001775 | 10/10/2018 | 29.84 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.904-8 EM 10.10.2018.PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESF/EFETIVOS, REF. SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001776 | 11/10/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001777 | 11/10/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001778 | 11/10/2018 | 449.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001779 | 11/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001780 | 11/10/2018 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001781 | 11/10/2018 | 95.70 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001782 | 11/10/2018 | 550.00 | 17005971000127 | PAMELLA JOMMAN DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM PREVEN??O E COMBATE A LEISHMANIOSE VISCERAL, REALIZADOS NA CAMPANHA OBRIGAT?RIA DE VACINA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 3001783 | 11/10/2018 | 10000.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE DIGITALE MODELO 2.1, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA-USF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001784 | 11/10/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001785 | 11/10/2018 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISI??O DE COMBUST?VEL (#GC GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA MANUTE??O DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001786 | 15/10/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001787 | 15/10/2018 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM RALIZA??O DE CONSULTA NEUROL?GICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE: ANDERSON RUAM DE MORAIS SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001788 | 15/10/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME DE TESTE ERGOM?TRICO DA PACIENTE: JOANA D'ARC VIEIRA FORMIGA DANTAS, PORTADORA DO CPF 589.094.944-68. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322018 | 3001789 | 15/10/2018 | 37000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PROCESSADORA DE RAIO-X AUTOMATICA TECX36A, DESTINADO PARA O CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES-CREDAF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 3001790 | 16/10/2018 | 3100.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, VAN DE PLACA: NPZ 0522/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS DE 02/09 E 09/09 DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001791 | 16/10/2018 | 3186.00 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA ME | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, AMBUL?NCIA DUCATO, PLACA NQH 7932/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVI?OS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001792 | 16/10/2018 | 2800.00 | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS EM M?O DE OBRA MOTOR, RETIFICA CABE?OTE ESMERILHAR V?LVULAS E RETIFICA DO BLOCO E CAMISAR 4? CILINDRO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO PELA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001793 | 16/10/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: C?CERO DANIEL DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 032.201.058-66. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001794 | 16/10/2018 | 235.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE MAPA DO PACIENTE: DAVI RAIMUNDO DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF: 042.600.418-35. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001795 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 16.10.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001796 | 17/10/2018 | 251.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA AS PESSOAS DE LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS E RIVELINO VIEIRA DOS SANTOS, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 3001797 | 17/10/2018 | 8850.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | CONTRATO DE M?DICA ESPECIALIZADA PARA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, NO PER?ODO 05, 12, 19 E 26 DE SETEMBRO/2018 A SEREM REALIZADOS NAS INSTALA??ES DO CENTRO DEREFER?NCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES COM SEDE NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001801 | 17/10/2018 | 1784.71 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001802 | 17/10/2018 | 41.50 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001803 | 17/10/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001804 | 17/10/2018 | 994.44 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB, QFP 5104/PB E ONIX, QSC 0356/PB, QSC 1246/PB E 4967/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001798 | 17/10/2018 | 166.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA MOTORISTA, QUE SE DESLOCOU CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO INTEGRA??O VIGIL?NCIA E ATEN??O B?SICA QUE TEM COMO O TEMA ENFRENTAMENTO DA S?FILIS CONG?NITA, DAS ARBOVIROSES E DA BAIXA COBERTURA VACINAL, REALIZADO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA-COSEMS-PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001799 | 17/10/2018 | 664.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DI?RIAS PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE A SRa. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO INTEGRA??O VIGIL?NCIA E ATEN??O B?SICA QUE TEM COMO O TEMA ENFRENTAMENTO DA S?FILIS CONG?NITA, DAS ARBOVIROSES E DA BAIXA COBERTURA VACINAL, REALIZADO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA-COSEMS-PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001800 | 17/10/2018 | 166.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA COORDENACORA DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO INTEGRA??O VIGIL?NCIA E ATEN??O B?SICA QUE TEM COMO O TEMA ENFRENTAMENTO DA S?FILIS CONG?NITA, DAS ARBOVIROSES E DA BAIXA COBERTURA VACINAL, REALIZADO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA-COSEMS-PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001812 | 18/10/2018 | 59.75 | 25248924000132 | MALULI AVIAMENTOS E CONFECÇÕES LTDA-ME | AQUISI??O DE ITENS DE AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE ENFEITES DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001805 | 18/10/2018 | 233.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO, ONIX, QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DEOUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001806 | 18/10/2018 | 420.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001807 | 18/10/2018 | 400.69 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO, AMBUL?NCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 3001808 | 18/10/2018 | 5698.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS A ATEN??O B?SICA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001809 | 18/10/2018 | 420.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS: GOL, PLACAS: QFP 5174 E QFV 8104, UTILIZADOS NO TRANSPORTE A SERVI?OS DA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001810 | 18/10/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL B S10 DETINADO PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOV?L DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001811 | 18/10/2018 | 50.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO PARA MANUTE??O DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU,DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001813 | 18/10/2018 | 200.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL S10 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001814 | 18/10/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3001815 | 18/10/2018 | 25657.42 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ?TICOS, GEN?RICOS E SIMILARES PARA ATENDER A POPULA??O CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001816 | 19/10/2018 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001817 | 19/10/2018 | 2771.37 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001818 | 19/10/2018 | 756.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVI?O DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE AREIAS - ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001819 | 19/10/2018 | 686.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001821 | 19/10/2018 | 1218.92 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001822 | 19/10/2018 | 516.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS: ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001823 | 19/10/2018 | 4388.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001824 | 19/10/2018 | 14896.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001825 | 19/10/2018 | 703.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001826 | 19/10/2018 | 5039.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001827 | 19/10/2018 | 725.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: NPU 2424/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001828 | 19/10/2018 | 1064.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001829 | 19/10/2018 | 295.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, FIAT, PLACA: OGA 5755/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001830 | 19/10/2018 | 6782.16 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001831 | 19/10/2018 | 2545.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001832 | 19/10/2018 | 470.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001833 | 19/10/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001834 | 19/10/2018 | 185.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001835 | 19/10/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001836 | 19/10/2018 | 3885.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 3001837 | 19/10/2018 | 4744.30 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001838 | 19/10/2018 | 267.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 3001839 | 19/10/2018 | 4460.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 3001841 | 19/10/2018 | 3359.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001842 | 19/10/2018 | 976.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001843 | 19/10/2018 | 10800.00 | 29765135000120 | CLINICA MECENTER LTDA | REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTAS CARDIOL?GICAS REALIZADAS EM PACINTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001844 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 24.526-7 EM 19.10.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001845 | 19/10/2018 | 83.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001820 | 19/10/2018 | 370.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001840 | 19/10/2018 | 6818.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 19.10.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001846 | 22/10/2018 | 40729.24 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001847 | 22/10/2018 | 10541.36 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001848 | 22/10/2018 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO BEM. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001849 | 22/10/2018 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001850 | 22/10/2018 | 909.75 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS: ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001851 | 22/10/2018 | 508.85 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS: DUCATOS, PLACAS: QFU 9708/PB E MOT 2784/PB, UTILIZADAS PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001852 | 22/10/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001853 | 22/10/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADA A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001854 | 22/10/2018 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001855 | 22/10/2018 | 250.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA-ME | REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBST?TRICA MORFOL?GICA, RELAIZADA NA PACIENTE: MARIA ELIONEIDE COSTA PINHEIRO, PORTADORA DO CPF: 076.783.114-43. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3001856 | 22/10/2018 | 400.20 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MANIPULADOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 00.000.342, PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001857 | 23/10/2018 | 1150.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVI?OS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO DO SR. ZILDOMAR VIEIRA GOMES. CONFORME DESCRITOS EM NF N? 0000000942, EM ANEXO. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001858 | 23/10/2018 | 1150.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVI?OS PRESTADOS NO INTERNO PARA TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO DO SR. ZILDOMAR VIEIRA GOMES. CONFORME DESCRITOS EM NF N? 0000000943, EM ANEXO. