| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2018 | 941.34 | 00028792238491 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 418.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO E DE EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 3680.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE COTOVELO NA MENOR:KESSIYA LETICIA ARAUJO R. ABRANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2018 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE ANTONIO FERREIRA BANDEIRA NO DIA 27/12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2018 | 1225.90 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACAS:QFP-8840,QFT-3544,OFX-8998,QFS-8264,NPY-5187,NPV-7695 E MNN-2291. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2018 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA DO PACIENTE FRANCINALDO CAMPOS FERREIRA REFERENTE A PROGRAMA??O DE MARCA PASSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000006 | 05/01/2018 | 825.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REALIZA??O DE EUTANASIA EM CAES POSITIVOS COM LEISHMANIOSE VICERAL NO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2018 | 210.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O EM CARRO DE SOM VOLANTE DURANTE 06(SEIS) HORAS DE ANUNCIO PESO E COMBATE A DENGUE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2018 | 617.15 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 08(OITO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A:02(DUAS) A JOAO PESSOA-PB DIAS 17 E 201/12, 03(TRES) A CAMPINA GRANDE-PB DIAS 11,15 E 18/12, 03(TRES) A PATOS-PB NOS DIAS 04,13 E 21/12/2017 NO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2018 | 189.98 | 00002527777430 | SADAX ALVES | VALOR REFERENTE A 02 9DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 27/12 E 28/12/2017. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2018 | 189.98 | 00001197367489 | JAILSON BATISTA RAMALHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA AMD. MUNICIPAL, NOS DIAS 27/12 E 28/12 2017, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2018 | 5600.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A 14(CATORZE) EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA ATENDER A POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 4500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E T. DOS OLHOS DE C.GRAN | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE UMA CIRURGIA DE DIPLOPIA NO OLHO DIREITO NO PACIENTE BRUNO PEDROSA DE FIGUEIREDO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO MIE, NA PACIENTE. MARIA LUCAS DE ALMEIDA SILVA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO MID, NA PACIENTE . LEONICE RODRIGUES FELIX,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO , NO PACIENTE RAIMUNDO ALVES DANTAS JUNIOR.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000016 | 12/01/2018 | 104.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000017 | 12/01/2018 | 130.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PSF. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000018 | 12/01/2018 | 1901.60 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS CAPS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JOSE TRAJANO DA COSTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2018 | 1807.23 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS HOSPITALAR PARA ATENDER A PACIENTE FRANCISCA DE OLIVEIRA BEZERRA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2018 | 4731.20 | 00463305000130 | PRISMA REP.ANGELINA ROSA G.DA SILVA. | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODA MOD. CONFRMA TILT, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DE: THALITA GIOVANNA LUCENA MARQUES, RESIDENTE NA RUA. AUGUSTO DOS ANJOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2018 | 982.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE DIVERSAS CHAVES E TROCAS DE SEGREDOS, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2018 | 440.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OCULAR DA. PACIENTE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2018 | 440.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OCULAR EM FAVOR DO PACIENTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2018 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE VEICULO LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2018 | 1972.00 | 00076881342420 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE VEICULO LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2018 | 2299.00 | 00005983493400 | JOÃO ROGERIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES NA SEDE DO MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000028 | 15/01/2018 | 2146.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA A AUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000029 | 15/01/2018 | 3991.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2018 | 11110.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000031 | 15/01/2018 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO. DESTINADO PARA ATENDER OS PSF, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000032 | 15/01/2018 | 334.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000033 | 15/01/2018 | 4383.66 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000034 | 15/01/2018 | 23460.82 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000035 | 15/01/2018 | 3109.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000036 | 15/01/2018 | 250.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000037 | 15/01/2018 | 300.15 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000038 | 15/01/2018 | 685.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2018 | 1200.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMIL. REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA LUCIA DANTAS DE SOUSA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000040 | 15/01/2018 | 4307.30 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000041 | 15/01/2018 | 1802.40 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO NUCLUO DE APIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000042 | 15/01/2018 | 13850.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000043 | 15/01/2018 | 4945.60 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA DE LOURDES ARAUJO SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2018 | 250.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E T. DOS OLHOS DE C.GRAN | VALOR REFERENTE A UMA COMPLEMENTA?AO DO PACIENTE EDNALDO ARAUJO DE SOUSA NETO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DO PACIENTE: PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2018 | 377.26 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 07/01 E 08/01/2018, NO VEICULO CORSA DE PLACA QFU-3178, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2018 | 5350.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LIGAMENTO CRUZADO DO JOELHO DO PACIENTE: JULIERMES RODRIGUES. CONFORME A COMPLEMENTA?AO JUDICIAL. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2018 | 2500.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A DEMANDA JUDICIAL. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2018 | 2500.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2018 | 41157.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000052 | 18/01/2018 | 2847.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000053 | 18/01/2018 | 4885.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DIVERSOS , DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2018 | 1160.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA EM GERAL E CONSERVA?AO DO PREDIO DO PSF XII, LOCALIZADO NO BAIRRO GUANABARA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2018 | 1160.00 | 00012806997445 | LEONARDO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA EM GERAL E CONSERVA?AO DO PREDIO DO PSF XII, LOCALIZADO NO BAIRRO GUANABARA NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2018 | 1160.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA EM GERAL E CONSERVA?AO DO PREDIO DO PSF XII, LOCALIZADO NO BAIRRO GUANABARA NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2018 | 1160.00 | 00005524222406 | CLAUDIO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA EM GERAL E CONSERVA?AO DO PREDIO DO PSF XII, LOCALIZADO NO BAIRRO GUANABARA NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2018 | 3101.64 | 09637400000187 | VIAGENS & TURISMO FACIL VIAGENS -ME | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF,EM FAVOR DE: AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA MARQUES DANTAS E LARISSA ISABELLE M. MAGALHAES DE ABRANTES. DURANTE O PERIDO DE: 22/01 A 26/01/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE NOS SEGUINTES SETORES. SECRETARIA DE ATEN?AO BASICA, DAB. COORDENA?AO GERAL DA URGENCIA, CGUE, AREA TECNICA DA SAUDE BUCAL. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2018 | 2414.44 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE NOS SEGUINTES SETORES: DECRETARIA DE ATEN?AO A SAUDE - SAS, DESPARTAMENTO DE ATEN?AO BASICA DAB, COORDENA?AO GERAL DA URGENCIA E EMERGENCIA- CGUE, AREA TECNICA DA SAUDE BUCAL, A OCORRER NO PERIODO DE 22/01 A 26/01/2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2018 | 1818.68 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE NOS SEGUINTES SETORES: DECRETARIA DE ATEN?AO A SAUDE - SAS, DESPARTAMENTO DE ATEN?AO BASICA DAB, COORDENA?AO GERAL DA URGENCIA E EMERGENCIA- CGUE, AREA TECNICA DA SAUDE BUCAL, A OCORRER NO PERIODO DE 22/01 A 26/01/2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2018 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000062 | 22/01/2018 | 13650.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE TELHA BRASILIT RESIDENCIAL 2,44X 1,10M 5 MM, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2018 | 210.00 | 11840399000135 | DAMIAO MARQUES SANTOS | VALOR REFERENTE DE 06 (SEIS) CONTROLE DE PORTAO 433, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000064 | 23/01/2018 | 1930.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE METARIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE REFORMA DO PSF - MALHADA DA PEDRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000065 | 23/01/2018 | 819.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000066 | 24/01/2018 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA CONDU?AO DA CONTABILIDADE E ELABORA?AO DO BALANCETE DA RECEITA, DESPESAS E ASSISTENCIA TECNICA OR?AMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2018 | 6912.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2018 | 3858.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE A (06) SEIS FACOEMULSIFICA?AO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2018 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR REFERENTE AO EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO DO PACIENTE RAIMUNDO BERNARDINO SILVA NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2018 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE AO EXAME DE ECODOPPLER DAS CAROTIDES DA PACIENTE: LAURACI LEITE DE ASSIS LOPES. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2018 | 142.21 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PSF- JARDIM SORRILANDIA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE DEZEMBRO D E2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2018 | 474.92 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PSF XIII, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. COMPETENCIA 12/2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2018 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA?AO DE SEVI?OS CONTINUO NA MANUTEN?AO CORRETIVA/PREVENTIVA. DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU, E DE TELEFONIA, JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL REFERENTE AOPERIODO DE: 26 DE DEZEMBRO A 26 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME 1? ADITIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2018 | 47.49 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PATOS -PB, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017, NO VEICULO DE PLACA NQI 6512, CONDUZINDO A PACIENTE ADJANIA ALAIDE DE ABRUE QUE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, PARA MATERNIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2018 | 10450.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A EXAME DE VITRECTOMIA (VVPP) COM ENDOLASER+PERFLUOCARBONO+OLEO DE SILICONE (EM OLHO DIREITO) INCLUSO TAXAS: HOSPITALARES, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E HONORARIOS MEDICOS DURANTE O PROCEDIMENTO. EM OLHO DIREITO. EM FAVOR DE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MORAES, RESIDENTE NA RUA RUA. SARGENTO SARMENTO N? 39 BAIRRO DO ESTREITO , PORTADORA DO CPF. 806.027.114-87. RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2018 | 323.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2018 | 1250.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE FORRO EM GESSO, DESTINADO AO PREDIO DE VIGILANCIA EM SAUDE, ONDE FUNCIONA O CANIL, DAS SEGUINTES SALAS: O LABORATORIO, RECP?AO, DEPOSITO DE RA?AO E A SALA DE EUTANASIA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2018 | 1228.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE FORRO EM GESSO, DESTINADOS NAS SALAS ONDE FUNCIONAM OS PSF. LOCALIZADO NO BAIRRO DA GUANABARA E NO CONJUNTO DO MULTIRAO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2018 | 360.00 | 00005160665447 | LUIS HENRIQUE ANTUNES VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM REVESTIMENTO DE MEIO FIO, ONDE FUNCIONA O CANIL, DE VIGILANCIA EM SAUDE. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2018 | 94.99 | 00004382810477 | JANINY SUZELLY A.MOREIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL. A OCORRER NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE OUTRO DE 2017 NO VEICULO DE PLACA USA -02 OGF- 4480, TRANSPORTANDO O PACIENTE. JUSCELIO SOARES ANACLETO QUE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL SANTA TEREZINA EM SOUSA-PB, PARA O HOSPITALDE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000081 | 30/01/2018 | 279.60 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS N?. OGF- 4480, NQD- 8035, NQI- 6512, NQB- 7694,PAQ- 9943, OGF- 4490, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000082 | 30/01/2018 | 46.60 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA N?. NQD- 3575 QUE PRESTA SERVI?OS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000083 | 30/01/2018 | 215.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS. QFZ- 6566, QFJ- 3046, QFX- 8035, QFZ 2476, QFJ- 3026, QFX- 8005, QFJ- 3086, QFP- 8844 E NQD- 3968, QUE PRESTAM SERVI?OS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000084 | 30/01/2018 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESUDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 0217/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2018 | 1350.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTEN??O,RESTAURA??O E LAVAGENS DE CURTINA(PERSIANA) DA PSF DA LAGOA DOS ESTRELAS E POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2018 | 939.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE DEZEMBRO/2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2018 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0000088 | 30/01/2018 | 1972.00 | 00076881342420 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE VEICULO LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO D E2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2018 | 220.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DA PACIENTE. MARIA DA CONCEI?AO PEREIRA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000662013 | 0000091 | 30/01/2018 | 260520.22 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MA/SUS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO D E2017.CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA N?. 0006/2013 DA INEXIGIVEL N? 0025/2013 DO CONTRATO DE N?. 0317/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE. FRANCISCO BENIGNO PEREIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2018 | 18778.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TOZINHO GADELHA,CAPS INFANTIL,SAMU E POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2018 | 17254.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE,FARMACIA BASICA,UPA,PSFs,CENTRO DE REABILITA??O E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2018 | 75.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA FARMAICA POPULAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2018 | 9896.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs,UNIDADES DE SAUDE,POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2018 | 12100.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO(VITRECTOMIA+PEELING DE MEMBRANA LIMITANTE INTERNA) DA PACIENTE MARLI VIEIRA DE OLIVEIRA PARA CUMPRIR DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2018 | 1800.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TREMA CONJUNTIVAL + APLICA??O MITOMICINA INTREOPERACIONAL DO PACIENTE DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2018 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOMETRIA DA PACIENTE CARLA PATRICIA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DO CARGO QUEIROGA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2018 | 3000.00 | 04223904000137 | RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ECOENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA ATENDER A PACIENTE RITA MARIA BATISTA DE LIMA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2018 | 7995.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRTA??O DE EMPRESA PARA AMNUTEN??O CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2018 | 45501.69 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2018 | 96518.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(COM), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2018 | 47536.43 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(EST), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2018 | 24367.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2018 | 100106.59 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2018 | 1415.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 139013.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 411173.83 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2018 | 103178.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 144630.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 105216.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 73303.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 62590.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 5724.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 20006.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 5954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 135564.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 16954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAD(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 21915.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 941.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 15926.43 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 68844.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 49984.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 168944.19 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 14497.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 7900.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO(EST), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 36655.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(EST), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 42119.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 64997.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 23513.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 4505.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 5342.98 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 13176.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM-EST), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(COM), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO(COM), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 5400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(COM), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 7854.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(COM), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2018 | 1750.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE ANGIORESSONANCIA ARTERIAIS ESPLENICA DA PACIENTE MARIA ELZA DE FRAN?A PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2018 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2018 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA??O A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000152 | 31/01/2018 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000153 | 31/01/2018 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000154 | 31/01/2018 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000155 | 31/01/2018 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000156 | 31/01/2018 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCIANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000157 | 31/01/2018 | 4400.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02(DOIS) VEICULOS LEVE SENDO 01(UM) ONIX E 01(UM) GOL DESTINADOS A ATENDER AS COMUNIDADES DE GENIPAPEIRO E SANTO ANTONIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00004029927335 | BRUNA ALENCAR CASTRO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00050993275249 | SANDRO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2018 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GANBARRA,22-CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE ABRANTES ,39, BAIRRO- ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2018 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERNANDES ,12 , BAIRRO- ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD-VALTER SARMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2018 | 937.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO MANOEL GON?ALVES,93 , BAIRRO- AREIAS -SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOZARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2018 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BASILIO SILVA,56 , BAIRRO- ESTREITO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2018 | 400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE (01) UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALAHADA DA PEDRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2018 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O DO SISSAMU PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO MESMO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2018 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O DO SISUPA PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO MESMO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS COM SISTEMA LINIZ E WINDOWS E SISTEMA DE GEST?O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2018 | 250.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA (01) COPIADORA PARA OS SERVI?OS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2018 | 5184.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS,ATENDIEMTNOS DE URGENCIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2018 | 10200.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE REDU??O DE MAMA(GIGANTOMASTIA)PARA ATENDER A PACIENTE ROSEILDA MENDES DANTAS ABRANTES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2018 | 22500.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAS CIRURGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PROTESES DE JOELHO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE JOSE LAMARTINE MENDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2018 | 250.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E T. DOS OLHOS DE C.GRAN | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA DA PACIENTE SARA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2018 | 250.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E T. DOS OLHOS DE C.GRAN | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA DO PACIENTE JOSE DA SILVA BARBOSA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2018 | 6500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE LIGAMENTO CRUZADO DO PACIENTE LUIS FELIPE LUCENA ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2018 | 374.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2018 | 67.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2018 | 67.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2018 | 75.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2018 | 43.70 | 08778268000160 | SECRET-RIA DE SA+DE DO ESTADO DA PARA-BA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000187 | 31/01/2018 | 2400.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2018 | 7706.50 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO GAS ONU 6M3 E AR COMPRIMIDO GAS ONU 1002 2M3 DESTINADO A POPULA??O E AOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000189 | 31/01/2018 | 334.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO CAPS. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000190 | 31/01/2018 | 926.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE PRAXEDES SULPINO DA NOBREGA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000192 | 31/01/2018 | 4322.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2018 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE FRANCISCA ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2018 | 82.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042017 | 0000195 | 31/01/2018 | 698.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. A CARODO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0000196 | 31/01/2018 | 3764.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESSTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042017 | 0000197 | 31/01/2018 | 15038.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFRERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?OS NOS PSF, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042017 | 0000198 | 31/01/2018 | 10165.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?OS NO SAMU. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00004002764451 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO NUCLEO II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042017 | 0000200 | 31/01/2018 | 27149.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, ( GASOLINA E OLEO ) DESTINADO PARA ATENDER OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?OS NO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0000201 | 31/01/2018 | 135518.37 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS OFTALMOLOGICOS NAS MODALIDADES AMBULATORIAL E APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA PARA ATENDER A POPULA??A DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2018 | 223.59 | 00004206845492 | EDHANNE ELIAS ROLIM | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 05/02/2018, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOOA PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA 1? SEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-PB, E DA 1? REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB-PB,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2018 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE-PB, E DA 1? REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB-PB, A OCORRER NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONCESSOA DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2018 | 189.98 | 00006245796466 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDDAE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, SOBRE PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PRE?O 003/2017. NO PERIDO DE: 20/12 A 21/12/2017. CONFORME CONCESSOA DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2018 | 77.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2018 | 7500.00 | 18400167000105 | SOARES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS ODONTOLOGICOS EM PACIENTE APRESENTANDO PERDAS DENTARIAS ASSOCIADA A REABSOR??O OSSEA ALVEOLAR,ACARRETANDO DIMINUI??O DA FUN??O MASTIGATORIA, NECESSITA RECONSTRU??O OSSEA ALVIOLAR(RECONSTRU??O PARCIAL DE MAXILA) PARA POSTERIOR REABILITA??O COM PROTESE FIXA IMPLANTO SUPORTADA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCACARIA DOC/TEC ELETRONICO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2018 | 223.59 | 00004206845492 | EDHANNE ELIAS ROLIM | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 08/02/2018 PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR SOBRE A EXECU?AO DO PROGRAMA DE GLAUCOMA NO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2018 | 177.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER A MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENIMENTO - UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2018 | 50033.84 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2018 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O CENTRO DE REABILITA?AO FISIOTERAPEUTICA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2018 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE REABILITA?AO FISIOTERAPEUTICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000216 | 08/02/2018 | 6101.25 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,, DESTINADO PARA ATENDER A MANUTEN?AO DA UNIDDAE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000217 | 08/02/2018 | 364.30 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2018 | 1097.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERVA?AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO, LABORATORIO, SALA DE AUTANAZIA ONDE FUNCIONAL O CANIL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2018 | 1116.00 | 00010649888499 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE TELHAS TIPO ECOLOGICA PARA TELHAS EM CIMENTO AMIANTO DO LADO ESQUERDO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2018 | 1116.00 | 00070841283443 | MARCELO LACERDA DE LIMA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE TROCA DE TELHAS TIPO ECOLOGICA PARA TELHAS EM CIMENTO AMIANTO DO LADO ESQUERDO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2018 | 1550.00 | 00041628187115 | JOSÉ CARLOS SANTOS VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DA BAIAS E ESTACAS DAS CERCAS PRE MOLDADAS DO CANIL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2018 | 360.00 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ATENDER O PACIENTE: JUSCELINO ANTONIO DA SILVA. PORTADOR DE NEOPLASIA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2018 | 94.99 | 00043703011491 | MARIA ENOI GADELHA VALE VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08/02/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUSSAO SOBRE A EXECU?AO DO PROGRAMA DE GLAUCOMA NO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2018 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA C/ DOPPLLER VENOSO DO MENBRO INFERIOR DIREITO NA PACIENTE. MARIA FELIX DO NASCIMENTO. A CARGO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO.4157 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2018 | 380.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE VEIAS AORTA E ILIACAS NA PACIENTE FRANCINEIDE DE SOUSA CAVALCANTE. A CARGO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0000226 | 08/02/2018 | 74774.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS, ATENDIMENTOS DE URGENCIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2018 | 232.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2018 | 379.96 | 00004382810477 | JANINY SUZELLY A.MOREIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE BACILOSCOPIA, CULTURA DE OGAWA, TRM, TRM E GAL, NO PERIODO DE: 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000229 | 15/02/2018 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA CONTABILIDADE E ELABORA??O DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA OR?AMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: LUIZ PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE VICENTE FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2018 | 299.70 | 20831888000111 | VO ITA HOTEL E POUSADA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA O TECNICO DO MINISTERIO DA SAUDE, SILESIO RODRIGUES, QUE REALIZARA VISITA DE AVALIA?AO DA UPA. NO PERIODO DE: 19/02 A 22/02/2018. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2018 | 300.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS DE CONSERTO DO CORRIMAO DO POSTO DE SAUDE. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2018 | 200.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DO SAMU. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000132017 | 0000238 | 16/02/2018 | 14906.40 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2018 | 12450.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS, CONSULTORIA EM GESTAO DO SUS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000132017 | 0000240 | 16/02/2018 | 1217.26 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE A EXAME DE LABORATORIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/207. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000132017 | 0000241 | 16/02/2018 | 12145.19 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS DE LABORATORIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ZE/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000132017 | 0000242 | 16/02/2018 | 1557.92 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000132017 | 0000243 | 16/02/2018 | 17963.31 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000132017 | 0000244 | 16/02/2018 | 12297.52 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000132017 | 0000245 | 16/02/2018 | 11852.21 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENMTE AO MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000162017 | 0000246 | 16/02/2018 | 12450.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PROTESES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000132017 | 0000247 | 16/02/2018 | 12280.37 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR REFERENTE A EXAME DE LABORATORIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000132017 | 0000248 | 16/02/2018 | 2078.51 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000132017 | 0000249 | 16/02/2018 | 2591.92 | 27013637000179 | ABRANTES DINIZ LABORATORIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/02/2018 | 116.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, REFERENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000251 | 16/02/2018 | 749.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000252 | 19/02/2018 | 4828.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000253 | 19/02/2018 | 5218.70 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA -PB, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000254 | 19/02/2018 | 5219.80 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIALDE CONSTRU?AO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000255 | 19/02/2018 | 1080.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000256 | 19/02/2018 | 3975.88 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CANIL. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000257 | 19/02/2018 | 864.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER A MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000258 | 19/02/2018 | 2592.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER A MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2018 | 3200.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) EXAMES DE COLONOSCOPIA, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2018 | 5100.00 | 00004192195445 | ALINNE MARTINS FERREIRA MARCOLINO | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR CONTABIL DE EMPENHO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N?. 0074/2018. NO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO/2018 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000262 | 19/02/2018 | 1400.04 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000263 | 19/02/2018 | 7173.44 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000264 | 19/02/2018 | 2937.60 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000265 | 19/02/2018 | 7567.21 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANTEN?AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000266 | 19/02/2018 | 249.15 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENSIMENTO - UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000267 | 19/02/2018 | 368.04 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2018 | 4800.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE XOLAIR 150 MG, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2018 | 4000.00 | 25328924000142 | VANDERLUCIA ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES NAS DEPENDENCIAS DE TODOS OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2018 | 1670.00 | 00041628187115 | JOSÉ CARLOS SANTOS VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS A EMPREITADA DE RETELHAMENTO, TROCA DE LINHA, CAIBROS E RIPAS, DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DA LAGOA DOS ESTRELAS NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2018 | 690.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NOS CONSERTOS EM GERAL E COBERTURA DE COLCHOADOS EM NAPA, DE MACAS, CADEIRAS E CADEIRA DE DENTISTA, PERTENCENTE AO PSF LOCALIZADO NA VARZEA DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2018 | 430.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA EM NAPA DOS COLCHOES PERTENCENTES AO CAPS TOZINHO GADELHA, PERTENCENTE AO MUNIICPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2018 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR REFERENTE AO EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO DO PACIENTE FRANCISCO GABRIEL MENESES MELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2018 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CINTILIGRAFIA MIORCARDICA DA PACIENTE FRANCISCA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2018 | 284.97 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/11 E 16/11/2017 E NO DIA 20/12/2017 NO VEICULO DE PLACA QFU- 3178, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2018 | 377.26 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA RECIFE-PE NOS DIAS 24/01 E 31/01/2018, NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-- 3046, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2018 | 379.96 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS: 09/01, 15/01, 17/01 E 29/01/2018. NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ- 3046, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2018 | 94.99 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21/12/2017, NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ- 3046, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2018 | 188.63 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DO CRATO-CE, NO DIA 16/01/2018 NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ- 3046, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13/01/2018, NO VEICULO CORSA DE PLACA QFU- 3178, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2018 | 189.98 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,DURANTE OS DIAS: 16/02 E 19/02/2018 NO VEICULO ONIX DE PLACA QFZ-6566, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2018 | 200.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF - LOCALIZADO NO NUCLEO HABITACIONAL II, CONFORME FATURA ANEXO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2018 | 540.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A UMA RETONOGRAFA FLURESCENICA DO PACIENTE MANOEL SOARES. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/02/2018 | 540.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A UMA RETINOGRAFIA FLURESCENICA DO PACIENTE: LUIZ PEREIRA DINIZ. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000287 | 21/02/2018 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESUDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 0217/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/02/2018 | 720.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO UMA OCT DA MACULA E TOPOGRAFIA DA PACIENTE: MARIA ALICE ALVES GON?ALVES DE ALMEIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2018 | 480.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DA PACIENTE MARIA JOSEFA DE MELO MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2018 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE A EXAME USB CERVICAL COM DOPLLER COLORIDO E MAPEAMENTO DA PACIENTE.MARINEIDE DANTAS FERREIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2018 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE A EXAME URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL DO PACIENTE. EDGLE AIRTON DE OLIVEIRA ALVES. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2018 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DO PACIENTE. ALBERTO HUDSON MARQUES. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000293 | 21/02/2018 | 1749.00 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM AXAMES LABORATORIAIS NAO CONSTANTES NA TABELA DO SUS, NO MES DE DZEMBRO/2017.PARA ATENDER A POPULA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: ANDERSON PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE. MARIA DA PENHA RODRIGUES VERAS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000296 | 21/02/2018 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE DE ESTOQUES COMPRAS E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS ADVOCATICIOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000298 | 21/02/2018 | 17250.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS ECOCARDIOGRAMA TESTE ERGOMETRICO, ATENDIMENTOS DE URGENCIAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000299 | 21/02/2018 | 17500.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS ECOCARDIOGRAMA TESTE ERGOMETRICO, ATENDIMENTOS DE URGENCIAS, NO MES DE DEZ/2017. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2018 | 30.15 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2018 | 902.31 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | , VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS PARA A CIDDAE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS: 01/12, 04/12, 05/12, 07/12, 12/12, 15/12, 18/12, 20/12 E 28/12 E SENDO 01 (UMA) PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11/12/2017, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO VEICULO ON IX DE PLACA QFZ- 2476. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000302 | 22/02/2018 | 98.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2018 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICA MÉDICA E IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA AO UROLOGISTA PARA ATENDER A PACIENTE: SIMONE MACENA SOARES.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2018 | 738.40 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE NAPA PARA COBRIR OS COLCHOES DO CAPS TOZINHO GADELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2018 | 4300.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENOAMIGDALECTOMIA NA MENOR: ANA JULIA BATISTA RAMALHO SILVA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2018 | 4956.80 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE LEITE NAN S/LACTOSE 400G, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0000308 | 23/02/2018 | 273296.17 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018CONFOIRME QUARTO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA N? 0006/20013 DA INEXIGIVEL N? 0025/20013 DO CONTRATO DE N? 00317/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2018 | 14017.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2018 | 9068.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2018 | 24946.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TAIRFA DE ENERGIS ELETRICA DA FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO,CENTRO DE REABILITA?AO,ACADEMIA DE SAUDE DO DR. ZEZE E FREI DAMIAO,UBS CAPANEMA,UPA E ESF DO JARDIM IRACEMA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2018 | 223.59 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2018 | 3600.00 | 23410023000170 | COT CENTRO MEDICO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A CIRURGIA DE DESCOMPRESSAO DO NERVO PERIFERICO DO NERVO PEROFERICO DO PUNHO NA PACIENTE: MARIA SOARES DE ALMEIDA. A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000316 | 26/02/2018 | 2374.50 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2018 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000318 | 26/02/2018 | 2140.11 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000319 | 26/02/2018 | 4433.16 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000320 | 26/02/2018 | 3406.40 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2018 | 815.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM ASSENTAMENTO DE PORTAS E REFORMAS,CONSERTOS EM GERAL E INSTALA?AO DE 80 METROS DE ALISADOS NO PSF DO CONJUNTO MUTIR?O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2018 | 700.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM ASSENTAMENTO DE PORTAS E REFORMAS,CONSERTOS EM GERAL NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2018 | 410.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM ASSENTAMENTO DE PORTAS E REFORMAS,CONSERTOS EM GERAL NO PSF XII DO GUANABARA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2018 | 700.00 | 00005954889430 | ARNALDO ROQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E CAPINA??O NO PATIO E NAS LATERAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2018 | 1800.00 | 00004291318448 | JOZIMAR DANTAS PAZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO NUCLEO I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2018 | 585.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM ASSENTAMENTO DE PORTAS E REFORMAS,CONSERTOS EM GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192017 | 0000327 | 27/02/2018 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU E DE TELEFONIA JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL NO PERIODO DE 26/01/2018 A 26/02/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000328 | 27/02/2018 | 1242.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TELHAS BRASILIT E CAIXA DAGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DO GUANABARA,MUTIRAO E CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000329 | 27/02/2018 | 13300.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TELHAS BRASILIT 2,44X1,10M , 5MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2018 | 1800.00 | 00093136552415 | JUCELIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DE PAREDE E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO NUCLEO HABITACIONAL I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000331 | 27/02/2018 | 1972.00 | 00076881342420 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE VEICULO LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000332 | 27/02/2018 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000333 | 27/02/2018 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000334 | 27/02/2018 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2018 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000336 | 27/02/2018 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCIANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000337 | 27/02/2018 | 13100.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER O NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000338 | 27/02/2018 | 2165.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2018 | 188.63 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018. NO VEICULO DE PLACA QFJ- 3046, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2018 | 188.63 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2018. NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ- 3046 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000341 | 28/02/2018 | 154.60 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CAPS PERTENCENTE AO MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000342 | 28/02/2018 | 1580.10 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000343 | 28/02/2018 | 738.05 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000344 | 28/02/2018 | 560.80 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000345 | 28/02/2018 | 6187.51 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PSFS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000346 | 28/02/2018 | 5531.30 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PSFS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000347 | 28/02/2018 | 3930.40 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000348 | 28/02/2018 | 4822.30 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000349 | 28/02/2018 | 460.60 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2018 | 48429.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2018 | 137973.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2018 | 344655.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2018 | 80631.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2018 | 117218.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2018 | 19555.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2018 | 90887.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(COM), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2018 | 47351.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2018 | 23817.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2018 | 89443.54 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2018 | 102695.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2018 | 65585.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2018 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2018 | 105635.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2018 | 5724.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2018 | 18454.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2018 | 5954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2018 | 132852.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2018 | 16954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAD(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2018 | 42230.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2018 | 68080.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2018 | 18217.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2018 | 3551.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2018 | 4918.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2018 | 12435.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM-EST), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(COM), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-C.DE REABILITACAO(COM), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2018 | 5400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(COM), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2018 | 9300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(COM), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2018 | 65726.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2018 | 45419.95 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2018 | 168532.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2018 | 13983.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2018 | 14856.17 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2018 | 7727.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-C.DE REABILITACAO(EST), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2018 | 36107.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-CAPS I(EST),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2018 | 1818.78 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2018 | 1065.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2018 | 57.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO TAR DOC-TED ELETR DISPONIVEL NA CONTA N? 11.628-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO TAR DOC-TED ELETR DISPONIVEL NA CONTA N? 11.628-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO TAR DOC-TED ELETR DISPONIVEL NA CONTA N? 11.628-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO TAR DOC-TED ELETR DISPONIVEL NA CONTA N? 11.628-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2018 | 942.50 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE VIDRO INCOLOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF PERTENCENTE AO MUNIICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2018 | 790.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II AUGUSTO BRAGA CONJUNTO MULTIRAO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2018 | 790.00 | 00005524222406 | CLAUDIO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?O SPRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DE PAREDES E CONSERVA?AO DESTINADO AO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BRAGA NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2018 | 790.00 | 00012806997445 | LEONARDO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DE PAREDES E CONSERVA?AO, DESTINADO AO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2018 | 790.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II AGUSTO BRAGA CONJUNTO MULTIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2018 | 790.00 | 00009187410419 | EWERTON NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DE PAREDES E CONSERVA?AO DESTINADO AO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BRAGA NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2018 | 2150.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM UM MOTOR NA RECUPERA?AO DA INSTALA?AO ELETRICA, EM UM REFRIGERADOR NA REPOSI?AO DE UM COMPRESSOR, AR SPLIT 9.000 BTS DE COMPRESSOR SPLIT CONSUL 12.000BTS NA RECUPERA?AO DE VAZAMENTO NA CONEC?AO E CARGA DE GAS E UM SPLIT DE 12.000, BTUS NA TROCA DO MANCAL. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000407 | 01/03/2018 | 272.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000408 | 01/03/2018 | 70.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE MEDICAMENTO DESTIANDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000409 | 01/03/2018 | 10149.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000410 | 01/03/2018 | 10665.74 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000411 | 01/03/2018 | 6124.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000412 | 01/03/2018 | 8284.92 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000413 | 01/03/2018 | 633.45 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000414 | 01/03/2018 | 1300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2018 | 188.63 | 00005950248406 | WELLINGTON TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 20174, NO VEICULO ONIX DE PLACA QFZ- 2476, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2018 | 1050.00 | 00010649888499 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE TELHAS TIPO ECOLOGICA POR TELHA DE CIMENTO AMIANTO NA PARTE CENTRAL DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2018 | 1050.00 | 00070841283443 | MARCELO LACERDA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE TELHAS TIPO ECOLOGICA POR TELHA DE CIMENTO AMIANTO NA PARTE CENTRAL DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000418 | 02/03/2018 | 2200.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE SACO DE CIMENTO 50 KG, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA REFORMA DOS PSF PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA -PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000419 | 02/03/2018 | 1010.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE METROS DE AREIA FINA, DESTINADO PARA ATENDER AS REFORMAS DOS PSFS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000420 | 02/03/2018 | 6600.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE SACOS DE CIMENTO 50 KG, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000421 | 02/03/2018 | 3025.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE METROS DE AREIA GROSSA DESTINADO PARA ATENDE AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000422 | 02/03/2018 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE INSTALA?AO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA?AO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA?AO PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000423 | 02/03/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN?AO CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDWS E SISTEMAS DE GESTAO DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0000424 | 02/03/2018 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA?AO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA?AO DO SAMU PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000425 | 02/03/2018 | 349.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000426 | 02/03/2018 | 209.88 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA O TFD, NO MES DE JAN/2018. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000427 | 02/03/2018 | 157.41 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ATENDER O TFD. A CARGO DESTA SECRETARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000428 | 02/03/2018 | 244.86 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ATENDER O SAMU. CORRESPONDENTE OA MES DE JANEIRO DE 2018., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000429 | 02/03/2018 | 279.84 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000430 | 02/03/2018 | 297.33 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000431 | 02/03/2018 | 314.82 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000432 | 02/03/2018 | 804.54 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000433 | 02/03/2018 | 752.07 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000434 | 02/03/2018 | 349.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2018 | 87.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2018 | 115.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA CUJO N?. 3521-1452, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2018 | 73.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N?. 3522.6633, PERTENCENTE AO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2018 | 382.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N?. 3522-6637, PERTENCENTE A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2018 | 65.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA CUJO N?. 3522-6634, PERTENCENTE AO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2018 | 65.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA CUJO N? 3522-6635, PERTENCENTE AO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA . CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0000441 | 02/03/2018 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE INSTALA?AO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA?AO DO SUS, NO ATENDIMENTO DA UPA, PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2018 | 250.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA?AO DE 01 (UMA) COPIADORA, DESTINADO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000443 | 02/03/2018 | 40842.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000444 | 02/03/2018 | 2128.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000445 | 02/03/2018 | 974.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000446 | 02/03/2018 | 1243.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADO PARA ATENDER AOS CAPS TOZINHA GADELHA, AD E INFANTIL, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000447 | 02/03/2018 | 280.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000448 | 02/03/2018 | 440.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO) DESTINADO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000449 | 02/03/2018 | 1015.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS CAPS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL. A CARGO DESTA SECRETARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE: FEV/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000450 | 02/03/2018 | 513.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO) DESTINADO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000451 | 02/03/2018 | 1132.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO) DESTINADO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000452 | 02/03/2018 | 823.57 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VBALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO) DESTINADO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000453 | 02/03/2018 | 1026.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS INFANTIL E CAPS TOZINHO GADELHA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000454 | 02/03/2018 | 546.93 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENNTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000455 | 02/03/2018 | 321.20 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000456 | 02/03/2018 | 613.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PAO DE SANDUICHE E BOLO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000457 | 02/03/2018 | 108.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PAES FRANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000458 | 02/03/2018 | 140.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000459 | 02/03/2018 | 178.70 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA TNDERER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2018 | 94.19 | 00006204537458 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | VALOR REFREENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2018 NO VEICULO USB, PLACA NQI- 6512, CONDUZINDO A PACIENTE BORWAUSEM GONZAGA DO NASCIMENTO COM QUADRO CLINICO DE SURTO PSICOTICO, CAPTURADO E SE ENCONTRAVA EM VTR DA POLICLINICA MILITAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2018 | 47.49 | 00006204537458 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA PATOS NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017, NO VEICULO USB, PLACA NQI 6512, CONDUZINDO A PACIENTE ADJANIA ALAIDE DE ABREU QUE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, SOUSA PB, PARA A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO EM PATOS-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2018 | 12438.14 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS OFTALMOLOGICOS NAS MODALIDADES AMBULATORIAL E APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA PARA ATENDER A POPULA?AO. A CARGO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2018 | 900.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2018 | 900.00 | 00009187410419 | EWERTON NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PARTE INTERNA E FRENTE DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042017 | 0000465 | 05/03/2018 | 641.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042017 | 0000466 | 05/03/2018 | 3555.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0000467 | 05/03/2018 | 9691.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?OS NO PSF DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001042017 | 0000468 | 05/03/2018 | 5496.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?OS NOS PSFS DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042017 | 0000469 | 05/03/2018 | 24421.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA ATENDER OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?OS NO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAUMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000470 | 05/03/2018 | 1296.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000471 | 05/03/2018 | 1728.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA ATENDER A UNIDDAE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000472 | 05/03/2018 | 507.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000473 | 05/03/2018 | 237.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000474 | 05/03/2018 | 20214.84 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000475 | 05/03/2018 | 1879.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, MES DE FEVEREIRO/2018. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000476 | 05/03/2018 | 607.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000477 | 05/03/2018 | 176.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000478 | 05/03/2018 | 1604.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ATENDER O SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000479 | 05/03/2018 | 973.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA O SAMU,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000480 | 05/03/2018 | 564.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS I, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000481 | 05/03/2018 | 651.75 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ATENDER O CAPS I, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000482 | 05/03/2018 | 823.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS TOZINHA GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000483 | 05/03/2018 | 1774.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS TOZINHO GADELHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000484 | 05/03/2018 | 521.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ATENDER O CAPS AD, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000485 | 05/03/2018 | 869.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ATENDER O CAPS AD, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000486 | 05/03/2018 | 585.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2018 | 53143.99 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUI?AO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000488 | 05/03/2018 | 1194.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000489 | 05/03/2018 | 990.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000490 | 05/03/2018 | 3366.60 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000491 | 05/03/2018 | 297.66 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000492 | 05/03/2018 | 221.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF PERTENCENTE AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/03/2018 | 2000.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A UMA BIOPSIA RENAL EM FAVOR DO PACIENTE: EDIJAELSON ABRANTES DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/03/2018 | 250.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL DA PACIENTE: MARIA DE FATIMA ALVES BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO PACIENTE: SALUSTIANO MOREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/03/2018 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AO EXAME ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE GISELIA FERREIRA DE SOUSA FARIAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA JARMELINA DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/03/2018 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE JOSE NOE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/03/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE MARCA PASSO DO PACIENTE DIONIZIO ESTEVAM DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE RUBERLANDIO MARTINS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/03/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE MARCA PASSO DO PACIENTE JOAQUIM BATISTA NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2018 | 264.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2018, DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2018 | 163.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2018 | 370.00 | 00010649888499 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RETELHAMENTO E TROCAS DE TELHAS REALIZADOS NO PSF DO BAIRRO GUANABARA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2018 | 900.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR DE PAREDES NA PARTE DA FRENTE E PARTE INTERNA DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2018 | 900.00 | 00012806997445 | LEONARDO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR DE PAREDES NA PARTE DA FRENTE E PARTE INTERNA DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000508 | 06/03/2018 | 558.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSIS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000509 | 06/03/2018 | 1814.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER O CAPS AD PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000510 | 06/03/2018 | 980.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER O CAPS I. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000511 | 06/03/2018 | 2500.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER O CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000512 | 06/03/2018 | 31.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000513 | 06/03/2018 | 32.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA ATENDER O NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000514 | 06/03/2018 | 210.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000515 | 06/03/2018 | 127.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000516 | 06/03/2018 | 1006.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000517 | 06/03/2018 | 2032.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER O SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000518 | 06/03/2018 | 155.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA O TFD. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000519 | 06/03/2018 | 4635.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000520 | 06/03/2018 | 63.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000521 | 06/03/2018 | 132.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000522 | 06/03/2018 | 558.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUIIS?OA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000523 | 06/03/2018 | 199.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER O PSF PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA -PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000524 | 06/03/2018 | 80.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRIOS), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PERTENCENTE AO MUNIICPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000525 | 06/03/2018 | 7530.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000526 | 06/03/2018 | 8239.74 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000527 | 06/03/2018 | 3375.99 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER OS PSF PERTENCENTE AO MUNICIPIO SOUSA-PB,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000528 | 06/03/2018 | 382.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF PERTENCENTE AO MUNCIPIO SOUSA-PB,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000529 | 06/03/2018 | 950.05 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000530 | 06/03/2018 | 1000.02 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000531 | 06/03/2018 | 400.02 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/03/2018 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR REFERENTE A UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE JOAO RIBEIRO CAMPOS NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2018 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE AO EXAME AVALIA?AO URODINAMICA DA PACIENTE GUILHERME BRAGA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0000534 | 07/03/2018 | 67180.79 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFREENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECILAIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS, ATENDIMENTOS DE URGENCIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/03/2018 | 5000.00 | 24680942000126 | MACIEL MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ADVOCATICIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/03/2018 | 3245.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO - ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO ODS PORTOES DOS PSFS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/03/2018 | 943.15 | 00006681171419 | BRENO DA SILVA CATANAN | VALOR REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 26 DE FEVEREIRO A 02 DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/03/2018 | 94.99 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE MAR?O DE 2018 NO VEICULO DE PLACA PAQ-9943, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO FERNANDES FILHO QUE SE ENCONTRAVA NA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000539 | 07/03/2018 | 577.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000540 | 07/03/2018 | 341.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000541 | 07/03/2018 | 733.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS CAPS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000542 | 07/03/2018 | 1040.30 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS CAPS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000543 | 07/03/2018 | 176.73 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO AOS CAPS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000544 | 07/03/2018 | 133.77 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNE BOVINA) DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000545 | 07/03/2018 | 112.32 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS )CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000546 | 07/03/2018 | 692.26 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000547 | 07/03/2018 | 153.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000548 | 07/03/2018 | 546.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000549 | 07/03/2018 | 398.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000550 | 07/03/2018 | 841.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETRAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/03/2018 | 700.00 | 35490218000156 | MAGNETOM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRASONOGRAFIA | VALOR REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL DA PACIENTE MARIA DO PERPETUO SOCORRO LOPES DE SA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2018 | 703.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD. CONFORME FATURA ANEXO. MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2018 | 48.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/03/2018 | 1325.30 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS HOSPITALARES PARA ATENDER A PACIENTE CICERA LUNGUINHO DE SOUSA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00004029927335 | BRUNA ALENCAR CASTRO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00050993275249 | SANDRO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2018 | 409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A UMA BIOPSIA RENAL EM FAVOR DO PACIENTE: EDIJAELSON ABRANTES DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0000562 | 08/03/2018 | 17790.32 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0000563 | 08/03/2018 | 17032.63 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS DE EXAMES LABORATORIOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, PARA ATENDER A POPULA?AO DESTE MUNICIPIO SOUSA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0000564 | 08/03/2018 | 1237.84 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO PARA ATENDER A POPULA?OA DESTE MUNICIPIO SOUSA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162017 | 0000565 | 08/03/2018 | 5400.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE 36 (TRINTA E SEIS) PROTESES NO MES DE JANEIRO/2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0000566 | 08/03/2018 | 7657.54 | 27013637000179 | ABRANTES DINIZ LABORATORIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS DE LABORATORIOS NO MES DE JANEIRO DE 2018. PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO SOUSA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0000567 | 08/03/2018 | 14916.27 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE JANEIRO D E2018, PARA ATENDER A POPULA?AO CARENTE DESTE MUNICIPIO SOUSA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0000568 | 08/03/2018 | 21608.73 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO PARA A TENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SOUSA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0000569 | 08/03/2018 | 16477.40 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO PARA ATENDER A POPULA?OA DESTE MUNICIPIO SOUSA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0000570 | 08/03/2018 | 20889.89 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS, NO MES DE JANEIRO D E2018, DESTINADO PARA ATENDER A POPULA?OA DESTE MUNICIPIO SOUSA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0000571 | 08/03/2018 | 5326.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS DE EXAMES LABORATORIOS NO MES DE JANEIRO DE 2018, QUE NAO CONSTA NA TABELA SUS ,DESTINADO PARA ATENDER A POPULA?OA CARENTE DESTE MUNICIPIO SOUSA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000572 | 08/03/2018 | 10919.15 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000573 | 08/03/2018 | 100.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A QUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATEN?AO DOMICILIAR MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2018 | 16.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA MES DE FEVEREIRO DE 2018, DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE SOUSA PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000575 | 08/03/2018 | 297.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE TINTA ESMALTE SINTETICO GLAO 3,6 LITROS, DESTIANDO PARA ATENDER O PSF PERTENCENTE AO MUNICIPIO SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000576 | 08/03/2018 | 179.40 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM DE CARROS DE PLACAS. QFP- 8844, QFS- 8264 E MNN 2291, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000577 | 08/03/2018 | 298.50 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB, DE PLACAS. QFZ- 6566,QFJ-3026,QFX- 8005, QFJ- 3076, QFZ- 2476, QFJ- 3056 E NPU- 9237. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000578 | 08/03/2018 | 39.80 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE DO CAPS TOZINHO GADELHA, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163,A CARGO DESTA SECRETRAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000579 | 08/03/2018 | 279.60 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM LAVEM DE CARROS DE PLACAS. PAQ-9943,NQI-6512,NQE-1775, NQD- 8035 E NQB 7694, QUE PRESTAM SERVI?OS NO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000580 | 08/03/2018 | 46.60 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR REFREENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVI?OS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0000581 | 08/03/2018 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GANBARRA,22-CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0000582 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2018 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE ABRANTES ,39, BAIRRO- ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2018 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BASILIO SILVA,56 , BAIRRO- ESTREITO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000585 | 08/03/2018 | 400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE (01) UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALAHADA DA PEDRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0000586 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00004002764451 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO NUCLEO II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0000587 | 08/03/2018 | 1744.70 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE CITOPATOLOGICO CEVICO VAGINAL MICROFLORA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000588 | 08/03/2018 | 5007.80 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE CITOPATOLOGICO CEVICO VAGINAL MICROFLORA-RASTREAMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000589 | 08/03/2018 | 3642.70 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE CITOPATOLOGICO CEVICO VAGINAL MICROFLORA-RASTREAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000590 | 08/03/2018 | 58277.90 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE CITOPATOLOGICO CEVICO VAGINAL MICROFLORA-RASTREAMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000591 | 08/03/2018 | 7250.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NAO CONSTANTES NA TABELA SUS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NEVEMBRO/2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000592 | 08/03/2018 | 7875.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PATOLOGIA CLINICA P.A.A.F(PUN??O TIREOIDE) DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE/2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0000593 | 08/03/2018 | 1381.09 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000594 | 08/03/2018 | 12663.81 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001172017 | 0000595 | 09/03/2018 | 2200.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE SACO DE CIMENTO 50 KG, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA REFORMA DOS PSF PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA -PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001172017 | 0000596 | 09/03/2018 | 3025.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE METROS DE AREIA GROSSA DESTINADO PARA ATENDE AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001172017 | 0000597 | 09/03/2018 | 1010.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE METROS DE AREIA FINA, DESTINADO PARA ATENDER AS REFORMAS DOS PSFS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001172017 | 0000598 | 09/03/2018 | 6600.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE SACOS DE CIMENTO 50 KG, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000599 | 09/03/2018 | 308.50 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB, DE PLACAS. QFZ- 6566,QFJ-3026,QFX- 8005, QFJ- 3076, QFZ- 2476, QFJ- 3056 E NPU- 9237. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000600 | 09/03/2018 | 39.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE DO CAPS TOZINHO GADELHA, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000601 | 09/03/2018 | 279.60 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM LAVEM DE CARROS DE PLACAS. PAQ-9943,NQI-6512,NQE-1775, NQD- 8035 E NQB 7694, QUE PRESTAM SERVI?OS NO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000602 | 09/03/2018 | 46.60 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR REFREENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVI?OS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2018 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO MIE NA PACIENTE DAMIANA MARIA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2018 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO MMII NA PACIENTE RISONEIDE GARRIDO XAVIER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2018 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DOS MII NO PACIENTE VALDEMIRO FRANCISCO DO NASCIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0000606 | 09/03/2018 | 907.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0000607 | 09/03/2018 | 225.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0000608 | 09/03/2018 | 1059.38 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO,COPOS DESCARTAVEIS E SACOLAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2018 | 135.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAR?O/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000610 | 09/03/2018 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA CONTABILIDADE E ELABORA??O DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA OR?AMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2018 | 8415.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 187 MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL PARA ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2018 | 6390.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 142 MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL PARA ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/03/2018 | 188.63 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA-CE NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018 NO VEICULO DOBLO PLACA NQD-3575 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2018 | 94.99 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 NO VEICULO DOBLO PLACA NQD-3575 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2018 | 94.19 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017 NO VEICULO DOBLO PLACA NQD-3575 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2018 | 1612.13 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE: 06/02 A 08/02/2018 E 22/02/2018 E PARA JOAO PESSOA-PB 02 (DUAS) NOS DIAS 23/02 E 27/02/2018 NO VEICULO SPIN PLACA OFY 5187, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000617 | 12/03/2018 | 5250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0000618 | 12/03/2018 | 752.89 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0000619 | 12/03/2018 | 6024.10 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE PATRICIA RODRIGUES DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0000620 | 12/03/2018 | 7452.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS ATENDIMENTOS DE URGENCIAS, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0000621 | 12/03/2018 | 15250.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO, ATENDIMENTOS DE URGENCIAS, NO MES DE JANEIRO DE 2018, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000622 | 12/03/2018 | 627.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000623 | 12/03/2018 | 1855.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2018 | 160.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA VULVAR, REALIZADA NA MENOR BEATRIZ STEFANY DA SILVA LOPES. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2018 | 188.63 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA NATAL-RN NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017 , NO VEICULO DOBLO DE PLACA NQD- 3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2018 | 284.97 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOOA PESSOA-PB, NOS DIAS 01/03, 03/03 E 06/03/2018, NO VEICULO ONIX QFZ-6566, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONCESSOA DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/03/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/03/2018 | 188.63 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, NO DIA 22/02/2018 NO VEICULO ONIX DE PLACA QFZ- 6566, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2018 | 379.96 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17/01, 23/01 E 31/01/2018, E 01 (UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24/01/2018. NO VEICULO CORSA QFJ- 3026, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORMECONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?OA A NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000630 | 13/03/2018 | 396.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PAO DE SANDUICHE E BOLO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, NO MES DE FEVEREIRO/2018,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000631 | 13/03/2018 | 82.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PAO DE SANDUICHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD NO MES DE FEVEREIRO/2018, A CARGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000632 | 13/03/2018 | 171.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PAO DE SANDUICHE E BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. A CARGO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000633 | 13/03/2018 | 565.26 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PAO DE SANDUICHE E BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. NO MES DE FEVEREIRO/2018. A CARGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000634 | 13/03/2018 | 113.60 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PAO DE SANDUICHE E BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000635 | 13/03/2018 | 980.85 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PAO DE SANDUICHE E BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS AD, CAPS INFANTIL E CAPS TOZINHO GADELHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2018 | 417.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI- 6512, CHASSI 8AFAR21J3DJ085938, PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2018 | 700.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONANCIA | VALOR REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL DA PACIENTE. MARIA DO PERPETUO SOCORRO LOPES DE SA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000638 | 13/03/2018 | 162.72 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000639 | 13/03/2018 | 379.68 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000640 | 13/03/2018 | 61.02 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LT. DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000641 | 13/03/2018 | 6.78 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CORREPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000642 | 13/03/2018 | 33.90 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA OTOCLINICA. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000643 | 13/03/2018 | 40.68 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CENTRO DE REABILITA?AO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000644 | 13/03/2018 | 54.24 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA POLICLINICA PERTENCENTE AO MUNIICPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000645 | 13/03/2018 | 477.99 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000646 | 13/03/2018 | 149.16 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000647 | 13/03/2018 | 457.65 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP?O. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000648 | 13/03/2018 | 444.09 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD E CAPS INFANTIL PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000649 | 13/03/2018 | 413.58 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000650 | 13/03/2018 | 183.06 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000651 | 13/03/2018 | 135.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFREENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000652 | 13/03/2018 | 213.57 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000653 | 13/03/2018 | 433.92 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000654 | 13/03/2018 | 47.46 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000655 | 13/03/2018 | 16.95 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA OTOCLINICA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000656 | 13/03/2018 | 37.29 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CENTRO DE REABILITA?AO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000657 | 13/03/2018 | 237.30 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000658 | 13/03/2018 | 318.66 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS CAPS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD E CAPS INFANTIL, A CARGO DESTA SECRETARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/03/2018 | 189.98 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JOOA PESSOA-PB, NOS DIAS 26/10 E 28/10/2017, NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ- 3026, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/03/2018 | 1612.13 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | 03/01, /VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS: 03/01, 05/01, 10/01, 19/01, 21/01, 25/01, 27/01, 28/01 E 31/01/2018, 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/01, 16/01, 17/01 E 23/01/2018, 01 (UMA) PARA MOSSORO-RN NO DIA 08/01/2018 E 01 (UMA) PARA RECIFE-PE, NO DIA 09/01/2018, NO VEICULO SPIN PLACA OFY- 5187, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/03/2018 | 1368.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR CORRESPONDENTE A NOTIFICA??O DE COBRAN?A E INSCRI??O EM DIVIDA ATIVA JUNTO AO INMETRO-ISNTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA POR FISCALIZA??O EFETUADA NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/03/2018 | 189.98 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 20/12 E 22/12/2017, NO VEICULO DOBLO NQD- 3575, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/03/2018 | 189.98 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/01 E 15/01/2018, NO VEICULO DOBLO DE PLACA NQD- 3575, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/03/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE A SEDA?AO DA RESSONANCIA DO PACIENTE GUILHERME ALVES MELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/03/2018 | 250.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE AO MAPEAMENTO DE RETINA COM GRAFICO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/03/2018 | 220.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE AO EXAME POTENCIAL DE CUIDADO VISUAL DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/03/2018 | 440.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/03/2018 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. JOAO FERNANDES, 12 BAIRRO ESTA?AO SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD- VALTER SARMENTO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/03/2018 | 937.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO MANOEL GON?ALVES, 93 BAIRRO AREIAS, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/03/2018 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UM) VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTEN?AO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA, SANTO ANTONIO E REGIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000671 | 14/03/2018 | 921.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000672 | 14/03/2018 | 138.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000673 | 14/03/2018 | 282.54 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000674 | 14/03/2018 | 86.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA POLICLINICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000675 | 14/03/2018 | 57.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000676 | 14/03/2018 | 56.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000677 | 14/03/2018 | 125.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS AD. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000678 | 14/03/2018 | 92.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000679 | 14/03/2018 | 134.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANTEN?AO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000680 | 14/03/2018 | 127.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/03/2018 | 47.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO NO PREDIO ONDSE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA?AO FISIOTERAPEUTICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/03/2018 | 4.13 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA CUJO N?. 83.3521 1452, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/03/2018 | 223.59 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A CONSULTORIA UM PARA TRATAR DAS PENDENCIAS DOS CONVENIOS NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000684 | 14/03/2018 | 908.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000685 | 14/03/2018 | 2999.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/03/2018 | 94.19 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA) COM DESTINO A JUAZEIRO-CE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, NO VEICULO USB, PLACA NQI, 6512, CONDUZINDO A PACIENTE PARA A CLINICA DE RECUPERA?AO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/03/2018 | 94.19 | 00003867274495 | RITA SIMONE DE SOUSA ROLIM | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A JUAZEIRO-CE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, NO VEICULO USB PLACA NQI 6512, CONDUZINDO A PACIENTE PARA A CLINICA DE RECUPERA?AO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2018 | 48.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001222018 | 0000689 | 14/03/2018 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS DE MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO CEO. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/03/2018 | 1368.50 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR CORRESPONDENTE A NOTIFICA??O DE COBRAN?A DO INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA POR FISCALIZA??O REALIZADA NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/03/2018 | 780.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE UMA CALHA ORTOPRDICA DE UMA CALHA DE PES TORTOS CONGENITOS, PARA A PACIENTE. MARIA JOSE ONOCENCIO DOS SANTOS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2018 | 360.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO (ULTRASSONOGRAFIA OCULAR) PARA ATENDER O PACIENTE: JUCIMAR MARQUES.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2018 | 2346.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA DISTRIBUI?AO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000695 | 15/03/2018 | 46.30 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A ATEN?AO DOMICILIAR MELHOR EM CASA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2018 | 790.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PINTURA DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2018 | 790.00 | 00012806997445 | LEONARDO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PINTURA DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2018 | 790.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PINTURA DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2018 | 790.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PINTURA DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2018 | 790.00 | 00005524222406 | CLAUDIO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PINTURA DE PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000701 | 16/03/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS ADVOCATICIOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000702 | 16/03/2018 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESUDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 0217/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000012017 | 0000703 | 16/03/2018 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE DE ESTOQUES COMPRAS E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0000704 | 16/03/2018 | 7228.91 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA ESTRELA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0000705 | 16/03/2018 | 8781.18 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2018 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE NO COSEMES/PB NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/03/2018 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA C/ DOPPLLER VENOSO DOS MMII, NA PACIENTE: MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/03/2018 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA C/ DOPPLLER VENOSO DOS MMII, NA PACIENTE: FRANCISCA NILDA SARMENTO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/03/2018 | 440.00 | 00000024990450 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CAI?ARA DOS BATISTA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/03/2018 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA PACIENTE: ISABEL CRISTINA ALVES GARRIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/03/2018 | 110.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA DA PACIENTE: CARLA PATRICIA DA SILVA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/03/2018 | 830.00 | 35490218000156 | MAGNETOM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRASONOGRAFIA | VALOR REFERENTE AO EXAME TOMOGRAFIA DO ABDOMEN INFERIOR E SUPERIOR COM CONTRASTE DA PACIENTE. ADILES DIAS DE FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/03/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARO DOC/TE ELETRONICO CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/03/2018 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE> FRANCISCO DE ASSIS BATISTA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/03/2018 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR FERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA PACIENTE. JOSEFA SOARES SILVA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/03/2018 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA PACIENTE AUDILEIDE MARIA NONATO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000717 | 19/03/2018 | 290.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000132017 | 0000718 | 19/03/2018 | 5277.90 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE CITOPATOLOGIA CEVICO VAGINAL MICROFLORA-RASTREAMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/03/2018 | 13382.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/03/2018 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDDAE DE JOOA PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE, PROMOVIDO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA- COSEMS/PB, REALIZADO NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018. CONFORME DECLARA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2018 | 47.49 | 00006204537458 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA PATOS NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017, NO VEICULO USB, PLACA NQI 6512, CONDUZINDO A PACIENTE ADJANIA ALAIDE DE ABREU QUE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, SOUSA PB, PARA A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO EM PATOS-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2018 | 1300.00 | 17004239000132 | CLINICA DE OLHOS MARCO REY LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS DE HONORARIOS NO EXAME SOB NARCOSE EM FAVOR DA PACIENTE: NICOLE VITORIA CASIMIRO LOPES. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2018 | 94.19 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017 NO VEICULO DOBLO PLACA NQD-3575 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2018 | 188.63 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA NATAL-RN NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017 , NO VEICULO DOBLO DE PLACA NQD- 3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2018 | 106.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O/2018., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANAS DA PACIENTE. RITA DIAS DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANAS DO PACIENTE RAIMUNDO CELESTE DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANAS DA PACIENTE: ZILMA FERREIRA DOS SANTOS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMNTA?AO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANAS DO PACIENTE MIGUEL BERNARDO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2018 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MAR?O DE 2018, NO VEICULO USA PLACA PAQ- 9943, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANDRESSA MAYARA ANDRADE QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO COMPLEXO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2018 | 758.57 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, SENDO 06 (SEIS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/02, 16/02, 21/02, 23/02, 26/02 E 28/02/2018, E 01 (UMA) PARA RECIFE-PE NO DIA 08/02/2018, NO VEICULO CORSA PLACA QFJ- 3046, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/03/2018 | 937.00 | 00071117577422 | RAFAEL VIEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REALIZA?AO DOS SERVI?OS DE REFORMA NA ESF UNIDADE XIX DO CURRALINHO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/03/2018 | 1500.00 | 00006435587485 | JOSE DAMIAO PORDEUS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZA?AO DE REFORMA NA ESF NA UNIDADE XIX DO CURRALINHO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/03/2018 | 937.00 | 00071490465413 | EDIVAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REALIZA?AO DOS SERVI?OS DE REFORMA NA ESF INUDADE XIX DO CURRALINHO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/03/2018 | 937.00 | 00005003508417 | ANTONIO PORDEUS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REALIZA?AO DOS SERVI?OS DE REFORMA NA ESF INUDADE XIX DO CURRALINHO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2018 | 540.00 | 00070841283443 | MARCELO LACERDA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE MADEIRAS, LINHAS, CAIBROS E RIPAS, DESTINADO AO PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ANDRE GADELHA NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2018 | 540.00 | 00010649888499 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE LINHAS, MADEIRAS CAIBROS E RIPAS, DESTINADO AO PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ANDRE GADELHA NESTE MUNICIPIO DE SOUSA PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000582018 | 0000739 | 22/03/2018 | 2287.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR FERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADO PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA NQC- 6716 , DA UNIDADE DE ATENDIMENTO UPA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582018 | 0000740 | 22/03/2018 | 1930.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA NQC- 6716, QUE PRESTA SERVI?OS NA UNIDADE DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582018 | 0000741 | 22/03/2018 | 920.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS. NQI- 6512, PAQ- 9943 E NQD- 8035, QUE PRESTAM SERVI?OS NO SAMU, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000582018 | 0000742 | 22/03/2018 | 2787.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSAS PE?AS DESTINADOS AOS VEIULOS DE PLACAS., N?S. NQI- 6512, PAQ- 9943 E NQD- 8035, QUE PRESTAM SERVI?OS NO SAMU, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2018 | 359.74 | 00006486451424 | KLEBIANA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOOA PESSOA-PB, PARA COMPARECER AO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN?AO BASICA. OCORRIDO NOS DIAS 20/03 E 21/03/2018. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2018 | 359.74 | 00006816388429 | ANDRESSA PRISCILA FORMIGA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOOA PESSOA-PB, PARA COMPARECER AO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN?AO BASICA, OCORRIDO NOS DIAS 20/03 E 21/03/2018.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2018 | 598.66 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA COMPARECER AO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN?AO BASICA, OCORRIODO NOS DIAS 20/03 E 21/03/2018. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000746 | 22/03/2018 | 174.82 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GEBEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA OTOCLINICA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000747 | 22/03/2018 | 966.82 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS AD. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000748 | 22/03/2018 | 1974.45 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO ATENDIMENTO DE UNIDADE DA UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000749 | 22/03/2018 | 700.54 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIO ,DESTINADO PARA O CAPS I. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000750 | 22/03/2018 | 771.70 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000751 | 22/03/2018 | 666.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENIIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000752 | 22/03/2018 | 750.61 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000753 | 22/03/2018 | 149.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0000754 | 22/03/2018 | 616.25 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000755 | 22/03/2018 | 684.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000756 | 22/03/2018 | 820.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTN?AO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000757 | 22/03/2018 | 238.14 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO, DESTINAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PERTENCENTE AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000758 | 22/03/2018 | 107.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000759 | 22/03/2018 | 4190.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000760 | 22/03/2018 | 492.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFREENTE A AQUISI?AO DE MEICAMENTO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACI ABAICA DO MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000761 | 22/03/2018 | 1315.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA FARMCIA BAICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000762 | 22/03/2018 | 2941.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0000763 | 22/03/2018 | 21009.54 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS OFTALMOLOGICOS NAS MODALIDADES AMBULATORIAL E APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA PARA ATENDER A POPULA?AO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0000764 | 22/03/2018 | 7169.48 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS OFTALMOLOGICOS NAS MODALIDADES AMBULATORIAL E APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA PARA ATENDER A POPULA?AO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0000766 | 23/03/2018 | 262242.71 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MAC/SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA N?. 0006/2013 DA INEXIGIVEL N? 0025/2013 DO CONTRATODE N?. 0317/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/03/2018 | 539.61 | 00033831521468 | DRª.MARIA LINDETE DE FRANÇA VIRGINIO. | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA COMPARECER AO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN?AO BASICA, OCORRIDO NOS DIAS: 20, 21/03/2018. E A OFICINA PMAQ CEO- 2? CICLO NO DIA 22/03/2018, CONFORME COCESSAO DE DIARIASE TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/03/2018 | 189.98 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA COMPARECER AO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN?AO BASICA, OCORRIDO NOS DIAS 20 E 21/03/2018. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/03/2018 | 1592.00 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVI?OS DE INSTALA?AO DE BANCADAS, MESAS, PIAS E TUBULA?OES, DURANTE A REFORMA DO CANIL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2018 | 3729.60 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE BANCADAS E MESA DE GRANITO INSTALADOS DURANTE A REFORMA DO CANIL MUNICIPAL DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000771 | 23/03/2018 | 694.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000772 | 23/03/2018 | 1262.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS PSF PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000773 | 23/03/2018 | 196.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000774 | 23/03/2018 | 899.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000775 | 23/03/2018 | 704.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS AD. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000776 | 23/03/2018 | 955.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000777 | 23/03/2018 | 539.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000778 | 23/03/2018 | 1151.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO PARA MANUTEN?AO DESTA SECRETARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000779 | 23/03/2018 | 2252.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER OS CAPS: TOZINHO GADELHA, CAPS I E AD PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000780 | 23/03/2018 | 1065.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000781 | 23/03/2018 | 1499.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MANUTE?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000782 | 23/03/2018 | 1088.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CARGO DESTA SECERTARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2018 | 640.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA + RETINOGRAFIA SIMPLES REALIZADA NA PACIENTE: MARLI VIEIRA DE OLIVEIRA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000784 | 23/03/2018 | 2296.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER OS CAPS PERTECENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000785 | 23/03/2018 | 425.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFREENTE A AQUISI?OA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS I PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2018 | 9542.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS PSF DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2018 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COMPETENCIA DO MES 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2018 | 196.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITA?AO,COMPETENCIA DO MES 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2018 | 8465.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. COMPETENCIA DO MES DE: 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2018 | 979.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE ESF DO JARDIM IRACEMA, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2018 | 13795.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DESTA SECRETARIA.COMPETENCIA 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2018 | 3735.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS CAPS TOZINHO GADELHA E CAPS I PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2018 | 9961.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2018 | 2322.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA. COMPETENCIA 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2018 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO MMII, NO PACIENTE: FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2018 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL DO MIE, NA PACIENTE: FRANCISCA MEDEIROS DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000797 | 26/03/2018 | 3578.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2018 | 224.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA ZONA RURAL NUCLEO II DO MUNIICPIO DE SOUSA-PB, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2018 | 539.61 | 00042466130459 | FRANCISCO ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA COMPARECER AO SEMINARIO PERSTIVAS E SABERES DO SUS, PROMOVIDO PELA ASSOCIA?AO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA ABRASCO E VISITA TECNICA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA OCORRIDOS NOS DIAS: 20, 21 E 22/03/2018, OCORRIDOS NA RESPECTIVA LOCALIDADES. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/03/2018 | 7289.16 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS HOSPITALARES PARA ATENDER A PACIENTE: SAYONARA LOPES DOS SANTOS.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2018 | 94.99 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MAR?O/2018 NO VEICULO USA 01 PLACA PAQ- 9943, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANDRESSA MAYARA ANDRADE QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO COMPLEXO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE SOUSA-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2018 | 488.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI- 6512 CHASSI 93YADCUH6AJ448582 PERTENCENTE AO SAUMO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2018 | 751.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD- 8035, CHASSI 93YADCUH6AJ448582 PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2018 | 282.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOP LICECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD- 7734, CHASSI 93YADCUH6BJ523398, PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2018 | 282.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE- 1775, CHASSI 93ADCUH6J452917, PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2018 | 282.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFREENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF- 4480 CHASSI 93YAD1H6DJ508320, PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2018 | 543.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQB- 7694 CHASSI 93ADCUH6AJ452917, PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2018 | 282.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF- 4490 CHASSI 93YAQDC1H6DJ507361, PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2018 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA?AO DE SEVI?OS CONTINUO NA MANUTEN?AO CORRETIVA/PREVENTIVA. DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU, E DE TELEFONIA, JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL REFERENTE AOPERIODO DE: 26 DE FEVEREIRO A 26 DE MAR?O DE 2018. CONFORME 1? ADITIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2018 | 1310.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CALIBRA??O DE BERA E CALIBRA??O DE IMPEDANCIOMETRO DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2018 | 106.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0000813 | 28/03/2018 | 774.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0000814 | 28/03/2018 | 11745.50 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000815 | 29/03/2018 | 1972.00 | 00076881342420 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE VEICULO LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000816 | 29/03/2018 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000817 | 29/03/2018 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0000818 | 29/03/2018 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000819 | 29/03/2018 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000820 | 29/03/2018 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCIANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000821 | 29/03/2018 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UM) VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTEN?AO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA, SANTO ANTONIO E REGIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2018 | 44771.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2018 | 90887.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(COM), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2018 | 46730.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2018 | 23515.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2018 | 90058.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2018 | 1065.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2018 | 62487.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2018 | 46003.58 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2018 | 160646.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2018 | 14349.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2018 | 13830.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2018 | 5909.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-C. DE REABILITACAO(EST), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2018 | 34910.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(EST), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2018 | 41705.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2018 | 67735.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2018 | 16786.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2018 | 3916.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2018 | 4918.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2018 | 15019.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM-EST), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(COM), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO(COM), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2018 | 5400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(COM), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2018 | 9300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(COM), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2018 | 346202.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2018 | 139688.95 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2018 | 80634.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2018 | 114272.73 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2018 | 89954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2018 | 18454.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2018 | 941.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2018 | 69264.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/03/2018 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2018 | 95455.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2018 | 5724.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2018 | 5954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2018 | 146052.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2018 | 16954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAD(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2018 | 20432.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2018 | 87.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0000867 | 02/04/2018 | 5000.00 | 24680942000126 | MACIEL MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2018 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE JOSE LEANDRO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2018 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO DOPLLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE FRANCISCA BARBOSA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2018 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO DE PET CT DA PACIENTE MARIA DANIELLE JERONIMO DOS SANTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2018 | 800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE A EXAME DE POLISSONOGRAFIA DA PACIENTE KELLY CRSITINA PEREIRA LOPAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2018 | 800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE A EXAME DE POLISSONOGRAFIA DO PACIENTE LUCAS FERNANDES DANTAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE TEREZINHA CANDIDA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE HONORIA MARIA DA CONCEI??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE EDNAILDO CAMILO DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE VICENTE MASCARENHAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA CUJO N?. 83- 3521-1452, PERTENCENTE A UNIDDAE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000881 | 03/04/2018 | 612.15 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000882 | 03/04/2018 | 209.88 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE- TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000883 | 03/04/2018 | 52.47 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTCIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000884 | 03/04/2018 | 349.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CRGO DESTRA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000885 | 03/04/2018 | 87.45 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | V ALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS INFANTIL, A CARGO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000886 | 03/04/2018 | 332.31 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS AD. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000887 | 03/04/2018 | 979.44 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000888 | 03/04/2018 | 349.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA O CAPS TOZINHO GADELHA NESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2018 | 850.00 | 20884394000103 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICOS - ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, EM FAVOR DA PACIENTE: MARIA DAS GRA?AS RODRIGUES, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000890 | 03/04/2018 | 930.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000891 | 03/04/2018 | 167.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VVAR REFERENTE A AQUISI?AO DE (FRANGO) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000892 | 03/04/2018 | 662.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAUMO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000893 | 03/04/2018 | 900.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000894 | 03/04/2018 | 1001.07 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000895 | 03/04/2018 | 618.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO LIMENTICIO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000896 | 03/04/2018 | 998.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGFO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000897 | 03/04/2018 | 1248.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER OS CAPS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB - CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS I E CAPS AD. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000898 | 03/04/2018 | 651.75 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VAKOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000899 | 03/04/2018 | 716.10 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO ( CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ATENDER O CAPS AD. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000900 | 03/04/2018 | 1559.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ATENDER O CAPS TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000901 | 03/04/2018 | 499.95 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO ( CARNE BOVINA) DESTINADO PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2018 | 550.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO ENDOSCOPIA COM BIOPSIA DA PACIENTE ARIELLY SOUSA MENDES. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2018 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE EVANIO LOPES DE MELO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2018 | 475.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A UMA OCT DO PACIENTE FLAVIANO MARCELINO DE SOUSA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000905 | 03/04/2018 | 825.55 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA O CAPS AD.A CARGFO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000906 | 03/04/2018 | 1952.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENBERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO A SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000907 | 03/04/2018 | 1724.25 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000908 | 03/04/2018 | 300.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIO (CARNBE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS TOZINHO GADELHA.A CARGO DESTA SECXRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000909 | 03/04/2018 | 1586.75 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINAO PARA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000910 | 03/04/2018 | 1291.95 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO( CARNE BOVINA) DESTINADO PARA SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000911 | 03/04/2018 | 1291.95 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000912 | 03/04/2018 | 300.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS I. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000913 | 03/04/2018 | 371.25 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DSESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE, TDF E NASF. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000915 | 04/04/2018 | 1560.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/04/2018 | 94.99 | 00003951881488 | ORNANCI FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI- 6512, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSIMERE DANTAS DA SILVA, GESTANTE QUE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE SOUSA-PB, PARA O HOSPITAL DA UNIMED EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/04/2018 | 94.99 | 00003951881488 | ORNANCI FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018 NO VEICULO USB PLACA NQI- 6512,TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDEMAR MARCOS P. SANTOS, POS DE CIRURGIA DE CRANIO REALIZADO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REMOVIDO PARA O MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PELA EQUIPE DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/04/2018 | 94.99 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018, NO VEICULO USA DE PLACA PAQ 9943,, TRANSPORTANDO O PACIENTE, JANIELIO LOPES DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NA UTI DO HOSPITAL SANTA SANTA TEREZINHA DE SOUSA-PB, PARA O HOSPITAL JOAO XX III EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2018 | 94.99 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018, USB 03 PLACA NQI- 6512, TRANSPOTANDO A PACIENTE ROSIMERE DANTAS DA SILVA, GESTANTE QUE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE SOUSA-PB, PARA O HOSPITAL INIMED DE JOOA PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000920 | 04/04/2018 | 398.87 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PAO DE SANDUICHE E BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000921 | 04/04/2018 | 134.25 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFREENTE A AQUII?AO DE PAO DE SANDUICHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD, A CARGO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2018 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE EVANIO LOPES DE MELO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/04/2018 | 475.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A UMA OCT DO PACIENTE FLAVIANO MARCELINO DE SOUSA A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/04/2018 | 550.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO ENDOSCOPIA COM BIOPSIA DA PACIENTE ARIELLY SOUSA MENDES. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/04/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000926 | 04/04/2018 | 980.85 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PAO DE SANDUICHE E BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAP INFANTIL E CAPS TOZINHO GADELHA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000927 | 04/04/2018 | 568.60 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFREENTE A AQUISI?AO DE PAO DE SANDUICHE E BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0000928 | 04/04/2018 | 364.75 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO DE LIXO) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0000929 | 04/04/2018 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GANBARRA,22-CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0000930 | 04/04/2018 | 114.94 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO DE LIXO) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0000931 | 04/04/2018 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0000932 | 04/04/2018 | 128.35 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO DE LIXO) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS INFANTIL E CAPS AD. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0000933 | 04/04/2018 | 149.85 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO DE LIXO) DETINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532018 | 0000934 | 04/04/2018 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE ABRANTES ,39, BAIRRO- ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522018 | 0000935 | 04/04/2018 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. JOAO FERNANDES, 12 BAIRRO ESTA?AO SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD- VALTER SARMENTO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0000936 | 04/04/2018 | 1405.20 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO DE LIXO) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000937 | 04/04/2018 | 400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE (01) UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALAHADA DA PEDRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0000938 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00004002764451 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO NUCLEO II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/04/2018 | 3020.65 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE LATAS DE LEITE, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/04/2018 | 57534.74 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000941 | 04/04/2018 | 1853.16 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF PERTENCENTE OA MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000942 | 04/04/2018 | 2700.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE TELHA CERAMICA COLONIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000943 | 04/04/2018 | 5100.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0000944 | 04/04/2018 | 438.84 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE METROS DE BRITA 19, DESTINADO PARA ATENDER A REFORMA ONDE FUNIONA O CANIL. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000945 | 04/04/2018 | 292.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PAO DE SANDUICHE E BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000946 | 04/04/2018 | 147.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000947 | 04/04/2018 | 378.30 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000948 | 04/04/2018 | 344.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS. A CARGO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000949 | 04/04/2018 | 191.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000950 | 04/04/2018 | 1980.09 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE BOLO E PAO DE SANDUICHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2018 | 94.99 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI 6512, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDEMIR MARCOS P. SANTOS, POS DE CIRURGIA DE CRANIO REALIZADO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REMOVIDO PARA O MUNICIPIO DE SOUSA-PB PELA EQUIPE DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000952 | 04/04/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN?AO CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS DE GESTAO DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME PRGAO N? 006/2018 E ONTRATO N? 095/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0000953 | 04/04/2018 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE INSTALA?AO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA?AO DO SUS, NO ATENDIMENTO DA UPA, PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO REFERENTE MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0000954 | 04/04/2018 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA?AO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA?AO DO SAMU PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO FIRMAD | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/04/2018 | 250.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DOS SERVI?OS DE (01 ) UMA LOCA?AO COPIADORA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/04/2018 | 87.89 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D' AGUA, DESTINADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE VXIII, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. COMPETENCIA 02/2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/04/2018 | 480.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO A UMA LARINGOSCOPIA COM BIOPSIA DA PACIENTE LUCICLEIDE FERNANDES DE ARAUJO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2018 | 540.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A UMA RETINOGRAFIA FLURESCENCIA D DA PACIENTE TEREZINHA MARIA MENDES.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/04/2018 | 188.63 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA FORTALEZA-CE NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2018 NO VEICULO USB PLACA OGF 4490, CONDUZINDO A PACIENTE. MARIA BATISTA LIMA, PARA REALIZA?AO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE, PARA CLINICA PROGASTRO EM FORTALEZA-CE. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000392017 | 0000960 | 05/04/2018 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE INSTALA?AO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA?AO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA?AO PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/04/2018 | 850.06 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 01(UMA) A CAMPINA GRANDE-PB EM 21/03/2018 E PARA JOAO PESSOA-PB EM 22/03/2018,03(TRES) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 14/03,15/03/2018 E 20/03/2018 E 01(UMA) A JUAZEIRO-CE NO DIA 18/03/2018 NO VEICULO ONIX PLACA QFZ-6566 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/04/2018 | 5760.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LEITES DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/04/2018 | 366.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU MES DE FEVEREIRO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/04/2018 | 73.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU MES DE MAR?O/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2018 | 65.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU MES DE MAR?O/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2018 | 65.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU MES DE MAR?O/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000968 | 05/04/2018 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA CONTABILIDADE E ELABORA??O DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA OR?AMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/04/2018 | 179.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/04/2018 | 895.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DE PAREDES, DESTINADO AO PSF VII LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE . A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/04/2018 | 895.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DE PAREDES, DESTINADO AO PSF VII LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE . A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/04/2018 | 895.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DE PAREDES, DESTINADO AO PSF VII LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE . A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000662018 | 0000973 | 06/04/2018 | 5030.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DUAS) TV LED 32",02(DOIS) BEBEDOUROS E 01(UM) REFRIGERADOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/04/2018 | 460.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DE COLCHOADOS DE CADEIRAS DE DENTISTA, ESCRITORIO E MACAS, DESTINADO NO PSF DO NUCLEO HABITACIONAL I, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/04/2018 | 506.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA EM COLCHOADOS DE CADEIRAS DE PAPAI, CADEIRAS E COLCHOES, DESTINADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/04/2018 | 895.00 | 00012806997445 | LEONARDO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DE PAREDES, DESTINADO AO PSF VII LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/04/2018 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA C/ DOPPLLER VENOSO DOS MI, NA PACIENTE: ANA MARIA DE SOUSA. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0000978 | 06/04/2018 | 86720.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS,ATENDIMENTOS DE URGENCIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/04/2018 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA C/ DOPPLLER ARTERIAL DO MMI, NO PACIENTE: JOSE ELIAS DINIZ,A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/04/2018 | 179.56 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA UMA VISITA TECNICA NO DIA 22/02/2018, A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/04/2018 | 300.62 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA UMA VISITA TECNICA NO DIA 22/02/2018, A UNIDDAE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/04/2018 | 447.18 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS ) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A CONSULTORIA UM, SUDEMA E CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO BEM COMO DAS PENDENCIAS DOS CONVENIOS, NOS DIAS 27 E 28 DE MAR?O DE 2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192017 | 0000983 | 06/04/2018 | 38430.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?OS NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192017 | 0000984 | 06/04/2018 | 2001.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA ATENDER OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?OS NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192017 | 0000985 | 06/04/2018 | 14981.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A QUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTIANDO PARA ATENDER OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?OS NOS PSFS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192017 | 0000986 | 06/04/2018 | 792.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIIS?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?OS NA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192017 | 0000987 | 06/04/2018 | 4007.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?OS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/04/2018 | 754.52 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 25/03 A 27/03/2018 E NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018, NO VEICULO ONIZ PLACA QFZ- 6566, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/04/2018 | 227.32 | 00008033428457 | JUCIARA MANUELA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA UMA VISITA TECNICA NO DIA 22/02/2018, A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000990 | 06/04/2018 | 556.51 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000991 | 06/04/2018 | 918.33 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIOS (CARNE BOVIBA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CARGO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000992 | 06/04/2018 | 203.49 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0000993 | 06/04/2018 | 242.45 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS CAPS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000994 | 09/04/2018 | 2243.99 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO E 02 (DUAS) CAIXA D'AGUA POLIET 1.000 LTS. DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO PSF, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000995 | 09/04/2018 | 16100.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE TELHA BRASILIT RESID. DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2018 | 1200.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA MONTAGEM DE UM COLETE ORTAPEDICO TIPO MILWAUKEE PARA TRATAMENTO DA COLUNA VERTICAL DA MENOR: FERNANDA JAMILE ABRANTES PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000997 | 09/04/2018 | 139.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 03 (TRES) VEICULOS DE PLACAS. NQB- 7694, NQD- 8035 E OGF- 4490, QUE PRESTAM SERVI?OS NO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000998 | 09/04/2018 | 46.60 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) LAVAGEM DE VEICULO PLACA NQC- 6716, QUE PRESTA SER5VI?OS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0000999 | 09/04/2018 | 249.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE 11 (ONZE) LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS. QFX- 8005, QFJ- 3076, QFJ- 3086, QFJ- 3046, QFJ- 3026, QFZ- 6566, QFV- 3178, QFT 3544, OFG- 1426, QFX- 8005 E QFJ- 3046, QUE PRESTAM SERVI?OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001000 | 09/04/2018 | 134.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001001 | 09/04/2018 | 1868.