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001859 | 23/10/2018 | 498.00 | 00006838473410 | WENDY EPIFANIO SARMENTO FARNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DI?RIAS PARA FARMAC?UTICA DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O EM ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA PARA PROFISSIONAIS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE-SUS COM USO DA SIMULA??O REAL?STICA, CITO INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA DO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN QUE ACONTECER? NOS DIAS: 24, 25 E 26 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE S?O PAULO-SP. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001860 | 23/10/2018 | 450.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A EXAME DE REFINOGRAFIA FLUORESCENTE REALIZADO NA PACIENTE: MARINEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA, CPF: 621.767.794-72. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001861 | 23/10/2018 | 550.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHO Pe OTTO BOCK LADO DIREITO (PR?TESE DE P?) PARA SER DOADO A PESSOA DE IVANIDO ALVES DE BRITO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001862 | 23/10/2018 | 5526.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DIVERSAS UNIDADES DA SA?DE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342018 | 3001863 | 23/10/2018 | 169800.00 | 02323033000106 | UNIDAS VE?CULOS E SERVI?OS LTDA. | AQUISI??O DE VE?CULO ADAPTADO (AMBUL?NCIA)PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES DO TERMO DE REFER?NCIA, ANEXO I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001864 | 23/10/2018 | 745.64 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS: GOL, PLAACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, ONIX, PLACAS: QSB 5447 E QSC 0356/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001865 | 23/10/2018 | 186.41 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO: ONIX, PLACAS: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001866 | 23/10/2018 | 386.47 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS: AMBUL?NCIA DUCATO, PLACAS: QFU 9708/PB E MOT 2784/PB, UTILIZADAS PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001867 | 24/10/2018 | 489.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001868 | 24/10/2018 | 913.20 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS: GOL, PLACA: QFV 8104/PB, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB E QSB 4967/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001869 | 24/10/2018 | 230.33 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO: DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001870 | 24/10/2018 | 507.25 | 12641809000262 | CASA VIEIRA | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001871 | 24/10/2018 | 240.00 | 00002375769457 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O DE ALUGUEL DE PULA PULA E CARRO DE ALGOD?O DOCE EM A??O DA SA?DE NA UBS II (BELA VISTA) EM PROL DO DIA DAS CRIAN?AS. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001872 | 24/10/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADA A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001873 | 24/10/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001874 | 24/10/2018 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE COLANGIORRESSON?NCIA MAGN?TICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3001875 | 24/10/2018 | 3661.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001876 | 24/10/2018 | 41.50 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE BARBALHA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CORA??O DO CARIRI. CONFORME DESCRITOS EM DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001877 | 24/10/2018 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | COMPLEMENTA??O DE ABLA??O DO PACIENTE: JOSE ALVES DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001878 | 24/10/2018 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 24.10.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001879 | 25/10/2018 | 1066.45 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS: DUCATOS, PLACAS: MOT 2784/PB E QFU 9708/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 3001880 | 25/10/2018 | 2480.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE NUTRI RENAL 2.0 TP 200ML E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001881 | 25/10/2018 | 569.40 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | SERVI?O M?DICOS DE LABORAT?RIO PRESTADOS AOS USU?RIOS REFERENTE A EXAMES CITOPATOL?GICOS. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001882 | 25/10/2018 | 286.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001883 | 25/10/2018 | 13513.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 25.10.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001884 | 25/10/2018 | 100.00 | 17220038000172 | REDE LUCENA DE COMBUST?VEIS CORENENSE DE COMB LTDA - EP | AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001885 | 25/10/2018 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL POLICL?NICA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001886 | 25/10/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL TARCISIO MAIA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001887 | 25/10/2018 | 41.50 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001888 | 26/10/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CL?NICA CAMPIMAGEM. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001889 | 26/10/2018 | 554.95 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO 40L 100 UND, SACOS DE LIXO 100L 100 UND SACOLA DE PRESENTE, BOBINA PICOTADO 24X34 BAG E ROLL REMAN, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001890 | 26/10/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DOM RODRIGUES. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001891 | 26/10/2018 | 762.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS: GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB E QSB 4967/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001892 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 26.10.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001893 | 29/10/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001894 | 29/10/2018 | 6085.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 578,06 - IRRF - 25,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001895 | 29/10/2018 | 13101.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 1.073,25 - PENS?O ALIMENT?CIA - 238,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001896 | 29/10/2018 | 1369.40 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS: ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, QSB 5447/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001897 | 29/10/2018 | 31432.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 2.540,30 - SAL. FAM. - 412,23 - SINDACS - 180,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001899 | 29/10/2018 | 429.93 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO: DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADO PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001900 | 29/10/2018 | 20687.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 2.184,30 - SAL.FAM. - 95,13 - IRRF - 240,78.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001901 | 29/10/2018 | 444.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO: DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADO PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001902 | 29/10/2018 | 6017.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 484,10 - SAL.FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001903 | 29/10/2018 | 532.93 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO: AMBUL?NCIA, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001904 | 29/10/2018 | 45750.67 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 3.883,82 - SAL. FAM. - 475,65 - IRRF - 6,95 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001905 | 29/10/2018 | 3271.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 281,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001906 | 29/10/2018 | 56031.46 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 4.527,27 - SAL.FAM. - 761,04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001907 | 29/10/2018 | 12600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 1.086,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001908 | 29/10/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001909 | 29/10/2018 | 18502.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 1.486,96 - IRRF - 967,03 - SAL. FAM. 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001910 | 29/10/2018 | 4608.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 396,84 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001911 | 29/10/2018 | 1274.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 101,92 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001912 | 29/10/2018 | 70849.75 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001913 | 29/10/2018 | 50000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 3.532,60 - IRRF - 5.198,84 SAL. FAM. - 412,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001914 | 29/10/2018 | 17884.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. XXXXXXXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001915 | 29/10/2018 | 23941.90 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 1.648,24 - IRRF - 2.295,92 - SAL.FAM. - 95,13 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001916 | 29/10/2018 | 150.00 | 24206617001289 | PARELHAS GÁS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONI, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001917 | 29/10/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3001918 | 29/10/2018 | 300.38 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | AQUISI??O PARCELADA E DI?RIA DE MEDICAMENTOS ?TICOS, GEN?RICOS E SIMILARES PARA ATENDER A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001919 | 29/10/2018 | 200.00 | 08948054000195 | PRÓ-CÁRDIO CARDIOLOGIA CLINICA MÉDICA DR. JOAB DE SOUSA SLAES | REFERENTE A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE: TEREZINHA FERREIRA VIEIRA, CPF: 691.017.284-15. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3001920 | 29/10/2018 | 1406.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTOS COM 08 (OITO) SERVI?OS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG 5637 E 02 (DOIS) SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 2165, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001898 | 29/10/2018 | 31025.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. INSS - 2.842,05 - SAL. FAM. - 126,84 - IRRF - 127,60.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001922 | 30/10/2018 | 45.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA: PEN DRIVE MULT. PD602 16GB PT, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001921 | 30/10/2018 | 40.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A RECARGA DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO PSF V, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001923 | 30/10/2018 | 65.24 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DA MOTO LOCADA PLACA: OEZ 6929/PB E DA MOTO PR?PRIA PLACA: MNG 1755/PB, UTILIZADAS NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001924 | 30/10/2018 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001925 | 30/10/2018 | 3062.31 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001926 | 30/10/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001927 | 30/10/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 3001928 | 30/10/2018 | 1550.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, VAN DE PLACA: NPZ 0522/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 26/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001929 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 30.10.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001930 | 31/10/2018 | 2812.90 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001931 | 31/10/2018 | 2901.37 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001932 | 31/10/2018 | 270.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, REALIZADA NO PACIENTE: JOS? FERINO DO R?GO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001933 | 31/10/2018 | 9947.67 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 31.10.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001934 | 31/10/2018 | 673.51 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS, GOL, PLACA: QFV 8104/PB E ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB E QSC 0356/PB, TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001935 | 31/10/2018 | 12353.68 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 31.10.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001936 | 31/10/2018 | 783.16 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS , AMBUL?NCIA, PLACA: QFU 9708/PB, DUCATO, MOT 2784/PB, ONIX QSC 1246/PB E MOTO, PLACA: OGF 3555/PB. TRANSPORTES UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DEUIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001937 | 31/10/2018 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL PROJETO REVIVER . CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001938 | 31/10/2018 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI . CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001940 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 31.10.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001941 | 31/10/2018 | 125.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001942 | 31/10/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001943 | 31/10/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001944 | 31/10/2018 | 7.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.548-3 EM 31.10.2018.PARA PAGAMENTO DE SAL?RIO DE SERVIDORES DA SA?DE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 3001945 | 31/10/2018 | 10030.30 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ?TICOS, GEN?RICOS E SIMILARES PARA ATENDER A POPULA??O CARENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001946 | 31/10/2018 | 2457.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 56 (CINQUENTA E SEIS) ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001939 | 31/10/2018 | 527.76 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DARF/RFB. D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 31.10.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001947 | 01/11/2018 | 14.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 01.11.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001948 | 01/11/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001949 | 01/11/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001950 | 01/11/2018 | 535.31 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: NQH 7932/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001951 | 01/11/2018 | 2000.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A PROCEDIMENTO CIR?RGICO OFTAMOL?GICO REALIZADO NA PACIENTE: EDNATANIA AVELINO DE SOUSA SILVA, CPF: 032.070.534-08. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001952 | 01/11/2018 | 180.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | REFERENTE A AJUDA PARA O CENTRO DE REINTEGRA??O A VIDA, (CASA DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES QU?MICOS) PARA O INTERNO DE PACIENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001953 | 01/11/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001954 | 01/11/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001955 | 01/11/2018 | 1055.35 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001956 | 01/11/2018 | 1315.62 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: QFU 9708/PB, TRANSPORTE UTILIZADO PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001957 | 01/11/2018 | 153.37 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS PR?PRIAS, PLACA: MNG 1755/PB E MNG 1495/PB, UTILIZADAS NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001958 | 01/11/2018 | 149.12 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OEZ 6929/PB E OGF 3555/PB, UTILIZADAS NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001959 | 01/11/2018 | 1412.11 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001960 | 01/11/2018 | 6904.08 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB E QSB 4967/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3001961 | 01/11/2018 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352018 | 3001962 | 05/11/2018 | 18510.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARA?JO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS APARELHO DE RAIO-X X70 - COLUNA MOVEL 220V, AUTOCLAVE 12LD PLUS, COMPRESSOR DE AR - TH-AC 200/30, 220V E MOCHO ODONTOLOGICO EVA BP AZUL CLARO, DESTINADOS A ATEN??O B?SICA NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001963 | 05/11/2018 | 54.32 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO PR?PRIA, PLACA: MNG 1755/PB, UTILIZADA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001964 | 05/11/2018 | 427.88 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001965 | 05/11/2018 | 557.54 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULOS, PLACAS: QSB 5447 E GOL QFV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001966 | 05/11/2018 | 477.36 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001967 | 05/11/2018 | 434.88 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 3001969 | 06/11/2018 | 1993.11 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 3001970 | 06/11/2018 | 12769.74 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DETINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 3001971 | 06/11/2018 | 11712.41 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DETINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001972 | 06/11/2018 | 291.67 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001973 | 06/11/2018 | 202.82 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001974 | 06/11/2018 | 139.80 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001975 | 06/11/2018 | 156.34 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA -SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001976 | 06/11/2018 | 87.32 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM S10 PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO PR?PRIA, PLACA: MNG 1495/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, UTILIZADAS NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001977 | 06/11/2018 | 1320.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPOSI??O DE PE?A (CORREIA) E LIMPEZA NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADA A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001978 | 06/11/2018 | 1120.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | AQUISI??O DE PE?AS - CONDESADOR E G?S REFRIGERANTE 134-A (13.6KG) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001979 | 06/11/2018 | 3520.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001980 | 06/11/2018 | 6904.08 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SA?DE, GOL PLACAS: QFV 8104 E QFP 5174, ?NIX, PLACAS: QSB 5447, QSB 4967, UTILIZADAS NOS TRABALHOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001968 | 06/11/2018 | 500.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??ES DAS A??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB NO SITE: WWW.PBALERTA.COM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001981 | 07/11/2018 | 93.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA PESSOA DE FRANCISCO DE ASSIS DANIEL, QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001982 | 07/11/2018 | 83.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO PR?PRIA, PLACA: MNG 1755/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, UTILIZADAS NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001983 | 07/11/2018 | 559.23 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4967/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AOM?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001984 | 07/11/2018 | 208.76 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO PROGRAMA N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001985 | 07/11/2018 | 3690.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A REALIZA??O DE 82 (OITENTA E DOIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001986 | 08/11/2018 | 252.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA PESSOA DE MARIA ENEAS DA SILVA FERREIRA, QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001987 | 08/11/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CAMPIMAGEM. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001988 | 08/11/2018 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO PARA MANUTE??O DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU,DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001989 | 08/11/2018 | 1050.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA PARA PAGAMENTO DE SAL?RIO DE FUNCION?RIOS DA SA?DE/CONTRATADOS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.548-3 EM 08.11.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001990 | 08/11/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001991 | 08/11/2018 | 83.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | REFERENTE A UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001993 | 08/11/2018 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001994 | 08/11/2018 | 555.00 | 29894328000180 | BUENO SAUDE EIRELI - BS | AQUISI??O DE SONDA P/ GASTROSTOMIA COM BAL?O PEDIATRICA 16FR DESTINADO PARA DOA??O AO MENOR FRANCISCO SEBASTI?O ALVES DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 3001995 | 08/11/2018 | 5340.41 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DETINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001992 | 08/11/2018 | 664.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO ESTEVE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002017 | 09/11/2018 | 105.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3534-1177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIP?O DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002021 | 09/11/2018 | 175.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA: CARTUCHO HP 664 F6V29AB PRETO, CABO P/CPU 2P+T X 0 75MM2 DE 3M MEGATRONE FONTE POWER SUPPLY 200W COM CABO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADO NOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001996 | 09/11/2018 | 228.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEGUNDA REVIS?O TRIB APROX DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001997 | 09/11/2018 | 1116.00 | 00007164477469 | ALEXANDRO DE FREITAS SILVA | REFERENTE AO SERVI?O DE FORRO COM REPOSI??O DE MOLDURA E PLACAS NA UNIDADES B?SICA DE SA?DE-UBS ?NCORA DE APARECIDA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001998 | 09/11/2018 | 46.60 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO PR?PRIA, PLACA: MNG 1495/PB, UTILIZADS NOS TRABALHOS REALIZADO PELO PEVA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3001999 | 09/11/2018 | 321.61 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DA AMBUL?NCIA, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADA PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002000 | 09/11/2018 | 1271.51 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSB 4957/PB E GOL PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF, DESTE MUNIC?PIO DEUIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002001 | 09/11/2018 | 337.30 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002002 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 09.11.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002003 | 09/11/2018 | 297.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O E REVIS?O DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 4957/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002004 | 09/11/2018 | 286.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O E REVIS?O DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002005 | 09/11/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002006 | 09/11/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002007 | 09/11/2018 | 150.00 | 35649219000796 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002008 | 09/11/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002009 | 09/11/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002010 | 09/11/2018 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF, LOCALIZADA NO BAIRRO GARRAF?O, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002011 | 09/11/2018 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NO BAIRRO S?O JOS?, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002012 | 09/11/2018 | 159.33 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF, LOCALIZADA NO BAIRRO GARRAF?O, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002013 | 09/11/2018 | 78.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF, LOCALIZADA NO BAIRRO RETIRO, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002014 | 09/11/2018 | 1775.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, LOCALIZADO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002015 | 09/11/2018 | 1784.71 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002016 | 09/11/2018 | 478.03 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVEN??O ICEND, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEG. OBRIGAT?RIO DO ANO DE 2018 DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, QSC 7000/PB, UTILIZADA A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002018 | 09/11/2018 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 3002019 | 09/11/2018 | 3100.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, VAN DE PLACA: NPZ 0522/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 18 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002020 | 09/11/2018 | 350.00 | 24501754000193 | TIAGO ALMEIDA DANTAS | REFERENTE A SERVI?O PRESTADO EM REPOSI??O DE VIDRO DOS ARM?RIOS TIPO VITRINE NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS - II, V E VII, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002022 | 12/11/2018 | 1285.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 12.11.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002023 | 12/11/2018 | 252.