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS CAPS - TOZINHO GADELHA, AD E CAPS INFANTIL. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001002 | 09/04/2018 | 173.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO NASF- A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001003 | 09/04/2018 | 57.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA OUVIDORIA.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001004 | 09/04/2018 | 15.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA POLICLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001005 | 09/04/2018 | 161.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO PSF, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001006 | 09/04/2018 | 784.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001007 | 09/04/2018 | 1707.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001008 | 09/04/2018 | 78.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A A QUISI?OA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DESTA SECRETARIA - TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001009 | 09/04/2018 | 2049.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2018 | 330.00 | 00009015775451 | THAIS GON?ALVES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVI?OS REALIZADOS DE PSICOTERAPIA DE TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL PARA TRANSTORNO BIPOLAR, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2018 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2018 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2018 | 2000.00 | 00050993275249 | SANDRO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2018 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/04/2018 | 642.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD. CONFORME FATURA ANEXO. COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2018 | 269.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, COMPETENCIA 03/2018. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/04/2018 | 566.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS AD. COMPETENCIA 02/2018. C ONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001019 | 09/04/2018 | 325.44 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LTS. DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001020 | 09/04/2018 | 145.77 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS. DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/04/2018 | 2000.00 | 00000904244415 | RAIMUNDO ANTONIO FURTADO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001022 | 09/04/2018 | 400.02 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS CAPS INFANTIL, TOZINHO GADELHA E CAPS AD. PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/04/2018 | 295.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O HEMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA GOMES ALVES. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001024 | 09/04/2018 | 72.68 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA O MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001025 | 09/04/2018 | 345.55 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001026 | 09/04/2018 | 979.44 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001027 | 09/04/2018 | 1296.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001028 | 09/04/2018 | 320.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA POLICLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001029 | 09/04/2018 | 54.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO A SAUDE DA FAMILIA- NASF. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001030 | 09/04/2018 | 997.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001031 | 09/04/2018 | 1230.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001032 | 09/04/2018 | 913.69 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CAPS TOZINHO GADELHA, AD E CAPS INFANTIL. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001033 | 09/04/2018 | 139.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DE VIGILANCIA EM SAUDE. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001034 | 09/04/2018 | 64.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO PSF PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001035 | 09/04/2018 | 24568.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001036 | 09/04/2018 | 43.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA OTOCLINICA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/04/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO (MAPEAMENTO DE RETINA) PARA ATENDER A PACIENTE : JOSEFA PEREIRA DA SILVA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001038 | 09/04/2018 | 491.55 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA O PSF PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001039 | 09/04/2018 | 562.74 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001040 | 09/04/2018 | 27.12 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITA?AO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001041 | 09/04/2018 | 189.84 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001042 | 09/04/2018 | 30.51 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001043 | 09/04/2018 | 16.95 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA OTOCLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001044 | 09/04/2018 | 6.78 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001045 | 09/04/2018 | 27.12 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CENTRO ODONTOLOGICO -CEO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNIICPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001046 | 09/04/2018 | 305.10 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA POLICLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2018 | 135.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICA, REFREENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2018 | 22800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: FRANCINEUDO JOAQUIM DE SOUSA. CPF. N? 024.583.284-07. CONFORME ORDEM JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2018 | 22500.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS CIRURGICOS EM FAVOR DO PACIENTE: FRANCINEUDO JOAQUIM DE SOUSA, PORTADOR DO CPF N?. 024.583.284-07, CONFORME ORDEM JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2018 | 598.66 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 2? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAL DE SAUDE DA PARAIBA- COSEMS/PB, NO DIA 09/04/2018 E 2? DIA REUNIAO ORDINARIA DA CIB NO DIA10/04/2018. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2018 | 189.98 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AMANDA SILVEIRA OLIVEIRA DA SILMA MARQUES, A FIM DE PARTICIPAR DA 2? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA- COSEMS-PB, NO DIA 09/04/2018, REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE- CIB NO DIA 10/04/2018. CONFORME COMPROVANTES ANEXO. CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001052 | 10/04/2018 | 11492.38 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2018 | 992.40 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE A EXAME DE LABORATORIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULA?OA DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001054 | 10/04/2018 | 18947.25 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | OR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIOS, NO MES DEFEVEREIRO DE 2018, DESTINADO PARA ATENDER A POPULA?OA DESTE MUNICIPIO SOUSA PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001055 | 10/04/2018 | 10435.32 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS DE EXAMES LABORATORIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ATENDER A POPULA?AO DESTE MUNICIPIO SOUSA- PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001056 | 10/04/2018 | 838.44 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE A EXAME DE LABORATORIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001057 | 10/04/2018 | 8669.25 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001058 | 10/04/2018 | 13222.99 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR REFREENTE A EXAME DE LABORATORIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULA?AO DESTE MUNIICPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001059 | 10/04/2018 | 7810.83 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR REFERENTE A EXAME DE LABORATORIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULA?OA DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001060 | 10/04/2018 | 12517.38 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE A EXAME DE LABORATORIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2018 | 3718.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFREENTE A EXAME DE LABORATORIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, QUE NAO CONSTA NA TABELA SUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULA?OA DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2018 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA DA PACIENTE MARIA LUCIA CRUZ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2018 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DO PACIENTE: LUIZ PEREIRA DINIZ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2018 | 165.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A UMA RETINOGRAFIA SIMPLES DA PACIENTE: RAYSSA VICTORIA RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2018 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DA PACIENTE. MARIA OLIVEIRA CARDOSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2018 | 250.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E T. DOS OLHOS DE C.GRAN | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA EM FAVOR DO PACIENTE. ARLISSON RYAN DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2018 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME VIDEONASOFIBROSCOPIA DO PACIENTE. JOSE EVERTON GOMES BRILHANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2018 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME VIDEONASOFIBROSCOPIA DA PACIENTE. VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2018 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA DA PACIENTE. RITA LORRANY PATRICIO DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2018 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA DO PACIENTE. GABRIEL BELO GADELHA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2018 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA DA PACIENTE. MARIA DO DESTERRO DE SOUSA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2018 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA DO PACIENTE. JOSE GABRIEL DE LIMA MARQUES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2018 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA DA PACIENTE. RAYSSA VICTORIA RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2018 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE. MARIA DE LOURDES FERNANDES DE SOUSA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2018 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA ABDOMINAL COM CONTRASTE. EM FAVOR DA PACIENTE. MARIA DE LOURDES FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2018 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE AUMA TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE. MARIA DE LOURDES FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2018 | 135.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2018 | 96.73 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. COMPETENCIA 02/2018. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2018 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REALBILITA?AO FISIOTERAPEUTICA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB.COMPETENCIA 03/2018. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572018 | 0001080 | 11/04/2018 | 937.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO MANOEL GON?ALVES, 93 BAIRRO AREIAS, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622018 | 0001081 | 11/04/2018 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BASILIO SILVA,56 , BAIRRO- ESTREITO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001082 | 11/04/2018 | 156.05 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A FIFEREN?A DO VALOR ACIMA CITADO , CONFORME NOTA FISCAL DE N?. 002035. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2018 | 539.61 | 00007067624444 | EDNAYANY THAYNAN CAMPOS MENDES | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO-PB, DURANTE OS DIAS 06/03 07/03 20/03/2018, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, FTD- TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2018 | 359.74 | 00007067624444 | EDNAYANY THAYNAN CAMPOS MENDES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO-PB, DURANTE OS DIAS 19/01 E 20/01/2018. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, FTD- TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2018 | 359.74 | 00007067624444 | EDNAYANY THAYNAN CAMPOS MENDES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO-PB, DURANTE OS DIAS 05/12 E 06/12/2017. A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2018 | 3402.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | ALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS ATENDIMENTOS DE URGENCIAS, NO MES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2018 | 120.00 | 18000563000145 | ASSOCIAÇÃO AMIGO DO AUTISMO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) INSCRI??ES PARA PARTICIPAR DA 3? JORNADA AMIGOS DO AUTISMO COM O TEMA "QUEREMOS UM BRASIL MAIS CONSCIENTE E UNIDOS PELO AUTISTA" NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001088 | 11/04/2018 | 1019.15 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNBE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS TOZINHO GADELHA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2018 | 1425.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DECISAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0001091 | 12/04/2018 | 395.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0001092 | 12/04/2018 | 2870.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2018 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL DOS MMI DO PACIENTE ROBSON ARAUJO MARQUES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2018 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2018 | 6950.14 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS DESTNADOS A ATENDER DECIS?O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2018 | 4896.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DECISAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2018 | 7900.00 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE RA??O ANIMAL DESTINADA AO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001099 | 12/04/2018 | 648.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE DENSITROMETRIA OSSEA DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2018 | 1702.27 | 00002096178452 | EILZO SARMENTO CAMELO | VALOR CORRESPONDENTE A 13(TREZE) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB(05)NOS DIAS 01 A 02/02,20/02 ,22/02 E 26/02/2018,CAMPINA GRANDE-PB(02) NOS DIAS 11/02 E 17/02/2018,NATAL-RN(05) NOS DIAS 04/02 A 09/02/2018 E 13 A 14/02 E 01 A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 19/02/2018 NO VEICULO ONIX PLACA QFX-8035 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0001101 | 12/04/2018 | 66.20 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0001102 | 12/04/2018 | 400.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0001103 | 12/04/2018 | 214.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0001104 | 12/04/2018 | 1482.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2018 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLLER VENOSO DOS MMI NO PACIENTE PAULO WILSON SILVA DE MORAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2018 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DO PACIENTE GERALDO ABRANTES DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/04/2018 | 640.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA E RETINOGRAFIA SIMPLES REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/04/2018 | 2500.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001110 | 13/04/2018 | 4657.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001111 | 13/04/2018 | 7061.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001112 | 13/04/2018 | 6702.96 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A SAUDE DA FAMILIA- NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001113 | 13/04/2018 | 1758.20 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001114 | 13/04/2018 | 8051.99 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001115 | 13/04/2018 | 7684.20 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNIC IPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001116 | 13/04/2018 | 1182.40 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA ATENDER OS PSFS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001117 | 13/04/2018 | 12140.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DO MUNCIIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/04/2018 | 1137.18 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS SENDO 06 (SEIS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS: 02/03, 07/03, 09/03, 14/03, 20/03 E 22/03/2018, 02 (DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, 16/03, E 28/03/2018 E 02 (DUAS) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 12/03, E 23/03/2018, NO VEICULO DE PLACA QFJ- 3046, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/04/2018 | 3800.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVI?OS MEDICOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AS DESPESAS MEDICAS PARA CIRURGIA, NA PACIENTE NOCKOLLE ALVES FERREIRA ABTANTES SARMENTO, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/04/2018 | 16200.00 | 60975737005463 | SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS MEDICA E HOSPITALARES, PARA ATENDER O PACIENTE: SEVERINO NEVES DE ABRANTES. CONFORME ORDEM JUDICIAL. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/04/2018 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO MID, NA PACIENTE EVANILDA NOGUEIRA LOPES, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/04/2018 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA C/ DOPPLLER ARTERIAL DE MENBROS SUPERIORES, NA PACIENTE: ANTONIA ANISIO DE SOUSA. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/04/2018 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA C/ DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DO MENBRO INFERIOR DIREIRO , NA PACIENTE BARBARA ESTRELA DE OLIVEIRA SANTOS. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/04/2018 | 1200.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES PARA A CIRURGIA DE NOCKOLLE ALVES FERREIRA ABTANTES SARMENTO. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001125 | 16/04/2018 | 600.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA ATENDER A SAUDE DA FAMILIA - NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001126 | 16/04/2018 | 3036.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001127 | 16/04/2018 | 7661.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001128 | 16/04/2018 | 1071.63 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA ATENDER A POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001129 | 16/04/2018 | 5670.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SAUDE DA FAMILIA - NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/04/2018 | 1092.38 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS SENDO 03 (TRES) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 01/03, 08,03 29/03/2018, 08 (OITO) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/03, 07/03, 14/03, 16/03, 19/03, 21/03, 23/03 E 26/03/2018 E 01 (UMA) PARA PATOS-PB NO DIA 12/03/2018, NO VEICULO SPIN PLACA OFY- 5187, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/04/2018 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE: JOAO JOSE DE OLIVEIRA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIX PLACA QFV- 1114,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/04/2018 | 284.97 | 00079839169491 | ALMIR CLAUDINO DIAS | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS: 23/03, 04/04/ E 13/04/2018 NO VEICULO ONIX PLACA QFX- 8005, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMNENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/04/2018 | 640.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DECOERENCIA OPTICA E MAPEAMENTO DE RETINA MONOCULAR DO PACIENTE LUIZ FERREIRA DINIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: AELITO MESSIASA FORMIGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A COMPLENTA?AO DO PROCEDIMENTO CATERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/04/2018 | 21682.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE LT. DE LEITE, DESTINADO PARA A TENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001139 | 17/04/2018 | 15250.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO, ATENDIMENTOS DE URGENCIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001140 | 17/04/2018 | 9747.38 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001141 | 17/04/2018 | 1703.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIIS?OA DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001142 | 17/04/2018 | 6135.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS PERTENCENTEM AO MUNICIOP DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001143 | 17/04/2018 | 47.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA A TENDER O PSF, PERTENCENTE AO MUNIICPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001144 | 17/04/2018 | 7580.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNIICPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001145 | 17/04/2018 | 16144.17 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/04/2018 | 1387.00 | 28498196000105 | Maria Hindiana de Oliveira Dantas | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CORTINAS PERSIANA STANDART DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO GUANABARA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/04/2018 | 620.35 | 28498196000105 | Maria Hindiana de Oliveira Dantas | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CORTINAS PERSIANA STANDART DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO NUCLEO I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/04/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A VIDEO LARINGOSCOPIA PARA PACIENTE LUCICLEIDE FERNANDES DE ARAUJO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001149 | 19/04/2018 | 1984.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2018 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA C/ DOPLLER VENOSO DO MSD, NO PACIENTE.EDIMILSON FRANCISCO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2018 | 350.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO CORRETIVA E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO, VENTILADOR MECANICO. MARCA MAGMED,MODELO OXIMAG, DEFEITO NA ENTRADA DO CARREGADOR DE BATERIA, REALIZADO TROCA DAS PE?AS, CONCTOR RIDEL MACHO DE 02 VIAS, 01 CONECTOR RIDEL FEMEA DE 02 VIAS 01 BASE DE FIXA?AO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2018 | 94.99 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2018 NO VEICULO USB DE PLACA - NQI- 6512, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS CASIMIRO DE QUEIROGA, QUE SE ENCONTRAVA INTERNO , PARA O HU DE JOOA PESSOA-PB- SETOR DE INFECTOLOGIA, EM CONDUTA CLINICA DE INTERNA?AO. CONFORME TERMO E CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2018 | 94.99 | 00002843259452 | RICELE DUARTE DE BRITO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2018, NO VEUCULO USB DE PLACA NQI- 6512, TRANSPORTANDO O PACIENTE. FRANCISCO DE ASSIS CASIMIRO DE QUEIROGA, QUE SE ENCONTRAVA INTERNO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, PARA O HU DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2018 | 94.99 | 00006204537458 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 9UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2018, NO VEICULO USB- PLACA NQI- 6512, TRANSPORTANDO O PACIENTE. FRANCISCO DE ASSIS CASIMIRO DE QUEIROGA, QUE SE ENCONTRAVA INTERNO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, PARAO HU DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2018 | 74.31 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D"AGUA, DESTINADO AO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA - SAMU. COMPETENCIA 03/2018. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001156 | 20/04/2018 | 634.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2018 | 3000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGIA DE LARINGE DA PACIENTE.LUCICLEIDE FERNANDES DE ARAUJO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001158 | 20/04/2018 | 7180.97 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRU?AO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DO NUCLEO HABITACIONAL I, LOCALIZADO NA ZONRA RURAL E CONJUNTO MULTIRAO NA SEDE DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001159 | 20/04/2018 | 1873.94 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0001160 | 20/04/2018 | 3562.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS - DOS BAIRROS : GUANABARA E JARDIM BRASILIA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2018 | 94.99 | 00004105996460 | FRANCIMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018 NO VEICULO DE PLACA QFJ- 3026, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001162 | 20/04/2018 | 1109.55 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001163 | 23/04/2018 | 5000.00 | 24680942000126 | MACIEL MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001164 | 23/04/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCATICIOS, A CARGO DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0001165 | 23/04/2018 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE DE ESTOQUES COMPRAS E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001166 | 23/04/2018 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE DE ESTOQUES COMPRAS E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001167 | 23/04/2018 | 226873.75 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE TRS- TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS, REFERENTE AO MES DE: MAR?O DE 2018, CONFORME QUATRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA N?. 0006/2013 DA INEXIGIVEL N?. 025/2013, DO CONTRATO DE N?. 0317/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001168 | 23/04/2018 | 1917.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS CAPS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001169 | 23/04/2018 | 1225.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER O PSF PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001170 | 23/04/2018 | 6270.24 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032017 | 0001171 | 23/04/2018 | 2430.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS REALIZADOS EM (54) CINQUENTA E QUATRO EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/04/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE A UMA SEDA?AO DE RESSONANCIA MAGNETICA MENBRO INFERIOR DA PACIENTE: EMILLY AYARA FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032017 | 0001173 | 23/04/2018 | 10215.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR REFERENTE A (227) DUZENTOS E VINTE E SETE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/04/2018 | 895.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E PINTURA DO PSF V LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II, ESTA?AO NESTA CIDADE. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/04/2018 | 895.00 | 00005524222406 | CLAUDIO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E PINTURA DO PSF V, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II, ESTA?AO NESTA CIDADE. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/04/2018 | 445.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVISORIAS DE GESSO, DESTINADO ONDE FUNCIONA O CANIL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/04/2018 | 605.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA?AO DO FORRO EM GESSO, DAS SALAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/04/2018 | 1165.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA?AO DO FORRO DE GESSO EM VARIAS SALAS DO PSF XXI- LOCALIZADO NO CONJUNTO ANDRE GADELHA NESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/04/2018 | 585.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA?AO DO FORRO EM GESSO, DESTINADO AO PSF XXV- NUCLEO HABITACIONAL I, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA -PB. A CARGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/04/2018 | 435.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM DIVISORIAS DE GESSO, DESTINADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA?AO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/04/2018 | 640.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA DE RETELHAMENTO DO TELHADO DO PSF VI - LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTA?AO NESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/04/2018 | 895.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MNAUTEN?AO E PINTURA DO PSF V LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II - ESTA?AO NESTA CIDADE. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/04/2018 | 895.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E PINTURA DO PSF V, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II, ESTA?AO NESTA CIDADE. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/04/2018 | 11574.10 | 27013637000179 | ABRANTES DINIZ LABORATORIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/04/2018 | 2376.00 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS A ATENDER ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001186 | 24/04/2018 | 3225.70 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI?AO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/04/2018 | 283.62 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE MAR?O/2018, E PARA NATAL-RN NO DIA 26 DE MAR?O DE 2018. NO VEICULO CORSA PLACA QFU- 3178, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/04/2018 | 757.21 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS SENDO 03 (TRES) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/04, 04/04 E 09/04/2018, 02 (DUAS) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 20/03 E 21/03/2018 E 02 (DUAS) PARA JUAZEIRO-CE NOS DIAS: 04/03 E 01/04/2018, NO VEICULO DOBLO NQD- 3575,, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/04/2018 | 596.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD. COMPETENCIA 04/2018. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/04/2018 | 179.87 | 00002211656498 | SOLANGE SOBREIRA DE PAULA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE ATEN?AO PSICOSSOCIAL - RAPS, NO DIA 17/04/2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/04/2018 | 179.87 | 00073814075404 | ALEXANDRA MARTINS PEDROSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PSICOSSOCIAL - RAPS NO DIA 17/04/2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/04/2018 | 94.99 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DINATO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE ATEN?AO PSICOSSOCIAL - RAPS NO DIA 17/04/2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/04/2018 | 1510.39 | 00002096178452 | EILZO SARMENTO CAMELO | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, SENDO 07 (SETE) COM DESTINO A NATAL-RN, NOS DIAS 28/02, 01/03, 02/03, 08/03, 09/03, 15/03 E 22/03/2018, CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/03/2018 E PARA A CAPITAL DO ESTADO-PB, NO DIA 13/03/2018, NO VEICULO ONIX DE PLACA QFX- 8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | TREINAR, APERFEI?OAR E CAPACITAR O PESSOAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/04/2018 | 3500.00 | 17573328000108 | FOX RESGATE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TERINAMENTO E CAPACITA?AO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DA BASE CENTRALIZADA DE SOUSA-PB, TOTALIZANDO COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS/AULAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2018 | 6375.00 | 00060206004400 | GILVAN GUEDES BORGES | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS NA ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA REFORMA DE FACHADA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO FIRMADO N?. 151/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2018 | 1800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR REFERENTE A EXAME DE NODULO DE MAMA NA PACIENTE: ANA BEATRIZ CELESTINO DE SOUSA. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2018 | 77.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2018 | 219.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO HABITACIONAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COMPETENCIA 04/2018. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/04/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: ANDERSON PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2018 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DO MIE, NA PACIENTE: MARIA ISABELLE ABRANTES FERREIRA ANDRE. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/04/2018 | 550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO VIDEOHISTEROSCOPIA DA PACIENTE: KELLY SIMONE DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/04/2018 | 1050.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR- 3027, QUE PRESTA SERVI?OS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/04/2018 | 710.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT- 3544, QUE PRESTA SERVI?OS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/04/2018 | 1128.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNN- 2291, QUE PRESTA SERVI?OS NA VIGILANCIA EM SAUDE- AGVAS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/04/2018 | 508.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS- 8264, QUE PRESTA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR MELHOR EM CASA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/04/2018 | 706.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS- 8264, QUE PRESTA SERVI?OS NOS PESFS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/04/2018 | 615.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOW- 7163, QUE PRESTA SERVI?OS NO CAPS TOZINHO GADELHA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001202018 | 0001208 | 25/04/2018 | 50061.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE KITS EDUCATIVOS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZA?AO NO COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA VIRUS E FEBRE AMARELA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N?. 107/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001209 | 25/04/2018 | 775.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DAS MARCAS HP, SANSUNG, BROTHER E LEXMARK. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/04/2018 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA?AO DE SEVI?OS CONTINUO NA MANUTEN?AO CORRETIVA/PREVENTIVA. DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU, E DE TELEFONIA, JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL REFERENTE AOPERIODO DE: 26 DE MAR?O A 26 DE ABRIL DE 2018. CONFORME 1? ADITIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/04/2018 | 990.00 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE NOVAMIL RICE 400 GR PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/04/2018 | 61.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/04/2018 | 49166.00 | 05267928000665 | GOLDMEDIC PROD.MED.HOSPITALAR LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA CIRURGIA DO PACIENTE GERALDO ESTRELA DANTAS PORTADOR DE DOEN?A ARTERIAL ANEURIMATICA CONFORME ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/04/2018 | 954.00 | 00071117577422 | RAFAEL VIEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O DO ESF UNIDADE XIX CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/04/2018 | 954.00 | 00071490465413 | EDIVAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O DO ESF UNIDADE XIX CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/04/2018 | 1500.00 | 00006435587485 | JOSE DAMIAO PORDEUS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O DO ESF UNIDADE XIX CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/04/2018 | 954.00 | 00005003508417 | ANTONIO PORDEUS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O DO ESF UNIDADE XIX CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/04/2018 | 189.98 | 00079839169491 | ALMIR CLAUDINO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 18/04 E 25/04/2018 NO VEICULO ONIX PLACA QFX-8005 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/04/2018 | 2500.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS HOSPITALARES COM A CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL COM EQUIPE DE ALECIO BARCELOS NO PACIENTE HELIO GOMES BRILHANTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/04/2018 | 7500.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEROC. E CIR.DA COLUNA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A SERVI?OS MEDICOS DE UMA CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL DO PACIENTE HELIO GOMES BRILHANTE COM O NEUROCIRURGIAO ALECIO BARCELOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001222 | 26/04/2018 | 1657.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/04/2018 | 24350.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS MES DE MAR?O/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/04/2018 | 3949.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL MES DE MAR?O/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/04/2018 | 9874.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA MES DE MAR?O/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/04/2018 | 1855.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MES DE MAR?O/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/04/2018 | 9138.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs DO MUNICIPIO MES DE MAR?O/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/04/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2018 | 45335.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2018 | 94205.15 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(COM), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2018 | 46324.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2018 | 22550.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2018 | 90319.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2018 | 1065.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2018 | 62273.28 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2018 | 45485.63 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2018 | 161834.18 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2018 | 13632.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2018 | 11755.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/04/2018 | 5909.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-C.DE REABILITACAO(EST), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2018 | 33335.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(EST), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/04/2018 | 42522.34 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/04/2018 | 73710.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2018 | 17751.97 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2018 | 3551.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2018 | 4918.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2018 | 15008.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM-EST), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(COM), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-C.DE REABILITACAO(COM), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/04/2018 | 5400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(COM), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2018 | 9300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(COM), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2018 | 345625.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2018 | 139757.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2018 | 80665.98 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2018 | 115219.15 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESFC(EST), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2018 | 101954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2018 | 18454.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2018 | 73867.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2018 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2018 | 94510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2018 | 5724.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2018 | 5954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/04/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2018 | 147006.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2018 | 16954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAD(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2018 | 24073.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2018 | 529.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE CAROTIDAS E MAPA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO WELLINTON DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2018 | 77.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001272 | 30/04/2018 | 3166.44 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2018 | 540.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) RETINOGRAFIA FLUORESCENTE REALIZADA NA PACIENTE MARILEIDE PAULINO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001274 | 30/04/2018 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GANBARRA,22-CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ARRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001275 | 30/04/2018 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532018 | 0001276 | 30/04/2018 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE ABRANTES ,39, BAIRRO- ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ARIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522018 | 0001277 | 30/04/2018 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. JOAO FERNANDES, 12 BAIRRO ESTA?AO SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD- VALTER SARMENTO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572018 | 0001278 | 30/04/2018 | 937.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO MANOEL GON?ALVES, 93 BAIRRO AREIAS, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622018 | 0001279 | 30/04/2018 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BASILIO SILVA,56 , BAIRRO- ESTREITO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001280 | 30/04/2018 | 400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE (01) UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALAHADA DA PEDRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0001281 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00004002764451 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO NUCLEO II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001282 | 30/04/2018 | 1972.00 | 00076881342420 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE VEICULO LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001283 | 30/04/2018 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001284 | 30/04/2018 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DEABRIL/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001285 | 30/04/2018 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2018 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001287 | 30/04/2018 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCIANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2018 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UM) VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTEN?AO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA, SANTO ANTONIO E REGIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001222018 | 0001289 | 30/04/2018 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETE ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO CEO. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001290 | 30/04/2018 | 400.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0001293 | 02/05/2018 | 116017.10 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO PORTADOR DE GLAUCOMA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018(ACOMPANHAMENTO MEDICO COM FUNDOSCOPIA,TONOSCOPIA E DISPENSA??O TRIMESTRAL DE COLIRIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2018 | 72.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO E DE EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001295 | 02/05/2018 | 16929.40 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A POPULA?AO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001296 | 02/05/2018 | 442.55 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO ATENDIMENTO MOVEL- SAMU. A CARGO DESTA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001297 | 02/05/2018 | 139.04 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001298 | 02/05/2018 | 1542.17 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS PSFS, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001299 | 02/05/2018 | 261.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001300 | 02/05/2018 | 245.99 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEOS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001301 | 02/05/2018 | 1353.22 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS - TOZINHO GADELHA, AD E CAPS INFANTIL, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001302 | 02/05/2018 | 345.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS CAPS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001303 | 02/05/2018 | 238.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001304 | 02/05/2018 | 385.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO ATENDIMENTO MOVEL - SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001305 | 02/05/2018 | 502.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENIMENTO - UPA.A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2018 | 757.22 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS SENDO 01 (UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21/04/2018, 03 (TRES) PARA JOAO PESSOA-PB, 05/04, 06/04 E 17/04/2018 E 02 (DUAS) PARA RECIFE-PE, NO DIAS DIAS: 11/04 E 23/04/2018. NO VEICULO ONIX PLACA QFZ- 6566, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2018 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL/2018, NO VEICULO USA, PLACA PAQ- 9943, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA ALICE B. DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DE SAUDE BOM JESUS PARA O HOSPITAL AMIP (UTI). CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018, NO VEICULO USA, PLACA PAQ- 9943, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA ALICE B. DE OLIVEIRA. QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DE SAUDE BOM JESUS, PARA O HOSPITAL AMIP (UTI) . CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2018 | 94.99 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE ABRIL/2018, NO VEICULO USB PLACA OGF- 4490, TRANSPORTANDO O PACIENTE, LUIZ LUELIO FERREIRA, QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO NA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL JOAO XXIII EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001310 | 02/05/2018 | 279.84 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUIIS?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001311 | 02/05/2018 | 612.15 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001312 | 02/05/2018 | 699.60 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS CAPS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001313 | 02/05/2018 | 262.35 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA O TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001314 | 02/05/2018 | 489.72 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001315 | 02/05/2018 | 1408.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001316 | 02/05/2018 | 1821.05 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001317 | 02/05/2018 | 782.10 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001318 | 02/05/2018 | 3620.65 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS - TOTINHO GADELHA, AD E CAPS INFANTIL, A CARGO FDESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001319 | 02/05/2018 | 1848.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001320 | 02/05/2018 | 880.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001321 | 02/05/2018 | 1216.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ATENDER A RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001322 | 02/05/2018 | 3472.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA ATENDER OS CAPS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CAPS TOZINHO GADELHA, AD E CAPS INFANTIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001323 | 02/05/2018 | 1050.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS CAPS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CAPS TOZINHO GADELHA, AD E CAPS INFANTIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001324 | 02/05/2018 | 1888.10 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUIUSI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS CAPS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CAPS TOZINHO GADELHA, AD E CAPS INFANTIL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001325 | 02/05/2018 | 673.59 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO) DESTINADO PARA MANUTNE?AO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001326 | 02/05/2018 | 1004.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001327 | 02/05/2018 | 370.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA.A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001328 | 02/05/2018 | 644.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001329 | 02/05/2018 | 879.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (FRANGO) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001330 | 03/05/2018 | 1780.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE 04 (QUATRO) PENUS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO VEICULO DE PLACA QFS- 8264, QUE PRESTA SERV?IOS NOS PSFS, A CARGO DESTA ESCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001331 | 03/05/2018 | 5520.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE 08 ( OITO) PNEUS DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS DE PLACAS. NQD- 8035 E PAQ- 9943, QUE PRESTAM SERVI?OS NO ATENDIMENTO MOVEL- SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001332 | 03/05/2018 | 8000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE TIRA GEAGENTE PARA ANALISE DE GLICOSE, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS PSF'S, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Chamada Pública | 000012017 | 0001333 | 03/05/2018 | 11574.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE A (18) DEZOITO FACOEMULSIFICA?AO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001334 | 03/05/2018 | 4128.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE 16 (DEZESSEIS) PNEUS, DESTINAO PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS DE PLACAS. QFU- 3178, QFJ- 3086, QFK- 4188 E QFJ- 3056, QUE PRESTAM SERVI?OS NOS PSF'S DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2018 | 21522.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSAS LATAS DE LEITE, DESTINADO PARA DISTRIBUI?AO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/05/2018 | 1662.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PULSEIRA TYVEK DE IDENTIFICA?AO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2018 | 298.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU. 3522-6637, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2018 | 75.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N?. 3522- 6633, PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2018 | 67.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU (3522-6634) PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2018 | 67.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO SAMU (35226635) A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001341 | 03/05/2018 | 220.35 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AAQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTNE?AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001342 | 03/05/2018 | 342.39 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS CAPS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001343 | 03/05/2018 | 437.31 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001344 | 03/05/2018 | 566.13 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001345 | 03/05/2018 | 30.51 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CENTRO DE REABILITA?AO. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001346 | 03/05/2018 | 162.72 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001347 | 03/05/2018 | 230.52 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001348 | 03/05/2018 | 37.29 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIIS?AO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA VIGILANCIA SANITARIA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNIICPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001349 | 03/05/2018 | 20.34 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA OTOCLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001350 | 03/05/2018 | 16.95 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CEO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001351 | 03/05/2018 | 271.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2018 | 1240.00 | 00010649888499 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA DE RETELHAMENTO DA COBERTA DE TODA EXTESAO, DO PREDIO DA POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA,A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2018 | 400.00 | 00009187410419 | EWERTON NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO E CAPINA?AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2018 | 1240.00 | 00070841283443 | MARCELO LACERDA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA DE RETELHAMENTO DA COBERTA DE TODA EXTESAO, DO PREDIO DA POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2018 | 1240.00 | 00002382805439 | FRANCISCO NUNES DOS SANTOS. | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA DE RETELHAMENTO DA COBERTA DE TODA EXTENSAO, DO PREDIO DA POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA,A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001357 | 04/05/2018 | 394.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINAOD PARA MANUTEN?AO DA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001358 | 04/05/2018 | 175.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUIIS?AO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CEO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001359 | 04/05/2018 | 440.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001360 | 04/05/2018 | 360.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PAR MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001361 | 04/05/2018 | 560.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO, SACOS DE PLASTICOS REFOR?ADOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001362 | 04/05/2018 | 68.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO, SACOS DE PLASTICOS REFOR?ADO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS - AD E TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001363 | 04/05/2018 | 1097.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO, SACOS DE PLASTICOS REFOR?ADO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001364 | 04/05/2018 | 207.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE MATERIAL DE CONSUMO, SACOS DE PLASTICOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA VIGILANCIA EM SAUDE. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2018 | 621.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE CILINDRO, TROCA E MONTAGEM DE FECHADURAS E CONFEC?AO DE CHAVES, DESTINADO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0001366 | 04/05/2018 | 179.40 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS. MNN- 22,91 L 200, QFS- 8264, QUE PRESTAM SEVI?OS NESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192017 | 0001367 | 04/05/2018 | 13876.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF'S A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/05/2018 | 3700.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR REFERENTE A EXAME CIRURGIA DE NODULO MAMA NA PACIENTE: MIRIAN NASCIMENTO COSTA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001369 | 04/05/2018 | 1473.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000762018 | 0001370 | 04/05/2018 | 7430.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER OS PSF'S PERTENCENTEM AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192017 | 0001371 | 04/05/2018 | 36741.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO) DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI?OS NO SAMU. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192017 | 0001372 | 04/05/2018 | 3903.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192017 | 0001373 | 04/05/2018 | 718.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA VIGILANCIA EM SAUDE. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001374 | 04/05/2018 | 28421.97 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF"S, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACA DO PACIENTE. FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDIACA DO PACIENTE. EDNAILDO CAMILO DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001377 | 04/05/2018 | 188.34 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADO AOS CAPS. PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001378 | 04/05/2018 | 360.73 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001379 | 04/05/2018 | 867.73 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001380 | 04/05/2018 | 823.58 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0001381 | 07/05/2018 | 116017.10 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO PORTADOR DE GLAUCOMA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018(ACOMPANHAMENTO MEDICO COM FUNDOSCOPIA,TONOSCOPIA E DISPENSA??O TRIMESTRAL DE COLIRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001382 | 07/05/2018 | 5759.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001383 | 07/05/2018 | 733.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE MOIDA), DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001384 | 07/05/2018 | 737.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUIIS?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE MOIDA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS CAPS, A CARGO DESTA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001385 | 07/05/2018 | 730.00 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE MOIDA) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/05/2018 | 104.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA OUVIDORIA 93521-1824) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO. REFERENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/05/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA (3521-1452) PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA PASTA. CONFORME FATURA ANEXO. REFERENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001388 | 07/05/2018 | 13081.45 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001389 | 07/05/2018 | 23223.63 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/05/2018 | 1506.40 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE VIDRO INCOLOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, A CARGO DESTA ESCRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001391 | 07/05/2018 | 4420.34 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTEB A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001392 | 07/05/2018 | 697.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001393 | 07/05/2018 | 28.75 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001394 | 07/05/2018 | 5359.04 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/05/2018 | 67511.95 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUI?AO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/05/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO NUCLEO HABITACIONAL III, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/05/2018 | 94.99 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE ABRIL/2018, NO VEICULO USB DE PLACA- NQD- 8035, CONDUZINDO A PACIENTE THAIS GON?ALVES DE ARAUJO, QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO BLOCO B DO COMPLEXO MEDICO SANTA TEREZINA,PARA O UH. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001398 | 07/05/2018 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE INSTALA?AO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA?AO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA?AO PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/05/2018 | 155.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001400 | 08/05/2018 | 98.72 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIO,DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA VIGILANCIA EM SAUDE, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001401 | 08/05/2018 | 43.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE CAFE PURO MOIDO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CEO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001402 | 08/05/2018 | 13.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001403 | 08/05/2018 | 347.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001404 | 08/05/2018 | 980.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001405 | 08/05/2018 | 753.35 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001406 | 08/05/2018 | 44.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001407 | 08/05/2018 | 820.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001408 | 08/05/2018 | 1228.05 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001409 | 08/05/2018 | 221.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS INFANTIL, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001410 | 08/05/2018 | 109.04 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001411 | 08/05/2018 | 453.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIEMNTICIO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0001412 | 08/05/2018 | 2925.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO (AREIA FINA, GROSA E MEDIA) DESTINADO PARA ATENDER O PSF, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0001413 | 08/05/2018 | 4550.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO (TINTA LUX PISO 18 LTS) DESTINADO PARA ATENDER O PSF, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0001414 | 08/05/2018 | 2560.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PARES DE BOTAS SEG. RELAX ELASTICO, DESTINADO PARA O PESSOAL QUE TRABALHAM NA VIGILANCIA EM SAUDE - AGVAS. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0001415 | 08/05/2018 | 4809.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO ( SACO DE CIMENTO) DESTINADO PARA ATENDER O PSF, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0001416 | 08/05/2018 | 279.60 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CARROS DE PLACAS. PAQ-9943, NQI- 6512, NQE- 1775, NQD- 8035, OGF- 4490 E OGF-4480, QUE PRESTAM SERVI?OS NO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0001417 | 08/05/2018 | 179.10 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS N?S. QFZ- 2476, QFJ- 3046, QFZ- 6566, QFX- 8035, QFX- 8005, QFJ- 3046 E QFJ- 3086, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DOS PSF'S, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0001418 | 08/05/2018 | 46.60 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS N?S. QFZ- 2476, QFJ- 3046, QFZ- 6566, QFX- 8035, QFX- 8005, QFJ- 3046 E QFJ- 3086, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/05/2018 | 250.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?AO DE 01 (UMA) COPIADORA, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0001420 | 08/05/2018 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALVALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA?AO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA?AO DO SAMU PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0001421 | 08/05/2018 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE INSTALA?AO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA?AO DO SUS, NO ATENDIMENTO DA UPA, PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001422 | 08/05/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN?AO CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS DE GESTAO DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME PRGAO N? 006/2018 E ONTRATO N? 095/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2018 | 609.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2018. DO VEICULO DE PLACA QFX- 8005, QUE PRESTA SERVI?OS NO PSF, A CARGO DESTA PASTA. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2018, DO VEICULO DE PLACA QFX- 8035, QUE PRESTAM SERVI?OS NO PSF, A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/05/2018 | 508.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMNETO DE 2018, DO VEICULO DE PLACA NQD- 3575, QUE PRESTA SERVI?OS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001426 | 08/05/2018 | 1605.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001427 | 08/05/2018 | 1260.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE 02 (DUAS) BATERIAIS 100 AMPERES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS. NQC- NQB- 7694 E NQI- 6512, QUE PRESTAM SERVI?OS NO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001428 | 08/05/2018 | 1140.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE 03 (TRES) BATERIAS 60 AMPERES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS. QFJ- 3076, QFJ- 3026 E QFJ- 3086, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDDAE DO PSF A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001429 | 08/05/2018 | 380.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMPERES, DESTINADO OA VEICULO DE PLACA MOW- 7163, QUE PRESTA SRVI?OS NA UNIDADE DO CAPS. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001430 | 08/05/2018 | 800.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE 01 (UMA) BATERIA 150 AMPERES, DESTINADO OA VEICULO DE PLACA - NQE- 1775, QUE PRESTA SERVI?OS NO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/05/2018 | 189.98 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/04/2018 E 04/05/2018, NO VEICULO ONIX DE PLACA- QFZ- 6566, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONCESSOES DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/05/2018 | 94.99 | 00007266905460 | VALDEMIRO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL/2018 NO VEICULO CORSA QFJ- 3026, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/05/2018 | 1092.38 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS SENDO 04 (QUATRO) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12/04, 16/04, 25/04 E 26/04/2018 E PARA JOAO PESSOA-PB 07(SETE) NOS DIAS 02/04, 04/04, 06/04, 10/04, 18/04, 20/04 E 28/04/2018 E 01 (UMA) PARA PATOS-PB NO DIA 24/04/2018, NO VEICULO SPIN DE PLACA OFY- 5187, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/05/2018 | 94.99 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018 NO VEICULO USB- PLACA NQD- 8035, CONDUZINDO A PACIENTE THAIS GON?ALVES DE ARAUJO, QUE SE ENCONTRAVA INTERNA PARA O HU. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2018 | 94.99 | 00096566752404 | FRANCISCA KEILLA BARBOSA BRAZ | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE ABRIL/2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI- 6512, TRANSPORTANDO A PACIENTE. ANA LIVIA MARTINS BARBOSA, QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA NA CASA DE SAUDE BOM JESUS, PARA O HOSPITAL HU (DIC). CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/05/2018 | 94.99 | 00000090830490 | CIBELE PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018 NO VEICULO USB, PLACA NQD- 8035, CONDUZINDO A PACIENTE THAIS GON?ALVES DE ARAUJO, QUE SE ENCONTRAVA INTERNA NO BLOCO B DO SANTA TEREZINHA, PARA O UH. CONFORMECONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/05/2018 | 94.99 | 00004565408490 | DANIELA ALEXANDRE ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE ABRIL/2018 NO VEICULO USA PLACA- PAQ- 9943, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO CAVALCANTE, QUE SE ENCONTRAVA INTERNO NA UTI DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/05/2018 | 94.99 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE ABRIL/2018, NO VEICULO USB, PLACA NQI- 6512, CONDUZINDO O PACIENTE PEDRO LUCAS PAMPLONA DUARTE, QUE SE ENCONTRAVA INTERNO NO BLOCO A DO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA, PARA O HOSPITAL DA CLIPS. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/05/2018 | 94.99 | 00004565408490 | DANIELA ALEXANDRE ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, NO VEICULO USA, PLACA PAQ- 9943, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA EDUARDA DIAS, QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZINA , TRANSFERIDA PARA O HU. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001440 | 08/05/2018 | 15350.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/05/2018 | 6363.45 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFREENTE A AQUISI?AO DE LEITES, DESTINADO PARA DISTRIBUI?AO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/05/2018 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2018 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2018 | 2000.00 | 00050993275249 | SANDRO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2018 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/05/2018 | 2600.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) CADEIRA DE RODA ADPTADA COM PRANCHA DE ALIMENTA?AO E APOIO DE CABE?A. EM FAVOR DE: MARIA CLARA DE SOUSA. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001447 | 09/05/2018 | 354.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | ALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE BOTIJAO (GLP) DESTINADO PARA RESIDENCIA TERAPEUTICA,A ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001448 | 09/05/2018 | 236.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE BOTIJAO (GLP) DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE. A CARGO DESTA SECRETARIA . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001449 | 09/05/2018 | 1062.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE BOTIJAO (GLP) DESTINADOS AOS CAPS.A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001450 | 09/05/2018 | 944.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE BOTIJAO (GLP) DESTINADO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001451 | 09/05/2018 | 590.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE BOTIJAO (GLP) DESTINADO PARA A POLICLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001452 | 09/05/2018 | 2124.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE BOTIJAO (GLP) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS PSF'S, A CARCO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001453 | 09/05/2018 | 590.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE BOTIJAO (GLP) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001454 | 09/05/2018 | 590.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE BOTIJAO (GLP) DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001455 | 09/05/2018 | 1920.