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA AS PESSOAS DE THAIS DA SILVA OLIVEIRA E VALDEIZA DA SILVA OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARAM PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002024 | 12/11/2018 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGN?TICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE: AGENOR GON?ALVES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002025 | 12/11/2018 | 2646.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 12.11.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002026 | 12/11/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 12.11.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002027 | 12/11/2018 | 267.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 12.11.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002028 | 12/11/2018 | 3885.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 12.11.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002029 | 12/11/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 12.11.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002030 | 12/11/2018 | 6620.67 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 12.11.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002031 | 12/11/2018 | 2771.37 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 12.11.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002032 | 12/11/2018 | 14896.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 12.11.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002033 | 12/11/2018 | 4388.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 12.11.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002034 | 13/11/2018 | 2862.00 | 00016149823415 | MARIA NEUZANI DE QUEIROZ DANIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002035 | 13/11/2018 | 29.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.904-8 EM 13.11.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002036 | 13/11/2018 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE COLANGIORRESSONANCIA REALIZADA NO PACIENTE: MARIA DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE FREITAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 3002037 | 13/11/2018 | 488.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MANIPULADOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 00.000.352, PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002038 | 13/11/2018 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002039 | 13/11/2018 | 83.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA G. BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA T?CNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002040 | 13/11/2018 | 30.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 13.11.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002041 | 13/11/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002042 | 13/11/2018 | 150.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002043 | 13/11/2018 | 460.07 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002044 | 13/11/2018 | 488.56 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002045 | 13/11/2018 | 1293.35 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QSV 8104/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002046 | 13/11/2018 | 55.92 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, MOTOS DO FMS, PLACAS: MNG 1755 E MNG 1495, UTILIZADO A SERVI?O DO PEVA, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002047 | 14/11/2018 | 1300.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DEVIVADOS DE PETROLEO UIRAUNA LTDA | REFERENTE A GASTOS COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 3002048 | 14/11/2018 | 8475.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | CONTRATO DE M?DICA ESPECIALIZADA PARA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, NOS DIAS 10, 17, 25 E 31 DE OUTUBRO DE 2018, A SEREM REALIZADOS NAS INSTALA??ES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES COM SEDE NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 3002049 | 14/11/2018 | 3340.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIG?NIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002050 | 14/11/2018 | 403.10 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERR. BUJARY LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO UNIDADE B?SICA DE SA?DE-UBS, LOCALIZADA NA VILA APARECIDA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 3002051 | 14/11/2018 | 1901.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE UTENS?LIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 3002052 | 14/11/2018 | 2066.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE UTENS?LIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3002053 | 14/11/2018 | 4346.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3002054 | 14/11/2018 | 9212.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 3002055 | 14/11/2018 | 20988.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3002056 | 14/11/2018 | 5931.28 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002057 | 14/11/2018 | 252.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA AS PESSOAS DE THAIS DA SILVA OLIVEIRA E VALDEIZA DA SILVA OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARAM PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002058 | 14/11/2018 | 332.17 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ?LEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: QFU 9708, UTILIZADO A SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002059 | 14/11/2018 | 990.11 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ?NIX, PLACAS: QSB 4967, QSC 4957, QSC 0356, QSB 5447 E GOL, PLACA: QFP 5174, UTILIZADOS A SERVI?OS DA SA?DE- ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002060 | 14/11/2018 | 191.99 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ?NIX, PLACA: QSC 1246, UTILIZADOS A SERVI?OS DA SA?DE- NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002061 | 14/11/2018 | 182.20 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ?NIX, PLACA: QSB 4957, UTILIZADOS A SERVI?OS DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002062 | 14/11/2018 | 93.20 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ?NIX, PLACA: QSC 1246, UTILIZADOS A SERVI?OS DO NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002063 | 14/11/2018 | 296.45 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: QSC 7000, UTILIZADOS A SERVI?OS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002064 | 14/11/2018 | 46.60 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, MOTO, PLACA: MNG 1495, UTILIZADOS A SERVI?OS DA SA?DE (PEVA), DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002065 | 14/11/2018 | 121.16 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, MOTOS, PLACAS: MNG 1495, MNG 1755 E LOCADA OEZ 6929, UTILIZADOS A SERVI?OS DA SA?DE (PEVA), DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002066 | 16/11/2018 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ANDRADE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002067 | 16/11/2018 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002068 | 16/11/2018 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAJEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002069 | 16/11/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL TACISO MAIA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002070 | 16/11/2018 | 14255.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 16.11.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002071 | 16/11/2018 | 5106.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 16.11.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002072 | 16/11/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O CAMILO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002073 | 16/11/2018 | 80.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, AMBUL?NCIA, PLACA: WSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE DP MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002074 | 16/11/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082018 | 3002075 | 19/11/2018 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002076 | 19/11/2018 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE VIAS URIN?RIAS SEM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DE F?TIMA CASSIMIRO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002077 | 19/11/2018 | 10601.62 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002078 | 19/11/2018 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002079 | 19/11/2018 | 83.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA G. BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA T?CNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002080 | 19/11/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002081 | 19/11/2018 | 200.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADA PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002082 | 19/11/2018 | 466.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002083 | 19/11/2018 | 200.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002084 | 19/11/2018 | 835.43 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, E GOL, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002085 | 19/11/2018 | 1546.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, AMBUL?NCIA DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADO A SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002086 | 19/11/2018 | 488.66 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, AMBUL?NCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E QSC 7000/PB, UTILIZADAS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002087 | 19/11/2018 | 776.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, AMBUL?NCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADO A SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002088 | 19/11/2018 | 806.91 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, AMBUL?NCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, QSC 7000/PB E NQH 7932/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002089 | 19/11/2018 | 776.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, AMBUL?NCIA DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADO A SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002090 | 19/11/2018 | 125.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE ANTONIA DUARTE DE ANDRADE NOGUEIRA, QUE SE DESLOCARAM PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002091 | 19/11/2018 | 145.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVI?OS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002092 | 19/11/2018 | 220.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVI?OS DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002093 | 20/11/2018 | 9610.16 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.11.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002095 | 20/11/2018 | 1270.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.11.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002096 | 20/11/2018 | 239.61 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002097 | 20/11/2018 | 815.06 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB, GOL QFV 8104/PB E ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4967/PB E QSB 4957/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002098 | 20/11/2018 | 145.81 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OELEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADO PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002099 | 20/11/2018 | 91.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS LOCADAS, PLACAS: OEZ 6929/PB E 1755/PB, UTILIZADAS NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002101 | 20/11/2018 | 1735.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS EM GABINETES ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002102 | 20/11/2018 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002103 | 20/11/2018 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | ,REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002104 | 20/11/2018 | 1628.90 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002105 | 20/11/2018 | 150.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE RAIO-X LOMBO SACRA NA PACIENTE GERALDA EVANGELISTA DE JESUS SILVA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 3002106 | 20/11/2018 | 1550.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO, VAN DE PLACA: NPZ 0522/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002107 | 20/11/2018 | 686.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.11.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002108 | 20/11/2018 | 40905.18 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002109 | 20/11/2018 | 976.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 20.11.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002110 | 20/11/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002111 | 20/11/2018 | 190.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADAS PARA AS PESSOAS DE GLECIA MARIA DE LIRA FERNANDES GOMES E MARIA ISABELY FERNANDES GOMES, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002112 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 20.11.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002094 | 20/11/2018 | 6515.30 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 20.11.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002100 | 20/11/2018 | 756.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002124 | 21/11/2018 | 80.00 | 02991627000187 | SACOLA MARTINS | REFERENTE A AQUISI??O DE CFT-300-0 COPOS PLAST. TRANSPARENTES PP 300ML CX 2.0, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3002113 | 21/11/2018 | 9249.96 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3002114 | 21/11/2018 | 5750.54 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3002115 | 21/11/2018 | 867.55 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES SO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3002116 | 21/11/2018 | 12132.60 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3002117 | 21/11/2018 | 10516.41 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 3002118 | 21/11/2018 | 706.01 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002119 | 21/11/2018 | 489.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE ANT?NIO VICENTE DO NASCIMENTO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002120 | 21/11/2018 | 890.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS EM MONTAGEM, CONSERTO E MANUTEN??O NOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS I E II, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002121 | 21/11/2018 | 252.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADA PARA A PESSOA DE MARIA DE F?TIMA DA SILVA COSTA, QUE SE DESLOCOU PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 3002122 | 21/11/2018 | 145.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE INFATRINI LCP 400G-DANONE, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002123 | 21/11/2018 | 382.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADAS PARA PESSOAS DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002125 | 21/11/2018 | 83.00 | 00004415165486 | JACINTA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA ENFERMEIRA DA SA?DE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL MATERNIDADE C?NDIDA VARGAS. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002126 | 21/11/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 21.11.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002127 | 21/11/2018 | 83.00 | 00008229823405 | JULIANA CESÁRIO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA PSICOPEDAGOGA DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO EM SA?DE MENTAL REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002128 | 21/11/2018 | 83.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA E MEIA PARA COORDENADORA DO CENTRO DE ANTE??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, QUE SE DESLOCOU PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO EM SA?DE MENTAL REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002129 | 21/11/2018 | 83.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA M?DICO DA SA?DE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACONPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL MATERNIDADE C?NDIDA VARGAS. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002130 | 22/11/2018 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADA A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002131 | 22/11/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002132 | 22/11/2018 | 80.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DS10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, AMBUL?NCIA, PLACA: QSC 7000/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002133 | 22/11/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002134 | 22/11/2018 | 718.30 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, AMBUL?NCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB, QSC 70000/PB E NQH 7932/PB, UTILIZADAS A SRVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002135 | 22/11/2018 | 1161.48 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, QSB 4957/PB, GOL, PLACAS QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, UTILIZADOS A SRVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002136 | 22/11/2018 | 184.12 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS PR?PRIAS, PLACAS: MNG 1495/PB, MNG 1755/PB E MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, UTILIZADAS NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002137 | 22/11/2018 | 179.63 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB , UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002138 | 23/11/2018 | 625.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | AQUISI??O DE GARRAF?ES DE 20LT DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS LARA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002139 | 23/11/2018 | 125.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADAS PARA A PESSOA DE FRANCISCA DUARTE DE ANDRADE, QUE SE DESLOOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002140 | 23/11/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002141 | 23/11/2018 | 200.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, AMBUL?NCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JO?O PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002143 | 26/11/2018 | 2548.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 56 (CINQUENTA E SEIS) ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002144 | 26/11/2018 | 979.67 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002145 | 26/11/2018 | 92.27 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS PR?PRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB E MNG 1495/PB, UTILIZADAS NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PEVA NO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002146 | 26/11/2018 | 549.86 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBUL?NCIAS, PLACAS: QSC 7000/PB E QFU 9708/PB, UTILIZADAS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3002147 | 26/11/2018 | 1573.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3002148 | 26/11/2018 | 1030.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS PARA ATENDER O N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3002149 | 26/11/2018 | 2045.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | AQUISI??O DE FRUTASE VERDURAS DIVERSAS PARA ATENDER O CENTRO DE ANTEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002150 | 26/11/2018 | 1325.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | AQUISI??O DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SA?DE DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002142 | 26/11/2018 | 17.75 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002151 | 27/11/2018 | 861.23 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBUL?NCIAS, PLACAS: QFU 9708/PB E NQH 7932/PB, UTILIZADAS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000372018 | 3002152 | 27/11/2018 | 3100.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | LOCA??O DE VE?CULO, VAN DE PLACA: NPZ 0522/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS: 23 E 30/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002153 | 27/11/2018 | 941.21 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, QSB 4967/PB, QSB 4957/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002154 | 27/11/2018 | 89.84 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002155 | 27/11/2018 | 12070.91 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 27.11.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002156 | 27/11/2018 | 6158.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DIVERSAS UNIDADES DA SA?DE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002157 | 27/11/2018 | 250.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | CONSULTA M?DICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDI?TRICA REALIZADA NA MENOR KEMILLY AVANI DANTAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002158 | 27/11/2018 | 310.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O E REVIS?O DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002159 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 27.11.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002160 | 27/11/2018 | 200.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO PARA MANUTE??O DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002161 | 27/11/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL PADRE Z?. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002162 | 27/11/2018 | 83.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA G. BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA T?CNICA EM ENFERMAGEM, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL PADRE Z?, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002164 | 28/11/2018 | 3032.43 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3002163 | 28/11/2018 | 1309.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A 05 (CINCO) SERVI?OS DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 5637, 02 (DOIS) SERVI?OS DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML 2850 E 05 (CINCO) SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER BROTHER 1212, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002165 | 29/11/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL NEUROCENTER. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002166 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 29.11.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002167 | 29/11/2018 | 190.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | REFERENTE AO EXAME DE DENSITOMETRIA DA SRA. GERALDA EVANGELISTA DE JESUS SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002168 | 30/11/2018 | 227.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEGUNDA REVIS?O TRIB APROX DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002169 | 30/11/2018 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002171 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 30.11.2018.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002173 | 30/11/2018 | 180.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA DA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, PORTADOR DO CPF: 033.528.734-45. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002174 | 30/11/2018 | 537.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.548-3 EM 30.11.2018 PARA PAGAMENTO DE SAL?RIO DE SERVIDORES DA SA?DE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002175 | 30/11/2018 | 11700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 960,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002176 | 30/11/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002177 | 30/11/2018 | 1114.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 89,12 - SAL. FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002178 | 30/11/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002179 | 30/11/2018 | 13515.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 1.116,18 - PENS?O ALIMENT?CIA - 238,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002180 | 30/11/2018 | 18502.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 1.486,96 - IRRF - 967,03 - SAL. FAM. 95,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002181 | 30/11/2018 | 2971.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 237,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002183 | 30/11/2018 | 70938.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 3.459,04 - SAL. FAM. - 63,42 - IRRF - 11.510,92.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002184 | 30/11/2018 | 23999.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 1.648,24 - IRRF - 2.208,47 - SAL.FAM. - 95,13 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002185 | 30/11/2018 | 4528.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 387,24 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002186 | 30/11/2018 | 51000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 3.573,30 - SAL. FAM. - 443,94 - SAL.MAT. - 1.000,00 - IRRF - 4.297,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002187 | 30/11/2018 | 14069.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. XXXXXXXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002188 | 30/11/2018 | 55045.90 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 4.403,66 - SAL.FAM. - 774,33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002189 | 30/11/2018 | 8112.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 648,96 - SAL.FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002190 | 30/11/2018 | 20898.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 2.184,30 - SAL.FAM. - 95,13 - IRRF - 240,78.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002191 | 30/11/2018 | 44379.51 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 3.772,00 - SAL. FAM. - 539,07 - IRRF - 79,58 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002192 | 30/11/2018 | 31265.