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001456 | 09/05/2018 | 10618.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001457 | 09/05/2018 | 182.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALR, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA POLICLINICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001458 | 09/05/2018 | 3679.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS PSF'S, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2018 | 58.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001460 | 10/05/2018 | 4609.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001461 | 10/05/2018 | 10093.45 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001462 | 10/05/2018 | 17032.31 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDDAE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA. A CARGO DESTA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2018 | 447.18 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOOA PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A CONSULTORIA UM, GIGOV 0 CAIXA E CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS DO MUNICIPIO BEM COMO DAS PENDENCIASDOS CONVENIOS, DURANTE OS DIAS: 03 E 04 DE MAIO DE 2018. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0001464 | 10/05/2018 | 9103.50 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA?AO DE 35 (TRINTA) E CINCO IMPLANTES DENTARIOS OSSEO INTEGRADO, DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2018 | 30450.00 | 03758672000159 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO BAHIA S/C LTD | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ESTUDO ELETROFISIOLOGICO + ABLA??O NA PACIENTE ALESANDRA FERREIRA DE SOUSA PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001466 | 10/05/2018 | 84592.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS ATENDIMENTOS DE URGENCIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001468 | 11/05/2018 | 4471.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPODENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001469 | 11/05/2018 | 225.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPODENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001470 | 11/05/2018 | 813.08 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPODENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001471 | 11/05/2018 | 18314.05 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPODENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001472 | 11/05/2018 | 706.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISI??O DEGENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS)DESTINADAS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001473 | 11/05/2018 | 313.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS)DESTINADAS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001474 | 11/05/2018 | 1492.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISI??O DEGENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS)DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001475 | 11/05/2018 | 300.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS)DESTINADAS AO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001476 | 11/05/2018 | 1156.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS)DESTINADAS AO PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001477 | 11/05/2018 | 745.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS)DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001478 | 11/05/2018 | 1146.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS)DESTINADAS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001479 | 11/05/2018 | 932.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS)DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: FRANCISCO DANTAS DE FIGUEIREDO. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2018 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE ESTUDO ELETROFISIOLOGICO DA PACIENTE. MARIA DO DESTERRO. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2018 | 500.00 | 06787913000186 | HISTOLAB LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A REALIZA?AO DE IMUNOHISTOQUIMICA, EM FAVOR DO PACIENTE: FRANCISCO NUNES DA COSTA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001483 | 11/05/2018 | 2780.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001484 | 14/05/2018 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA CONTABILIDADE E ELABORA??O DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA OR?AMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032017 | 0001485 | 14/05/2018 | 1530.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 34 MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL NO ATENDIMENTO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032017 | 0001486 | 14/05/2018 | 3375.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 75 MOMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL NO ATENDIMENTO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001487 | 14/05/2018 | 744.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DIVERSOS MEDICO HOSPITAR, DESTINADO PARA ATENDER OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/05/2018 | 135.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0001489 | 15/05/2018 | 9153.46 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, NO MES DE MAR?O DE 2018, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001490 | 15/05/2018 | 5000.00 | 24680942000126 | MACIEL MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001491 | 15/05/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS ADVOCATICIOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0001492 | 15/05/2018 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE DE ESTOQUES COMPRAS E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0001493 | 15/05/2018 | 3873.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFREENTE A EXAME DE LABORATORIOS NO MES DE MAR?O DE 2018, QUE NAO CONSTA NA TABELA SUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001494 | 15/05/2018 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE DE ESTOQUES COMPRAS E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001495 | 15/05/2018 | 10954.35 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE LABORATORIOS NO MES DE MAR?O/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001496 | 15/05/2018 | 10126.43 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE MAR?O/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001497 | 15/05/2018 | 17764.84 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE MAR?O/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000132017 | 0001498 | 15/05/2018 | 8855.63 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR REFERENTE A EXAME DE LABORATORIOS NO MES DE MAR?O/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001499 | 15/05/2018 | 1065.60 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE MAR?O/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001500 | 15/05/2018 | 4714.90 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO GAS ONU 6M3 E AR COMPRIMIDO GAS ONU 1002 2M3 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O E ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001501 | 15/05/2018 | 44180.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001502 | 15/05/2018 | 9066.81 | 27013637000179 | ABRANTES DINIZ LABORATORIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE MAR?O/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/05/2018 | 240.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO VECELETRONISTAGMOGRAFIA DO PACIENTE JOSE CARLOS DE MELO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/05/2018 | 110.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA.A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001505 | 16/05/2018 | 1972.00 | 00076881342420 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE VEICULO LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001506 | 16/05/2018 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001507 | 16/05/2018 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0001508 | 16/05/2018 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001509 | 16/05/2018 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001510 | 16/05/2018 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCIANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001511 | 16/05/2018 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UM) VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTEN?AO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA, SANTO ANTONIO E REGIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001512 | 16/05/2018 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GANBARRA,22-CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0001513 | 16/05/2018 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532018 | 0001514 | 16/05/2018 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE ABRANTES ,39, BAIRRO- ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522018 | 0001515 | 16/05/2018 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. JOAO FERNANDES, 12 BAIRRO ESTA?AO SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD- VALTER SARMENTO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572018 | 0001516 | 16/05/2018 | 937.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO MANOEL GON?ALVES, 93 BAIRRO AREIAS, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622018 | 0001517 | 16/05/2018 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BASILIO SILVA,56 , BAIRRO- ESTREITO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001518 | 16/05/2018 | 400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE (01) UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALAHADA DA PEDRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0001519 | 16/05/2018 | 1000.00 | 00004002764451 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO NUCLEO II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001520 | 16/05/2018 | 16060.58 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE MAR?O/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001521 | 16/05/2018 | 11728.57 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE MAR?O/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001522 | 16/05/2018 | 660.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(LUVAS) DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001523 | 16/05/2018 | 669.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER OS CAPS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/05/2018 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 3? REUNIAO DA CIB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/05/2018 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15/05/2018 JUNTO COM A DR. LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHAES DE ABRANTES, PARA RESOLVEREM PROBLEMAS REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/05/2018 | 223.59 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001527 | 16/05/2018 | 5767.60 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE OXIGENIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0001528 | 16/05/2018 | 852.02 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIS NO MES DE MAR?O82018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/05/2018 | 4100.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS MOD AVD ALUMINIO, PARA A PACIENTE MENOR: ANA VITORIA VIEIRA DOS SANTOS. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/05/2018 | 300.00 | 26343429000175 | AV SERVI?OS DE CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA DE NEFROLOGIA PARA ATENDER A PACIENTE CRISTIANE VIEIRA DOS SANTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001532 | 17/05/2018 | 1422.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS AD, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001533 | 17/05/2018 | 533.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS I, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001534 | 17/05/2018 | 926.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NCESSIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001535 | 17/05/2018 | 863.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF (HIPER-DIA) A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001536 | 17/05/2018 | 1662.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001537 | 17/05/2018 | 1343.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001538 | 17/05/2018 | 1270.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001539 | 17/05/2018 | 1386.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/05/2018 | 900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO ANGIOTOMOGRAFIA AORTE ABDOMINAL E TORAX DO PACIENTE. MANOEL FRANCISCO DE SA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/05/2018 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO ANGIOTOMOGRAFIA DA AORTA TORACICA E ABDOMINAL DO PACIENTE. JUSCELIO SOARES ANACLETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/05/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO VIDEOHISTESISCOPIA DIGESTIVA DO PACIENTE. KELLY SIMONE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/05/2018 | 150.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/05/2018 | 150.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA DO PACIENTE VINICIUS PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000742018 | 0001545 | 17/05/2018 | 6500.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI?AO DE 01(UM) RAIO X ION 70X COLUNA MOVEL 70KV 127/220 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/05/2018 | 3230.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAS CIRURGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL PARA O PROCEDIMENTO CIRURGICO DE UMA ARTROSCOPIA DO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE CLAUDIO CESAR ALVES DE SOUSA POR ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/05/2018 | 8000.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICOS DE ASTROSCOPIA DO JOELHO ESQUERDO,SINOVECTOMIA,MENISCECTOMIA PARCIAL DO JOELHO ESQUERDO E OSTEOCONDROPLASTIA, NECESSARIOS AO TRATAMENTO DE TRANSTORNO DE MENISCO DO PACIENTE CLAUDIO CESAR ALVES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/05/2018 | 470.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO JARDINAMENTO E PODAGEM DE ARVORES NO PSF VII, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/05/2018 | 175.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA REFORMA E INSTALA?AO DE DIVERSAS PORTAS, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/05/2018 | 585.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFEC?AO E INSTALA?AO DE BATEDORES PARA AS JANELAS, ESTA?AO DE FECHADURAS E REVISAO DAS PORTAS, DO PSF VI, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTA?AO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/05/2018 | 350.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM ASSENTAMENTO DE PORTAS, INSTALA?OES DE FECHADURAS E REVISAO EM TODAS AS PORTAS DO PSF VII, LOCALIZADO NO JARDIM SORRILANDIA II, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/05/2018 | 350.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM ASSENTAMENTO DE PORTAS, REFORMAS DE FORRAS INSTALA?AO DE FECHADURAS E REVISAO EM TODAS AS PORTAS, DO PSF XXV, LOCALIZADO NO NUCLEO HABITACIONAL I ZONA RURAL DE SOUSA-PB.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/05/2018 | 470.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM ASSENTAMENTO DE PORTAS, REFORMAS DE FORRAS, CONFEC?AOES E INSTALA?OES DE ALISADOS E COLOCA?OES DE FECHADURAS, NO PSF VII, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/05/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/05/2018 | 10000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUIS??O DE DOIS STENTS FARMACOLOGICOS PARA O PACIENTE LUIZ GOMES FORMIGA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001558 | 18/05/2018 | 10271.05 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER O MELHOR EM CASA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001559 | 18/05/2018 | 1052.88 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS AD. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001560 | 18/05/2018 | 548.96 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS I, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001561 | 18/05/2018 | 652.72 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA,A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001562 | 18/05/2018 | 424.71 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001563 | 18/05/2018 | 144.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA.A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIAPL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001564 | 18/05/2018 | 869.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA.A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001565 | 18/05/2018 | 2148.23 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001566 | 18/05/2018 | 1326.73 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001567 | 18/05/2018 | 800.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER OS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001568 | 18/05/2018 | 87.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001569 | 18/05/2018 | 9806.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER O NASF, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001570 | 18/05/2018 | 3046.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA ATENDER O NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001571 | 18/05/2018 | 1968.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIIS?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA DISTRIBUI?AO DE PESSOAS CARENTES, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001572 | 18/05/2018 | 8490.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001573 | 18/05/2018 | 7647.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/05/2018 | 200.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR REFERENTE A GRAVA?AO DE POT E JINGLE D CAMPANHA DO COMBATE A DENGUE, NO MES DE MAIO DE 2018,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/05/2018 | 223.59 | 00004572051488 | ALEX ALVES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTA?AO DO FLUXOGRAMA E PROTOCOLO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFALICO E INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO. O EVENTO FOI REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIAPIRES NA CIDADE DE SANTA RITA-PB,REGIAOMETROPOLITANA DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/05/2018 | 223.59 | 00008033428457 | JUCIARA MANUELA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTA?AO DO FLUXOGRAMA E PROTOCOLO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFALICO E INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO. O EVENTO FOI REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIAPIRES NA CIDADE DE SANTA RITA-PB,REGIAOMETROPOLITANA DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001578 | 21/05/2018 | 800.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER O NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001579 | 21/05/2018 | 2394.38 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001580 | 21/05/2018 | 642.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001581 | 21/05/2018 | 1411.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER OS PSF'S, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001582 | 21/05/2018 | 1830.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER O NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001583 | 21/05/2018 | 18014.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER OS PSF'S PERTENCEMTEM AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001584 | 21/05/2018 | 4244.64 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001585 | 21/05/2018 | 705.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001586 | 21/05/2018 | 1051.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO MEDICAMENTO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001587 | 21/05/2018 | 4729.40 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIIS?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA. (PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES) A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001588 | 21/05/2018 | 9508.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA FARMACIA BASICA ( PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES).A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/05/2018 | 3000.00 | 00007432244421 | LUIZ RUSTENES FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MEDICOS,COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS DE MEDICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ESF UNIDADE XVII BANCARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 04/05/2018 A 18/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/05/2018 | 6440.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO (PAQUIMETRIA E TOPOGRAFIA) E PROCEDIMENTO CIRURGICO(ANEL COREANO) PARA ATENDER A PACIENTE MARIA DA CONCEI??O CABRAL A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/05/2018 | 300.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM VOLANTE DURANTE 10(DEZ) HORAS DE ANUNCIO PESO E COMBATE A DENGUE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/05/2018 | 260.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA C/ DOPPLLER VENOSO DO MIE, NA PACIENTE: MADAYONARA MEDEIROS NOGUEIRA. A CARGO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/05/2018 | 260.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA C/ DOPPLLER VENOSO DO MIE, NO PACIENTE: RICHARD NIXON DE ASSIS. A CARGO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482018 | 0001594 | 22/05/2018 | 4007.50 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA) REFEI?OES(QUENTINHAS) DESTINADAS ATENDER PESSOAL QUE TRABALHOU NO DIA DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA INFLUENZA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482018 | 0001595 | 22/05/2018 | 2828.15 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 247(DUZENTOS E QUARENTE E SETE) REFEI?OES(QUENTINHAS) DESTINADAS ATENDER PESSOAL DO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE E EQUIPE DE CARRO FUMA?? A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/05/2018 | 954.00 | 00005003508417 | ANTONIO PORDEUS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O DO ESF UNIDADE XIX CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/05/2018 | 954.00 | 00071490465413 | EDIVAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O DO ESF UNIDADE XIX CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/05/2018 | 954.00 | 00071117577422 | RAFAEL VIEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O DO ESF UNIDADE XIX CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/05/2018 | 1500.00 | 00006435587485 | JOSE DAMIAO PORDEUS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIA??O DO ESF UNIDADE XIX CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001600 | 22/05/2018 | 6706.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/05/2018 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO ANGIOTOMOGRAFIA DAS CAROTIDAS DE VERTEBRAS DO PACIENTE. LUIZ PEREIRA DINIZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001602 | 22/05/2018 | 338.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO PSF. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001603 | 22/05/2018 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER O NASF. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001604 | 22/05/2018 | 16616.40 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA PARA ATENDER O NASF. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNIICPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001605 | 22/05/2018 | 2294.71 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALRES, DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001606 | 22/05/2018 | 508.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001607 | 22/05/2018 | 2952.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001608 | 22/05/2018 | 363.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. A CARGO DESTA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/05/2018 | 179.87 | 00009004437401 | NARYANE NATHALLY DA SILVA LAVERDA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTA?AO DO FLUXOGRAMA E PROTOCOLO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFALICO E INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO. O EVENTO FOI REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANA DE SANTA RITA-PB, REGIAO METROPOLITANA DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/05/2018 | 179.87 | 00002794333445 | WALESKA CRISTYNA DE OLIVEIRA PINTO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTA?AO DO FLUXOGRAMA E PROTOCOLO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFALICO E INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO. O EVENTO FOI REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANA DE SANTA RITA-PB, REGIAO METROPOLITANA DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/05/2018 | 852.21 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, SENDO 04 (QUATRO) PARA JOOA PESSOA-PB, NOS DIAS 03/04, 05/04, 20/04 E 23/04/2018, 01 (UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13/04/2018 E NOS DIAS 17/04 E 26/04/2018 RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA QFJ- 3046, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/05/2018 | 58.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0001613 | 23/05/2018 | 304.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001614 | 23/05/2018 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0001615 | 23/05/2018 | 218.10 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0001616 | 23/05/2018 | 551.70 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0001617 | 23/05/2018 | 819.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0001618 | 23/05/2018 | 237.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/05/2018 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA(01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTA??O DO FLUXOGRAMA DE PROTOCOLO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFALICO E INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO. O EVENTO FOI REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES, NA CIDADE DE SANTA RITA-PB REGIAO METROPOLITANA DE JOAO PESSOA NO HORARIO DE 14:00 AS 17:00 HORAS, OFERTADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO/PB CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA??O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001620 | 24/05/2018 | 1076.90 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10(DEZ) SUPORTES PARA SORO C/ ALTURA REGULAVEL C/ RODIZIO DESTINADOS AOS PSFs ACARGO DA SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001621 | 24/05/2018 | 5823.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001622 | 24/05/2018 | 2043.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 5(CINCO) ESCADINHAS COM 2 DEGRAUS E 3(TRES) MESAS DE EXAMES GINECOLOGICO ACOLCHOADA DESTINADAS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001623 | 24/05/2018 | 1448.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001624 | 24/05/2018 | 2974.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 (TRES) BALAN?AS 110 CH 150 KG,03(TRES) NOBULIZADORES G-TECH NEBCOM IV E 03 (TRES) SELAMAXX DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001625 | 24/05/2018 | 1402.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001626 | 24/05/2018 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0001627 | 24/05/2018 | 4315.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001628 | 24/05/2018 | 7065.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/05/2018 | 876.60 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE E NOVAMIL RICE DESTINADAS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/05/2018 | 23575.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS MES DE ABRIL/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/05/2018 | 9008.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE ABRIL/2018 DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/05/2018 | 3638.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE ABRIL/2018 DO CAPS TOZINHO GADELHA E CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/05/2018 | 8869.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA MES DE ABRIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/05/2018 | 1626.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MES DE ABRIL/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/05/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001636 | 25/05/2018 | 2380.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12 BTUS FRIO CLASSE A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO NUCLEO I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001637 | 25/05/2018 | 2380.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12 BTUS FRIO CLASSE A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO SORRILANDIA II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0001638 | 25/05/2018 | 316023.39 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA N? 0006/2013 DA INEXIGIVEL N? 0025/2013 DOCONTRATO DE N? 0317/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/05/2018 | 1200.00 | 00067530680404 | LECIO JUNIOR DE OLIVEIRA NUNES | VALOR CORRRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE DESPESAS OR?AMENTARIAS E EXTRA-OR?AMENTARIAS,GUIAS DE RECEITA OR?AMENTARIAS E EXTRA-OR?AMENTARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012017 | 0001640 | 25/05/2018 | 10931.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR CORRESPONDENTE A 17(DEZESETE) FACOEMULSIFICA??O COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/05/2018 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/05/2018 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/05/2018 | 2000.00 | 00004029927335 | BRUNA ALENCAR CASTRO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/05/2018 | 2000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/05/2018 | 2000.00 | 00050993275249 | SANDRO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/05/2018 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001647 | 25/05/2018 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA?AO DE SEVI?OS CONTINUO NA MANUTEN?AO CORRETIVA/PREVENTIVA. DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU, E DE TELEFONIA, JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL REFERENTE AOPERIODO DE: 26 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2018. CONFORME 1? ADITIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2018 | 817.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS COMPETENCIA ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2018 | 4978.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS COMPETENCIA ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2018 | 379.96 | 00079839169491 | ALMIR CLAUDINO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA/PB E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 30/04/18,06/05/2018 E 15/05/2018 E 02/05/2018 NO VEICULO ONIX PLACA QFX-8005, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMA??O ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2018 | 100.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RESET E LIMPEZA DE IMPRESSORA BROTHER HL 1202 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001653 | 28/05/2018 | 738.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFY-5187 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001654 | 28/05/2018 | 360.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO DO NASF DE PLACA OFY-5187 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001655 | 28/05/2018 | 700.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA MNN-2291 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001656 | 28/05/2018 | 970.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA MNN-2291 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001657 | 28/05/2018 | 733.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RETIFICA NO VEICULO DO CAPS DE PLACA MOW-7163 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001658 | 28/05/2018 | 2474.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PINTURA E LANTERNAGEM,MANUTEN??O CORRETIVA NA ESTALA??O,TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS,TROCA DE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA E CONSERTO NA MACA DE PASSAGEIRO,TROCA DE LAMPADAS,PIVO DE SUSPENSAO,TROCA DE BUCHA DO FEIXE DE MOLA,COIFA,KIT DE AMORTECEDORES DIANTEIRO,JUNTA DA TAMPA DE VALVULA ,DESMONTA SUPORTE DA BOMBA HIDRAULICA PARA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E POLIA ,EXTRA??O DE PARAFUSO,SERVI?O DE CAIXA DE MARCHA E TROCA DE KIT DE EMBREAGEM NOS VEICULOS DE PLAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001659 | 28/05/2018 | 2745.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA DE PLACAS OGF-4490,OGF-4480,NQB-7694,NQD-8035,NQI-6512 E PAQ-9943 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001660 | 28/05/2018 | 1865.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA DE PLACAS OGF-4490,OGF-4480,NQB-7694,NQD-8035,NQI-6512 E PAQ-9943 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2018 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE GESSENILDA DE SOUSA ANTUNES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001662 | 28/05/2018 | 1785.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS QFJ-3076,QFK-4188,QFJ-3046,QFJ-3026,QFJ-3086,QFU-3178 E QFJ-3056. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001663 | 28/05/2018 | 3882.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS QFJ-3076,QFK-4188,QFJ-3046,QFJ-3026,QFJ-3086,QFU-3178 E QFJ-3056. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001664 | 28/05/2018 | 2180.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS QFX-8055,QFX-8035,QFZ-2476,QFP-8844 E OFX-8998. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001665 | 28/05/2018 | 2904.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS QFX-8005,QFX-8035,QFZ-2476,QFP-8844,QFS-8264 E OFX-8998. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/05/2018 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO DO PACIENTE DAMIAO VICTOR CORDEIRO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/05/2018 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO DA PACIENTE MARIA ALICE LEANDRO CACAU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001668 | 28/05/2018 | 283.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03(TRES) NEBULIZADORES DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2018 | 434.25 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ENVIO DE ARQUIVOS ELETRONICOS A DIVERSOS ORGAOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2018 | 9605.76 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM.SERV.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CIRURGIA DE LESAO NO JOELHO DIREITO DO PACIENTE EDVALDO FERNANDES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2018 | 55683.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA MAR?O/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2018 | 219699.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA MAR?O/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0001673 | 29/05/2018 | 10730.22 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0001674 | 29/05/2018 | 1938.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972017 | 0001675 | 29/05/2018 | 6039.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001676 | 29/05/2018 | 15508.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2018 | 94.99 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIEGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 15/05/2018 NO VEICULO USA 01 PLACA PAQ-9943 TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO GON?ALVES BATISTA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O MEMORIAL SAO FRANCISCO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2018 | 94.99 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIEGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/05/2018 NO VEICULO USA 02 PLACA NQD-8035 TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL TOME NETO DO HOSPITAL CASA DE SAUDE BOM JESUS PARA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2018 | 94.99 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIEGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 15/05/2018 NO VEICULO USA 01 PLACA PAQ-9943 TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO GON?ALVES BATISTA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O MEMORIAL SAO FRANCISCO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIEGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/05/2018 NO VEICULO USA 02 PLACA NQD-8035 TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL TOME NETO DO HOSPITAL CASA DE SAUDE BOM JESUS PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIEGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14/04/2018 NO VEICULO USA 02 PLACA NQD-8035 TRANSPORTANDO O PACIENTE VITORYA CASSIMIRO SILVA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL AMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2018 | 94.99 | 00007953546493 | BRUNO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14/04/2018 NO VEICULO USB 02 PLACA NQD-8035 CONDUZINDO O PACIENTE VITORYA CASSIMIRO SILVA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL AMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2018 | 94.99 | 00008153955403 | JOSE LINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 29/04/2018 NO VEICULO USA 01 PLACA PAQ-9943 TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO PAIVA CAVALCANTE DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2018 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE JEANE DE OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2018 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE JOSEMAR CAITANO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2018 | 860.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PORTOES,GRADES E PORTAS DOS PSFs DA ESTA??O,MUTIRAO,GUANABARA,SORRILANDIA,CASAS POPULARES E NUCLEO I | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2018 | 94.99 | 00004565408490 | DANIELA ALEXANDRE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 15/05/2018 NO VEICULO USA 01 PLACA PAQ-9943 TRANSPORTANDO O PACIENTE GABRIEL GADELHA GRANJEIRO DO HOSPITAL CASA DE SAUDE BOM JESUS PARA O HOSPITAL HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2018 | 94.99 | 00005173117478 | DANIEL FRANCISCA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/04/2018 NO VEICULO USA 01 PLACA PAQ-9943 TRANSPORTANDO O PACIENTE JANIELIO LOPES DA SILVA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O INCOR EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2018 | 94.99 | 00006204537458 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19/04/2018 NO VEICULO USA 01 PLACA PAQ-9943 TRANSPORTANDO O PACIENTE JANIELIO LOPES DA SILVA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O INCOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2018 | 94.99 | 00001058822403 | HERICA FERREIRA BATISTA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 23/04/2018 NO VEICULO USA 03 PLACA NQI-6512 TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA LIVIA MARTINS BARBOSA DO HOSPITAL CASA DE SAUDE BOM JESUS PARA O HOSPITAL HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2018 | 94.99 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 23/04/2018 NO VEICULO USA 03 PLACA NQI-6512 TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA LIVIA MARTINS BARBOSA DO HOSPITAL CASA DE SAUDE BOM JESUS PARA O HOSPITAL HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2018 | 94.99 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 25/04/2018 NO VEICULO USB PLACA OGF-4480 TRANSPORTANDO A PACIENTE LUCIA DE FATIMA LOPES PEREIRA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2018 | 94.99 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 15/05/2018 NO VEICULO USA 01 PLACA PAQ-9943 TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO GON?ALVES BATISTA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL MEMORIAL SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2018 | 550.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGA??O DE MIDIA SOBRE DENGUE,ZIKA E CHIKUNGUNYA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA NO SITE WWW.REPORTEPB.COM.BR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2018 | 94.99 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/05/2018 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA EDUARDA DIAS DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2018 | 94.99 | 00004565408490 | DANIELA ALEXANDRE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/05/2018 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO LUIZ FORMIGA DO HOSPITAL REGIONAL PARA O HOSPITAL JOAO XXIII. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2018 | 179.87 | 00002211656498 | SOLANGE SOBREIRA DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL NO DIA 03/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2018 | 179.87 | 00002211656498 | SOLANGE SOBREIRA DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA MESA REDONDA "A LUTA ANTIMANICOMIAL EM TEMPOS DE GOLPE" NO DIA 02/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2018 | 473.60 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09/05/2018,14/05/2018 E 27/05/2018 E 01(UMA) PARA RECIFE-PE NO DIA 15/05/2018 NO VEICULO ONIX PLACA QFZ-6566 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2018 | 179.87 | 00073814075404 | ALEXANDRA MARTINS PEDROSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL NO DIA 03/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2018 | 259.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2018 | 235.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2018 | 507.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD WALTER SARMENTO DE SA MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2018 | 240.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO VECELETRONISTAGMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS SOARES DA SILVA CORDEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2018 | 46090.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2018 | 92541.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(COM), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2018 | 45252.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2018 | 23004.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2018 | 87317.54 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2018 | 63562.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2018 | 43649.95 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2018 | 171129.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2018 | 14393.97 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2018 | 12447.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2018 | 6909.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO(EST), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2018 | 33840.15 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(EST), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2018 | 42023.73 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2018 | 85500.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2018 | 16786.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2018 | 3551.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2018 | 5339.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2018 | 17445.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM-EST), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(COM), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO(COM), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2018 | 5400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(COM), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2018 | 9300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(COM), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2018 | 23873.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2018 | 151086.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2018 | 121367.17 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2018 | 82332.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2018 | 113221.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2018 | 134954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2018 | 20954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2018 | 65523.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2018 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2018 | 112540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2018 | 5724.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2018 | 3454.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2018 | 155586.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2018 | 16954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAD(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012017 | 0001747 | 30/05/2018 | 10931.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR CORRESPONDENTE A 17(DEZESETE) FACOEMULSIFICA??O COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2018 | 116.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2018 | 195335.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2018 | 26076.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2018 | 1065.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001752 | 30/05/2018 | 4432.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001753 | 01/06/2018 | 1282.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001754 | 01/06/2018 | 963.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001755 | 01/06/2018 | 282.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001756 | 01/06/2018 | 1018.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADOS AO SAMU SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2018 | 1800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE NODULO DE MAMA NA PACIENTE MARIA VERONICA MARQUES DA SILVA E SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001758 | 01/06/2018 | 439.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001759 | 01/06/2018 | 678.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001760 | 01/06/2018 | 191.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001761 | 01/06/2018 | 76.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001762 | 01/06/2018 | 209.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001763 | 01/06/2018 | 7879.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2018 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DO PACIENTE FABIO DE ASSIS GADELHA CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2018 | 80.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM &SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O EM EXTINTORES DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001766 | 01/06/2018 | 108.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS) DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001767 | 01/06/2018 | 541.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001772 | 01/06/2018 | 45.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS) DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001773 | 01/06/2018 | 1341.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001774 | 01/06/2018 | 774.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001775 | 01/06/2018 | 9.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001776 | 01/06/2018 | 30.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001777 | 01/06/2018 | 190.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001778 | 01/06/2018 | 82.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS) DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001779 | 01/06/2018 | 810.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001780 | 01/06/2018 | 1645.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001781 | 01/06/2018 | 175.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-CASA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0001782 | 01/06/2018 | 4567.57 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001783 | 01/06/2018 | 3237.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001784 | 01/06/2018 | 570.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001785 | 01/06/2018 | 1140.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001786 | 01/06/2018 | 1904.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001787 | 01/06/2018 | 212.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001788 | 01/06/2018 | 1968.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001789 | 01/06/2018 | 181.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001790 | 01/06/2018 | 168.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001791 | 01/06/2018 | 256.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001792 | 01/06/2018 | 22.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001793 | 01/06/2018 | 644.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001794 | 01/06/2018 | 705.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001795 | 01/06/2018 | 1077.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001796 | 01/06/2018 | 1217.53 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001797 | 01/06/2018 | 5400.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001798 | 01/06/2018 | 744.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001799 | 01/06/2018 | 372.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO(SAUDE BUCAL) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001800 | 01/06/2018 | 437.25 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADOS UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001801 | 01/06/2018 | 209.88 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADOS AO TFD-CASA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001802 | 01/06/2018 | 309.43 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001803 | 01/06/2018 | 466.84 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001804 | 01/06/2018 | 577.17 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2018 | 370.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA MES DE MAIO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2018 | 75.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA MES DE MAIO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2018 | 67.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA MES DE MAIO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2018 | 67.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA MES DE MAIO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001809 | 01/06/2018 | 32688.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2018 | 64732.37 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A CUMPRIMENTO DE ORDEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001811 | 01/06/2018 | 1728.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001812 | 01/06/2018 | 1728.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/06/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/06/2018 | 227.32 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/06/2018 | 227.32 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL NO DIA 27/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/06/2018 | 664.93 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 05(CINCO) QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07/05,10/05,16/05,18/05 E 21/05/2018 E 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02/05 E 03/05/2018 NO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/06/2018 | 178.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO NUCLEO II MES DE MAIO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/06/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF DO NUCLEO II MES DE ABRIL/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001819 | 04/06/2018 | 694.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001820 | 04/06/2018 | 4262.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001821 | 04/06/2018 | 42501.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADAS AOS VEICULO DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0001822 | 04/06/2018 | 16160.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/06/2018 | 16947.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LEITEE ESPECIAIS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001824 | 04/06/2018 | 652.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO) DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001825 | 04/06/2018 | 703.25 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO) DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001826 | 04/06/2018 | 494.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001827 | 04/06/2018 | 738.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO) DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001828 | 04/06/2018 | 1227.45 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO DE SANDUICHE) DESTINADOS AO CAPS AD,CAPS INFANTIL E CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001829 | 04/06/2018 | 81.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO DE SANDUICHE) DESTINADOS AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001830 | 04/06/2018 | 509.85 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO DE SANDUICHE) DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001831 | 04/06/2018 | 503.40 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO DE SANDUICHE) DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001832 | 04/06/2018 | 236.25 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO DE SAUDUICHE) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001833 | 04/06/2018 | 552.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO DE SANDUICHE) DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001834 | 04/06/2018 | 448.80 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINE) DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001835 | 04/06/2018 | 972.21 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINE) DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001836 | 04/06/2018 | 209.98 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINE) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001837 | 04/06/2018 | 199.93 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001838 | 04/06/2018 | 1727.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADOS A UPA-UNIDDE DE PRONTO ATENDIMENTO CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001839 | 04/06/2018 | 836.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001840 | 04/06/2018 | 1216.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001841 | 04/06/2018 | 2561.35 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001842 | 04/06/2018 | 291.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001843 | 04/06/2018 | 180.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001844 | 04/06/2018 | 144.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001845 | 04/06/2018 | 323.05 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA,CAPS AD E CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001846 | 04/06/2018 | 280.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001847 | 04/06/2018 | 841.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0001848 | 04/06/2018 | 668.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001849 | 04/06/2018 | 28102.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001850 | 04/06/2018 | 2803.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA RAIO X DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/06/2018 | 360.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR CORRESPONDENTE A 12 HORAS DE CARRO DE SOM COM VEICULA??O DE MIDIA DE COMBATE A DENGUE NOS BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2018 | 1040.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE POLIMENTO DO PISO INTERNO E EXTERNO DO PSF VI DO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/06/2018 | 1040.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE POLIMENTO DO PISO INTERNO E EXTERNO DO PSF VI DO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/06/2018 | 1040.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE POLIMENTO DO PISO INTERNO E EXTERNO DO PSF VI DO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/06/2018 | 1040.00 | 00005524222406 | CLAUDIO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE POLIMENTO DO PISO INTERNO E EXTERNO DO PSF VI DO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/06/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001857 | 05/06/2018 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0001858 | 05/06/2018 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O SISUPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0001859 | 05/06/2018 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O SISSAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/06/2018 | 250.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA COPIADORA PARA O SERVI?O DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001861 | 05/06/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E SISTEMAS DE GEST?O DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001862 | 05/06/2018 | 2090.00 | 00002769104438 | MARCELO RUFINO LINS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001863 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00006002330496 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001864 | 05/06/2018 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001865 | 05/06/2018 | 3820.08 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001866 | 05/06/2018 | 11299.93 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001867 | 05/06/2018 | 16327.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/06/2018 | 1062.44 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE DENSIS, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001869 | 05/06/2018 | 700.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISI?AO DE 01 (UMA) BALANCA HIB. ANTROP PESAR E MEDIR PESSOAS MOD. DESTINADO PARA ATENDER O PSF. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001870 | 05/06/2018 | 6000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA CONTABILIDADE E ELABORA??O DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA OR?AMETARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001871 | 05/06/2018 | 1607.10 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/06/2018 | 240.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VECELETRONISTAGMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS SOARES DA SILVA CORDEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0001873 | 05/06/2018 | 199.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM AS SEGUINTES PLACAS:QFZ-6566,QFJ-3026,QFX-8005,QFJ-3086,QFJ-3046 E MOW-3163. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0001874 | 05/06/2018 | 139.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM DE CARROS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM AS SEGUINTES PLACAS:NQB-7694,OGF-4480 E OGF-4490. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0001875 | 05/06/2018 | 93.20 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM DE CARROS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM AS SEGUINTES PLACAS:NQC-6716 E NQB-3575. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001877 | 05/06/2018 | 3018.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO PLACA MOW-7163 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001878 | 05/06/2018 | 1506.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS NQC-6716 E NQD-3575 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001879 | 05/06/2018 | 4943.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS PLACAS QFJ-3056,QFJ-3026,QFJ-3086,QFJ-3046,QFT-3544,QFS-8264,OFX-8998 E QFX-8035 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001880 | 05/06/2018 | 5220.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS QFJ-3056,QFJ-3026,QFJ-3086,QFJ-3046,QFT-3544,QFS-8264,OFX-8998 E QFX-8035 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001881 | 05/06/2018 | 1716.72 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AOS VEICULOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PLACAS NQC-6716 E NQD-3575 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001882 | 05/06/2018 | 1872.20 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO PLACAS MOW-7163 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001883 | 05/06/2018 | 7598.96 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001884 | 05/06/2018 | 855.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/06/2018 | 179.87 | 00005755138451 | ANNA AMELIA BATISTA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA VIII REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA NO DIA 03/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/06/2018 | 250.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA COPIADORA PARA O SERVI?O DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SEECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001887 | 06/06/2018 | 99260.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECILAIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS, ATENDIMENTOS DE URGENCIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/06/2018 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA DO MOCARDIO DA PACIENTE: MARIA DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/06/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO, MAPEAMENTO DE RETINA, PARA ATENDER A PACIENTE. ADRIANA MARIA DA SILVA BEZERRA. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/06/2018 | 300.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO, EM FAVOR DA PACIENTE: SONIA MARIA LOPES FERREIRA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/06/2018 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA?AO FISIOTERAPEUTICA, NO MES DE ABRIL/2018. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0001892 | 06/06/2018 | 0.20 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 1873/2018 DE SERVI?OS DE LAVAGEM DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM AS SEGUINTES PLACAS:QFZ-6566,QFJ-3026,QFX-8005,QFJ-3086,QFJ-3046 E MOW-3163. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001893 | 06/06/2018 | 12288.94 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001894 | 06/06/2018 | 14056.63 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001895 | 06/06/2018 | 9700.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO BASICO PARA RAIO X, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001896 | 06/06/2018 | 3054.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO BASICO, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ANA SEVERINA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CATETERSIMO CARDIACO DA PACIENTE. ANDREIA MENDES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE. EDNATANIA VALDEVINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LUIZ UIRAM SOBREIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/06/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE. MARIA JARMELINA DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE VALDA LUIZA CAVALCANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FRANCISCA CRSIPIM DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/06/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE. SALUSTIANO MOREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE CICERO ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0001920 | 06/06/2018 | 18005.82 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS OFTALMOLOGICOS NAS MODALIDADES AMBULATORIAL E APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA PARA ATENDER A POPULA?AO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/06/2018 | 946.40 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, SENDO 03 (TRES) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/05, 11/05 E 16/05/2018, 02 (DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03/05 E 21/05/2018, 01 (UMA) PARA RECIFE-PE, NO DIA 18/05/2018, 01 (UMA) FORTALEZA-CE NO DIA 07/05/2018, E 01 (UMA) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 05/05/2018, NO VEICULO CORSA PLACA QFJ- 3046, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/06/2018 | 58.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/06/2018 | 3580.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE 01 (UM) APARELHO ORTOPEDICO TIPO TUTOR LONGO BILATERAL COM CINTO PELVICO E APOIO LOMBAR, MAIS ORTESES AFO. PARA PACIENTE MENOR. RITA DE kASSIA PIRES SILVA. A CARGO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001924 | 07/06/2018 | 203.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001925 | 07/06/2018 | 305.10 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS CAPS INFANTIL E TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001926 | 07/06/2018 | 477.99 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSFs E UBS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001927 | 07/06/2018 | 640.71 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001928 | 07/06/2018 | 16.95 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001929 | 07/06/2018 | 118.65 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001930 | 07/06/2018 | 179.67 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001931 | 07/06/2018 | 47.46 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA E CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001932 | 07/06/2018 | 20.34 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADAS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001933 | 07/06/2018 | 6.78 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADAS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001934 | 07/06/2018 | 20.34 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0001935 | 07/06/2018 | 257.64 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADAS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001172017 | 0001936 | 07/06/2018 | 1351.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001172017 | 0001937 | 07/06/2018 | 3893.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CIMENTO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001938 | 07/06/2018 | 1050.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001939 | 07/06/2018 | 10896.75 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001940 | 07/06/2018 | 12142.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001941 | 07/06/2018 | 8280.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001942 | 07/06/2018 | 4755.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001943 | 07/06/2018 | 7038.42 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001944 | 07/06/2018 | 2680.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001945 | 07/06/2018 | 8000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001946 | 07/06/2018 | 214.40 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/06/2018 | 94.99 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/05/2018 NO VEICULO USB 01 PLACA OGF-4480 TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO IREMAR PATRICIO DA SILVA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL AMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/06/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JOSE TRAJANO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/06/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: ANDERSON PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2018 | 194.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001954 | 08/06/2018 | 3128.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACA NQI-6512 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001955 | 08/06/2018 | 155.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PLACA NQD-3575 E NQC-6716 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001956 | 08/06/2018 | 550.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACAS NQD-8035,NQE-1775,OFG-4490,OFG-4480,NQI-6512 E NQB-7694 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001957 | 08/06/2018 | 905.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE SUSPENSAO,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS PLACAS QFJ-3046,QFG-3086,QFX-8035,QFK-4188 E QFU-3178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001958 | 08/06/2018 | 840.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE SUSPENSAO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS PLACAS MOW-7163,QFJ-3056 E QFJ-3026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001959 | 08/06/2018 | 665.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE SUSPENSAO,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA PLACA MNN-2291 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/06/2018 | 320.00 | 00009015775451 | THAIS GON?ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?O DE PSICOTERAPIA-TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL PARA TRANSTORNO BIPOLAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092018 | 0001961 | 08/06/2018 | 10404.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALA??O DE 40(QUARENTA) IMPLANTES DENTARIOS OSSEOINTEGRADO NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/06/2018 | 3700.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME CIRURGICO DE NODULO DE MAMA NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS DE SANTANA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2018 | 1800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME CIRURGICO DE NODULO DE MAMA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BATISTA NETA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/06/2018 | 1800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE NODULO DE MAMA NA PACIENTE ERIKA LUIZA LENADRO DA COSTA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/06/2018 | 3700.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME CIRURGICO DE NODULO DE MAMA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2018 | 107.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MES DE MAR?O/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2018 | 98.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA OUVIDORIA MES DE MAR?O/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032017 | 0001968 | 08/06/2018 | 2070.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 46(QUARENTA E SEIS) MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL PARA ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032017 | 0001969 | 08/06/2018 | 3375.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 75(SETENTA E CINCO) MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL PARA ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0001970 | 08/06/2018 | 1650.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001971 | 08/06/2018 | 698.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFG-1426 DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001972 | 08/06/2018 | 1600.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE SUSPENSAO,ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEICULOS PLACAS QFT-3544,QFS-8264,QFP-8844 E OFX-8998 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001973 | 08/06/2018 | 976.