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 2.501,17 - SAL. FAM. - 412,23 - SINDACS - 180,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002193 | 30/11/2018 | 6122.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 587,60 - IRRF - 46,39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002194 | 30/11/2018 | 394.64 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002195 | 30/11/2018 | 2251.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967, QSB 5447, QSB 4957, QSC 0356 E GOL PLACAS: QFV 8104 E QFP 5174/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002196 | 30/11/2018 | 1127.65 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, AMBUL?NCIAS, PLACAS: QSC 7000 E QFU 9708/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002197 | 30/11/2018 | 238.87 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, MOTOS LOCADAS: PLACAS: OGF 3555, OEZ 6929 E MOTOS DO FMS, PLACAS: MNG 1495 E MNG 1755, UTILIZADAS A SERVI?O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB (PEVA). RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002170 | 30/11/2018 | 500.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE A??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO SITE PBALERTA.COM. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002172 | 30/11/2018 | 530.55 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DARF/RFB. D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 30.11.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002182 | 30/11/2018 | 28870.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. INSS - 2.582,16 - SAL. FAM. - 158,55 - IRRF - 85,13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002198 | 03/12/2018 | 283.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O E REVIS?O DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, TRANSPORTE UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002199 | 03/12/2018 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002200 | 03/12/2018 | 166.00 | 00010150805454 | VENERANDA LEITE DE ALENCAR NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ENFERMEIRA, QUE SE DESLOCOU ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002201 | 03/12/2018 | 200.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA A MANUTEN??O DO VEICULO, AMBUL?NCIA DE PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002202 | 03/12/2018 | 150.00 | 24206617001289 | PARELHAS GÁS LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ONOFRE LOPES DE NATAL-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002203 | 03/12/2018 | 83.00 | 00020761465472 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002204 | 04/12/2018 | 255.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CABO P GRAVADOR C GUIA 2X050X1 5M PT DANEVA, CARTUCHO HP 622 PRETO CZ103AB, CARTUCHO HP 664 F6V29AB PRETO E PEN DRIVE 16GB TOSHIBA BRANCO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002205 | 04/12/2018 | 596.11 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002206 | 04/12/2018 | 102.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002207 | 04/12/2018 | 384.49 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: QFU 9708/PB, NQH 7932/PB E QSC 7000/PB E COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO PR?PRIA, PLACA: 1755/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DEDO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002208 | 04/12/2018 | 80.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO OLEO DIESEL DS10, DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002209 | 04/12/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002210 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 04.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002213 | 05/12/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE: ANA MARIA DA CONCEI??O, CPF: 049.875.054-01. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002215 | 05/12/2018 | 532.90 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | SERVI?O M?DICO DE LABORAT?RIO PRESTADOS AOS USU?RIOS REFERENTE A EXAMES CITOPATOL?GICOS. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 3002216 | 05/12/2018 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002217 | 05/12/2018 | 70.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MEC?NCIOS PRESTADOS MANUTEN??O DO VE?CULO, AMBUL?NCIA,PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002211 | 05/12/2018 | 1328.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DI?RIAS PARA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE A SRa. MARIA JULIET GOMES FERNANDES, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNI?ES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002212 | 05/12/2018 | 1328.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DI?RIAS PARA TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNI?ES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002214 | 05/12/2018 | 225.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, QUANDO EM SERVI?O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3002218 | 06/12/2018 | 3810.45 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3002219 | 06/12/2018 | 1097.95 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3002220 | 06/12/2018 | 2178.65 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA DE AQUINO ME | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002221 | 06/12/2018 | 1150.69 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, AMBUL?NCIAS, PLACA: QFU 9708/PB, NQH 7932/PB E QSC 7000/PB E COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO PR?PRIA, PLACA: 1755/PB E LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002222 | 06/12/2018 | 20.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 06.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002223 | 06/12/2018 | 1436.09 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002224 | 06/12/2018 | 195.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002225 | 06/12/2018 | 568.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002226 | 06/12/2018 | 250.00 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZA??O DE EVENTOS ALUSIVOS NA ?REA DA SA?DE EM COMEMORA??O AOS 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS DE EMANICIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002227 | 06/12/2018 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 06.12.2018 PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DE SERVIDORES DA SA?DE/ESF/EFETIVOS. NE 2184. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002228 | 06/12/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL CL?NICA CAMPIMAGEM. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002229 | 07/12/2018 | 1457.89 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSB 4957/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002230 | 07/12/2018 | 355.14 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002231 | 07/12/2018 | 309.30 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, AMBUL?NCIAS PLACAS: QFU 9708/PB, QSC 7000/PB E GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIEMENTO DA MOTO PR?PRIA, PLACA: MNG 1495/PB E MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, UTILIZADAS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002232 | 07/12/2018 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DA UNIDADE ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF, LOCALIZADO NO BAIRRO GARRAF?O, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002233 | 07/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DA UNIDADE ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF, LOCALIZADO NO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOV/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002234 | 07/12/2018 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO PARA MANUTE??O DO VE?CULO,ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002235 | 07/12/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002236 | 07/12/2018 | 80.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: QSC 7000/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002237 | 07/12/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002238 | 07/12/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002239 | 10/12/2018 | 180.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADAS PARA A PESSOA DE PERLANIA FERNANDES ROCHA, QUE SE DESLOOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002240 | 10/12/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A REALIZA??O DE 80 (OITENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL EM PACIENTES DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002241 | 10/12/2018 | 469.36 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, AMBUL?NCIAS PLACAS: QFU 9708/PB, QSC 7000/PB E NQH 7932/PB, UTILIZADAS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002242 | 10/12/2018 | 966.88 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, QSB 4957/PB E GOL, PLACAS: QFV 8104/PB E QFP 5174/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002243 | 10/12/2018 | 320.55 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002245 | 10/12/2018 | 9319.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002246 | 10/12/2018 | 11559.64 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002247 | 10/12/2018 | 13182.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - SEGUNDA PARTE. INSS - 2.109,12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002248 | 10/12/2018 | 5658.76 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - SEGUNDA PARTE. INSS - 452,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002249 | 10/12/2018 | 6010.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - SEGUNDA PARTE. INSS - 961,65.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002251 | 10/12/2018 | 17768.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - SEGUNDA PARTE. INSS - 2.884,18 - IRRF - 7,35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002252 | 10/12/2018 | 1150.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - SEGUNDA PARTE. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002253 | 10/12/2018 | 477.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - SEGUNDA PARTE. INSS - 76,32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002254 | 10/12/2018 | 200.00 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A FRETE DE VIAGEM COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, EM VE?CULO PR?PRIO, TIPO (VAN) DE PLACA: OBT 4502/PB, A FIM DE BUSCAR PACIENTES CIRURGIADOS DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, NA DATA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002255 | 10/12/2018 | 1150.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - SEGUNDA PARTE. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002256 | 10/12/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002257 | 10/12/2018 | 400.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002258 | 10/12/2018 | 3816.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - SEGUNDA PARTE. INSS - 610,56.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002259 | 10/12/2018 | 1908.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - SEGUNDA PARTE. INSS - 305,28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002260 | 10/12/2018 | 1690.19 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RFB-PREV-OB DEV (INSS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE: EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.176-4 EM 10.12.2018. NES. 2244 ? 2246. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002244 | 10/12/2018 | 5531.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002250 | 10/12/2018 | 13224.39 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018 - SEGUNDA PARTE. INSS - 2303,76 - IRRF - 85,81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002261 | 11/12/2018 | 360.00 | 05760656000126 | COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA | REFERENTE A AJUDA PARA O CENTRO DE REINTEGRA??O A VIDA, (CASA DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES QU?MICOS) PARA O INTERNO DE PACIENTE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002262 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 11.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002263 | 12/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002264 | 12/12/2018 | 701.75 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, LOCALIZADO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE AGO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002265 | 12/12/2018 | 27.91 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE - VILA APARECIDA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002266 | 12/12/2018 | 1707.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, LOCALIZADO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002267 | 12/12/2018 | 40524.46 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002268 | 12/12/2018 | 170.