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE SUSPENSAO,ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO PLACA QFJ-3076 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/06/2018 | 94.99 | 00005767523479 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE MAIO DE 2018 NO VEICULO USB-02 PLACA NQD-8035, CONDUZINDO A PACIENTE VITORYA CASSIMIRO SILVA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL AMIP NA CAPITAL DO ESTADO APRESENTANDO PLAQUETOPENIA,DOR ABDOMINAL,PRURIDO INTENSO,HD:DENGUE COM SINAIS DE ALRME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/06/2018 | 94.99 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE MAIO DE 2018 NO VEICULO USA PLACA OGF-4480, CONDUZINDO A PACIENTE ANNA LUIZA LACERDA COURA SILVA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL JOAO PAULO II COM DIAGNOSTICO DE DENGUE COM SINAIS DE ALARME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/06/2018 | 94.99 | 00006130605471 | NIVIA MARIA DA SILVA CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE MAIO DE 2018 NO VEICULO USA PLACA OGF-4480, CONDUZINDO A PACIENTE ANNA LUIZA LACERDA COURA SILVA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL JOAO PAULO II COM DIAGNOSTICO DE DENGUE COM SINAIS DE ALARME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/06/2018 | 94.99 | 00004565408490 | DANIELA ALEXANDRE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04 DE MAIO DE 2018 NO VEICULO USB PLACA NQI-6512, CONDUZINDO O PACIENTE ALEXANDRE MORAIS DE SA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL HU COM HD:DESIDRATA??O + DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/06/2018 | 94.99 | 00003951881488 | ORNANCI FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04 DE MAIO DE 2018 NO VEICULO USB PLACA NQI-6512, CONDUZINDO O PACIENTE ALEXANDRE MORAIS DE SA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL HU COM HD:DESIDRATA??O + DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/06/2018 | 94.99 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04 DE MAIO DE 2018 NO VEICULO USB PLACA NQI-6512, CONDUZINDO O PACIENTE ALEXANDRE MORAIS DE SA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL HU COM HD:DESIDRATA??O + DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/06/2018 | 94.99 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE MAIO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS GRA?AS DO CAPS III TOZINHO GADELHA PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/06/2018 | 60993.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/06/2018 | 382879.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/06/2018 | 57122.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/06/2018 | 361953.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0001985 | 11/06/2018 | 217.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTNADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/06/2018 | 530.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CINTILOGRAFIA RENAL DPTA DA PACIENTE RAFAELA ROMUALDO DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/06/2018 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE DA PACIENTE EDNALBA MARIA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DO PACIENTE ARNOBIO BEZERRA DA SILVA FILHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/06/2018 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RAIO X DE TRANSITO INTESTINAL DO PACIENTE PEDRO EMANOEL RODRIGUES DE ABRANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001222018 | 0001990 | 11/06/2018 | 1275.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001222018 | 0001991 | 11/06/2018 | 2725.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001992 | 11/06/2018 | 1378.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001993 | 11/06/2018 | 868.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001994 | 11/06/2018 | 732.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001995 | 11/06/2018 | 417.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001996 | 11/06/2018 | 996.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001997 | 11/06/2018 | 954.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001998 | 11/06/2018 | 509.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0001999 | 11/06/2018 | 1270.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002000 | 11/06/2018 | 285.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002001 | 11/06/2018 | 5192.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002002 | 11/06/2018 | 1396.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002003 | 11/06/2018 | 1032.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/06/2018 | 680.00 | 08716557000135 | CL-NICA RADIOLËGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ENEMA OPACO ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE DAVI MIGUEL ALVES LOPES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002005 | 11/06/2018 | 3100.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PINTURA E FUNILARIA DOS VEICULOS DOS PSFs PLACAS QFJ-3056,QFJ-3086,QFJ-3026,QFT-3544,QFX-8035 E OFX-8998 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002006 | 11/06/2018 | 2120.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN?AO PREVENTIVA DOS VEICULOS DOS PSFs PLACAS QFJ-3056,QFJ-3086,QFJ-3026,QFT-3544,QFX-8035 E OFX-8998 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002007 | 12/06/2018 | 8490.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002008 | 12/06/2018 | 694.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/06/2018 | 87.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002010 | 12/06/2018 | 1435.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0002011 | 12/06/2018 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/06/2018 | 94.99 | 00089342461468 | VALMIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018 CONDUZINDO O PACIENTE JOSE VINICIOS DE SOUSA NO VEICULO USB PLACA OGF-4490 DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/06/2018 | 94.99 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018 CONDUZINDO O PACIENTE JOSE VINICIOS DE SOUSA NO VEICULO USB PLACA OGF-4490 DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/06/2018 | 94.99 | 00099255243420 | REGINALDO FERNANDES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE MAIO DE 2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFP-8844 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/06/2018 | 94.99 | 00007266905460 | VALDEMIRO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE MAIO DE 2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFP-8844 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/06/2018 | 240.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VECELETRONISTAGMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA MARLI DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/06/2018 | 240.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VECELETRONISTAGMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA DA CONCEI??O ALVES DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE LUCICLEIDE FERNANDES LACERDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEONASOFIBROSCOPIA DO PACIENTE KAIO HEMRIQUE ALEXANDRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEONASOFIBROSCOPIA DA PACIENTE ANA JULIA SARMENTO ESEQUIEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEONASOFIBROSCOPIA DA PACIENTE MARIA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEONASOFIBROSCOPIA DO PACIENTE JOSE EWERTON GOMES BRILHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEONASOFIBROSCOPIA DO PACIENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ARAGAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE MARIA JOSE ALVES LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE NICOLY SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE JOAO FRANCISCO DE SOUZA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE FRANCINALDA DOS SANTOS DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE JOSE HENRIQUE CARDOSO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE BETANIA DOMINGOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE MARIA GON?ALVES VIEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE FRANCISCA VITORINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE SEVERINO VITORINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE PABLO AYMAR DUARTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE MARIA DO DESTERRO CATAN?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE FRANCISCA MARIA LINS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS QUEIROGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/06/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE BENEDITA DE JESUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002040 | 13/06/2018 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002041 | 13/06/2018 | 8199.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002042 | 13/06/2018 | 3625.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI?AO DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACAS NQD-8035,PAQ-9943,NQB-7694,OGF-4480 E OGF-4490 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002043 | 13/06/2018 | 1395.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACAS NQD-8035,PAQ-9943,NQB-7694,OGF-4480 E OGF-4490 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002044 | 13/06/2018 | 5556.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACA OGF-4490 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002045 | 13/06/2018 | 9970.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI?AO DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACA OGF-4490 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002046 | 13/06/2018 | 5225.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002047 | 13/06/2018 | 4024.31 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/06/2018 | 1357.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA MAR?O/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/06/2018 | 137450.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA MAR?O/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/06/2018 | 58269.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA ARRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/06/2018 | 361386.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA ABRIL/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/06/2018 | 154926.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/06/2018 | 281441.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 001222018 | 0002054 | 13/06/2018 | 888.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/06/2018 | 290.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ARTERIAS COROTIDAS NO PACIENTE LUCAS MATIAS DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002056 | 13/06/2018 | 1489.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002057 | 13/06/2018 | 963.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/06/2018 | 260.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER NO MID NO PACIENTE MANOEL PEREIRA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/06/2018 | 5000.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE GISLAINE FIRMINO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882018 | 0002061 | 14/06/2018 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NO DIATRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS, S/N, ZONA RURAL, SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DA LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002062 | 14/06/2018 | 25247.57 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE ABRIL/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002063 | 14/06/2018 | 11650.55 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE ABRIL/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/06/2018 | 472.25 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/06/2018 E 02(DUAS) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 10/06 E 12/06/2018 NO VEICULO ONIX PLACA QFZ-6566 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002065 | 14/06/2018 | 3650.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE SUSPENS?O,TROCA DE CAIXA DE DIRE??O,TROCA DOS ROLAMENTOS DE RODAS,RETIRAR PORTAS PARA CONSERTO E MANUTEN??O DAS DOBRADI?AS E TRANCAS,TROCA DE FILTROS, CORRE??O DE FALHAMENTO E SERVI?O DE COMPUTADOR NO VEICULO DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACA OGF-4490 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002066 | 14/06/2018 | 1906.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RETIFICA DO BLOCO,TROCA CAMISA,RETIFICA DO GIRABREQUIM,BANHO QUIMICO,SERVI?O DE PLAINAMENTO FACE BLOCO, SOLDA PLAINAMENTO,ESMERILHAMENTO E DESCARBONIZA??O DO CABE?OTE E ENCARTUCHAMENTO DE PRISIONEIROS NO VEICULO DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACA OGF-4490 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002067 | 14/06/2018 | 4415.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCELO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/06/2018 | 1089.00 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE NOVAMIL RICE 400 GR DESTINADO A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/06/2018 | 7869.44 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LEITE NAN CONFORT 3 800G, FORTINI PO SEM SABOR 400 GRLEITE NAN S/LACTOSE 400G,LEITE NAN SOY 800G DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002070 | 14/06/2018 | 1482.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002071 | 14/06/2018 | 8121.34 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002072 | 14/06/2018 | 2691.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002073 | 14/06/2018 | 9493.70 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO GAS ONU 6M3 E AR COMPRIMIDO GAS ONU 1002 2M3 DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O E AOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002074 | 14/06/2018 | 0.07 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002075 | 14/06/2018 | 15721.20 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002076 | 14/06/2018 | 11779.36 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE ABRIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0002077 | 14/06/2018 | 4814.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE LABORATORIOS NO MES DE ABRIL/2018 QUE NAO CONSTAM NA TABELA SUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002078 | 14/06/2018 | 11534.52 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE ABRIL/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/06/2018 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A REGULA??O COMO ENCAMINHAMENTO DO MPF, DA SMS DE SOUSA, NO DIA 13/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/06/2018 | 94.99 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A REGULA??O COMO ENCAMINHAMENTO DO MPF, DA SMS DE SOUSA, NO DIA 13/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/06/2018 | 135.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002082 | 15/06/2018 | 1122.14 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE ABRIL DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002083 | 15/06/2018 | 968.34 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE ABRIL DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002084 | 15/06/2018 | 74.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002085 | 15/06/2018 | 17.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002086 | 15/06/2018 | 874.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002087 | 15/06/2018 | 16.96 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002088 | 15/06/2018 | 411.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002089 | 15/06/2018 | 304.74 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002090 | 15/06/2018 | 1070.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002091 | 15/06/2018 | 43.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002092 | 15/06/2018 | 981.02 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002093 | 15/06/2018 | 625.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002094 | 15/06/2018 | 322.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002095 | 15/06/2018 | 9059.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE ABRIL DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002096 | 15/06/2018 | 10578.61 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE ABRIL DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002097 | 15/06/2018 | 3128.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10 PLACA QFJ-3066 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/06/2018 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DO PACIENTE GERALDO ABRANTES ESTRELA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002099 | 15/06/2018 | 9435.57 | 27013637000179 | ABRANTES DINIZ LABORATORIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE ABRIL DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0002100 | 15/06/2018 | 4100.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0002101 | 15/06/2018 | 4100.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002102 | 15/06/2018 | 20235.51 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS NO MES DE ABRIL DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0002103 | 18/06/2018 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GANBARRA,22-CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002104 | 18/06/2018 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532018 | 0002105 | 18/06/2018 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522018 | 0002106 | 18/06/2018 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. JOAO FERNANDES, 12 BAIRRO ESTA?AO SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD- VALTER SARMENTO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572018 | 0002107 | 18/06/2018 | 937.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO MANOEL GON?ALVES, 93 BAIRRO AREIAS, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622018 | 0002108 | 18/06/2018 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BASILIO SILVA,56 , BAIRRO- ESTREITO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002109 | 18/06/2018 | 400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE (01) UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALAHADA DA PEDRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0002110 | 18/06/2018 | 1000.00 | 00004002764451 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO NUCLEO II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/06/2018 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/06/2018 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/06/2018 | 2000.00 | 00050993275249 | SANDRO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/06/2018 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002115 | 18/06/2018 | 9335.76 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/06/2018 | 3663.00 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LEITE NOVAMIL RICE 400 GR DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002117 | 18/06/2018 | 4760.18 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002118 | 18/06/2018 | 5658.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002119 | 18/06/2018 | 5907.81 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002120 | 18/06/2018 | 1560.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002121 | 18/06/2018 | 2792.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002122 | 18/06/2018 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002123 | 18/06/2018 | 4.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/06/2018 | 350.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) CONJUNTO ASPIRAMAX MA520-60 DESTINADO A ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/06/2018 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARLUCIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0002126 | 19/06/2018 | 5000.00 | 24680942000126 | MACIEL MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002127 | 19/06/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS ADVOCATICIOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0002128 | 19/06/2018 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE DE ESTOQUES COMPRAS E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002129 | 19/06/2018 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE DE ESTOQUES COMPRAS E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/06/2018 | 400.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PEDIATRICA DO PACIENTE DAVI MIGUEL ALVES LOPES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/06/2018 | 3599.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/06/2018 | 46231.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/06/2018 | 105769.02 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(COM), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0002134 | 19/06/2018 | 2276.01 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC??O DE 91(NOVENTA E UMA) CAMISAS DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/06/2018 | 43333.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0002136 | 19/06/2018 | 6841.92 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADAS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/06/2018 | 23761.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/06/2018 | 454.67 | 00008033428457 | JUCIARA MANUELA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA -DF NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/06/2018 | 88626.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/06/2018 | 157170.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/06/2018 | 223683.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/06/2018 | 125598.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/06/2018 | 18746.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/06/2018 | 79222.48 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/06/2018 | 118607.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/06/2018 | 107954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/06/2018 | 20954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/06/2018 | 72390.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/06/2018 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/06/2018 | 118415.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/06/2018 | 5724.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/06/2018 | 3454.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/06/2018 | 152946.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/06/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/06/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/06/2018 | 10954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAD(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/06/2018 | 23873.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/06/2018 | 1065.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/06/2018 | 62505.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/06/2018 | 44235.36 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/06/2018 | 161824.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/06/2018 | 14553.38 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/06/2018 | 12422.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/06/2018 | 5909.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO(EST), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/06/2018 | 700.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE POLIMENTO E MANUTEN??O DO PISO INTERNO E EXTERNO DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/06/2018 | 700.00 | 00009187410419 | EWERTON NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE POLIMENTO E MANUTEN??O DO PISO INTERNO E EXTERNO DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/06/2018 | 700.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE POLIMENTO E MANUTEN??O DO PISO INTERNO E EXTERNO DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/06/2018 | 700.00 | 00005524222406 | CLAUDIO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE POLIMENTO E MANUTEN??O DO PISO INTERNO E EXTERNO DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/06/2018 | 700.00 | 00012806997445 | LEONARDO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE POLIMENTO E MANUTEN??O DO PISO INTERNO E EXTERNO DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/06/2018 | 700.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE POLIMENTO E MANUTEN??O DO PISO INTERNO E EXTERNO DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/06/2018 | 33404.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(EST), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/06/2018 | 44548.73 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/06/2018 | 80441.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINIA(EST), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/06/2018 | 17168.36 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/06/2018 | 4051.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/06/2018 | 4918.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/06/2018 | 17032.08 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM-EST), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/06/2018 | 3400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(COM), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/06/2018 | 3400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-C.DE REABILITACAO(COM), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/06/2018 | 6800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(COM), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/06/2018 | 3466.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/06/2018 | 3400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/06/2018 | 10033.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(COM), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/06/2018 | 87.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002185 | 20/06/2018 | 1180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002186 | 20/06/2018 | 12580.42 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/06/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO DO PACIENTE VALDEVINO JOSE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/06/2018 | 94.99 | 00011530809401 | VANDIKLEY GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CUNDUZINDO UM PACIENTE COM INDICA??O DE INTERNA??O NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA NO DIA 20 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/06/2018 | 94.99 | 00007266905460 | VALDEMIRO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CUNDUZINDO UM PACIENTE COM INDICA??O DE INTERNA??O NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA NO DIA 20 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/06/2018 | 4400.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE APLICA??O DE PELICULAS (REVESTIMENTO ) TIPO FUM? COLOCADO NOS VIDROS DOS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS:PSF(MULTIRAO/GUANABARA/NUCLEO I/JARDIM SORRILANDIA I E II) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002191 | 21/06/2018 | 5022.38 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTIADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002192 | 21/06/2018 | 169.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTIADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002193 | 21/06/2018 | 10401.62 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTIADOS A UPA-UNIDADE DE PORNTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002194 | 21/06/2018 | 4961.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTIADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/06/2018 | 2700.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE UROLOGIA DO PACIENTE FRANCISCO LUNGUINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002196 | 21/06/2018 | 372.82 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002197 | 21/06/2018 | 251.26 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002198 | 21/06/2018 | 1659.32 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002199 | 21/06/2018 | 385.16 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002200 | 21/06/2018 | 1673.48 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002201 | 21/06/2018 | 2802.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002202 | 21/06/2018 | 1268.56 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002203 | 21/06/2018 | 1703.03 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002204 | 21/06/2018 | 444.14 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUIDONSI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002205 | 21/06/2018 | 1415.49 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002206 | 21/06/2018 | 21.20 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002207 | 21/06/2018 | 4855.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002208 | 21/06/2018 | 92.19 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002209 | 21/06/2018 | 334.35 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002210 | 21/06/2018 | 700.15 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002211 | 21/06/2018 | 291.22 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002212 | 21/06/2018 | 110.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002213 | 21/06/2018 | 1099.47 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002214 | 21/06/2018 | 59.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002215 | 21/06/2018 | 211.88 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002216 | 21/06/2018 | 211.88 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002217 | 21/06/2018 | 14.95 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002218 | 21/06/2018 | 5.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF-SAO GON?ALO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002219 | 21/06/2018 | 4666.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002220 | 21/06/2018 | 14505.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002221 | 22/06/2018 | 32119.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002222 | 22/06/2018 | 4380.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002223 | 22/06/2018 | 1445.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002224 | 22/06/2018 | 7292.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0002225 | 22/06/2018 | 261446.79 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA N? 0006/2013 DA INEXIGIVEL N? 0025/2013 DO CONTRATO DE N? 0317/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/06/2018 | 2700.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE UROLOGIA NO PACIENTE JOAO LUNGUINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002227 | 22/06/2018 | 1210.50 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK OFERECIDO EM COMEMORA??O AO DIA DOS ENFERMEIROS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002228 | 22/06/2018 | 271.97 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADA AOS SERVIDORES FATIMA SONALLY SOUSA GONDIN E DIVINO VALERO MARTINS QUE PATCIPARAM DA OFICINA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI DENGUE,ZIKA E CHIKUNGUNY REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERALDE CAMPINA GRANDE CAMPUS SOUSA-PB, COM VISITA TECNICA PARA AVALIA??O SITUACIONAL NOS BAIRROS DESTA CIDADE NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002229 | 22/06/2018 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002230 | 22/06/2018 | 2090.00 | 00002769104438 | MARCELO RUFINO LINS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002231 | 22/06/2018 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002232 | 22/06/2018 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002233 | 22/06/2018 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002234 | 22/06/2018 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002235 | 22/06/2018 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCIANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002236 | 22/06/2018 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UM) VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTEN?AO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA, SANTO ANTONIO E REGIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002237 | 22/06/2018 | 1000.00 | 00006002330496 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002238 | 22/06/2018 | 1600.00 | 00009674992405 | ANTONIO EDIL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002239 | 22/06/2018 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002240 | 22/06/2018 | 1650.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882018 | 0002241 | 22/06/2018 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS-ZONA RURAL-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/06/2018 | 200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME TESTE DE ESTIMULO DE CLONIDINA NO PACIENTE LUIZ MIGUEL BRASILEIRO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/06/2018 | 411.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PLACA NQC-6716 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/06/2018 | 938.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3026 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/06/2018 | 415.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3086 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/06/2018 | 553.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3046 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/06/2018 | 758.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3076 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/06/2018 | 713.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DO PSF PLACA QFJ-3056 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/06/2018 | 1148.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIX PLACA QFZ-6566 DO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/06/2018 | 2765.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO S-10 PLACA QFJ-3066 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002251 | 25/06/2018 | 665.60 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002252 | 25/06/2018 | 900.60 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002253 | 25/06/2018 | 760.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002254 | 25/06/2018 | 4.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/06/2018 | 10000.00 | 11153712000167 | ACMED DISTRIBUIDORA E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A PACIENTE CLAUDIA APARECIDA DE FARIAS PARA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002256 | 25/06/2018 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA?AO DE SEVI?OS CONTINUO NA MANUTEN?AO CORRETIVA/PREVENTIVA. DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU, E DE TELEFONIA, JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL REFERENTE AO PERIODO DE: 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2018. CONFORME 1? ADITIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/06/2018 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A RETORNO DE MARCA-PASSO DO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/06/2018 | 757.22 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A:03(TRES) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04/06,08/06 E 19/06/2018, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/06/2018, 01(UMA) PARA RECIFE-PE NO DIA 21/06/18 E 01(UMA) PARA NATAL-RN NO DIA 15/06/2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/06/2018 | 475.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA (OCT) REALIZADA NA PACIENTE MARILEIDE PAULINO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002260 | 26/06/2018 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESUDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 0217/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002261 | 26/06/2018 | 2893.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002262 | 26/06/2018 | 3281.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002263 | 26/06/2018 | 1050.45 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002264 | 26/06/2018 | 63.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002265 | 26/06/2018 | 4341.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002266 | 26/06/2018 | 5040.56 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002267 | 26/06/2018 | 5618.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002268 | 26/06/2018 | 1077.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002269 | 26/06/2018 | 7342.96 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002270 | 26/06/2018 | 6457.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002271 | 26/06/2018 | 6207.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002272 | 26/06/2018 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002273 | 26/06/2018 | 1400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/06/2018 | 137907.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/06/2018 | 301938.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA JUNHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000912018 | 0002276 | 26/06/2018 | 7930.00 | 17244133000106 | FORTE MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS PARA AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000922018 | 0002277 | 26/06/2018 | 7988.10 | 18126332000182 | SONNALLY CRYSTYNA GOMES QUIRINO DE MATOS 35427121838 | VALOR CORRESPONDENTE A SERV?OS DE MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DOS PSF ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/06/2018 | 2794.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE MAIO/2018 DOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/06/2018 | 8178.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE MAIO/2018 DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/06/2018 | 2122.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE MAIO/2018 DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/06/2018 | 23046.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/06/2018 | 9044.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE MAIO/2018 DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/06/2018 | 73462.73 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS VARIADOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/06/2018 | 700.00 | 00009187410419 | EWERTON NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO PSF DO NUCLEO HABITACIONAL I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/06/2018 | 700.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO PSF DO NUCLEO HABITACIONAL I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/06/2018 | 700.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO PSF DO NUCLEO HABITACIONAL I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/06/2018 | 700.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO PSF DO NUCLEO HABITACIONAL I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/06/2018 | 700.00 | 00012806997445 | LEONARDO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO PSF DO NUCLEO HABITACIONAL I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/06/2018 | 111.78 | 00004572051488 | ALEX ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB PARA PARCIPAR DA 1? ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO CONASEMS/PB NO DIA 20 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/06/2018 | 149.66 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB PARA PARCIPAR DA 1? ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO CONASEMS/PB NO DIA 20 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/06/2018 | 87.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/06/2018 | 9044.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE MAIO DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002293 | 27/06/2018 | 748.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002294 | 27/06/2018 | 5774.20 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/06/2018 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA(01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA 4? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB REALIZADO NO AUDITORIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/06/2018 | 94.99 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA(01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA 4? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB REALIZADO NO AUDITORIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA CRO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0002297 | 29/06/2018 | 14680.20 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE ADESIVOS EM PLASTICOS REFLETIVOS E PERSONALIZADOS PARA ADESIVA??O DE VEICULOS E PLACA COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM LUMINOSA DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/07/2018 | 120.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO E TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/07/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA PARA ATENDER O MENOR LUCAS GABRIEL DE SOUSA BORGES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/07/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO ESF DO NUCLEO II MES DE MAIO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/07/2018 | 178.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESF DO NUCLEO II MES DE JUNHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/07/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MES DE JUNHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/07/2018 | 96.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA OUVIDORIA MES DE JUNHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002304 | 02/07/2018 | 1100.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002305 | 02/07/2018 | 179.30 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002306 | 02/07/2018 | 835.97 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002307 | 02/07/2018 | 652.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/07/2018 | 340.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE VEICULA??O DE MIDIA EM CARRO DE SOM NOS BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA DURANTE O MES DE JUNHO/2018 SOBRE A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/07/2018 | 6080.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAS CIRURGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE UMA ASTROSCOPIA DO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE MARCOS ANTONIO DE CASTRO POR ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002310 | 02/07/2018 | 191.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002311 | 02/07/2018 | 363.30 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002312 | 02/07/2018 | 103.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PSF JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002313 | 02/07/2018 | 363.30 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/07/2018 | 7500.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE UMA ARTROSCOPIA DO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE MARCOS ANTONIO DE CASTRO POR ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/07/2018 | 6819.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR CORRESPONDENTE A AUTO DE INFRA??O POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA??ES A PREVIDENCIA SOCIAL GFIP NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002316 | 02/07/2018 | 1315.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002317 | 02/07/2018 | 5350.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002318 | 02/07/2018 | 1887.30 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTIICOS(PAES DE SANDUICHE E BOLO) DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS INFANTIL E CAPS TOZINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002319 | 02/07/2018 | 2331.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTIICOS(PAES DE SANDUICHE,INTEGRAL E BOLO) DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002320 | 02/07/2018 | 728.49 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SANDUICHE E BOLO) DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002321 | 02/07/2018 | 2323.16 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PAES DE SANDUICHE) DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002322 | 02/07/2018 | 1000.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES DE SANDUICHE E BOLO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002323 | 02/07/2018 | 238.12 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES DE SANDUICHE E BOLO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002324 | 02/07/2018 | 104.94 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002325 | 02/07/2018 | 349.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002326 | 02/07/2018 | 699.60 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I,CAPS AD E CAPS TOZINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002327 | 02/07/2018 | 349.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002328 | 02/07/2018 | 612.15 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882018 | 0002329 | 03/07/2018 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM(01) IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS NA ZONA RURAL DE SOUSA/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA USB-UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/07/2018 | 48.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/07/2018 | 3984.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DAS PESSOAL DA CARAVANA DO CORA??O EM ATENDIMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2018A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002332 | 03/07/2018 | 1000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA CONTABILIDADE E ELABORA??O DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA OR?AMETARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002333 | 03/07/2018 | 448.50 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACAS QFT-3544,OFX-8998 E QFS-8264. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0002334 | 03/07/2018 | 119.60 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA PLACA MNN-2291 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/07/2018 | 260.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE USG COM DOPPLER ARTERIAL MID DO PACIENTE JOAQUIM ALVES DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/07/2018 | 260.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE USG COM DOPPLER ARTERIAL MID DO PACIENTE MANOEL MARTINS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002337 | 03/07/2018 | 1396.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFX-8035 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/07/2018 | 6000.00 | 04165758000130 | LEONARDO F. SILVA LTDA - CLINICA DE OTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MEDICOS E HOSPITALARES EM CIRURGIA REALIZADA NESTE CENTRO MEDICO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/07/2018 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE SARA SAMITA SANTANA ALVES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002340 | 03/07/2018 | 2419.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/07/2018 | 1092.38 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS SENDO 8(OITO) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08/06,13/06,15/06,18/06,20/06,21/06,02/07 E 03/07 DE 2018, 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07/06,11/06 E 28/06 DE 2018 E 01(UMA) PARA PATOS-PB NO DIA 06/06/2018 NO VEICULO SPIN DE PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/07/2018 | 567.24 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27/06 E 03/07 DE 2018 E 01(UMA) PARA RECIFE-PE NO DIA 20/06/2018 E 01(UMA) PARA PACATU-CE NO DIA 22/06 DE 2018 NO VEICULO ONIX DE PLACA QFZ-6566 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002343 | 03/07/2018 | 886.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO,OVOS E COXA/SOBRE COXA DE FRANGO) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL,CAPS AD E CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002344 | 03/07/2018 | 700.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO,OVOS E COXA/SOBRE COXA DE FRANGO) DESTINADOS A UPA-UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002345 | 03/07/2018 | 1162.58 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO,COXA/SOBRE COXA DE FRANGO E FRANGO) DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002346 | 03/07/2018 | 370.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO,OVOS E COXA/SOBRE COXA DE FRANGO) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002347 | 03/07/2018 | 18000.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/07/2018 | 48.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002349 | 04/07/2018 | 869.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS INFANTIL,CAPS AD E CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002350 | 04/07/2018 | 1298.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002351 | 04/07/2018 | 847.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002352 | 04/07/2018 | 1520.75 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002353 | 04/07/2018 | 1100.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002354 | 04/07/2018 | 1086.25 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002355 | 04/07/2018 | 4110.55 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 229(DUZENTOS E VINTE E NOVE) CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002356 | 04/07/2018 | 1314.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 60(SESSENTA) CAMISAS DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/07/2018 | 250.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA(01) COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002358 | 04/07/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E SISTEMAS DE GESTAO DE TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002359 | 04/07/2018 | 239.84 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE TONNERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002360 | 04/07/2018 | 1350.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) SWITH 24 PORTAS E 01(UM) SWITH 08 PORTAS PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MARCA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002361 | 04/07/2018 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000922017 | 0002362 | 04/07/2018 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O DO SISUPA PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO MESMO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000922017 | 0002363 | 04/07/2018 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O DO SISSAMU PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO MESMO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002364 | 04/07/2018 | 251.30 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 14(CATORZE) CAMISAS DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/07/2018 | 67.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA MES DE JUNHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0002366 | 04/07/2018 | 1442.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA O PROGRAMA AMIGO DO PEITO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002367 | 04/07/2018 | 24179.26 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/07/2018 | 393.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA MES DE JUNHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/07/2018 | 75.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA MES DE JUNHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/07/2018 | 67.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA MES DE JUNHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/07/2018 | 189.98 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27/06 E 29/06/2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002372 | 04/07/2018 | 111377.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS,ATENDIMENTO DE URGENCIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002373 | 04/07/2018 | 168.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002374 | 04/07/2018 | 1222.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002375 | 04/07/2018 | 1695.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002376 | 04/07/2018 | 348.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002377 | 04/07/2018 | 24.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002378 | 04/07/2018 | 65.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002379 | 04/07/2018 | 112.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002380 | 04/07/2018 | 710.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002381 | 04/07/2018 | 340.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002382 | 04/07/2018 | 1348.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002383 | 04/07/2018 | 135.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002384 | 04/07/2018 | 1979.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002385 | 04/07/2018 | 1041.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002386 | 04/07/2018 | 227.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002387 | 04/07/2018 | 100.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF-HIPERDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002388 | 04/07/2018 | 357.68 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002389 | 04/07/2018 | 1342.73 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002390 | 04/07/2018 | 443.94 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002391 | 04/07/2018 | 289.20 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/07/2018 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A RETORNO DE MARCA PASSO DO PACIENTE FRANCINALDO CAMPOS FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/07/2018 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO DA PACIENTE ANA LIVIA DA SILVA CRUZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/07/2018 | 94.99 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA PARA O HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/07/2018 | 94.99 | 00004565408490 | DANIELA ALEXANDRE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE JUNHO DE 2018 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA AFONSO DIAS DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00006383984446 | LUCELIA ANDRE DE SOUSA | VALOR CORESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE CAPAS PARA GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/07/2018 | 700.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO ASPIRADOR DE SECRE??O MARCA NS MODELO ASPIRAMAX 12V COM TROCA DAS PE?AS DANIFICADAS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/07/2018 | 250.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HIDRIZ,MARCA CRISTOFOZI ,MODELO Z 1 LITRO DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/07/2018 | 300.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO LAMINA DE LARINGOSCOPIA MODELO DIVERSOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/07/2018 | 500.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO SENSOR SPO2 MARCA MINDRAY, MODELO CLIP ADULTO DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032018 | 0002401 | 05/07/2018 | 19200.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 128(CENTO E VINTE E OITO) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002402 | 05/07/2018 | 2027.08 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002403 | 05/07/2018 | 3857.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002404 | 05/07/2018 | 1290.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002405 | 05/07/2018 | 429.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002406 | 05/07/2018 | 288.15 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 85(OITENTA E CINCO) AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002407 | 05/07/2018 | 294.93 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 87(OITENTA E SETE) AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002408 | 05/07/2018 | 498.33 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 147(CENTO E QUARENTA E SETE ) AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002409 | 05/07/2018 | 678.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 200(DUZENTAS) AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002410 | 05/07/2018 | 30.51 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 09(NOVE) AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002411 | 05/07/2018 | 152.55 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 45(QUARENTA E CINCO) AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002412 | 05/07/2018 | 220.35 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 65(SESSENTA E CINCO) AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002413 | 05/07/2018 | 23.73 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 07(SETE) AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002414 | 05/07/2018 | 16.95 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 05(CINCO) AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002415 | 05/07/2018 | 6.78 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DUAS) AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002416 | 05/07/2018 | 10.17 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03(TRES) AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002417 | 05/07/2018 | 237.30 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 70(SETENTA) AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002418 | 05/07/2018 | 67250.00 | 01035382000151 | ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O 100(CEM) APARELHOS DE AMPLIFICA??O SONORA INDIVIDUAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/07/2018 | 3500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A SEIS(06) SESSOES DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA NA PACIENTE MARIA DAIANE LUCENA ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002420 | 05/07/2018 | 8100.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002421 | 05/07/2018 | 13284.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002422 | 05/07/2018 | 3974.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E DE MANUTEN??O DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002423 | 05/07/2018 | 4016.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E DE MANUTEN??O DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002424 | 05/07/2018 | 3687.88 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E DE MANUTEN??O DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/07/2018 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO CATAN?O DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/07/2018 | 94.99 | 00001058822403 | HERICA FERREIRA BATISTA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018 NO VEICULO USB PLACA NQI-6512 CONDUZINDO O PACIENTE DAVI LYAN DE OLIVEIRA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO(HU). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/07/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018 NO VEICULO USB PLACA NQI-6512 CONDUZINDO O PACIENTE DAVI LYAN DE OLIVEIRA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO(HU). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/07/2018 | 1350.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/07/2018 | 22477.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/07/2018 | 45325.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(COM). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/07/2018 | 20454.46 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/07/2018 | 11093.43 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/07/2018 | 43189.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/07/2018 | 30715.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/07/2018 | 21109.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/07/2018 | 78192.19 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/07/2018 | 6628.06 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/07/2018 | 5877.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/07/2018 | 2954.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/07/2018 | 11527.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/07/2018 | 11063.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/07/2018 | 11976.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/07/2018 | 8393.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/07/2018 | 1855.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/07/2018 | 2454.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/07/2018 | 8505.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM-EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/07/2018 | 1350.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(COM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/07/2018 | 1350.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO(COM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/07/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(COM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/07/2018 | 1350.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(COM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/07/2018 | 1350.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(COM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/07/2018 | 4529.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(COM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/07/2018 | 171871.68 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-AC(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/07/2018 | 69608.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/07/2018 | 38399.69 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/07/2018 | 54741.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/07/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/07/2018 | 52.60 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002461 | 09/07/2018 | 5119.27 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002462 | 09/07/2018 | 517.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002463 | 09/07/2018 | 2002.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002464 | 09/07/2018 | 1327.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002465 | 09/07/2018 | 1091.85 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002466 | 09/07/2018 | 2950.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002467 | 09/07/2018 | 1122.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/07/2018 | 3388.23 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LEITE DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0002469 | 10/07/2018 | 13237.38 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0002470 | 10/07/2018 | 530.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COCAV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0002471 | 10/07/2018 | 624.97 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0002472 | 10/07/2018 | 3338.02 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0002473 | 10/07/2018 | 6500.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0002474 | 10/07/2018 | 1025.97 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0002475 | 10/07/2018 | 248.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LAVAGENS DE VEICULO PLACAS QFJ-3046,OFG-1426,QFJ-3026,QFX-8005,QFJ-3066,NQD-0579,QFZ-6566,QFJ-3076,MOW-7163,QFX-8035,QFJ-3046 E QFJ-3056 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0002476 | 10/07/2018 | 139.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LAVAGENS DE VEICULO PLACAS NQD-8035,NQI-6512,PAQ-9943 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0002477 | 10/07/2018 | 46.60 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LAVAGEM DO VEICULO PLACA NQC-6716 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002478 | 10/07/2018 | 1228.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0002479 | 10/07/2018 | 116098.02 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS OFTALMOLOGICOS NAS MODALIDADES AMBULATORIAL E APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA PARA ATENDER A POPULA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2018 | 260.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE USG DOPPLER VENOSO MIE NO PACIENTE MANOEL SOARES FILHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2018 | 290.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE USG DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS NO PACIENTE VICENTE LEITE NETO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0002482 | 10/07/2018 | 2960.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ESTANTE E ARMARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0002483 | 10/07/2018 | 8980.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS E UM GAVETEIRO DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002484 | 10/07/2018 | 4590.03 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0002485 | 11/07/2018 | 1796.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/07/2018 | 1300.00 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?O SPRESTADOS DE GAFRITAGEM NO PSF NO JARDIM SORRILANDIA I, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/07/2018 | 48.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/07/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRI??O PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE(CONASEMS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0002489 | 11/07/2018 | 3054.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0002490 | 11/07/2018 | 0.60 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 2366/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002491 | 11/07/2018 | 7000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA CONTABILIDADE E ELABORA??O DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA OR?AMETARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/07/2018 | 949.10 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIARIAS QUANDO SENDO 08(OITO) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08/05,09/05,15/05,23/05,30/05,07/06,20/06 E 06/07/2018, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/06/2018 E 01(UMA) PARA JUAZEIRO-CE NO DIA 06/05/2018 NO VEICULO DOBLO PLACA NQD-3575 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092018 | 0002493 | 11/07/2018 | 10664.10 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALA??O DE 41(QUARENTA E UM) IMPLENTES DENTARIOS OSSEOINTEGRADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002494 | 11/07/2018 | 17978.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002495 | 11/07/2018 | 17033.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002496 | 11/07/2018 | 24449.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADA AOS VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002497 | 11/07/2018 | 725.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0002498 | 11/07/2018 | 4532.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002499 | 11/07/2018 | 1183.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002500 | 11/07/2018 | 9802.22 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0002501 | 12/07/2018 | 8620.66 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS EM SERIGRAFIA, PLACA COM ESTRUTURA METALICA E REVERTIDA COM CHAPA E CONFEC?AO DE ADESIVOS EM PLASTICO REFLETIVOS E PERSONALIZADOS PARA A ADESIVA?AO DE VEICULOS, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVI?OS DE ATENDIMENTO DA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO -UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0002502 | 12/07/2018 | 7860.27 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | REF.AOS SERVI?OS GRAFICOS, PLACA C/ ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA, CONFEC?AO DE ADESIVOS EM PLASTICOS REFLETIVOS E PERSONALIZADOS, E IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLU?AO EM LONA NIGHTDAY, PARA ATENDER O PSF PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002503 | 12/07/2018 | 336.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO ( OLEO DE GIRASOL) DESTINADO PARA ATENDER OS PSF DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002504 | 12/07/2018 | 15851.84 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002505 | 12/07/2018 | 858.35 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OTOCLINICA.A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002506 | 12/07/2018 | 177.60 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002507 | 12/07/2018 | 542.36 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002508 | 12/07/2018 | 1590.70 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATREIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002509 | 12/07/2018 | 1877.80 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERAIL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002510 | 12/07/2018 | 204.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002511 | 12/07/2018 | 2515.26 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002512 | 12/07/2018 | 838.60 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATREIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA POLICLINICA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002513 | 12/07/2018 | 16272.72 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIALL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/07/2018 | 360.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFREENTE A EXAME OFTALMOLOGICO, USG OCULAR, PARA ATENDER A PACIENTE JAILENE FERNANDES DO NASCIMENTO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/07/2018 | 290.00 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A PACIENTE. MARIA DAS GRA?AS F. DA SILVA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/07/2018 | 2400.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA CIRURGIA DE OBSTRU?AO DO DUCTO NASOLACRIMAL, PARA ATENDER A MENOR: LORENA CAMPOS DE LIMA. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/07/2018 | 480.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO, TOMOGRAFIA D COERENCIA OPTICA. PARA ATENDER A PACIENTE. JOSEFA SILVA DOS SANTOS.A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/07/2018 | 27335.38 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE A UMA CIRURGIA DAS CAROTIDAS COM STENT E ANGIOGRAFIA CELEBRAL E DESPESAS HOSPITALARES, PARA ATENDER O PACIENTE: LUIZ PEREIRA DINIZ. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002519 | 12/07/2018 | 6.78 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DUAS) AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADAS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002520 | 12/07/2018 | 135.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002521 | 12/07/2018 | 1560.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/07/2018 | 67.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO E TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032017 | 0002523 | 13/07/2018 | 3375.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR REFERENTE A 75 (SETENTA E CINCO) MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL, PARA ATENDER A POPULA?AO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032017 | 0002524 | 13/07/2018 | 405.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL, PARA ATENDER A POPULA?AO DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002525 | 13/07/2018 | 2042.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUIIS?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO , DESTINADO PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO ALTO CAPANEMA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002526 | 13/07/2018 | 318.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002527 | 13/07/2018 | 1053.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRU?AO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA OTOCLINICA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002528 | 13/07/2018 | 2050.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OTOCLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002529 | 13/07/2018 | 1527.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR REFERENTE A AQUISI?OA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER O PSF IV LOCALIZADO NO JARDIM SORRILANDIA I NESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/07/2018 | 48.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002531 | 13/07/2018 | 205.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA MOW-7163. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002532 | 13/07/2018 | 205.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA NQD-3575. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002533 | 13/07/2018 | 570.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA NQC-6716. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0002534 | 13/07/2018 | 5000.00 | 24680942000126 | MACIEL MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002535 | 13/07/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS ADVOCATICIOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0002536 | 13/07/2018 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE DE ESTOQUES COMPRAS E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002537 | 13/07/2018 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESUDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 0217/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0002538 | 13/07/2018 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002539 | 13/07/2018 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242018 | 0002540 | 13/07/2018 | 778.00 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOW-4210 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/07/2018 | 150.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE REFORMA DE UMA BANCO DE FERRO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/07/2018 | 600.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE REFORMA DE PORTOES DOS PSFs DO JARDIM SORRILANDIA I,II,ALTO CAPANEMA E JARDIM IRACEMA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/07/2018 | 250.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE REFORMA DE 05 (CINCO)PILASTAS PARA CORRENTE DE FERRO E DA GRADE DE FERRO PARA O COMPRESSOR DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002544 | 13/07/2018 | 10373.20 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS MES DE MAIO/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0002545 | 13/07/2018 | 1912.46 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0002546 | 13/07/2018 | 3331.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS,MESA E VENTILADORES DESTINADOS AO PSF DO ALTO CAPANEMA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0002547 | 13/07/2018 | 561.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE VENTILADOR DESTINADO AO PSF NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0002548 | 13/07/2018 | 5025.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ARMARIOS,CADEIRA,GAVETEIRO E MESA SECRETARIA DESTINADAS AO PSF DO GUANABARA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0002549 | 13/07/2018 | 8094.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ARMARIO,CADEIRA,DVD,ESTANTES,GAVETEIROS E MESA DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0002550 | 13/07/2018 | 11312.20 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO DESTINADO AO PSF DO SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0002551 | 13/07/2018 | 11831.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DESTINADOS AO PSF DO SORRILANDIA II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0002552 | 13/07/2018 | 15220.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DESTINADOS AO PSF DO NUCLEO HABITACIONAL I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0002553 | 13/07/2018 | 16169.40 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DESTINADOS AO PSF DO FREI DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0002554 | 13/07/2018 | 17222.40 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DESTINADOS AO PSF DA ESTA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0002555 | 13/07/2018 | 12342.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DESTINADOS AO PSF DO MULTIRAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002556 | 16/07/2018 | 898.49 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS MES DE MAIO/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002557 | 16/07/2018 | 25894.39 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS MES DE MAIO/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/07/2018 | 260.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE USG DOPLLER VENOSO MMID NA PACIENTE EVANILDA NOGUEIRA LOPES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002559 | 16/07/2018 | 1600.00 | 00009674992405 | ANTONIO EDIL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002560 | 16/07/2018 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCIANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002561 | 16/07/2018 | 1650.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002562 | 16/07/2018 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002563 | 16/07/2018 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002564 | 16/07/2018 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002565 | 16/07/2018 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002566 | 16/07/2018 | 2090.00 | 00002769104438 | MARCELO RUFINO LINS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002567 | 16/07/2018 | 1500.00 | 00006002330496 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002568 | 16/07/2018 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UM) VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTEN?AO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA, SANTO ANTONIO E REGIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002569 | 16/07/2018 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002570 | 16/07/2018 | 724.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002571 | 16/07/2018 | 179.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 500 ML DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002572 | 16/07/2018 | 20.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002573 | 16/07/2018 | 117.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GARRAFA TERMICA DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002574 | 16/07/2018 | 21.76 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002575 | 16/07/2018 | 463.72 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002576 | 16/07/2018 | 717.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002578 | 16/07/2018 | 1800.27 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/07/2018 | 94.99 | 00080601588487 | ERIVALDO BOBA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE JULHO DE 2018 CONDUZINDO PACIENTE DO CAPS TOZINHO GADELHA PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/07/2018 | 94.99 | 00004105996460 | FRANCIMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE JULHO DE 2018 CONDUZINDO PACIENTE DO CAPS TOZINHO GADELHA PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/07/2018 | 94.99 | 00011530809401 | VANDIKLEY GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE JULHO DE 2018 CONDUZINDO PACIENTE DO CAPS TOZINHO GADELHA PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/07/2018 | 94.99 | 00080601588487 | ERIVALDO BOBA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE JULHO DE 2018 CONDUZINDO PACIENTE DO CAPS TOZINHO GADELHA PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002583 | 16/07/2018 | 12250.20 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO DESTINADO A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002584 | 16/07/2018 | 17473.24 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO GAS ONU 6M3 E AR COMPRIMIDO DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O E AOS ORGAOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002585 | 16/07/2018 | 501.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002586 | 16/07/2018 | 19553.88 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS MES DE MAIO/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/07/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO CORSA PLACA OFU-3178 NO DIA 12 DE JULHO DE 2018 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0002588 | 16/07/2018 | 4544.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS MES DE MAIO/2018 NAO CONSTANTE NA TABELA SUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002589 | 16/07/2018 | 6855.05 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS MES DE MAIO/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002590 | 16/07/2018 | 12626.31 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS MES DE MAIO/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002591 | 16/07/2018 | 12273.44 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS MES DE MAIO/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002592 | 16/07/2018 | 8548.37 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS MES DE MAIO/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002593 | 16/07/2018 | 957.55 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS MES DE MAIO/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/07/2018 | 474.95 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SENDO 04 (QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 02/07, 04/07, 09/07 E 12/07/2018 E 01 (UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/07/2018, NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ- 3046, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICODE SAUDE. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/07/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE ABRIL/2018 NO VEICULO USB 02, PLACA NQD- 8035, CONDUZINDO A PACIENTE VITORYA CASSIMIRO SILVA, QUE SE ENCONTRAVA INTERNA NO BLOCO B DO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR, PARA O HOSPITALAMIP. APRESENTANDO PLAQUETOPENIA. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/07/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 NO VEICULO USA PLACA PAQ- 9943, CONDUZINDO O PACIENTE LUIZ FORMIGA PARA O HOSPITAL JOAO XXIII, COM A FINALIDADE DE REALIZA?AO DE CATE. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002598 | 17/07/2018 | 2460.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA PLACA MNM-2291 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/07/2018 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE REABILITA??O MES DE MAIO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/07/2018 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE REABILITA??O MES DE JUNHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0002601 | 17/07/2018 | 291223.17 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/07/2018 | 47.40 | 00004565408490 | DANIELA ALEXANDRE ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PATOS-PB, NO DIA 05 DE JULHO/2018 NO VEICULO USA, PLACA PAQ- 9943, CONDUZINDO O RN DE MARIA LINDIVANIA DE SOUSA, SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, TRANSFERIDA PARA UTI-NEO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/07/2018 | 94.99 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02 DE JULHO/2018 NO VEICULO USA PLACA PAQ- 9943, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANELISE LOPES ALVES FORMIGA, QUE SE ENCONTRAVA NO COMPLEXO MEDICO HOSPITAL SANTA TEREZINHA EM SOUSA-PB,TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL DA CLIPS HD, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/07/2018 | 94.99 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM DE CAMPINA-PB NO DIA 02 DE JULHO DE 2018 NO VEICULO USA PLACA PAQ- 9943, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANELISE LOPES ALVES FORMIGA QUE SE ENCONTRAVA NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA EM SOUSA-PB,TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL DA CLIPS HD. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/07/2018 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE JULHO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA 3? REUNIAO ORDINARIA DE DIRETORIA DO COSEMS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/07/2018 | 223.59 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE JULHO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CONSULTORIA UM, GIGOV-CAIXA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO BEM COMO DAS PENDENCIAS DOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/07/2018 | 120.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM VOLANTE DURANTE 02(DUAS) HORAS DE ANUNCIO DA BOLSA FAMILIA NO SOUSA I E 02(DUAS) HORAS DE ANUNCIO DA A??O GLOBAL DE SAUDE NA LAGOA DOS PATOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/07/2018 | 600.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA DO PACIENTE DAVI MIGUEL ALVES LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/07/2018 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO DO PACIENTE MOISES GARRIDO DEOLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/07/2018 | 520.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE BCR-ABL QUANTITATIVO DA PACIENTE ANNE CAROLINE DEOLIVEIRA FERREIRA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002611 | 18/07/2018 | 22.10 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002612 | 18/07/2018 | 1670.20 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002613 | 18/07/2018 | 567.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 06(SEIS) NEBULIZADORES G-TECH MODELO NEBCOM DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002614 | 18/07/2018 | 470.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA MOW-7163. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/07/2018 | 120.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE UTRASONOGRAFIA DO QUADRIL ESQUERDO DO PACIENTE JOAO LUIZ PEREIRA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002616 | 18/07/2018 | 1348.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002617 | 18/07/2018 | 1254.10 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002618 | 18/07/2018 | 1141.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002619 | 18/07/2018 | 1346.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002620 | 18/07/2018 | 1144.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002621 | 18/07/2018 | 344.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002622 | 18/07/2018 | 1283.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002623 | 18/07/2018 | 1473.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0002624 | 19/07/2018 | 4964.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/07/2018 | 400.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DOIS) EXAMES (PRICK-TEST E PATCH-TEST) PARA ATENDER O MENOR RYAN GABRIEL DANTAS BATISTA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/07/2018 | 1431.00 | 00005003508417 | ANTONIO PORDEUS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DO ESF UNIDADE XIX CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/07/2018 | 1431.00 | 00071490465413 | EDIVAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DO ESF UNIDADE XIX CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/07/2018 | 1431.00 | 00071117577422 | RAFAEL VIEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DO ESF UNIDADE XIX CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/07/2018 | 2250.00 | 00006435587485 | JOSE DAMIAO PORDEUS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DO ESF UNIDADE XIX CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002630 | 19/07/2018 | 4663.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002631 | 19/07/2018 | 2621.24 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002632 | 19/07/2018 | 2676.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0002633 | 19/07/2018 | 8738.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE RAIO X DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002634 | 19/07/2018 | 3984.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002635 | 19/07/2018 | 9334.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002636 | 19/07/2018 | 526.52 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002637 | 19/07/2018 | 578.35 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/07/2018 | 94.99 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JUNHO/2018 NO VEICULO USA, PLACA PAQ- 9943, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA AFONSO DIAS, QUE SE ENCONTRAVA INTERNA NA UTI DO COMPLEXO SANTA TEREZINHA, TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/07/2018 | 94.99 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 NO VEICULO USA, PLACA NQI- 6512, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA, TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY,CONSULTA COM NEUROLOGISTA. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/07/2018 | 47.40 | 00009533399473 | ANDERSON BRAZ FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM PARA PATOS-PB, NO DIA 15 DE JULHO/2018 NO VEICULO USA, PLACA PAQ- 9943, CONDUZINDO O RN DE WALCLEIA CRISTINA OLIVEIRA PINTO. SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL MARTENO INFANTIL DE SOUSA-PB, TRANSFERIDO PARA UTI-NEO, MATERNO DE PATOS-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/07/2018 | 47.40 | 00009533399473 | ANDERSON BRAZ FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE JULHO/2018 NO VEICULO USA, PAQ- 9943, CONDUZINDO O RN DE MARIA LINDIVANIA DE SOUSA, SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, TRANSFERIDO PARA UTI-NEO MATERNO DE PATOS-PB.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/07/2018 | 540.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO RETINOGRAFIA FLUORESCENTE NO PACIENTE SEVERINO SOARES DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/07/2018 | 840.00 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ATENDER A PACIENTE APARECIDA FRANCISCO DE ANDRADE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/07/2018 | 300.00 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O PACIENTE DANIEL JOSE DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002646 | 20/07/2018 | 3100.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RETIFICA NO VEICULO S-10 PLACA QFJ-3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002647 | 20/07/2018 | 612.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PINTURA NO VEICULO S-10 PLACA QFJ-3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002648 | 20/07/2018 | 377.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO S-10 PLACA QFJ-3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002649 | 20/07/2018 | 2860.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA(AMBULANCIAS) PLACA NQB-7694 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002650 | 20/07/2018 | 764.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA PLACA NQB-7694 DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002651 | 20/07/2018 | 225.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA OS VEICULOS AMBULANCIA PLACA NQD-8035 E PAQ-9943 DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002652 | 20/07/2018 | 202.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002653 | 20/07/2018 | 598.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULO AMBULANCIA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACAS NQD-835 E PAQ-9943 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002654 | 20/07/2018 | 1110.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACA OGF-4490 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002655 | 20/07/2018 | 330.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGF-4490 DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002656 | 20/07/2018 | 799.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PLACA NQD-3575 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002657 | 20/07/2018 | 148.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO S-10 PLACA MNN-2291 DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002658 | 20/07/2018 | 8000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE TIRAS DE GLICEMIA GLUCOLEADER, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002659 | 20/07/2018 | 100.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO S-10 PLACA MNN-2291 DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002660 | 20/07/2018 | 302.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PINTURA NO VEICULO SPIN PLACA QFT-3544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002661 | 20/07/2018 | 2896.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER A POPULA?AO DA CIDADE. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002662 | 20/07/2018 | 1040.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA OFX-8998 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002663 | 20/07/2018 | 580.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 DO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002664 | 20/07/2018 | 90.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 DO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002665 | 20/07/2018 | 372.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA QFS-8264 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002666 | 20/07/2018 | 195.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO SPIN PLACA QFS-8264 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002667 | 20/07/2018 | 1132.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO MONTANA PLACA NPU-9237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002668 | 20/07/2018 | 1285.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO MONTANA PLACA NPU-9237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002669 | 20/07/2018 | 117.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA O VEICULO CORSA PLACA QFJ-3086 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002670 | 20/07/2018 | 95.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3086 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002671 | 20/07/2018 | 813.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO CORSA PLACA QFK-4188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002672 | 20/07/2018 | 830.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO CORSA PLACA QFK-4188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002673 | 20/07/2018 | 289.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO UNO PLACA MOW-7163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/07/2018 | 964.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MONTANA PLACA NPU-9237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 DO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/07/2018 | 713.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MONTANA PLACA NPX-8047 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/07/2018 | 2710.00 | 29971364000109 | JEFERSON DA SILVA FIRMINO 10062136437 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GESSO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/07/2018 | 440.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ULTRASONOGRAFIA OCULAR NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/07/2018 | 165.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE MAPEAMENTO DE RETINA DO PACIENTE FRANCISCO AFONSO MATOS PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/07/2018 | 21510.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/07/2018 | 8793.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/07/2018 | 2974.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA E CAPS INFANTIL MES DE JUNHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/07/2018 | 8517.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/07/2018 | 2237.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/07/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE MANOEL FERNANDO SOUSA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/07/2018 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE ZILDA MARIA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/07/2018 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA MAMOGRAFIA DA PACIENTE ZILDA MARIA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/07/2018 | 150.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA USG DAS MAMAS DA PACIENTE ZILDA MARIA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/07/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242018 | 0002690 | 23/07/2018 | 0.66 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOW-4210 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0002691 | 23/07/2018 | 1860.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ARMARIOS E ESTANTES DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0002692 | 23/07/2018 | 5408.38 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/07/2018 | 2583.00 | 04330827000114 | PAULO SERGIO FONTES GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) MOTOR DE PORTAO SEMI INDUSTRIAL DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0002694 | 23/07/2018 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/07/2018 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE PMAQ NO DIA 19/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/07/2018 | 179.87 | 00009686164456 | RAMON KENNEDY PINHEIRO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE PMAQ NO DIA 19/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/07/2018 | 179.87 | 00006486451424 | KLEBIANA GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE PMAQ NO DIA 19/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/07/2018 | 3018.05 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BELEM - PA NO PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, 6? CONGRESSO NORTE E NORDESTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002699 | 23/07/2018 | 1460.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARTGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0002700 | 23/07/2018 | 6378.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0002701 | 23/07/2018 | 3853.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0002702 | 23/07/2018 | 3224.93 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/07/2018 | 94.99 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA(01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018 NO VEICULO USB PLACA NQI-6512 CONDUZINDO O PACIENTE DAVI LYAN DE OLIVEIRA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HU NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/07/2018 | 47.40 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO DIA 16 DE JULHO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO WALCLEIA CRISTINA OLIVEIRA PINTO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOUSA-PB PARA A MATERNIDADE PEREGRINO DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/07/2018 | 47.40 | 00096566752404 | FRANCISCA KEILLA BARBOSA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA(01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO DIA 16 DE JULHO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO WALCLEIA CRISTINA OLIVEIRA PINTO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOUSA PARA A MATERNIDADE PEREGRINO DE PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/07/2018 | 47.40 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA(01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO DIA 16 DE JULHO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO WALCLEIA CRISTINA OLIVEIRA PINTO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOUSA PARA A MATERNIDADE PEREGRINO DE PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/07/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA(01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18 DE JULHO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO O PACIENTE VLADIMIR MAGNES BEZERRA JABEASSEAU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/07/2018 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/07/2018 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/07/2018 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/07/2018 | 2000.00 | 00050993275249 | SANDRO DE SOUSA ARAUJO | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882018 | 0002712 | 24/07/2018 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM(01) IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS NA ZONA RURAL DE SOUSA/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA USB-UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572018 | 0002713 | 24/07/2018 | 937.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO MANOEL GON?ALVES, 93 BAIRRO AREIAS, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522018 | 0002714 | 24/07/2018 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. JOAO FERNANDES, 12 BAIRRO ESTA?AO SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD- VALTER SARMENTO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002715 | 24/07/2018 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0002716 | 24/07/2018 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GANBARRA,22-CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532018 | 0002717 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002718 | 24/07/2018 | 400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE (01) UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALAHADA DA PEDRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622018 | 0002719 | 24/07/2018 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BASILIO SILVA,56 , BAIRRO- ESTREITO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0002720 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00004002764451 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO NUCLEO II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0002721 | 24/07/2018 | 7540.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DESTINADOS AO PSF DA VARZEA DA CRUZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/07/2018 | 5490.00 | 28498196000105 | Maria Hindiana de Oliveira Dantas | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDO, KIT CARRINHO E CABECEIRA DE PERSIANA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0002723 | 24/07/2018 | 4833.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TC 32", AR CONDICIONADO 9.000 BTUS E SUPORTE DE TV DESTINADOS AO PSF DA VARZEA DA CRUZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0002724 | 24/07/2018 | 1975.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GELADEIRA E GALAGUA DESTINADOS AO PSF DO JARDIM SORRILANDIA I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/07/2018 | 2328.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/07/2018 | 260.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE USG DOPPLER VENOSO MIE NA PACIENTE FRANCIENE ESTRELA VIEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/07/2018 | 260.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE USG DOPPLER VENOSO MIE NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FORMIGA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/07/2018 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE 4 USG TRANSVARGINAL SERIADA NA PACIENTE FRANCISCA VIVIANE ABREU DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/07/2018 | 199.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE JULHO DE 2018 DO ESF XVI DO NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002730 | 25/07/2018 | 10087.01 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002731 | 25/07/2018 | 1303.77 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002732 | 25/07/2018 | 934.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002733 | 25/07/2018 | 64.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002734 | 25/07/2018 | 558.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002735 | 25/07/2018 | 260.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002736 | 25/07/2018 | 1341.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002737 | 25/07/2018 | 2295.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002738 | 25/07/2018 | 11750.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS ECOCARDIOGRAMA(35) E TESTE ERGOMETRICO(12), ATENDIMENTOS DE URGENCIAS, NO MES DE MAIO DE 2018, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002739 | 25/07/2018 | 13750.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS ECOCARDIOGRAMA(35) E TESTE ERGOMETRICO(20), ATENDIMENTOS DE URGENCIAS, NO MES DE JUNHO DE 2018, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/07/2018 | 1000.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM COLETE TIPO MIL WAUKEE PARA O PACIENTE MENOR LUIS VINICIOS DE LIRA OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002741 | 25/07/2018 | 2936.48 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002742 | 25/07/2018 | 1428.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFa A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002743 | 25/07/2018 | 1207.10 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002744 | 25/07/2018 | 2910.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002745 | 25/07/2018 | 2897.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002746 | 25/07/2018 | 805.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002747 | 25/07/2018 | 719.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002748 | 25/07/2018 | 614.65 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002749 | 25/07/2018 | 704.20 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002751 | 26/07/2018 | 13353.90 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002752 | 26/07/2018 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS HOSPITALARES PARA ATENDER O PACIENTE JOSE FRANCISCO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002753 | 26/07/2018 | 60.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002754 | 27/07/2018 | 1032.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF DE S?O GON?ALO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002755 | 27/07/2018 | 4180.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE APARELHOS RESPIRATORIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/07/2018 | 2820.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE MARIA EDUARDA F. DOS SANTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0002757 | 27/07/2018 | 26900.00 | 05375249000103 | DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COMPLETOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2018 | 662.23 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20/07,21/07 E 26/07/2018 E DUAS(02) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 11/07 E 15/07/2018 NO VEICULO ONIX PLACA QFZ-6566 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2018 | 3099.48 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2018 | 2820.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE MARIA EDUARDA F. DOS SANTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2018 | 43069.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2018 | 260.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE USG DOPPLER VENOSO MIE NO PACIENTE JOAO MARQUES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002763 | 30/07/2018 | 1037.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2018 | 99867.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(COM), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002765 | 30/07/2018 | 325.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002766 | 30/07/2018 | 657.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002767 | 30/07/2018 | 1047.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002768 | 30/07/2018 | 1434.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2018 | 45236.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002770 | 30/07/2018 | 1266.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002771 | 30/07/2018 | 1174.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2018 | 25988.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/07/2018 | 64917.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/07/2018 | 44277.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2018 | 162113.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002776 | 30/07/2018 | 2565.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2018 | 17008.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2018 | 104245.15 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/07/2018 | 13502.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/07/2018 | 6359.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO(EST), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/07/2018 | 331372.73 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/07/2018 | 117147.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/07/2018 | 150722.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/07/2018 | 125399.15 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/07/2018 | 34041.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(EST), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/07/2018 | 75845.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2018 | 45726.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/07/2018 | 63685.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/07/2018 | 16941.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/07/2018 | 97535.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/07/2018 | 129248.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/07/2018 | 3551.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/07/2018 | 5513.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/07/2018 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/07/2018 | 113950.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/07/2018 | 5151.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/07/2018 | 25450.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2018 | 3454.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2018 | 24659.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2018 | 17557.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM-EST), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2018 | 157052.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/07/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/07/2018 | 10954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAD(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(COM), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO(COM), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/07/2018 | 5400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(COM), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/07/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/07/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/07/2018 | 9990.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(COM), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002811 | 30/07/2018 | 6144.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/07/2018 | 28505.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER A ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002813 | 30/07/2018 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/07/2018 | 131.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2018 | 223.59 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE JULHO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSULTORIA UM. GIGOV-CAIXA E DENIT. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/07/2018 | 223.59 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE JULHO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONSULTORIA UM. GIGOV-CAIXA E DENIT. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192017 | 0002817 | 31/07/2018 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA?AO DE SEVI?OS CONTINUO NA MANUTEN?AO CORRETIVA/PREVENTIVA. DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU, E DE TELEFONIA, JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL REFERENTE AO PERIODO DE: 26 DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2018. CONFORME 1? ADITIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2018 | 94.99 | 00006681171419 | BRENO DA SILVA CATANAN | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2018 | 179.84 | 00030041338812 | FRANCISCA LOPES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2018 | 94.99 | 00002784035492 | P+RICLES MENDES TOMAS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO ESF XVI DO NUCLEO II MES DE JUNHO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0002822 | 31/07/2018 | 1190.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) AR CONDICIONADO 12 BTUS DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0002823 | 31/07/2018 | 1413.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UMA) TV 32" E 01(UM) SUPORTE DE TV DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2018 | 223.59 | 00004572051488 | ALEX ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE JULHO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM AS EQUIPES DAS UPAS E SAMUS DO ESTADO DA PARAIBA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES NA CIDADE DE SANTA RITA-PB REGIAO METROPOLITANA DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2018 | 94.99 | 00089342461468 | VALMIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 REMOVENDO O PACIENTE VLADIMIR MAGNES BEZERRA JABEASSEAU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2018 | 94.99 | 00000131960490 | MARIA BETANIA FERREIRA DANTAS PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 REMOVENDO O PACIENTE VLADIMIR MAGNES BEZERRA JABEASSEAU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2018 | 179.87 | 00009004437401 | NARYANE NATHALLY DA SILVA LAVERDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB NO DIA 26 DE JULHO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTA??O DO FLUXOGRAMA E PROTOCOLO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFALICO E INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO EVENTO REALIZADO PELAS EQUIPES DAS UPAS E SAMUS NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES NA CIDADE DE SANTA RITA-PB REGIAO METROPOLITANO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2018 | 179.87 | 00002794333445 | WALESKA CRISTYNA DE OLIVEIRA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB NO DIA 26 DE JULHO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTA??O DO FLUXOGRAMA E PROTOCOLO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFALICO E INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO EVENTO REALIZADO PELAS EQUIPES DAS UPAS E SAMUS NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES NA CIDADE DE SANTA RITA-PB REGIAO METROPOLITANO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000392017 | 0002830 | 01/08/2018 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002831 | 01/08/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E SISTEMAS DE GESTAO DE TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2018 | 250.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000922017 | 0002833 | 01/08/2018 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O DO SISSAMU PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO MESMO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000922017 | 0002834 | 01/08/2018 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O DO SISUPA PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO MESMO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002835 | 01/08/2018 | 330.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM HD EXTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002836 | 01/08/2018 | 595.90 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TABLET WFI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002837 | 01/08/2018 | 629.50 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNER NO MES DE JULHO DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2018 | 757.22 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO: 04(QUATRO) PARA A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17/07,19/07,23/07 E 30/07/2018 E 02(DUAS) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 23/07 E 27/07/2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002839 | 01/08/2018 | 780.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO,OVOS E COXAS-SOBRECOXAS DE FRANGO) DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002840 | 01/08/2018 | 494.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(PEITO DE FRANGO,OVOS E COXAS-SOBRECOXAS DE FRANGO) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002841 | 01/08/2018 | 942.23 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(PEITO DE FRANGO,OVOS E COXAS-SOBRECOXAS DE FRANGO) DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002842 | 01/08/2018 | 1282.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(PEITO DE FRANGO,OVOS E COXAS/SOBRECOXAS DE FRANGO) DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002843 | 01/08/2018 | 699.60 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA) DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002844 | 01/08/2018 | 717.09 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA) DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002845 | 01/08/2018 | 489.72 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002846 | 01/08/2018 | 279.84 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA) DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002847 | 01/08/2018 | 262.35 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA) DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2018 | 300.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEONASOFIBROSCOPIA DA PACIENTE MARIA SOPHIA GOMES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2018 | 1200.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE BRONCOSCOPIA DA PACIENTE EMILIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002851 | 01/08/2018 | 147.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002852 | 01/08/2018 | 642.30 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002853 | 01/08/2018 | 335.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002854 | 01/08/2018 | 163.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0002855 | 01/08/2018 | 1800.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS(CONFEC??O DE ADESIVOS,BANNERS,PLACAS DE PVC E ADESIVA??O DE VEICULOS) DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0002856 | 01/08/2018 | 2380.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS(CONFEC??O DE ADESIVOS,PLACAS INAUGURAL,TOTEN,PLACAS DE SINALIZA??O E PLACAS DE PVC ) DO PSF DA VARZEA DE CRUZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002857 | 01/08/2018 | 2050.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002858 | 01/08/2018 | 22.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS) DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002859 | 01/08/2018 | 1556.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002860 | 01/08/2018 | 340.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002861 | 01/08/2018 | 39.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002862 | 01/08/2018 | 32.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PSF-HIPERDIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002863 | 01/08/2018 | 26.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002864 | 01/08/2018 | 317.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002865 | 01/08/2018 | 39.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002866 | 01/08/2018 | 808.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002867 | 01/08/2018 | 187.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002868 | 01/08/2018 | 15.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS) DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002869 | 01/08/2018 | 1114.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002870 | 01/08/2018 | 155.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002871 | 01/08/2018 | 139.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002872 | 01/08/2018 | 1416.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002873 | 01/08/2018 | 922.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002874 | 01/08/2018 | 27.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002875 | 01/08/2018 | 42.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2018 | 1644.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS,TROCA E MONTAGEM DE FECHADURAS,CONFEC?AO DE CHAVES E CONSERTO DE CADEADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001222018 | 0002877 | 01/08/2018 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS DE MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO CEO A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002878 | 01/08/2018 | 1049.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002879 | 01/08/2018 | 5580.97 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002880 | 01/08/2018 | 5225.27 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002881 | 01/08/2018 | 5995.70 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/08/2018 | 995.70 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002883 | 01/08/2018 | 1975.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002884 | 01/08/2018 | 6388.97 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0002885 | 01/08/2018 | 594.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UMA) RO?ADEIRA A GASOLINA 25. 4CC 1.0CV 0,75 KW 2 TEMPOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002886 | 01/08/2018 | 552.44 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO DE SANDUICHE E BOLO)DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002887 | 01/08/2018 | 134.90 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO DE SANDUICHE)DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002888 | 01/08/2018 | 534.04 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO DE SANDUICHE E BOLO)DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002889 | 01/08/2018 | 388.24 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO DE SANDUICHE E BOLO)DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002890 | 01/08/2018 | 941.06 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO E PAO DE SANDUICHE)DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002891 | 01/08/2018 | 266.67 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO DE SANDUICHE E BOLO)DESTINADOS AO RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/08/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE JULHO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO A PACIENTE JESSICA ALVES RIBEIRO DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/08/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO A PACIENTE LUANA BATISTA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PARA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/08/2018 | 296.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA(3522-6637)A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/08/2018 | 77.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA(3522-6633)A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/08/2018 | 67.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA(3522-6634)A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/08/2018 | 67.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA(3522-6635)A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002898 | 02/08/2018 | 2172.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002899 | 02/08/2018 | 651.75 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS INFANTIL,CAPS AD E CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002900 | 02/08/2018 | 1277.65 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002901 | 02/08/2018 | 1303.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002902 | 02/08/2018 | 1216.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002903 | 02/08/2018 | 880.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO SAMUSERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/08/2018 | 400.00 | 00002548740455 | FRANCISCO DAS CHAGAS CRISPIM OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E PINTURA DA PARTE FRONTAL DO PREDIO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/08/2018 | 400.00 | 00009187410419 | EWERTON NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E PINTURA DA PARTE FRONTAL DO PREDIO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ESTOFAMENTO DE MACAS,CADEIRA DE DENTISTA,CADEIRO DE OTORRINO E BALAN?A PARA PESAR BEBES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/08/2018 | 400.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E PINTURA DA PARTE FRONTAL DO PREDIO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002908 | 02/08/2018 | 339.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 100(CEM) AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002909 | 02/08/2018 | 339.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 100(CEM) AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AOS CAPS AD,INFANTIL E TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002910 | 02/08/2018 | 406.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 120(CENTO E VINTE) AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AOS PSFs E UBS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002911 | 02/08/2018 | 610.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 180(CENTO E OITENTA) AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002912 | 02/08/2018 | 50.85 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 15(QUINZE) AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002913 | 02/08/2018 | 186.45 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 55(CENQUENTA E CINCO) AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002914 | 02/08/2018 | 254.25 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 75(SETENTA E CINCO) AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002915 | 02/08/2018 | 84.75 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 25(VINTE E CINCO) AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002916 | 02/08/2018 | 84.75 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 25(VINTE E CINCO) AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002917 | 02/08/2018 | 27.12 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 08(OITO) AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002918 | 02/08/2018 | 339.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 100(CEM) AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/08/2018 | 6941.84 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/08/2018 | 28753.95 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002921 | 02/08/2018 | 18994.96 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002922 | 02/08/2018 | 4534.99 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/08/2018 | 98.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA(3521-1452) DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/08/2018 | 98.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA(3521-1824) DA OUVIDORIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/08/2018 | 1190.00 | 00060798467487 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/08/2018 | 860.00 | 00010649888499 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE TELHAS TIPO ECOLOGICAS POR TELHA DE CIMENTO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/08/2018 | 860.00 | 00070841283443 | MARCELO LACERDA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE TELHAS TIPO ECOLOGICAS POR TELHA DE CIMENTO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/08/2018 | 860.00 | 00002382805439 | FRANCISCO NUNES DOS SANTOS. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE TELHAS TIPO ECOLOGICAS POR TELHA DE CIMENTO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/08/2018 | 25213.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/08/2018 | 87600.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA JULHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/08/2018 | 378545.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA JULHO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/08/2018 | 120189.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 1? PARCELA DO 13? SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/08/2018 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE FRANCISCO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0002934 | 03/08/2018 | 0.41 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS(CONFEC??O DE ADESIVOS,BANNERS,PLACAS DE PVC E ADESIVA??O DE VEICULOS) DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0002935 | 03/08/2018 | 0.39 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS(CONFEC??O DE ADESIVOS,PLACAS INAUGURAL,TOTEN,PLACAS DE SINALIZA??O E PLACAS DE PVC ) DO PSF DA VARZEA DE CRUZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00060798467487 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/08/2018 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 5? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB E DA REUNIAO DA CIBE/SES-PB NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/08/2018 | 1043.29 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 11(ONZE) SENDO:06(SEIS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05/07,13/07,19/07,24/07,26/07 E 02/08/2018, 03(TRES) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 11/07,17/07 E 20/07/2018, 01(UMA) PARA MOSSORO-RN NO DIA 18/07/2018 E 01(UMA) PARA JUAZEIRO-CE NO DIA 18/07/2018 NO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/08/2018 | 223.59 | 00002950056458 | FRANCISCA SINARIA SOUSA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 5? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB E A REUNIAO DA CIBE/SES-PB NO DIA 07/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ROBERTO SEVERINO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ODETE DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE VALDEVINO DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/08/2018 | 600.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO E CONSULTA DO PACIENTE RAIMUNDO BERNARDINO DA SILVA NETO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002945 | 06/08/2018 | 8701.16 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE LT DE LEITE, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0002946 | 06/08/2018 | 746.88 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/08/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/08/2018 | 260.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE USG DOPPLER VENOSO MID DA PACIENTE KARINA LUNA RODRIGUES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/08/2018 | 475.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OCT DO PACIENTE ANTONIO ALVES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/08/2018 | 385.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CURVA TENSIONAL E MAPEAMENTO DE RETINA DA PACIENTE VIVIAN KELLY PAES BRILHANTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/08/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE FRANCISCO BATISTA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/08/2018 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CINTILOGRAFIA OSSEA DO PACIENTE BERNARDINO MOREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/08/2018 | 540.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RETINOGRAFIA FLURESCENCIA DO PACIENTE JOSE DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/08/2018 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA DA PACIENTE MENOR LARA GOMES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/08/2018 | 179.87 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 5? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE/COSEMS/PB NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 NO AUDITORIO DO COSEMS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0002956 | 07/08/2018 | 27.12 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 08(OITO) AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMETNO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002957 | 07/08/2018 | 169.50 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 50(CINQUENTA) AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS DOS PSFs E UBS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002958 | 07/08/2018 | 1013.84 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002959 | 07/08/2018 | 290.12 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002960 | 07/08/2018 | 287.25 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0002961 | 07/08/2018 | 1001.89 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002962 | 07/08/2018 | 96464.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA,RAIO X,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,ULTRASSONOGRAFIA/DOPPLER,PUN??O E MAMOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/08/2018 | 5926.79 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM.SERV.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A CIRURGIA DE RECONSTRU??O DE LIGAMENTO ESQUERDO DO PACIENTE HILDEBRANDO RODRIGUES DOS SANTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002965 | 08/08/2018 | 7000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA CONTABILIDADE E ELABORA??O DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA OR?AMETARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002966 | 08/08/2018 | 237.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002967 | 08/08/2018 | 1061.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002968 | 08/08/2018 | 927.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002969 | 08/08/2018 | 235.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002970 | 08/08/2018 | 515.07 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002971 | 08/08/2018 | 1269.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002972 | 08/08/2018 | 39.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GARRAFA TERMICA DESTINADA A VIGILANCIA EM SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002973 | 08/08/2018 | 1115.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL PCT C/ 12/500 ML DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0002974 | 08/08/2018 | 48.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002975 | 08/08/2018 | 917.53 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002976 | 08/08/2018 | 758.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/08/2018 | 5340.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) BIPAP DREAMSTATION AUTO PHILIPS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002978 | 08/08/2018 | 1170.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (TINTA LUX) DESTINADA AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002979 | 08/08/2018 | 520.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (TINTA LUX PISO CONCRETO) DESTINADA AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002980 | 08/08/2018 | 65.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (MATERIAL DE CONSTRU??O E ELETRICO) DESTINADA AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002981 | 08/08/2018 | 343.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (CIMENTO) DESTINADA AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002982 | 08/08/2018 | 16.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (HIDRAULICO/ELETRICO) DESTINADA AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002983 | 08/08/2018 | 18.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (ELETRICO) DESTINADA AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002984 | 08/08/2018 | 28.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (CADEADO) DESTINADA AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002985 | 08/08/2018 | 275.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (AREIA GROSSA) DESTINADA AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002986 | 08/08/2018 | 5.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (HIDRAULICO) DESTINADA AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001172017 | 0002987 | 08/08/2018 | 45.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (ELETRICO) DESTINADA AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002988 | 08/08/2018 | 38.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (THINNER) DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002989 | 08/08/2018 | 44.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (ELETRICO) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002990 | 08/08/2018 | 45.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (ELETRICO/HIDRAULICO) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002991 | 08/08/2018 | 3.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (HIDRAULICO) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002992 | 08/08/2018 | 280.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (ELETRICO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002993 | 08/08/2018 | 12.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (ELETRICO/HIDRAULICO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002994 | 08/08/2018 | 1249.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (TINTA LUX PISO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002995 | 08/08/2018 | 21.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (ELETRICO/HIDRAULICO) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002996 | 08/08/2018 | 984.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (CIMENTO) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002997 | 08/08/2018 | 960.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (HIDRAULICO/AREIA) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002998 | 08/08/2018 | 312.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (HIDRAULICO) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0002999 | 08/08/2018 | 124.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (ELETRICO) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003000 | 08/08/2018 | 50.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (ELETRICO/HIDRAULICO) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003001 | 08/08/2018 | 58.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (ELETRICO/TINNER) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003002 | 08/08/2018 | 23.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (ELETRICO/HIDRAULICO) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003003 | 08/08/2018 | 1014.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O (ELETRICO/HIDRAULICO/PINTURA) DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092018 | 0003004 | 08/08/2018 | 10664.10 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALA?AO DE 41(QUARENTA E UM) IMPLANTES DENTARIOS OSSEOINTEGRADO NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0003005 | 08/08/2018 | 46.60 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE VEICULO PLACA NQC-6716 DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0003006 | 08/08/2018 | 186.40 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)LAVAGENS DOS VEICULOS PLACAS PAQ-9943,OGF-4490,NQB-7694 E NQI-6512 DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992017 | 0003007 | 08/08/2018 | 275.50 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE)LAVAGENS DOS VEICULOS PLACAS QFK-4188,QFJ-3026,QFX-8005,NPU-9237,QFJ-3046,QFJ-3056,QFJ-3086,OFG-1426,QFZ-6566,QFX-8035,NQD-3968 E QFJ-3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/08/2018 | 1560.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/08/2018 | 1630.00 | 08428765000139 | NORTE - RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER - L | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092018 | 0003010 | 09/08/2018 | 10664.10 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALA?AO DE 41(QUARENTA E UM) IMPLANTES DENTARIOS OSSEOINTEGRADO NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/08/2018 | 1523.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA OFX-8998 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/08/2018 | 1031.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA PLACA QFK-4188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/08/2018 | 1008.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA PLACA QFU-3178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/08/2018 | 288.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO IVECO PLACA NQD-3968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ARNOBIO BESERRA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003017 | 09/08/2018 | 658.67 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0003018 | 09/08/2018 | 595.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) GELAGUA DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/08/2018 | 1800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO RNM MAMARIA BILATERAL COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA SIMONE DE ABRANTES SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003020 | 10/08/2018 | 14507.60 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003021 | 10/08/2018 | 9528.10 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO GAS ONU 6M3 E AR COMPRIMIDO GAS ONU 1002 2M3 DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O E AOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003022 | 10/08/2018 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/08/2018 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14/08/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O PROTOCOLO DE COOPERA??O ENTRE ENTES PUBLICOS-PCEP NA SALA DE REUNIOES DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/08/2018 | 233.59 | 00002950056458 | FRANCISCA SINARIA SOUSA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14/08/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O PROTOCOLO DE COOPERA??O ENTRE ENTES PUBLICOS-PCEP NA SALA DE REUNIOES DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0003025 | 10/08/2018 | 2100.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0003026 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00005608043855 | JOSE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/08/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 DO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/08/2018 | 406.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003029 | 10/08/2018 | 12177.76 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0003030 | 10/08/2018 | 3002.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003031 | 10/08/2018 | 10796.60 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE MES DE JUNHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003032 | 10/08/2018 | 12521.44 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE MES DE JUNHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/08/2018 | 440.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ULTRASONOGRAFIA OCULAR NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001012017 | 0003034 | 14/08/2018 | 376.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001012017 | 0003035 | 14/08/2018 | 1228.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001012017 | 0003036 | 14/08/2018 | 560.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001012017 | 0003037 | 14/08/2018 | 180.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001012017 | 0003038 | 14/08/2018 | 850.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001012017 | 0003039 | 14/08/2018 | 1812.50 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001012017 | 0003040 | 14/08/2018 | 165.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001012017 | 0003041 | 14/08/2018 | 605.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003042 | 14/08/2018 | 7046.80 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003043 | 14/08/2018 | 796.13 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS MES DE JUNHO DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003044 | 14/08/2018 | 16956.45 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS MES DE JUNHO DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003045 | 14/08/2018 | 13328.86 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS MES DE JUNHO DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0003046 | 14/08/2018 | 1129.00 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS MES DE JUNHO DE 2018 QUE N?O CONSTAM NA TABELA SUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003047 | 14/08/2018 | 793.37 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS MES DE JUNHO DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/08/2018 | 1000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA DA PACIENTE EMILIA FERREIRA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003049 | 14/08/2018 | 7938.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003050 | 14/08/2018 | 18893.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003051 | 14/08/2018 | 689.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003052 | 14/08/2018 | 4509.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001192017 | 0003053 | 14/08/2018 | 25429.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003054 | 14/08/2018 | 13200.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0003055 | 14/08/2018 | 14058.