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002269 | 12/12/2018 | 921.96 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, AMBUL?NCIAS, PLACAS: NQH 7932/PB, QFU 9708/PB QSC 7000/PB E COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DAS MOTOS PR?PRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB MNG 1795/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002270 | 12/12/2018 | 1059.92 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 4957/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002271 | 13/12/2018 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUT/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002272 | 13/12/2018 | 454.02 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB E QSC 0356/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002273 | 13/12/2018 | 248.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002274 | 13/12/2018 | 225.27 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: QFU 9708/PB E COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002276 | 13/12/2018 | 5400.00 | 29765135000120 | CLINICA MECENTER LTDA | REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTAS CARDIOL?GICAS REALIZADAS EM PACINTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002275 | 13/12/2018 | 292.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | REFERENTE ? CONFEC??O DE CAMISETAS PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE, QUE REALIZARAM A??ES NA EXPOSI??O DE NEG?CIOS DE UIRA?NA-EXPOUNA II 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 3002277 | 14/12/2018 | 8775.00 | 27766279000175 | MORGYANNA ALVES CIPRIANO MENDES - EIRELI - ME. | CONTRATO DE M?DICA ESPECIALIZADA PARA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2018, A SEREM REALIZADOS NAS INSTALA??ES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES COM SEDE NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002278 | 14/12/2018 | 525.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFER?NCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002279 | 14/12/2018 | 150.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO PARA MANUTE??O DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002280 | 14/12/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002281 | 14/12/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002282 | 17/12/2018 | 126.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADAS PARA A PESSOA DE MARIA ENEAS DA SILVA FERREIRA, QUE SE DESLOOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002283 | 17/12/2018 | 10517.06 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002284 | 17/12/2018 | 2977.60 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O DE PROTE??O ASSIST?NCIA A SA?DE EDUCA??O DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002285 | 17/12/2018 | 550.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES - ME | REFERENTE SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM A PAAF DA TIRE?IDE DA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO ANDRADE SILVA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002286 | 17/12/2018 | 41.50 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO BEM. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002287 | 17/12/2018 | 950.00 | 00006726567448 | JUVINO FERNANDES JUNIOR | SERVI?O DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O DIA "D" DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002288 | 17/12/2018 | 462.81 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, AMBUL?NCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, NQH 7932/PB E COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS PR?PRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB E MNG 1495/PB, UTIILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002289 | 17/12/2018 | 1160.55 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4957/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002290 | 17/12/2018 | 358.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3002291 | 17/12/2018 | 1449.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 3002292 | 17/12/2018 | 138.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS B?SICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A FARM?CIA B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3002293 | 18/12/2018 | 1314.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS PARA ATENDER O SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002295 | 18/12/2018 | 1784.52 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002296 | 18/12/2018 | 635.82 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, LOCALIZADO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUT/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002297 | 18/12/2018 | 738.94 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, LOCALIZADO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE SET/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002298 | 18/12/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE JAN/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002299 | 18/12/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE OUT/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002301 | 18/12/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO D?AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOV/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 3002302 | 18/12/2018 | 3100.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | LOCA??O DE VE?CULO, VAN DE PLACA: NPZ 0522/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS: 14 E 28/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002303 | 18/12/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL DO TRAUMA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002304 | 18/12/2018 | 250.00 | 08131708000193 | POSTO CABRAL | AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLNA ADTIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002305 | 18/12/2018 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL FUNDA??O ALTINO VENTURA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 3002294 | 18/12/2018 | 1000.00 | 19388239000109 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002300 | 18/12/2018 | 370.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADO NOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002337 | 19/12/2018 | 420.00 | 00007763732423 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS DANTAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL QUE ESTAVAM A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002306 | 19/12/2018 | 4388.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002307 | 19/12/2018 | 1285.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002308 | 19/12/2018 | 5039.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002309 | 19/12/2018 | 14896.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002310 | 19/12/2018 | 2838.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002311 | 19/12/2018 | 6565.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS/EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002312 | 19/12/2018 | 2457.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002313 | 19/12/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002314 | 19/12/2018 | 233.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002315 | 19/12/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002316 | 19/12/2018 | 3885.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002317 | 19/12/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002318 | 19/12/2018 | 200.34 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002319 | 19/12/2018 | 483.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002320 | 19/12/2018 | 1188.34 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/CONTRATADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002321 | 19/12/2018 | 5536.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002322 | 19/12/2018 | 2524.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA/EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002323 | 19/12/2018 | 1602.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE NA FAM?LIA-ESF/EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002324 | 19/12/2018 | 801.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA FAM?LIA-PSBF/EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27.904-8 EM 19.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082018 | 3002325 | 19/12/2018 | 7500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUZA BRAGA | REFERENTE A CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002326 | 19/12/2018 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | ,REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002327 | 19/12/2018 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002328 | 19/12/2018 | 185.60 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002329 | 19/12/2018 | 822.20 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4967/PB, QSB 4957/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002330 | 19/12/2018 | 202.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002331 | 19/12/2018 | 264.04 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB E QSB 4967/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002332 | 19/12/2018 | 377.30 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, AMBUL?NCIA, PLACA: MOT 2784/PB E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OEZ 6929/PB E MOTOS PR?PRIAS, PLACAS: MNG 1755/PB E MNG 1495/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002333 | 19/12/2018 | 638.70 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, AMBUL?NCIAS, PLACA: MOT 2784/PB, QFU 9708/PB E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PR?PRIA, PLACA: MNG 1755/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002334 | 19/12/2018 | 250.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAME CARDIOL?GICO NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 3002335 | 19/12/2018 | 8157.18 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERETNE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 3002336 | 19/12/2018 | 10727.69 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DETINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002338 | 19/12/2018 | 400.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CR?NIO NO PACIENTE KAYQUE CLAUDINO DANTAS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002339 | 20/12/2018 | 440.27 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, AMBUL?NCIAS, PLACA: MOT 2784/PB, QFU 9708/PB E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PR?PRIA, PLACA: MNG 1495/PB E DA MOTO LOCADA, PLACA: QGF 3555, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002340 | 20/12/2018 | 383.52 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002341 | 20/12/2018 | 928.73 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSB 4957/PB E GOL, PLACA: QFP 5174/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002343 | 20/12/2018 | 7405.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE/EFETIVOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27..176-4 EM 20.12.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002344 | 20/12/2018 | 200.00 | 09611872000160 | MECANICA E AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO - FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | SERVI?O DE REBOQUE DO VE?CULO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB COM DESLOCAMENTO REALIZADO DA CIDADE DE UIRA?NA-PB A CIDADE DE LUIS GOMES-RN, A FIM DE REALIZAR SERVI?O DE MANUTEN??O. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002345 | 20/12/2018 | 14405.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27..904-8 EM 20.12.2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002346 | 20/12/2018 | 417.79 | 09123654000187 | CAGEPA | AREFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO D?AGUA DO POLO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADO NO BAIRRO ALGASA, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AOS MESES DE DEZ/2016, DEZ/2017, NOV/2018, SET/2017 E ABR/2018. CONFORME EXTRATO DE D?BITO DO IM?VEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002347 | 20/12/2018 | 950.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR SUS/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27..176-4 EM 20.12.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 3002349 | 20/12/2018 | 2770.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE NUTRI RENAL E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL AUMENTADO, ATENDENDO PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002350 | 20/12/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 5447/PB, UTILIZADA A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002351 | 20/12/2018 | 1703.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27..176-4 EM 20.12.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002352 | 20/12/2018 | 623.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTE DO PEVA/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO NA CONTA N? 27..176-4 EM 20.12.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002353 | 20/12/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002355 | 20/12/2018 | 2977.65 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002356 | 20/12/2018 | 150.