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DESTINADOS AO PSF DO ALTO DA RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/08/2018 | 520.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM(01) EXAME DE USG VENOSA DOS MIDE COM DOPLLER NA PACIENTE ALCINEIDE CLAUDINO DO NASCIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/08/2018 | 260.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM(01) EXAME DE USG VENOSA DOS MID COM DOPLLER NO PACIENTE FRANCINALDO SATURNINO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/08/2018 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE REABILITA??O MES DE JULHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003059 | 14/08/2018 | 10602.01 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE LABORATORIOS MES DE JUNHO/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0003060 | 14/08/2018 | 478.40 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003061 | 14/08/2018 | 12637.40 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE REGULA??O E EXAMES SOLICITADOS PELA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A MES DE JUNHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032017 | 0003062 | 14/08/2018 | 3408.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 76(SETENTA E SEIS) MAMOGRAFIAS BILATERAIS REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL PARA ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0003063 | 14/08/2018 | 7508.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DESTINADOS AO PSF DA VARZEA DA CRUZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0003065 | 15/08/2018 | 5000.00 | 24680942000126 | MACIEL MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003066 | 15/08/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS ADVOCATICIOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0003067 | 15/08/2018 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE DE ESTOQUES COMPRAS E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003068 | 15/08/2018 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESUDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 0217/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0003069 | 15/08/2018 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/08/2018 | 1560.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/08/2018 | 1560.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/08/2018 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER DO PACIENTE ALTAMAR GON?ALVES ALVES NETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/08/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE RUBERLANIO MARTINS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/08/2018 | 179.87 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018 NO VEICULO S-10 PLACA OFF-3066 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003075 | 15/08/2018 | 10000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TIRAS DE GLICEMIA COM 50(CINQUENTA) GLUCOLEADER DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/08/2018 | 120.00 | 08428765000139 | NORTE - RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER - L | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NO UROLOGISTA DO PACIENTE PORTADOR DE CA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/08/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882018 | 0003078 | 16/08/2018 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM(01) IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS NA ZONA RURAL DE SOUSA/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA USB-UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572018 | 0003079 | 16/08/2018 | 937.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO MANOEL GON?ALVES, 93 BAIRRO AREIAS, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522018 | 0003080 | 16/08/2018 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. JOAO FERNANDES, 12 BAIRRO ESTA?AO SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD- VALTER SARMENTO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0003081 | 16/08/2018 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0003082 | 16/08/2018 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GANBARRA,22-CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532018 | 0003083 | 16/08/2018 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003084 | 16/08/2018 | 400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE (01) UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALAHADA DA PEDRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622018 | 0003085 | 16/08/2018 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BASILIO SILVA,56 , BAIRRO- ESTREITO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0003086 | 16/08/2018 | 1000.00 | 00004002764451 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO NUCLEO II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/08/2018 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/08/2018 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/08/2018 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003090 | 16/08/2018 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCIANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003091 | 16/08/2018 | 1600.00 | 00009674992405 | ANTONIO EDIL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003092 | 16/08/2018 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003093 | 16/08/2018 | 1650.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003094 | 16/08/2018 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003095 | 16/08/2018 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003096 | 16/08/2018 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0003097 | 16/08/2018 | 2100.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003098 | 16/08/2018 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0003099 | 16/08/2018 | 2500.00 | 00005608043855 | JOSE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003100 | 16/08/2018 | 2090.00 | 00002769104438 | MARCELO RUFINO LINS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003101 | 16/08/2018 | 1500.00 | 00006002330496 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003102 | 16/08/2018 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UM) VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTEN?AO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA, SANTO ANTONIO E REGIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003103 | 16/08/2018 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003104 | 17/08/2018 | 5793.40 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003105 | 17/08/2018 | 399.58 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003106 | 17/08/2018 | 2030.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003107 | 17/08/2018 | 481.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003108 | 17/08/2018 | 403.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003109 | 17/08/2018 | 1963.96 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF DO JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/08/2018 | 230.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MONTAGEM DE UM TUTOR DE ?MERO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/08/2018 | 900.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MONTAGEM DE UM PAR DE GOTEIRA PARA CORRE??O GENIO-VARUM NA PACIENTE ANA SOFIA PEDROSA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/08/2018 | 400.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MONTAGEM DE UM APARELHO COMPRESSOR NA PACIENTE MARIA ISIS SANTOS BASTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/08/2018 | 4200.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MONTAGEM DE UMA CADEIRA DE RODAS ESPECIAL PARA O PACIENTE LUIZ FELIPE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/08/2018 | 223.59 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA(01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CONSULTORIA UM, GIGOV - CAIXA E SEBRAE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/08/2018 | 157.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OFG-1426 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/08/2018 | 1030.00 | 08716557000135 | CL-NICA RADIOLËGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA COM DTPA ,DMSA E USG DOS RINS E VIA URINARIA DO PACIENTE DAVI MIGUEL ALVES LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003117 | 17/08/2018 | 1587.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003118 | 20/08/2018 | 1001.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003119 | 20/08/2018 | 868.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003120 | 20/08/2018 | 827.10 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003121 | 20/08/2018 | 623.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003122 | 20/08/2018 | 1499.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003123 | 20/08/2018 | 1275.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/08/2018 | 260.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE USG VENOSA DOS MIE COM DOPLLES NA PACIENTE MAUBA DELIANE DANTAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/08/2018 | 1800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE MAMA PARA RETIRAR NODULO NA PACIENTE MENOR EMYLLY VICTORYA MARQUES DE LIMA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/08/2018 | 1800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE MAMA PARA RETIRAR NODULO NA PACIENTE SABRINA CAMILO PEREIRA TELES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/08/2018 | 3700.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME CIRURGICO DE NODULO DE MAMA NA PACIENTE MARIA IRENE DE SOUSA ABRANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/08/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE PRICK-TEST PARA ATENDER O PACIENTE SILVANO ADRYAN GOMES DE LACERDA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/08/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE PRICK-TEST PARA ATENDER A PACIENTE RAYANE VITORIA AVELINO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/08/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA DE ALERGOIMUNOLOGIA PARA ATENDER A PACIENTE LETICIA SILVEIRA XAVIER A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003131 | 21/08/2018 | 311.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BATERIA 45 AMPERES DESTINADA AO VEICULO DAS UNIDADES PSF PLACA QFJ-3046 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003132 | 21/08/2018 | 622.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BATERIA 45 AMPERES DESTINADA AO VEICULO DAS UNIDADES PSF PLACAS QFJ-3056 E QFJ-3086 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003133 | 21/08/2018 | 380.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BATERIA 60 AMPERES DESTINADA AO VEICULO DAS UNIDADES PSF PLACA QFJ-3076 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003134 | 21/08/2018 | 1000.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BATERIA 80 AMPERES DESTINADA AOS VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVE DE URGENICA PLACAS OFG-4480 E NQD-8035 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003135 | 21/08/2018 | 3102.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACAS NQB-7694,OGF-4490,OFG-4480,NQD-8035 E NQI-6512 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003136 | 21/08/2018 | 1591.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS EM VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACAS NQB-7694,OGF-4490,OFG-4480,NQD-8035 E NQI-6512 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003137 | 21/08/2018 | 290.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA PLACA MNN-2291 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003138 | 21/08/2018 | 300.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA PLACA MNN-2291 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003139 | 21/08/2018 | 3830.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NQD-3575 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003140 | 21/08/2018 | 2146.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACAS NQI-6512 E NQB-7694 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003141 | 21/08/2018 | 2245.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AOS VEICULOS DOS PSFs PLACAS QFJ-3086,QFJ-3026,QFJ-3076 E QFS-8264 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003142 | 21/08/2018 | 690.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULOS DOS PSFs PLACAS QFJ-3086,QFJ-3026,QFJ-3076 E QFS-8264 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003143 | 21/08/2018 | 3139.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DO PSF PLACA NPX-8047 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003144 | 21/08/2018 | 1915.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RETIFICA NO VEICULO DO PSF PLACA NPX-8047 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003145 | 21/08/2018 | 830.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO DO PSF PLACAS NPX-8047 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003146 | 21/08/2018 | 300.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACAS PAQ-9943,NQB-7694 E NQD-8035 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003147 | 21/08/2018 | 515.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACAS NQC-6716 E NQD-3575 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003148 | 21/08/2018 | 800.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE SUSPENSAO NO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA PLACA MNN-2291 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003149 | 21/08/2018 | 110.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA PLACA OFY-5187 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003150 | 21/08/2018 | 1291.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE SUSPENSAO,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DOS PSFs PLACAS QFU-3178,QFJ-3076,QFJ-3046,QFJ-3056,QFJ-3026 E QFJ-3086 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003151 | 21/08/2018 | 915.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE SUSPENSAO,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACAS QFX-8035,QFZ-6566,QFX-8005,QFT-8844,QFS-8264,NPU-9237 E QFJ-3066. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003152 | 21/08/2018 | 4625.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003153 | 21/08/2018 | 4246.63 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003154 | 21/08/2018 | 7178.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/08/2018 | 26699.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER A ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003156 | 21/08/2018 | 5863.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/08/2018 | 94.99 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018 NO VEICULO USB PLACA OGF-4480 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/08/2018 | 47.40 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/08/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/08/2018 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003161 | 22/08/2018 | 5000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003162 | 22/08/2018 | 3307.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003163 | 22/08/2018 | 458.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003164 | 22/08/2018 | 1548.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003165 | 22/08/2018 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003166 | 22/08/2018 | 14740.32 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003167 | 22/08/2018 | 334.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003168 | 22/08/2018 | 6207.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003169 | 22/08/2018 | 6173.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003170 | 22/08/2018 | 800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003171 | 22/08/2018 | 2183.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003172 | 22/08/2018 | 2316.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003173 | 22/08/2018 | 20907.72 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003174 | 22/08/2018 | 7310.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003175 | 22/08/2018 | 927.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003176 | 22/08/2018 | 1267.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/08/2018 | 260.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE USG VENOSA DOS MIE COM DOPLLES NA PACIENTE GERALDA ALMEIDA PRAXEDES BARBOSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003178 | 22/08/2018 | 6154.60 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003179 | 22/08/2018 | 1829.90 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003180 | 22/08/2018 | 128.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003181 | 22/08/2018 | 722.90 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003182 | 22/08/2018 | 900.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003183 | 22/08/2018 | 105.60 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003184 | 22/08/2018 | 670.65 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/08/2018 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO DA PACIENTE RAYSSA VICTORIA RODRIGUES DO NASCIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/08/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA JARMELINA DA S. BEZERRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MIRIAN L. DAS NEVES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE CARLOS ALVES DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/08/2018 | 179.87 | 00009171319409 | KENNEDY WASHINGTTON SILVA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CONSULTORIA UM E GIGOV-CAIXA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/08/2018 | 179.87 | 00009171319409 | KENNEDY WASHINGTTON SILVA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CONSULTORIA UM E GIGOV-CAIXA NO DIA 05 DE JULHO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/08/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003192 | 23/08/2018 | 17346.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003193 | 23/08/2018 | 8854.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003194 | 23/08/2018 | 2616.33 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTIINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003195 | 23/08/2018 | 6189.52 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARE DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/08/2018 | 5000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO PET-SCAN COM SEDA??O DA PACIENTE MENOR ANA THAISA SOUSA ALMEIDA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003197 | 23/08/2018 | 8440.61 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/08/2018 | 900.00 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE GRAFITAGEM NO PSF DO BAIRRO VARZEA DA CRUZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORRO DE GESSO DO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/08/2018 | 800.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM PAREDE DE BLOCOS DE GESSO NA POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GEDELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/08/2018 | 900.00 | 00076005836404 | LUZILENE NOGUEIRA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE GRAFITAGEM NO PSF DO BAIRRO VARZEA DA CRUZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/08/2018 | 189.98 | 00004105996460 | FRANCIMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2018 CONDUZINDO A COORDENADORA DO CAPS TOZINHO GADELHA PARA REUNIAO COM A COORDENADORA GERAL DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/08/2018 | 1816.77 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A APLICA??O DE REVESTIMENTO(PELICULAS) TIPO FUM? NOS PSFs DO SORRILANDIA I,OTOCLINICA E PSF VARZA DA CRUZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003204 | 24/08/2018 | 12048.20 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS FERNANDES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003205 | 24/08/2018 | 2492.55 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003206 | 24/08/2018 | 2357.02 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003207 | 24/08/2018 | 1553.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003208 | 24/08/2018 | 748.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003209 | 24/08/2018 | 4591.55 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003210 | 24/08/2018 | 1383.58 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/08/2018 | 600.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS, CONSERTO DE FORRAS DE PORTAS DA OTOCLINICA ALINE PIRES GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/08/2018 | 620.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE FERROLHOS, CONSERTO DE PORTAS, TROCA DE DOBRADI?AS E PIV? DAS PORTAS DE ENTRADA, REVISAO DE PORTAS, FECHADURAS E DOBRADI?AS NO PREDIO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003213 | 24/08/2018 | 7631.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA/UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003214 | 24/08/2018 | 6299.68 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/08/2018 | 22535.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE JULHO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003216 | 27/08/2018 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA?AO DE SEVI?OS CONTINUO NA MANUTEN?AO CORRETIVA/PREVENTIVA. DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU, E DE TELEFONIA, JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL REFERENTE AO PERIODO DE: 26 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME 1? ADITIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/08/2018 | 85.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A COLOCA??O DE PLACA REFLETIVA NO VEICULO MONTANA PLACA NPX-8047 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003218 | 27/08/2018 | 480.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PINTURA NO VEICULO DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACA NQB-7694 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003219 | 27/08/2018 | 13996.12 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/08/2018 | 9288.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs ,UNIDADES DE SAUDE E UBS MES DE JULHO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/08/2018 | 2673.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TOZINHO GADELHA E CAPS INFANTIL MES DE JULHO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/08/2018 | 8040.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA MES DE JULHO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/08/2018 | 2416.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MES DE JULHO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/08/2018 | 897.99 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO ANALISE DA SITUA??O DE SAUDE E PLANEJAMENTO DO CUIDADO EM SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003225 | 27/08/2018 | 4413.76 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/08/2018 | 6000.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE ANTONIO PORDEUS GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003227 | 27/08/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003228 | 27/08/2018 | 472.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003229 | 27/08/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003230 | 27/08/2018 | 236.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003231 | 27/08/2018 | 354.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003232 | 27/08/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003233 | 27/08/2018 | 354.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003234 | 27/08/2018 | 236.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003235 | 27/08/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003236 | 27/08/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003237 | 27/08/2018 | 354.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJAO 13 KG DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/08/2018 | 550.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM &SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE EXTINTORES E TESTE HIDROTASTICOS DE EXTINTORES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/08/2018 | 1500.00 | 00026232088832 | CARLOS ANDRE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONAR? O PSF DA COMUNIDADE DO SITIO S?O VICENTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/08/2018 | 8400.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0003241 | 28/08/2018 | 8087.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN??O DE RAIO X DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/08/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE JOAO FRANCISCO DE SOUZA FILHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/08/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE JOSE HENRIQUE CARDOSO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/08/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE IRENE MATIAS DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/08/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/08/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE THALITA EVELYN PEDROSA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/08/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE MARIA DE ALMEIDA PEREIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/08/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEONASOFIBROSCOPIA DO PACIENTE RITA LORRANY PATRICIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/08/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE MARIA VANESSA ANDRADE SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/08/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE MARIA GON?ALVES VIEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/08/2018 | 220.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VECELETRONISTAGMOGRAFIA DO PACIENTE FRANCISCO LAURENTINO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/08/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE WISLLAYNE MARYEVA PEREIRA DOS SANTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/08/2018 | 180.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE FRANCISCA MARIA LINS DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0003254 | 28/08/2018 | 1607.90 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANNERS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0003255 | 28/08/2018 | 2630.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFE??O DE BANNERS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0003256 | 28/08/2018 | 4488.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE ADESIVOS,BANNERS E PULSEIRAS DE CLASSIFICA??O DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/08/2018 | 950.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE NODULO DE MAMA NA PACIENTE JULITA CASIMIRO DE FIGUEIREDO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/08/2018 | 950.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE NODULO DE MAMA NA PACIENTE CLAUDIA LEITE DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003259 | 29/08/2018 | 295.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/08/2018 | 5400.00 | 08428765000139 | NORTE - RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER - L | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR COM INTERNA??O CIRURGICA RTU PROSTATA MAIS IMPLANTE DE CATETER DUPLO J. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0003261 | 29/08/2018 | 7928.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TV 32",SUPORTE PARA TV,AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, GELAGUA E GELADEIRA 245 LT DESTINADOS AO PSF DO ALTO DA RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/08/2018 | 7700.00 | 06969167000141 | UROS - UROLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MEDICOS EM CIRURGIA DE RESSEC??O ENDOSCOPICA DA PROSTATA, IMPLANTE DE CATETER DUPLO J E TAXA DE VIDEO-UROLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/08/2018 | 8300.00 | 00006634795410 | DAVI VELOSO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAME COMPLEMENTAR - ELETRONEUROMIOGRAFIA DE SEGMENTO UNICO(1M), SEGMENTOS PAREADOS(MEMBROS SUPERIORES-MMS, OU INFERIORES-MMI) OU TERMICA (MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES-4M) EM PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972017 | 0003264 | 30/08/2018 | 7193.48 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE LATAS DE LEITE, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003266 | 30/08/2018 | 126.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUYISI?AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003267 | 30/08/2018 | 3855.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER O NUCLEO DE APOIO A SAUDE - SAUDE. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003268 | 30/08/2018 | 139.88 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003269 | 30/08/2018 | 1493.31 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CEO. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003270 | 30/08/2018 | 6301.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL ODONTOLIDO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003271 | 30/08/2018 | 6005.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE ESCADA DE DOIS DEGRAUS- AG E MESA DE EXAME GINECOLOGICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PESF'S PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0003272 | 30/08/2018 | 6604.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES - CEO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2018 | 94.99 | 00080601588487 | ERIVALDO BOBA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018. CONDUZINDO PACIENTE DO CAPS TOZINHO GADELHA PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/08/2018 | 1135.83 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS SENDO 06 (SEIS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/08, 15/08, 17/08, 21/08, 28/08 E 30/08/2018, 02 (DUAS) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 03/08 E 23/08/2018 E 01 (UMA) PARA FORTALEZA-CE NO DIA 09/08/2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFJ- 3046 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/08/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/08/2018 | 5579.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/08/2018 | 89517.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(COM), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/08/2018 | 744.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORREPONDENTE A JUROS DO INSS COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/08/2018 | 4605.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORREPONDENTE A JUROS DO INSS COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/08/2018 | 41842.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/08/2018 | 28614.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/08/2018 | 34735.28 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003283 | 31/08/2018 | 9762.74 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/08/2018 | 67943.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003285 | 31/08/2018 | 5793.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003286 | 31/08/2018 | 15627.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/08/2018 | 46402.86 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003288 | 31/08/2018 | 431.45 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/08/2018 | 162177.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003290 | 31/08/2018 | 126.22 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/08/2018 | 14667.31 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/08/2018 | 11884.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/08/2018 | 92054.18 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/08/2018 | 6310.34 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-C.DE REABILITACAO(EST), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/08/2018 | 359827.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/08/2018 | 148538.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/08/2018 | 119954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0003298 | 31/08/2018 | 281297.71 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2018 | 33938.43 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(EST), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/08/2018 | 79891.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2018 | 45189.54 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2018 | 74305.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2018 | 17371.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/08/2018 | 76367.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/08/2018 | 108512.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/08/2018 | 4505.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/08/2018 | 5197.86 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/08/2018 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA (PRO-T), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/08/2018 | 120595.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/08/2018 | 5724.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/08/2018 | 25954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/08/2018 | 3454.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/08/2018 | 94.99 | 00011530809401 | VANDIKLEY GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/08/2018 | 94.99 | 00007266905460 | VALDEMIRO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018 CONDUZINDO PACIENTE DO CAPS TOZINHO GADELHA PARA O CENTRO TERAPEUTICO CASA DE JAC?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/08/2018 | 21373.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/08/2018 | 25917.06 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM-EST), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/08/2018 | 156246.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/08/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/08/2018 | 2721.46 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR CORRESPONDENTE A INTERNA??O DA PACIENTE JESSICA ALVES RIBEIRO DE ANDRADE PACIENTE JOVEM COM DIAGNOSTICO DE SARCOMA DE EWING, QUE EVOLUI COM PROGRESSAO DE DOEN?A E MATASTASE SISTEMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/08/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/08/2018 | 10954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAD(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/08/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(COM), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/08/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-C.DE REABILITACAO(COM), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/08/2018 | 5400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(COM), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/08/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/08/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/08/2018 | 12000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(COM), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0003328 | 31/08/2018 | 2125.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DESTINADOS AO PSF DO ANGELIM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0003329 | 31/08/2018 | 9053.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DESTINADOS AO PSF DO ALTO DA RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0003330 | 31/08/2018 | 1439.40 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0003331 | 31/08/2018 | 2922.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/08/2018 | 64709.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/08/2018 | 373215.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/09/2018 | 67.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA(3522-6635) DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA MES DE AGOSTO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/09/2018 | 67.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA(3522-6634) DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA MES DE AGOSTO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/09/2018 | 76.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA(3522-6633) DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA MES DE AGOSTO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/09/2018 | 247.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA(3522-6637) DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA MES DE AGOSTO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000392017 | 0003339 | 03/09/2018 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000922017 | 0003340 | 03/09/2018 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O DO SISUPA PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO MESMO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003341 | 03/09/2018 | 2010.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR I3 COM MONITOR DE 18.5 DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/09/2018 | 250.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000922017 | 0003343 | 03/09/2018 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O DO SISSAMU PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO MESMO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003344 | 03/09/2018 | 449.70 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE TONNERS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003345 | 03/09/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E SISTEMAS DE GESTAO DE TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/09/2018 | 725.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) MICROSCOPIA ESPECULAR + ECOGRAFIA DOS OLHOS A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO CEU QUEIROGA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003347 | 03/09/2018 | 1139.99 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO DE SANDUICHE E BOLO) DESTINADOS AOS CAPS AD E TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003348 | 03/09/2018 | 984.84 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO DE SANDUICHE,PAO INTEGRAL E BOLO) DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003349 | 03/09/2018 | 363.55 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO DE SANDUICHE,BOLO E PAO INTEGRAL) DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003350 | 03/09/2018 | 651.95 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO DE SANDUICHE,BOLO E PAO INTEGRAL) DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003351 | 03/09/2018 | 1071.78 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003352 | 03/09/2018 | 209.88 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA) DESTINADAS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003353 | 03/09/2018 | 279.84 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA) DESTINADAS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003354 | 03/09/2018 | 349.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA) DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003355 | 03/09/2018 | 174.90 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA) DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003356 | 03/09/2018 | 489.72 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003357 | 03/09/2018 | 308.34 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO DE SANDUICHE E BOLO) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/09/2018 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DO CORPO INTEIRO DA PACIENTE HELENA BATISTA CASIMIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003359 | 03/09/2018 | 573.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES DA NOBREGA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSEMAR PEREIRA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003362 | 03/09/2018 | 573.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ESTRELA ROLIM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE VALDEMIR GON?ALVES DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003365 | 03/09/2018 | 207.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LUIZ PEREIRA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003367 | 03/09/2018 | 306.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE RENATO DANTAS DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003370 | 03/09/2018 | 191.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003371 | 03/09/2018 | 737.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003372 | 03/09/2018 | 890.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFS-8264 DO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003373 | 03/09/2018 | 3024.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(ELETRICO,TINTA E CAIXA DAGUA) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003374 | 03/09/2018 | 3501.95 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(ELETRICO,HIDRAULICO)DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003375 | 03/09/2018 | 3445.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(ELETRICO,HIDRAULICO)DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003376 | 03/09/2018 | 744.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003377 | 03/09/2018 | 3601.20 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(ELETRICO,HIDRAULICO E TINTAS)DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003378 | 03/09/2018 | 741.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003379 | 03/09/2018 | 641.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003380 | 03/09/2018 | 799.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003381 | 03/09/2018 | 2160.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) COLCHOES INFLAVEL ARIES EFFECT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0003382 | 03/09/2018 | 4488.08 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE ADESIVOS E BANNERS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003383 | 03/09/2018 | 28377.48 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/09/2018 | 7368.77 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/09/2018 | 94.99 | 00099255243420 | REGINALDO FERNANDES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018 CONDUZINDO PACIENTE DO CAPS TOZINHO GADELHA PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/09/2018 | 91.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/09/2018 | 189.98 | 00073814075404 | ALEXANDRA MARTINS PEDROSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR RAPS, JUNTO COM A COORDENADORA DE SAUDE MENTAL DO ESTADO DA PARIBA, DURANTE O DIA 21/08/2018. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/09/2018 | 949.00 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO:09(NOVE) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 16/07,25/07,27/07,01/08,09/08,14/08,17/08,22/08 E 24/08 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/08/2018 NO VEICULO DOBLO PLACA NQD-3575 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/09/2018 | 284.97 | 00002151721400 | MARIA DE LOURDES LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS HEPATITES VIRAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/09/2018 | 474.95 | 00002151721400 | MARIA DE LOURDES LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27 A 31 DE AGOSTO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA APLICADA AOS SERVI?OS DO SUS-EPISUS NIVEL FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/09/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/08/2018 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/09/2018 | 94.99 | 00005767523479 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/08/2018 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/09/2018 | 94.99 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/08/2018 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL DA UNIMED NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/09/2018 | 94.99 | 00005767523479 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/08/2018 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/09/2018 | 1440.24 | 00005035855481 | EMILIANA ELIAS CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 17 A 20/09/2018 PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NACIONAL PARA GESTORES DA ATEN??O DOMICILIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0003396 | 04/09/2018 | 8360.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) AUTOCLAVES EC12D ADVANCE DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003397 | 04/09/2018 | 5749.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003398 | 04/09/2018 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003399 | 04/09/2018 | 4944.48 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003400 | 04/09/2018 | 408.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003401 | 04/09/2018 | 5436.58 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003402 | 04/09/2018 | 2732.60 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003403 | 04/09/2018 | 133.90 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/09/2018 | 800.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM PAR DE ORTESES AFO PARA MENBROS INFERIORES MAIS UM PAR DE PALMILHAS ORTOPEDICAS DESTINADAS A LUCAS HENRIQUE DE O. ABRANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/09/2018 | 550.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM PAR DE ORTESES AFO PARA MENBROS INFERIORES DESTINADOS A JOAO MIGUEL F. LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/09/2018 | 380.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM APARELHO COMPRESSOR TORACICO DESTINADO A ROSSANA VALERIA NEVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/09/2018 | 94.99 | 00005445376451 | LETICIA CRISTINA CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018 PARA COMPARECER AO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA PARA TRATR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/09/2018 | 100.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA OUVIDORIA (3521-1824)MES DE AGOSTO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/09/2018 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (3521-1452)MES DE AGOSTO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003410 | 04/09/2018 | 8355.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003411 | 04/09/2018 | 2152.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003412 | 04/09/2018 | 5850.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10(DEZ) BALAN?AS DIGITAIS DE PESAR BEBES DESTINADAS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003413 | 05/09/2018 | 401.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003414 | 05/09/2018 | 80.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003415 | 05/09/2018 | 300.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003416 | 05/09/2018 | 2011.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003417 | 05/09/2018 | 545.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003418 | 05/09/2018 | 40.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003419 | 05/09/2018 | 99.33 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003420 | 05/09/2018 | 52.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003421 | 05/09/2018 | 517.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003422 | 05/09/2018 | 277.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003423 | 05/09/2018 | 1474.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003424 | 05/09/2018 | 365.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003425 | 05/09/2018 | 15.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003426 | 05/09/2018 | 900.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003427 | 05/09/2018 | 110.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003428 | 05/09/2018 | 118.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A PROGRAMA SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003429 | 05/09/2018 | 118.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003430 | 05/09/2018 | 1391.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DEPRNTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003431 | 05/09/2018 | 689.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003432 | 05/09/2018 | 73.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003433 | 05/09/2018 | 42.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003434 | 05/09/2018 | 84.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/09/2018 | 179.87 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIEGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04 DE SETEMBRO/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/09/2018 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIEGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04 DE SETEMBRO/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/09/2018 | 662.23 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO:03(TRES) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03/08,19/08 E 24/08/2018, 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE NO DIA 22/08/2018 E 01(UMA) PARA RECIFE-PE NO DIA 29/08/2018 NO VEICULO ONIX PLACA QFZ-6566 CONDUZINDO PACIENTES PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/09/2018 | 94.99 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/08/2018 NA AMBULANCIA DO SAMU USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/09/2018 | 94.99 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/08/2018 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL DA UNIMED NA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/09/2018 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/08/2018 NA AMBULANCIA DO SAMU USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003441 | 05/09/2018 | 787.59 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/09/2018 | 6024.10 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER O PACIENTE JOSE RILDO CAMILO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/09/2018 | 400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DO CORPO INTEIRO DA PACIENTE HELENA BATISTA CASIMIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/09/2018 | 1258.38 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DOS MESES DE ABRIL DE 2011 A MAR?O DE 2012 CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N? 0166/2011 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O SR. RAIMUNDO ANTONIO FURTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/09/2018 | 634.84 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DOS MESES DE ABRIL DE 2012 A DEZEMBRO DE 2012 CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N? 0153/2012 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O SR. RAIMUNDO ANTONIO FURTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/09/2018 | 80.72 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DOS MESES DE JANEIRO DE 2013 A FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N? 00080/2013 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O SR. RAIMUNDO ANTONIO FURTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/09/2018 | 161.44 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DOS MESES DE MAR?O DE 2013 A JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N? 00080/2013 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O SR. RAIMUNDO ANTONIO FURTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/09/2018 | 524.68 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DOS MESES DE JULHO DE 2013 A JULHO DE 2014 CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N? 00302/2013 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O SR. RAIMUNDO ANTONIO FURTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/09/2018 | 484.32 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DOS MESES DE SETEMBRO DE 2014 A AGOSTO DE 2015 CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N? 00435/2014 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O SR. RAIMUNDO ANTONIO FURTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/09/2018 | 484.32 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DOS MESES DE SETEMBRO DE 2015 A AGOSTO DE 2016 CONFORME TERMO ADITIVO N? 001/2015 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O SR. RAIMUNDO ANTONIO FURTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/09/2018 | 80.72 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DOS MESES DE SETEMBRO DE 2016 A OUTUBRO DE 201 CONFORME TERMO ADITIVO N? 002/2016 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O SR. RAIMUNDO ANTONIO FURTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/09/2018 | 322.88 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DOS MESES DE MAIO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO DE LOCA??O N? 1012/2017 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O SR. RAIMUNDO ANTONIO FURTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003453 | 05/09/2018 | 3910.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0003454 | 05/09/2018 | 1080.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 06(SEIS) ESTANTES DESTINADAS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003455 | 05/09/2018 | 322.05 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 95(NOVENTA E CINCO) AGUAS MINERAIS DE 20 LT DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003456 | 05/09/2018 | 440.70 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 130(CENTRO E TRINTA) AGUAS MINERAIS DE 20 LT DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003457 | 05/09/2018 | 678.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 200(DUZENTAS) AGUAS MINERAIS DE 20 LT DESTINADAS AOS PSFs E UBSs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003458 | 05/09/2018 | 555.96 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 164(CENTO E SESSENTA E QUATRO) AGUAS MINERAIS DE 20 LT DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003459 | 05/09/2018 | 40.68 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12(DOZE) AGUAS MINERAIS DE 20 LT DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003460 | 05/09/2018 | 203.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 60(SESSENTA) AGUAS MINERAIS DE 20 LT DESTINADAS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003461 | 05/09/2018 | 220.35 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 65(SESSENTA E CINCO) AGUAS MINERAIS DE 20 LT DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003462 | 05/09/2018 | 50.85 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 15(QUINZE) AGUAS MINERAIS DE 20 LT DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA E CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003463 | 05/09/2018 | 20.34 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 06(SEIS) AGUAS MINERAIS DE 20 LT DESTINADAS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003464 | 05/09/2018 | 6.78 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DUAS) AGUAS MINERAIS DE 20 LT DESTINADAS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003465 | 05/09/2018 | 20.34 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 06(SEIS) AGUAS MINERAIS DE 20 LT DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003466 | 05/09/2018 | 474.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 140(CENTO E QUARENTA) AGUAS MINERAIS DE 20 LT DESTINADAS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/09/2018 | 1120.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO TC DA PELVE COM CONTRASTE E DOPPLER VENESO DOS MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO DA PACIENTE ILMA PATRICIO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/09/2018 | 250.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS INCLUINDO CARGA DE GAS DO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0003469 | 05/09/2018 | 595.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) BEBEDOURO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001032018 | 0003470 | 06/09/2018 | 1650.00 | 00041241509468 | MANOEL PAULO DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CILINHA GADELHA, 65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TOZINHO GADELHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0003471 | 06/09/2018 | 1.43 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 3255/2018 FEITO A MENOR DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANNERS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0003472 | 06/09/2018 | 0.63 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 3254/2018 FEITO A MENOR DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANNERS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003475 | 06/09/2018 | 2726.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003476 | 06/09/2018 | 5009.31 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF DO ALTO DA RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003477 | 06/09/2018 | 2968.87 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF DO GUANABARA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003478 | 06/09/2018 | 4106.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF VARZEA DA CRUZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/09/2018 | 149.66 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA APRESENTA??O DO FLUXO DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA DA 3? MACRO PARA O HOSPITAL DO BEM NO AUDITORIO MASTER DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-FIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/09/2018 | 89.92 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA APRESENTA??O DO FLUXO DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA DA 3? MACRO PARA O HOSPITAL DO BEM NO AUDITORIO MASTER DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-FIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0003481 | 06/09/2018 | 93.20 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM DO VEICULO DOBLO PLACA NQC-6716 DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0003482 | 06/09/2018 | 279.60 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACAS NQB-7694,NQD-8035,OGF-4490,OGF-4480,PAQ-9943 E NQI-6512 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0003483 | 06/09/2018 | 345.10 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACAS QFJ-3026,QFX-8005,NQD-3575,MOW-7163,QFJ-3046,QFJ-3056,QFJ-3086,QFJ-3026,QFZ-6566,QFJ-3076,QFK-4188 E NQD-0579. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003484 | 10/09/2018 | 209.88 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA) DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/09/2018 | 274.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003486 | 10/09/2018 | 649.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA IN NATURA) DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003487 | 10/09/2018 | 869.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA IN NATURA) DESTINADAS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003488 | 10/09/2018 | 1086.25 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA IN NATURA) DESTINADAS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003489 | 10/09/2018 | 1086.25 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA IN NATURA) DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003490 | 10/09/2018 | 1216.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA IN NATURA) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003491 | 10/09/2018 | 880.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA IN NATURA) DESTINADAS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003492 | 10/09/2018 | 705.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(HIDRAULICO/ELETRICO)DESTINADOS AO PSF DO SAO VICENTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003493 | 10/09/2018 | 745.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(HIDRAULICO/ELETRICO)DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003494 | 10/09/2018 | 419.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(HIDRAULICO/ELETRICO)DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003495 | 10/09/2018 | 156.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(HIDRAULICO/ELETRICO) DESTINADOS AO PSF DO ANGELIM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003496 | 10/09/2018 | 4251.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(HIDRAULICO/ELETRICO) DESTINADOS AO PSF DO NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003497 | 10/09/2018 | 1251.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(HIDRAULICO/ELETRICO) DESTINADOS AO PSF DO NUCLEO I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003498 | 10/09/2018 | 174.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(HIDRAULICO/ELETRICO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003499 | 10/09/2018 | 39.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(HIDRAULICO/ELETRICO) DESTINADOS AO PSF PEREIROS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003500 | 10/09/2018 | 260.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(HIDRAULICO/ELETRICO) DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003501 | 10/09/2018 | 2413.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(HIDRAULICO/ELETRICO) DESTINADOS AO PSF DO ALTO DA RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003502 | 10/09/2018 | 900.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(HIDRAULICO/ELETRICO) DESTINADOS AO PSF DO PROJETO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003503 | 10/09/2018 | 25.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE VASSOURA GARY DESTINADA AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003504 | 11/09/2018 | 468.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003505 | 11/09/2018 | 825.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003506 | 11/09/2018 | 1820.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003507 | 11/09/2018 | 1043.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003508 | 11/09/2018 | 2269.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL PCT 12/500 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003509 | 11/09/2018 | 5374.53 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE NOVAMIL RICE 400G PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003510 | 11/09/2018 | 118283.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS,ATENDIMENTO DE URGENCIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003511 | 11/09/2018 | 738.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADAS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003512 | 11/09/2018 | 5006.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003513 | 11/09/2018 | 27342.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003514 | 11/09/2018 | 26783.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0003515 | 11/09/2018 | 10528.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003516 | 11/09/2018 | 6912.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0003517 | 11/09/2018 | 7099.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC?AO DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM ADESIVADO E ADESIVOS PLASTICOS COM IMPRESSAO DIGITAL PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003518 | 11/09/2018 | 682.87 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003519 | 11/09/2018 | 91.74 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003520 | 11/09/2018 | 1539.67 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003521 | 11/09/2018 | 229.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003522 | 11/09/2018 | 50.68 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003523 | 11/09/2018 | 62.51 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003524 | 11/09/2018 | 678.49 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003525 | 11/09/2018 | 1275.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003526 | 11/09/2018 | 326.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003527 | 11/09/2018 | 29.78 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003528 | 11/09/2018 | 74.35 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003529 | 11/09/2018 | 29.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003530 | 11/09/2018 | 23.92 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DO JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003531 | 11/09/2018 | 1063.94 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003532 | 11/09/2018 | 3751.87 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003533 | 11/09/2018 | 1410.48 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003534 | 11/09/2018 | 780.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003535 | 11/09/2018 | 368.61 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003536 | 11/09/2018 | 246.52 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003537 | 11/09/2018 | 1319.22 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003538 | 11/09/2018 | 548.80 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003539 | 11/09/2018 | 417.76 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/09/2018 | 150.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM VOLANTE PARA O AVISO DO DIA "D" DA CAMPANHA CONTRA A POLIO E SARAMPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003541 | 11/09/2018 | 36.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003542 | 11/09/2018 | 313.28 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003543 | 11/09/2018 | 186.88 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003544 | 11/09/2018 | 37.67 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003545 | 11/09/2018 | 287.28 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003546 | 11/09/2018 | 4.99 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/09/2018 | 1186.57 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 13(TREZE) DIARIAS SENDO:03 PARA CAMAPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27/08,10/08 E 03/09/2018, 08 PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02/08,08/08,10/08,16/08,22/08,24/08,31/08 E 05/09/2018 E 01 PARA JUAZEIRO-CE NO DIA 15/08/2018 NO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003549 | 11/09/2018 | 7000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA CONTABILIDADE E ELABORA??O DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA OR?AMETARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0003550 | 11/09/2018 | 4180.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) AUTOCLAVE EC 12D ADVANCE 220V DESTINADOS AO PSF DO ALTO DA RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003551 | 11/09/2018 | 13867.55 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092018 | 0003552 | 11/09/2018 | 10404.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE 40(QUARENTA) IMPLANTES DENTARIOS OSSEOINTEGRADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003553 | 11/09/2018 | 20612.50 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE REGULA??O E EXAMES SOLICITADOS PELA UPA MES DE JULHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/09/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALZIADO EM RIVANIA GARRIDO DOS SANTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/09/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALZIADO EM ROSANA PIRES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/09/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALZIADO EM KATHELEN V. PIRES LINS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003557 | 11/09/2018 | 40000.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10(DEZ) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO PHILIPS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/09/2018 | 317.23 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE DOS MESES DE MAR?O,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/09/2018 | 109.07 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE DOS MESES DE MAIO,SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORMECONTRATO DE LOCA??O N?1025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003560 | 11/09/2018 | 12455.31 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS MES DE JULHO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0003561 | 11/09/2018 | 5960.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NAO CONSTANTE NA TABELA DO SUS MES DE JULHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORMECONTRATO DE LOCA??O N?1025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003562 | 11/09/2018 | 839.60 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003563 | 11/09/2018 | 1251.30 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003564 | 11/09/2018 | 349.95 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003565 | 11/09/2018 | 284.72 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003566 | 11/09/2018 | 502.29 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/09/2018 | 1000.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA-HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A-HUNE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?O MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DO PACIENTE DIOCLECIO ALVES ANDRADE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003568 | 11/09/2018 | 1751.06 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/09/2018 | 652.26 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FED 14ª | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACA PAQ-9943 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/09/2018 | 292.43 | 00475855000179 | DISTRITO FEDERAL-DEPARTAMENTO DE TRANSITO | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2017/2018 DO VEICULO DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACA PAQ-9943 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003571 | 11/09/2018 | 465.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003572 | 11/09/2018 | 11500.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MEDICOS DE 40(QUARENTA) ECOCARDIOGRAMAS E 06(SEIS) TESTES ERGOMETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/09/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003574 | 12/09/2018 | 11326.11 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003575 | 12/09/2018 | 13234.00 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MES DE JULHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0003576 | 12/09/2018 | 209.30 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA PLACAS MNM-2291 E QFT-3544 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0003577 | 12/09/2018 | 269.10 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS QFX-8998,QFS-8264,QFJ-3066 E QFP-8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032017 | 0003578 | 12/09/2018 | 3285.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 73(SETENTA E TRES) EXAMES DE MOMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0003579 | 12/09/2018 | 187.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) VENTILADOR ARGE PAREDE DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0003580 | 12/09/2018 | 1722.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ARMARIO E VENTILADOR DESTINADOS AO PSF DA VARZEA DA CRUZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003581 | 12/09/2018 | 712.58 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003582 | 12/09/2018 | 965.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003583 | 12/09/2018 | 4288.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003584 | 12/09/2018 | 4524.68 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003585 | 12/09/2018 | 516.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003586 | 12/09/2018 | 2144.36 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003587 | 12/09/2018 | 254.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003588 | 12/09/2018 | 744.17 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003589 | 12/09/2018 | 186.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0003590 | 12/09/2018 | 1372.22 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003591 | 12/09/2018 | 6480.