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM A MANUTEN??O DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002357 | 20/12/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL INSTITUTO DR. JOS? FROTA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332018 | 3002358 | 20/12/2018 | 219000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VE?CULOS E SERVI?OS LTDA. | AQUISI??O DE VE?CULO DO TIPO VAN, DESTINADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002359 | 20/12/2018 | 4000.00 | 00013289250482 | TERESA CRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE RECEBE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002360 | 20/12/2018 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL INSTITUTO DR. JOS? FROTA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002361 | 20/12/2018 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002362 | 20/12/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002363 | 20/12/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002364 | 20/12/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002365 | 20/12/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002366 | 20/12/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO GIRUS | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADTIVADA PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 0356/PB, UTILIZADA A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002367 | 20/12/2018 | 536.81 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACAS: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002342 | 20/12/2018 | 5448.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS/EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3002348 | 20/12/2018 | 756.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002354 | 20/12/2018 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3534-1177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIP?O DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 3002375 | 26/12/2018 | 853.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A 04 (QUATRO) SERVI?OS DE RECARGAS DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 5637, 01 (UM) SERVI?O DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML 2850 E 02 (DOIS) SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER BROTHER 1512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002368 | 26/12/2018 | 1887.31 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSC 0356/PB, QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSB 4957/PB, GOL, PLACAS: QFP 5174/PB E QFV 8104/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002369 | 26/12/2018 | 1131.84 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, AMBUL?NCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QFV 9708/PB, QSC 7000/PB, E COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO PR?PRIA, PLACA: MNG 1755/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DASA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002370 | 26/12/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL MEMORIAL S?O FRANCISCO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002371 | 26/12/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATRAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002372 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 26.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002373 | 26/12/2018 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002374 | 26/12/2018 | 6164.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DIVERSAS UNIDADES DA SA?DE. CONFORME TABELA DE DADOS DE CONSUMO - NOME UC. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002376 | 26/12/2018 | 379.60 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | SERVI?O M?DICO DE LABORAT?RIO PRESTADOS AOS USU?RIOS REFERENTE A EXAMES CITOPATOL?GICOS. CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002377 | 26/12/2018 | 150.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MEC?NCIOS PRESTADOS MANUTEN??O DO VE?CULO, ONIX,PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002378 | 26/12/2018 | 200000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N? 29460003 PARA ? MANUTEN??O DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB (CASA DE SA?DE PADRE COSTA), INSCRITA NO CNES, N? 2362112, CONFORME PORTARIA N?1.524, DE 29 DE MAIO DE 2018, PUBLICADA NO D.O.U. DO DIA 30 DE MAIO DE 2018. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002379 | 27/12/2018 | 857.52 | 00000863715419 | FRANCISCA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002380 | 27/12/2018 | 140.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE DENSITOMETRIA ?SSEA EM NOME DA PACIENTE: FRANCISCA DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3002381 | 27/12/2018 | 140.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE DENSITOMETRIA ?SSEA EM NOME DA PACIENTE: ELIEUDA MARIA DA COSTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002382 | 27/12/2018 | 380.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-I, LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002383 | 27/12/2018 | 50000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N? 29460003 PARA ? MANUTEN??O DA ASSOCIA??O BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DE UIRA?NA-PB (CASA DE SA?DE PADRE COSTA), INSCRITA NO CNES, N? 2362112, CONFORME PORTARIA N?1.524, DE 29 DE MAIO DE 2018, PUBLICADA NO D.O.U. DO DIA 30 DE MAIO DE 2018. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002384 | 28/12/2018 | 1750.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: NQH 7932/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002385 | 28/12/2018 | 7314.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: MOT 2784/PB, UTILIZADO PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU DO SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002386 | 28/12/2018 | 1045.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO, DUCATO, PLACA: QFU 9708/PB, UTILIZADO PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU DO SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002387 | 28/12/2018 | 2250.34 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 3002388 | 28/12/2018 | 1285.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISI??O DE UTENS?LIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE-UBS, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002389 | 28/12/2018 | 824.09 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, AMBUL?NCIAS, PLACAS: MOT 2784/PB, QSC 7000/PB E COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOCADA, PLACA: OGF 3555/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002390 | 28/12/2018 | 1341.42 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS, ONIX, PLACAS: QSB 4967/PB, QSB 5447/PB, QSC 0356/PB E GOL, PLACA: QFV 8104/PB, UTILIZADOS A SERVI?O DA SA?DE DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 3002391 | 28/12/2018 | 270.01 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSC 1246/PB, UTILIZADS A SERVI?O DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF DO MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002393 | 28/12/2018 | 43371.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FMS (EFETIVOS). REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 3.566,34 - SAL.FAM. - 570,78 - IRRF - 13,47 - SINSPUMU - 85,86.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002394 | 28/12/2018 | 8632.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 697,36 - IRRF - 967,03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002395 | 28/12/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 207,00 - IRRF - 14,18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002396 | 28/12/2018 | 1114.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 89,12 - SAL.FAM. - 31,71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002397 | 28/12/2018 | 126.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS E TARIFAS DE EMBAQUE, DESTINADAS PARA A PESSOA DE ANTONIA MARIA DA SILVA, QUE SE DESLOCOU PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 3002398 | 28/12/2018 | 3100.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | LOCA??O DE VE?CULO, VAN DE PLACA: NPZ 0522/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS: 04 E 11 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 3002399 | 28/12/2018 | 420.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | LOCA??O DE VE?CULO, VAN DE PLACA: NPZ 0522/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS: 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002400 | 28/12/2018 | 2300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DO NASF/COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 207,00.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002401 | 28/12/2018 | 3398.30 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO QUALIFAR-SUS-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 301,32 - IRRF - 13,61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002402 | 28/12/2018 | 31390.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 2.528,21 - SAL.FAM. - 412,23 - SINDACS-PB - 180,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002403 | 28/12/2018 | 8112.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 648,96 - SAL.FAM. - 126,84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002404 | 28/12/2018 | 5784.07 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 552,62 - IRRF - 25,17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002405 | 28/12/2018 | 20770.98 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSBF-PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DA FAM?LIA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 2.184,30 - SAL.FAM. - 95,13 - IRRF - 240,78.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002406 | 28/12/2018 | 12879.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 1.030,32 - PENS?O ALIMENT?CIA - 238,50.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002407 | 28/12/2018 | 22675.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF-EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 1.648,24 - SAL.FAM. - 95,13 - SAL.MAT. - 1.104,00 - IRRF - 2.208,47 - EMPRESTIMO CAIXA - 340,05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002408 | 28/12/2018 | 43272.78 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA-ESF/CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 2.216,96 - SAL. FAM. - 63,42 - IRRF - 6.033,16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002409 | 28/12/2018 | 32083.45 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SA?DE-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 2.568,74 - SAL.FAM. - 412,23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002410 | 28/12/2018 | 2971.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 237,70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002411 | 28/12/2018 | 83.00 | 00005089829446 | RONILDO ALBERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DA SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002412 | 28/12/2018 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO, ONIX, PLACA: QSB 4967/PB, UTILIZADO A SERVI?O DA SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002413 | 28/12/2018 | 65684.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SAMU-CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 4.220,56 - SAL. FAM. - 475,65 - SAL. MAT. - 2.000,00 - IRRF - 4.383,11.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002392 | 28/12/2018 | 26702.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. INSS - 2.407,12 - SAL.FAM. - 126,84 - IRRF - 71,63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | Saúde | Administração Geral | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002414 | 28/12/2018 | 533.08 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PARCELAMENTO DE MULTA DA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DARF/RFB. D?BITO AUTOM?TICO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 28.12.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002415 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 27.176-4 EM 31.12.2018.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002416 | 31/12/2018 | 12.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANC?RIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA, N? 25.548-3 EM 31.12.2018 SOBRE SAL?RIO DOS SERVIDORES DA SA?DE/CONTRATADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 3002417 | 31/12/2018 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002418 | 31/12/2018 | 1784.71 | 00004189932469 | RICARDO CEZARIO DE FREITAS | LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU, DESTE MUNIC?PIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002419 | 31/12/2018 | 361.23 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA - FMSU | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002420 | 31/12/2018 | 361.23 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA??O DE MOTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE PARA OS SERVI?OS DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE UIRA?NA-PB. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024