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE 40(QUARENTA) DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003592 | 12/09/2018 | 11563.41 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/09/2018 | 179.87 | 00005755138451 | ANNA AMELIA BATISTA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA MESA REDONDA :SUICIDIO: VIGILANCIA E CUIDADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003594 | 12/09/2018 | 701.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03(TRES) CAIXA DAGUA DE 1.000 LTS DESTINADAS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003595 | 12/09/2018 | 5500.00 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATEIRAL DE CONSTRU??O EM GERAL (HIDRAULICO/ELETRICO) DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482018 | 0003596 | 12/09/2018 | 4678.75 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 409(QUATROCENTOS E NOVE) QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER PESSOAL QUE TRABALHOU EM DUAS CAMPANHAS DE VACINA??O REALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003597 | 12/09/2018 | 11619.28 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 PARA ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0003598 | 12/09/2018 | 4800.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 32(TRINTA E DUAS) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702018 | 0003599 | 12/09/2018 | 5000.00 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE RA??O ANIMAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CANIL MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003600 | 12/09/2018 | 14600.25 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003601 | 12/09/2018 | 1792.30 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003602 | 12/09/2018 | 4173.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762018 | 0003603 | 12/09/2018 | 6600.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE 15(QUINZE) COLONOSCOPIAS E 02(DUAS) ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA PARA ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003604 | 13/09/2018 | 915.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE SUSPENSAO,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACAS QFX-8035,QFZ-6566,QFX-8005,QFT-8844,QFS-8264,NPU-9237 E QFJ-3066. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003605 | 13/09/2018 | 4180.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE APARELHOS RESPIRATORIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003606 | 13/09/2018 | 1875.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL(AREIA MEDIA) DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003607 | 13/09/2018 | 1877.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL(CIMENTO) DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0003608 | 13/09/2018 | 174.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(HIDRAULICO/ELETRICO) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/09/2018 | 1204.82 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MEDICOS E HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DA PACIENTE KATIA CILENE MARQUES DE SA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/09/2018 | 15714.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MEDICOS E HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DA PACIENTE ODETE ESTRELA DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/09/2018 | 2000.00 | 00005990022476 | FAVILLA MIKAELLY MARQUES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ENFERMEIRA NA UTB ESF UNIDADE VI ESTA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/09/2018 | 6825.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MEDICOS E HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/09/2018 | 497.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD MES DE JUNHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/09/2018 | 492.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD MES DE JULHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/09/2018 | 663.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD MES DE AGOSTO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/09/2018 | 267.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE JUNHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/09/2018 | 248.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE JULHO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/09/2018 | 273.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MES DE AGOSTO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/09/2018 | 450.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ANGIOTOMOGRAFIA DO CRANIO DA PACIENTE ROSA GON?ALVES DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/09/2018 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA DO PACIENTE JULIO CESAR EUGENIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/09/2018 | 500.00 | 22103052000126 | CUNHA E SERRA CONGRESSOS E EVENTOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA NA PACIENTE CRISTINEY RAMOM FERNANDES ALVES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/09/2018 | 2754.50 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFE??O DE 13 PORTAS MEDINDO 80X2,10 E 35 METROS DE FORRA DESTINADOS AOS PSF DO ALTO DO CRUZEIRO,PSF CIGANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0003623 | 17/09/2018 | 1904.81 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE JULHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003624 | 17/09/2018 | 10000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TIRAS DE GLICEMIA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003625 | 17/09/2018 | 522.40 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/09/2018 | 960.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) TOMOGRAFIAS DE COERENCIA OPTICA MONOCULAR DO PACIENTE MANOEL SOARES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/09/2018 | 360.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A USG OCULAR DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/09/2018 | 240.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA DA PACIENTE SUELY DE SOUSA SILVA BATISTA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512018 | 0003629 | 17/09/2018 | 5660.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) AUTOCLAVES 21 LITROS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003630 | 17/09/2018 | 8240.40 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/09/2018 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE REABILITA??O FISIOTERAPEUTICAMES DE AGOSTO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/09/2018 | 5000.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E T. DOS OLHOS DE C.GRAN | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE TREC NA PACIENTE LENICE ALVES DA SILVA SANTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/09/2018 | 1550.00 | 00007127951462 | LANNA CRISTINA DO REGO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE 06(SEIS) AVALIA??ES DE NEUROPSICOLOGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/09/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO ESF XVI DO NUCLEO II MES DE JULHO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/09/2018 | 274.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF XVI DO NUCLEO II MES DE AGOSTO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/09/2018 | 1560.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/09/2018 | 223.59 | 00004572051488 | ALEX ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE SETEMBRO/2018 PARA PARTICIPAR DA MESA REDONDA COM O TEMA SUICIDIO:VIGILANCIA E CUIDADO REALIZADO NO AUDITORIO DA CEFOR NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/09/2018 | 179.87 | 00002211656498 | SOLANGE SOBREIRA DE PAULA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA MESA REDONDA. " SUICIDIO" VIGILANCIA E CUIDADO, NO DIA 11 DE SETEMBRO/2018 CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/09/2018 | 179.87 | 00002211656498 | SOLANGE SOBREIRA DE PAULA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE ATEN?AO PSICOSSOCIAL RAPS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/09/2018 | 119.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UMA) PASSAGEM JOAO PESSOA/SOUSA-PB PARA A SERVIDORA JANINY SUZELLY ARAUJO MOREIRA PARTICIPAR DO CURSO DE RASPADO INTRADERMICA REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018 NO LABORATORIO DO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003642 | 19/09/2018 | 179.10 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003643 | 19/09/2018 | 2696.10 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/09/2018 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE ESTUDO ELETROFISIOLOGICO DA PACIENTE ANA MAIARA SOBREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003645 | 19/09/2018 | 5400.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE IMPRESSORA LASER,TONER E COMPUTADOR DEKTOP COM MONITOR DE 18" DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/09/2018 | 705.17 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA PAQ-9943 MODELO RENAUT/MASTER DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/09/2018 | 697.50 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA PAQ-9943 MODELO RENAUT/MASTER DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/09/2018 | 690.19 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA PAQ-9943 MODELO RENAUT/MASTER DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/09/2018 | 683.66 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA PAQ-9943 MODELO RENAUT/MASTER DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/09/2018 | 746.30 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA PAQ-9943 MODELO RENAUT/MASTER DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/09/2018 | 753.73 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA PAQ-9943 MODELO RENAUT/MASTER DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/09/2018 | 757.64 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA PAQ-9943 MODELO RENAUT/MASTER DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/09/2018 | 766.53 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA PAQ-9943 MODELO RENAUT/MASTER DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003654 | 19/09/2018 | 1190.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0003655 | 19/09/2018 | 595.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) GELAGUA DESTINADOSAO PSF DA LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/09/2018 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA VASCULAR/ANGIOPLASTIA DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/09/2018 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA DA PACIENTE REBEKA HENRIQUE DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003658 | 19/09/2018 | 37973.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/09/2018 | 450.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINNICO E INAFNTIL S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO ERINALDO DANTAS PINTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003660 | 20/09/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS ADVOCATICIOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0003661 | 20/09/2018 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE DE ESTOQUES COMPRAS E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003662 | 20/09/2018 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESUDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 0217/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0003663 | 20/09/2018 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882018 | 0003664 | 20/09/2018 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM(01) IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS NA ZONA RURAL DE SOUSA/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA USB-UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572018 | 0003665 | 20/09/2018 | 937.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO MANOEL GON?ALVES, 93 BAIRRO AREIAS, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522018 | 0003666 | 20/09/2018 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. JOAO FERNANDES, 12 BAIRRO ESTA?AO SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD- VALTER SARMENTO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0003667 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0003668 | 20/09/2018 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GANBARRA,22-CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532018 | 0003669 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003670 | 20/09/2018 | 400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE (01) UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALAHADA DA PEDRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622018 | 0003671 | 20/09/2018 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BASILIO SILVA,56 , BAIRRO- ESTREITO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0003672 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00004002764451 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO NUCLEO II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003676 | 20/09/2018 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCIANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003677 | 20/09/2018 | 1600.00 | 00009674992405 | ANTONIO EDIL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003678 | 20/09/2018 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003679 | 20/09/2018 | 1650.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003680 | 20/09/2018 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003681 | 20/09/2018 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003682 | 20/09/2018 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0003683 | 20/09/2018 | 2100.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003684 | 20/09/2018 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0003685 | 20/09/2018 | 2500.00 | 00005608043855 | JOSE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003686 | 20/09/2018 | 2090.00 | 00002769104438 | MARCELO RUFINO LINS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003687 | 20/09/2018 | 1500.00 | 00006002330496 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0003688 | 20/09/2018 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UM) VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTEN?AO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA, SANTO ANTONIO E REGIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003689 | 20/09/2018 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001032018 | 0003690 | 20/09/2018 | 1650.00 | 00041241509468 | MANOEL PAULO DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CILINHA GADELHA, 65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TOZINHO GADELHA MES DE SETEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003691 | 21/09/2018 | 82.20 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003692 | 21/09/2018 | 4845.40 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO GAS ONU 6M3 E AR COMPRIMIDO GAS ONU 1002 2M3 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O E AOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003693 | 21/09/2018 | 7392.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO DESTINADO A ATENDER AS NCESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003694 | 21/09/2018 | 1780.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO CAPS TOZINHO GADELHA A A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003695 | 21/09/2018 | 1032.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF DO NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001222018 | 0003696 | 21/09/2018 | 3095.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS DE MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICO DOS PSFs A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001222018 | 0003697 | 21/09/2018 | 905.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS DE MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0003698 | 21/09/2018 | 8784.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOBILIARIO DESTINADOS A UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE -SAUDE BUCAL DO ANDRE GADELHA A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0003699 | 21/09/2018 | 5066.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOBILIARIO DESTINADOS AOS PSFs(CIGANOS,ALTO DO CRUZEIRO E SAO JOSE) A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 001222018 | 0003700 | 21/09/2018 | 5446.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0003701 | 21/09/2018 | 12083.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOBILIARIO DESTINADOS AO PSF DO PROJETO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/09/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES DA NOBREGA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/09/2018 | 147.50 | 20831888000111 | VO ITA HOTEL E POUSADA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003704 | 24/09/2018 | 2010.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO PSF DO PROJETO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003705 | 24/09/2018 | 2420.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000502018 | 0003706 | 24/09/2018 | 2780.33 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADOS DESTINADOS A CAMPANHA DE TABAGISMO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0003707 | 24/09/2018 | 1399.95 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADOS DESTINADOS AO NASF II -NUCELO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0003708 | 24/09/2018 | 138.60 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE CRCHA EM PVC PERSONALIZADO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0003709 | 24/09/2018 | 326.70 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE CRACHA EM PVC PERSONALIZADO DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0003710 | 24/09/2018 | 11917.13 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS ESFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0003711 | 24/09/2018 | 4029.48 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLU??O EM LONA NIGHTDAY, LONA COM GRAMATURA MINIMA DE 380, INSTALADA SOBRE METALON DE FERRO REVESTIDA COM MOLDURA DE ALUMINIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/09/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMOLOGIA PEDIATRICA NA MENOR YOHANNA ELOA LINS OLIVEIRA E SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0003713 | 24/09/2018 | 780.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 06(SEIS) GAVETEIROS DESTINADOS AO PSF DO PROJETO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/09/2018 | 188.63 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018 NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CANCER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/09/2018 | 47.50 | 00004105996460 | FRANCIMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A POMBAL-PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018 BUSCAR PACIENTE QUE SE RECUSOU A TRATAR-SE NA UNIDADE CAPS AD III NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/09/2018 | 47.50 | 00011530809401 | VANDIKLEY GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A POMBAL-PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018 TRANSFERINDO DE SOUSA PARA O CAPS III NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 24/09/2018 | 47.50 | 00080601588487 | ERIVALDO BOBA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A POMBAL-PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018 CONDUZINDO PACIENTE QUE RECUSOU-SE TRATAR-SE NA UNIDADE CAPS AD III NA REFERIDA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 24/09/2018 | 47.50 | 00080601588487 | ERIVALDO BOBA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018 QUANDO EM VIAGEM A POMBAL-PB TRANSFERINDO PACIENTE DE SOUSA A POMBAL PARA O CAPS AD III NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/09/2018 | 47.50 | 00007045542402 | FRANCINILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018 TRANSFEREINDO PACIENTE DE SOUSA PARA O CAPS AD III NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 24/09/2018 | 47.50 | 00007045542402 | FRANCINILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018 PARA BUSCAR PACIENTE NA CIDADE DE POMBAL QUE RECUSOU-SE A TRATAR-SE NO CAPS AD III NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0003721 | 24/09/2018 | 74.83 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 24/09/2018 | 85.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE PLACA REFLETIVA DO VEICULO PLACA NPU-9237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 24/09/2018 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE ESTUDO ELETROFISIOLOGICO DA PACIENTE ALINE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012017 | 0003725 | 25/09/2018 | 9645.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE 15(QUINZE) FACOEMULSIFICA??ES COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL PARA ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003726 | 25/09/2018 | 3521.25 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCELO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003728 | 25/09/2018 | 3915.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003729 | 25/09/2018 | 5066.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003730 | 25/09/2018 | 345.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 05(CINCO) ESCADAS DE DOIS DEGRAUS DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0003736 | 25/09/2018 | 345.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 05(CINCO) ESCADAS DE DOIS DEGRAUS DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/09/2018 | 1380.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DE PORTAS,GRADE DE FERRO,PORTAO DE FERRO E LIXEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/09/2018 | 474.95 | 00004382810477 | JANINY SUZELLY A.MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL NO CURSO DE COLETA PARA HANSEN E COLORA??O DE LAMINAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003739 | 25/09/2018 | 3999.28 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/09/2018 | 10000.00 | 70097530000770 | REDEPHARMA-NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUIS??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/09/2018 | 480.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TOMOGRAFIA COERENCIA OPTICA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PINAGE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/09/2018 | 4200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CIRURGIAO NA REALIZA??O DE UMA COLECISTECMIA NO PACIENTE FRANCISCO ALDEJONES ABRANTES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/09/2018 | 1800.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE FRANCISCO ALDEJONES ABRANTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/09/2018 | 1760.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PULSEIRAS TYVEK NOS PADROES AMARELA,AZUL E VERDE DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/09/2018 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO CRANIO COM CONTRASTE DO PACIENTE FRANCISCO DIAS FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/09/2018 | 360.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIA OCULAR DO PACIENTE LAERCIO BARBOSA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/09/2018 | 500.00 | 16756087000161 | EC SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO NO PACIENTE MENOR CARLOS RAPHAEL ABRANTES DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/09/2018 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DA PACIENTE MARIA SOARES DE ALMEIDA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/09/2018 | 11330.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs E UBSs REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/09/2018 | 3474.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS INFANTIL E TOZINHO GADELHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/09/2018 | 10014.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/09/2018 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/09/2018 | 23335.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192017 | 0003754 | 26/09/2018 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA?AO DE SEVI?OS CONTINUO NA MANUTEN?AO CORRETIVA/PREVENTIVA. DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU, E DE TELEFONIA, JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL REFERENTE AO PERIODO DE: 26 DE AGOSTO DE 2018 A 26 DE SETEMBRO. CONFORME 1? ADITIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762018 | 0003755 | 26/09/2018 | 1595.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAP DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/09/2018 | 268.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESF XVI DO NUCLEO II MES DE SETEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/09/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO ESF XVI DO NUCLEO II MES DE AGOSTO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | AQUISI??O DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0003758 | 26/09/2018 | 339800.00 | 24710993000153 | NEVES VEICULOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DUAS) AMBULANCIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003759 | 26/09/2018 | 1720.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003760 | 26/09/2018 | 2037.63 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/09/2018 | 2000.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO INCUBADORA NEO/TRANSPORTE ,MARCA FANEM A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/09/2018 | 353.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACA NPW-9308 A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/09/2018 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 NA AMBULANCIA DO SAMU USA 01 PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/09/2018 | 47.40 | 00000090830490 | CIBELE PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332018 | 0003765 | 27/09/2018 | 292858.67 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/09/2018 | 3012.05 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA PACIENTE CICERA BATISTA MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/09/2018 | 47.40 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/09/2018 | 47.40 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/09/2018 | 94.99 | 00000090830490 | CIBELE PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA-PB PARA O MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/09/2018 | 94.99 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA-PB PARA O MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/09/2018 | 94.99 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA-PB PARA O MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/09/2018 | 94.99 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018 NO VEICULO USA PLACA OGF-4490 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/09/2018 | 188.63 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018 NA AMBULANCIA DO SAMU USB 03 PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NORTERIOGRANDENSE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/09/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003776 | 27/09/2018 | 20540.74 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/09/2018 | 88687.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(COM), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/09/2018 | 40687.28 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/09/2018 | 26694.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/09/2018 | 67981.08 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/09/2018 | 44875.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/09/2018 | 159219.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/09/2018 | 13953.18 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/09/2018 | 41070.09 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/09/2018 | 12576.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/09/2018 | 95131.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/09/2018 | 5959.78 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-C. DE REABILITACAO(EST), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/09/2018 | 352972.97 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/09/2018 | 150216.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/09/2018 | 135454.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/09/2018 | 33103.93 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(EST), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/09/2018 | 80085.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/09/2018 | 44488.42 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/09/2018 | 67858.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/09/2018 | 16989.58 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/09/2018 | 79104.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/09/2018 | 96102.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/09/2018 | 4823.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/09/2018 | 5197.86 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/09/2018 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/09/2018 | 120970.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/09/2018 | 5724.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/09/2018 | 29954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/09/2018 | 3454.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/09/2018 | 22327.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/09/2018 | 29638.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM-EST), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/09/2018 | 149983.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/09/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/09/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/09/2018 | 16954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAD(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/09/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(COM), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/09/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-C.DE REABILITACAO(COM), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/09/2018 | 5400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(COM), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/09/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/09/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/09/2018 | 13599.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(COM), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/09/2018 | 2000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/09/2018 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOAO PAULO MENDES VIEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/09/2018 | 1000.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE PARA PACIENTE MENOR AMANDA KELLY A. DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003822 | 28/09/2018 | 5515.20 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003823 | 28/09/2018 | 3245.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/09/2018 | 447.18 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,OR?AMENTO E GESTAO E GIGOV-CAIXA E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/09/2018 | 11734.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003826 | 28/09/2018 | 6496.31 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003827 | 28/09/2018 | 1896.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003828 | 28/09/2018 | 1320.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003829 | 28/09/2018 | 660.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A VIGIALNCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003830 | 28/09/2018 | 1320.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003831 | 28/09/2018 | 29066.77 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003832 | 28/09/2018 | 9604.46 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/10/2018 | 1000.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM(01) COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE PARA PACIENTE MENOR AMANDA KELLY A. DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/10/2018 | 353.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACA NPW-9308 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/10/2018 | 95.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/10/2018 | 540.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO RETINOGRAFIA FLUORESCENTE DO PACIENTE: JOSE MANOEL DE SOUSA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/10/2018 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM FAVOR DA PACIENTE. ALINE PIRES DO NSCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2018 | 98.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA OUVIDORIA, (3521-1824) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/10/2018 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DO SAMU (3522- 6635) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/10/2018 | 315.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA(3522-6637) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/10/2018 | 75.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU (3522- 6633) A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/10/2018 | 67.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU (3522-6634) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/10/2018 | 110.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA. (3521-1452) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/10/2018 | 3.15 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA PAQ-9943 MODELO RENAULT/MASTER DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/10/2018 | 3.14 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA PAQ-9943 MODELO RENAULT/MASTER DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/10/2018 | 3.13 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA PAQ-9943 MODELO RENAULT/MASTER DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/10/2018 | 3.13 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA PAQ-9943 MODELO RENAULT/MASTER DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/10/2018 | 3.20 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA PAQ-9943 MODELO RENAULT/MASTER DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/10/2018 | 3.19 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA PAQ-9943 MODELO RENAULT/MASTER DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/10/2018 | 3.20 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA PAQ-9943 MODELO RENAULT/MASTER DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/10/2018 | 3.18 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA PAQ-9943 MODELO RENAULT/MASTER DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/10/2018 | 27.80 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA PAQ-9943 MODELO RENAULT/MASTER DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003853 | 01/10/2018 | 328.83 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 97(NOVENTA E SETE) AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003854 | 01/10/2018 | 542.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 160(CENTO E SESSENTA) AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003855 | 01/10/2018 | 27.12 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 08(OITO) AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003856 | 01/10/2018 | 20.34 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 06(SEIS) AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/10/2018 | 360.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA DO PACIENTE AERCIO SOARES DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/10/2018 | 360.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/10/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MAPEAMENTO DE RETINA DO PACIENTE ODAIR JOSE DE ALMEIDA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/10/2018 | 360.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA DA PACIENTE JOSEFA MARIA DA CONCEI??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003861 | 01/10/2018 | 421.90 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. ACARGO DESTA SECRETRAIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/10/2018 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE HIPOFISE COM CONTRASTE E COM ESTUDO DINAMICO DA PACIENTE FABIANA GADELHA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/10/2018 | 1190.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA DO OMBRO ESQUERDO COM SEDA??O DA PACIENTE ALICE MICHELLI DE OLIVEIRA MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/10/2018 | 1290.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA DO ENCEFALO COM CONTRASTE E SEDA??O DO GABRIEL SALES DE SOUSA ESTRELA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003865 | 01/10/2018 | 4581.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003866 | 02/10/2018 | 303.14 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PAO SANDUICHE E BOLO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003867 | 02/10/2018 | 109.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFRERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD- (TRATAMENTO FORA DOMICILIO) A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003868 | 02/10/2018 | 310.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003869 | 02/10/2018 | 1128.21 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PAES DE SANDUICHE E BOLO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS CAPS PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003870 | 02/10/2018 | 665.54 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PAO SANDUICHE E BOLO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003871 | 02/10/2018 | 377.89 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE PAO SANDUICHE E BOLO, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS PSF' PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003872 | 02/10/2018 | 119.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003873 | 02/10/2018 | 612.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DOS CAPS, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003874 | 02/10/2018 | 474.60 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 140(CENTO E QUARENTA) AGUA MINERAL DE 20 LTR DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003875 | 02/10/2018 | 502.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003876 | 02/10/2018 | 610.20 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 180(CENTO E OITENTA) AGUA MINERAL DE 20 LTR DESTINADAS AOS PSFs E UBS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003877 | 02/10/2018 | 654.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003878 | 02/10/2018 | 186.45 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 55(CINQUENTA E CINCO) AGUA MINERAL DE 20 LTR DESTINADAS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003879 | 02/10/2018 | 203.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 60(SESSENTA) AGUA MINERAL DE 20 LTR DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003880 | 02/10/2018 | 67.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 20(VINTE) AGUA MINERAL DE 20 LTR DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003881 | 02/10/2018 | 37.29 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 11(ONZE) AGUA MINERAL DE 20 LTR DESTINADAS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0003882 | 02/10/2018 | 508.50 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 150(CENTO E CINQUENTA) AGUA MINERAL DE 20 LTR DESTINADAS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/10/2018 | 101.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/10/2018 | 644.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, CORRESPONDENTE AO MES DE SET/2018. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0003885 | 02/10/2018 | 6788.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE SPLIT,GELAGUA,GELADEIRA,TV 32" E SUPORTE PARA TV DESTINADOS AO PSF DO PROJETO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003886 | 02/10/2018 | 16721.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU PLACA NQB-7734 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003887 | 02/10/2018 | 3816.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO DA UNIDADE SAMU PLACA NQB-7734 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003888 | 02/10/2018 | 2200.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO DO SAMU PLACA NQI-6512 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/10/2018 | 251.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SET/2018. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003890 | 02/10/2018 | 717.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU PLACAS PAQ-9943,OGF-4490 E OGF-4480 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003891 | 02/10/2018 | 1563.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULOS DO SAMU PLACAS PAQ-9943,OGF-4490 E OGF-4480 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003892 | 02/10/2018 | 665.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU PLACAS NQD-803,NQB-7694 E NQE-1775 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003893 | 02/10/2018 | 1090.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULOS DO SAMU PLACAS NQD-8035,NQB-7694 E NQE-1775 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003894 | 02/10/2018 | 3500.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DA UPA PLACA NQD-3575 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003895 | 02/10/2018 | 860.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E MANUTEN??O DE CABE?OTE DO VEICULO DA UPA PLACA NQC-6716 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003896 | 02/10/2018 | 758.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AOS VEICULOS DOS PSFs PLACAS QFJ-3026,QFJ-3076,QFJ-3056,QFK-3148,QFJ-3066 E MPU-9237 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003897 | 02/10/2018 | 618.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003898 | 02/10/2018 | 1846.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULOS DOS PSFs PLACAS QFJ-3026,QFJ-3076,QFJ-3056,QFK-3148,QFJ-3066 E MPU-9237 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003899 | 02/10/2018 | 999.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER O SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003900 | 02/10/2018 | 408.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO DO PSF PLACA MOW-7163 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003901 | 02/10/2018 | 977.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AOS VEICULOS PLACAS QFT-3544,QFX-8005,OFX-8998 E QFX-8035 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003902 | 02/10/2018 | 749.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, PERTENCENTEM AO MUNIIC PIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003903 | 02/10/2018 | 580.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS QFT-3544,QFX-8005,OFX-8998 E QFX-8035 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003904 | 02/10/2018 | 1322.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETRAIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003905 | 02/10/2018 | 828.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS PLACAS QFX-8035 E QFS-8264 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003906 | 02/10/2018 | 3466.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003907 | 02/10/2018 | 2774.08 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003908 | 02/10/2018 | 3597.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003909 | 02/10/2018 | 2540.65 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003910 | 02/10/2018 | 2587.55 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003911 | 02/10/2018 | 4123.09 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003912 | 02/10/2018 | 3622.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003913 | 02/10/2018 | 650.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003914 | 02/10/2018 | 3054.74 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003915 | 02/10/2018 | 2921.83 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0003916 | 02/10/2018 | 23612.86 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS OFTALMOLOGICOS NAS MODALIDADES AMBULATORIAL E APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA PARA ATENDER A POPULA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/10/2018 | 250.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003918 | 02/10/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E SISTEMAS DE GESTAO DE TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003919 | 02/10/2018 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000922017 | 0003920 | 02/10/2018 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O DO SISSAMU PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO MESMO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000922017 | 0003921 | 02/10/2018 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O DO SISUPA PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO MESMO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003922 | 02/10/2018 | 329.78 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003923 | 02/10/2018 | 10.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003924 | 02/10/2018 | 945.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003925 | 02/10/2018 | 22.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003926 | 02/10/2018 | 1414.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003927 | 02/10/2018 | 80.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003928 | 02/10/2018 | 16.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003929 | 02/10/2018 | 71.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003930 | 02/10/2018 | 134.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003931 | 02/10/2018 | 299.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003932 | 02/10/2018 | 22.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003933 | 02/10/2018 | 955.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003934 | 02/10/2018 | 153.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003935 | 02/10/2018 | 14.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0003936 | 02/10/2018 | 1369.43 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003937 | 02/10/2018 | 1138.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003938 | 02/10/2018 | 10.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/10/2018 | 560.00 | 00010649888499 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE REPARA??O DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA COMUNIDADE DO CURRALINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/10/2018 | 560.00 | 00070841283443 | MARCELO LACERDA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE REPARA??O E RECUPERA??O DO TELHADO DO PSF NA COMUNIDADE DO CURRALINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/10/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/10/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM CAMPINA GRANDE-PB P/ SOUSA-PB, NO DI A05 DE SET/2018 NO VEICULO USA 02, PLACA OGF- 4480, TRANSLANDO O PACIENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE, NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SOUSA-PB, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AOA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003943 | 03/10/2018 | 2010.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/10/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 04 DE SET/2018, NO VEICULO USA 01, PLACA PAQ- 4490, CONDUZINDO A CRIAN?A JOAO GABRIEL ALVES ESTRELA, QUE SE ENCONTRAVA INTERNO NO HOSPITAL, COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA, NO SETOR DA UTI, REMOVIDO PARA O HOSPITAL TRAUMA , VAGA CEDIDA. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/10/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE SET/2018,NO VEICULO USA 02, PLACA OGF- 4480, CONDUZINDO A PACIENTE AURELIANA SOARES DE SOUSA, QUE SE ENCONTRAVA INTERNA NA AREA VERMELHA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, PARA SER AVALIADA PELO NEUROCIRURGIAO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/10/2018 | 94.99 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE SET/2018, NO VEICULO USB 03, PLACA NQI 6512, CONDUZINDO O PACIENTE FELIPE ANDERSON DE SOUSA FAUSTINO, 09 ANOS, PARA O RETORNO DA TRATAMENTO CARDIACO (HOSPITAL INCORSAO PAULO) CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/10/2018 | 94.99 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 SET/2018, NO VEICULO USB- 03 PLACA NQI- 6512, CONDUZINDO A GESTANTE RUTH FERREIRA ANDRADE, 38 SEMANAS, FETO COM HIDROCEFALIA, COM QUATRO CENTIMETROS DE DILATA?AO, QUE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, PARA A MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/10/2018 | 47.40 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA DE VIAGEM A PATOS-PB, NO DIA 06 DE STE/2018 NO VEICULO USB 03, PLACA NQI- 6512,CONDUZINDO O RN RARENA GONZAGA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOUSA-PB, PARA A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/10/2018 | 94.99 | 00006204537458 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE SET/2018, NO VEICULO USA 01 PLACA PAQ- 9943, CONDUZINDO A CRIAN?A JOAO GABRIEL ALVES ESTRELA, QUE SE ENCONTRAVA INTERNA NO HOSPITAL COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA, NO SETOR DA UTI, REMOVIDO PARA O HOSPITAL TRAUMA, VACA CEDIDA. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/10/2018 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM A VASCULAR NA PACIENTE SUZANA ROCHA PORDEUS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/10/2018 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM A NEUROPEDIATRA NA PACIENTE MARIA SOFIA GOMES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/10/2018 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM A VASCULAR NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/10/2018 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM A VASCULAR NA PACIENTE LUCIENE GUEDES RIBEIRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/10/2018 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM A NEUROPEDIATRA NA PACIENTE ALICE MAYANE DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/10/2018 | 3520.00 | 09630102000165 | AUDIVALE COMERCIO E SERVI?OS DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 88(OITENTA E OITO) MOLDES DOS APARELHOS AUDITIVOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/10/2018 | 8280.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE VIDEONASOFIBROSCOPIA PARA ATENDER DEMANDA DA POPULA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/10/2018 | 712.42 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS DE VIAGENS SENDO 02 PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12/09 E 17/09/2018, 5 PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/09, 21/09, 26/09 , 28/09 E 02/10/2018 E PARA PATOS-PB NO DIA 18/09/2018 NO VEICULO SPIN PLACA OFY- 5187, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/10/2018 | 663.58 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGEM SENDO 03 (TRES) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS B14/09, 27/09 E 02/10/2018, 01 (UMA) PARA FORTALEZA-CE NO DIA 10/09/2018, 02 (DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19/09 E 01/10/2018, NO VEICULO ONIX DE PLACA QFZ- 6566, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/10/2018 | 152.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003960 | 04/10/2018 | 780.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003961 | 04/10/2018 | 4148.07 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003962 | 04/10/2018 | 1316.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003963 | 04/10/2018 | 2760.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003964 | 04/10/2018 | 3685.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003965 | 04/10/2018 | 640.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003966 | 04/10/2018 | 1600.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003967 | 04/10/2018 | 1263.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003968 | 04/10/2018 | 2938.20 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003969 | 04/10/2018 | 732.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003970 | 04/10/2018 | 6279.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003971 | 04/10/2018 | 2496.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003972 | 04/10/2018 | 1385.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003973 | 04/10/2018 | 600.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003974 | 04/10/2018 | 8.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003975 | 04/10/2018 | 6004.90 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003976 | 04/10/2018 | 681.45 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003977 | 04/10/2018 | 600.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003978 | 05/10/2018 | 2580.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003979 | 05/10/2018 | 2800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003980 | 05/10/2018 | 134512.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS,ATENDIMENTO DE URGENCIAS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/10/2018 | 69097.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/10/2018 | 371352.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003983 | 05/10/2018 | 2716.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003984 | 05/10/2018 | 4590.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/10/2018 | 1187.37 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 13 DIARIAS SENDO:06(SEIS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04/09,09/09,11/09,20/09,25/09 E 26/09 E 06(SEIS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06/09,14/09,18/09,21/09,28/09 E 01/10/2018 E 01(UMA) PARA PATOS NO DIA 02/10/2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3076 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003986 | 08/10/2018 | 7000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA CONTABILIDADE E ELABORA??O DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA OR?AMETARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003987 | 08/10/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS ADVOCATICIOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0003988 | 08/10/2018 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE DE ESTOQUES COMPRAS E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003989 | 08/10/2018 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESUDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 0217/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0003990 | 08/10/2018 | 1574.83 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003991 | 08/10/2018 | 397.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003992 | 08/10/2018 | 14457.44 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003993 | 08/10/2018 | 10974.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0003994 | 08/10/2018 | 14828.77 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003995 | 08/10/2018 | 1520.75 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003996 | 08/10/2018 | 1100.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003997 | 08/10/2018 | 1042.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003998 | 08/10/2018 | 869.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0003999 | 08/10/2018 | 1622.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004000 | 08/10/2018 | 2172.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0004001 | 08/10/2018 | 169.20 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGENS DE VEICULOS DO PSF PLACAS QFJ-3026,OFJ-3056,QFJ-3046,MOW-7163,QFT-3544,FX-8005,QFZ-6566 E OFG-1426 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0004002 | 08/10/2018 | 279.60 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGENS DE VEICULOS DO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA PLACAS NQD-8035,OGF-4490,NQB-7694,NQD-8035,OGF-4490 E NQI-6512 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/10/2018 | 1800.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE MAMA PARA RETIRAR NODULO NA PACIENTE LAISA RODRIGUES PEREIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/10/2018 | 4500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O EM SALA DE VACINA PARA PROFISSIONAIS DA ATEN?AO BASICA NOS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/10/2018 | 283.62 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SENDO:01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 E 01(UMA) PARA RECIFE-PE NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFU-3178 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001052018 | 0004006 | 09/10/2018 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA N? 18,BAIRRO- GATO PRETO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USB NO REFERIDO BAIRRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/10/2018 | 25595.28 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE VALORES CONFORME TERMO DE DOA??O N? 3223/2009 QUE TEM COMO OBJETO A DOA?AO DE MOTOCICLETA TIPO MOTOLANCIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE SUPORTE BASICO A VIDA NA PRESTA??O DE PRIMEIROS SOCORROS DO SERVI?O MOVEL DE URGENCIA -SAMU-192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004008 | 09/10/2018 | 1521.63 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE TIPO MOIDA) DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004009 | 09/10/2018 | 612.15 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE TIPO MOIDA) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004010 | 09/10/2018 | 839.52 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE TIPO MOIDA) DESTINADAS A UPA-UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004011 | 09/10/2018 | 419.76 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE TIPO MOIDA) DESTINADAS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/10/2018 | 237.55 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UMA) PASSAGEM SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA-PB QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004013 | 09/10/2018 | 419.80 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA TIPO COXAO DURO) DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004014 | 09/10/2018 | 278.69 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA TIPO COSTELA) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004015 | 09/10/2018 | 355.85 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA TIPO COSTELA) DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004016 | 09/10/2018 | 999.68 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA TIPO COSTELA/COXAO DURO) DESTINADAS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004017 | 09/10/2018 | 997.38 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA TIPO COSTELA/COXAO DURO) DESTINADAS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372018 | 0004018 | 09/10/2018 | 2882.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O MATERIAL DE HOSPITALAR PARA RAIO X DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004019 | 09/10/2018 | 18747.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/10/2018 | 619.10 | 10273955000176 | CAMILA QUEIROGA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PLACAS DE GESSO,GESSO PARA FUNDI??O E ARAME GALVANIZADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004021 | 09/10/2018 | 174.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004022 | 09/10/2018 | 1109.16 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004023 | 09/10/2018 | 603.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004024 | 09/10/2018 | 54.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004025 | 09/10/2018 | 13.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004026 | 09/10/2018 | 102.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004027 | 09/10/2018 | 78.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004028 | 09/10/2018 | 108.57 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004029 | 09/10/2018 | 116.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004030 | 09/10/2018 | 9.98 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004031 | 09/10/2018 | 69.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004032 | 09/10/2018 | 143.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004033 | 09/10/2018 | 734.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004034 | 09/10/2018 | 819.38 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004035 | 09/10/2018 | 42.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004036 | 09/10/2018 | 292.16 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004037 | 09/10/2018 | 870.38 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004038 | 09/10/2018 | 73.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004039 | 09/10/2018 | 114.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004040 | 09/10/2018 | 28.16 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004041 | 10/10/2018 | 259.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004042 | 10/10/2018 | 323.92 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004043 | 10/10/2018 | 4268.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE RAIO X DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/10/2018 | 1400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBROS INFERIORES MID ,MUSCULATURA DO PESCO?O E LIGUA DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004045 | 10/10/2018 | 132342.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS,ATENDIMENTO DE URGENCIAS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/10/2018 | 142.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092018 | 0004047 | 10/10/2018 | 10664.10 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALA??O DE 41 IMPLANTES DENTARIOS OSSEOINTEGRADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/10/2018 | 379.96 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO: 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27/08 A 28/08/2018 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17/08 E 25/09/2018 NO VEICULO DOBLO PLACA NQD-3575 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000642018 | 0004050 | 11/10/2018 | 7295.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000642018 | 0004051 | 11/10/2018 | 20395.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000642018 | 0004052 | 11/10/2018 | 11954.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/10/2018 | 758.57 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO:05(CINCO) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 22/09,24/09,26/09,28/09 E 09/10/2018, 01(UMA) PARA RECIFE-PE NO DIA 01/10/2018 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/10/2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/10/2018 | 473.60 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO:02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09/10 E 10/10/2018, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/10/2018 E 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE NO DIA 29/08/2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFP-8844 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/10/2018 | 474.95 | 00002151721400 | MARIA DE LOURDES LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 05 DE OUTUBRO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO TREINAMENTO EM EPIDEMIOLOGIA APLICADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001092018 | 0004056 | 15/10/2018 | 700.00 | 00001270969498 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USB DO PROJETO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/10/2018 | 5595.00 | 22583477000180 | MED & CILN MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004058 | 15/10/2018 | 2930.10 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES(LANCHES E QUENTINHAS) DESTINADAS A ATENDER PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA??O REALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004059 | 15/10/2018 | 11608.92 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/10/2018 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3026 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004061 | 15/10/2018 | 11041.62 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032017 | 0004062 | 15/10/2018 | 3375.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 75(SETENTA E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004063 | 15/10/2018 | 4038.58 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032017 | 0004064 | 15/10/2018 | 945.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 21(VINTE E UM) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/10/2018 | 1165.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RECUPERA??O DOS ESTOFAMENTOS DAS MACAS E CADEIRAS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/10/2018 | 1400.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DE MACAS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/10/2018 | 920.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DE CADEIRAS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/10/2018 | 350.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DO FORRO DE GESSO DO PSF DO CONJUNTO HABITACIONAL DO PROJETO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/10/2018 | 380.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DO FORRO DE GESSO DO PSF DO JARDIM IRACEMA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/10/2018 | 580.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DO FORRO DE GESSO DO PSF DO BAIRRO DA ESTA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004071 | 15/10/2018 | 13330.05 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0004072 | 15/10/2018 | 11100.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 74(SETENTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004073 | 16/10/2018 | 2951.65 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/10/2018 | 188.38 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO:01(UMA) PARA IGUATU-CE NO DIA 03/03/2018 E 01(UMA) PARA MOSSORO-RN NO DIA 05/10/2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3026 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SUADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004075 | 16/10/2018 | 12095.84 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004076 | 16/10/2018 | 13302.21 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004077 | 16/10/2018 | 1438.05 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004080 | 16/10/2018 | 4310.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004081 | 16/10/2018 | 1163.50 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NAO CONSTANTE NA TEBELA SUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004082 | 16/10/2018 | 13097.10 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004083 | 16/10/2018 | 5355.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NAO CONSTANTE NA TEBELA SUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004084 | 16/10/2018 | 11300.95 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004085 | 16/10/2018 | 968.85 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004086 | 16/10/2018 | 7614.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 47(QUARENTA E SETE) PROCEDIMENTOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/10/2018 | 47.40 | 00008153955403 | JOSE LINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 TRANSFEREINDO PACIENTE DO MATERNO INFANTIL DE SOUSA PARA A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/10/2018 | 47.40 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018 NO VEICULO USB 03 PLACA NQI-6512 TRANSFEREINDO PACIENTE DO MATERNO INFANTIL DE SOUSA PARA A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/10/2018 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018 NA AMBULANCIA SAMU USA 02 PLACA OGF-4480 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/10/2018 | 94.99 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018 NA AMBULANCIA DO SAMU USB 02 PLACA OGF-4480 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762018 | 0004091 | 17/10/2018 | 8000.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A 16(DEZESEIS) COLOSCOPIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004092 | 17/10/2018 | 2846.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AOS PSFs DA MALHADA DA PEDRA,CURRALINHO E PROJETO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004093 | 17/10/2018 | 1835.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AOS PSFs DA MALHADA DA PEDRA,RANCHO DOS CIGANOS,ANDRE GADELHA,NUCLEO IIPROJETO MARIZ,CENTRO E SAO GON?ALO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004094 | 17/10/2018 | 2999.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AOS PSFs DO ALTO DO CRUZEIRO,CIGANOS E PROJETO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004095 | 17/10/2018 | 1970.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO,CIMENTO E AREIA DESTINADOS AOS PSFs DO CURRALINHO,PEREIROS E PROJETO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004096 | 17/10/2018 | 129.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO,ARAME,PREGO E SUPERCAL DESTINADOS AOS PSFs DO NUCLEO II E SAO GON?ALO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004097 | 17/10/2018 | 1979.38 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS AOS PSFs DOS CIGANOS,PROJETO MARIZ E CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004098 | 17/10/2018 | 167.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS AOS PSFs DO CURRALINHO,CIGANOS E PROJETO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004099 | 17/10/2018 | 828.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PREGOS E TELHAS DESTINADOS AO PSF DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004100 | 17/10/2018 | 332.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TELHAS DESTINADAS AO PSF DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004101 | 17/10/2018 | 780.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE VERGALHAO DESTINADOS AO PSF DO NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004102 | 17/10/2018 | 297.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CIMENTO DESTINADOS AO PSF DO JARDINS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004103 | 17/10/2018 | 1862.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AREIA E CERAMICA DESTINADAS AO PSF DO JARDINS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004104 | 17/10/2018 | 44.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004105 | 17/10/2018 | 1330.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE VERGALHAO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004106 | 17/10/2018 | 1124.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AREIA,ARAME E VERGALHAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 17/10/2018 | 4100.00 | 05267928000665 | GOLDMEDIC PROD.MED.HOSPITALAR LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE LUIZ CARLOS DE LIMA NA REALIZA??O DE OBSTRU??O DA VIABILAR CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/10/2018 | 980.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MEDICOS E HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA LUCIA LOPES DE MELO ATENDENDO ORDEM JUDICAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 17/10/2018 | 1300.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS MAIS UM APARELHO ORTOPEDICO PARA A PACIENTE ISADORA MARIA DE MENEZES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 17/10/2018 | 900.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM COLETE TIPO BOSTON PARA A PACIENTE MENOR ANA CLARA FELIX PEREIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004111 | 17/10/2018 | 1760.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CIMENTO E TINTA DESTINADAS AOS PSFs DO PROJETO MARIZ,NUCLEO III E SAO GON?ALO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004112 | 17/10/2018 | 4484.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO E AREIA DESTINADOS AOS PSFs DO CURRALINHO,PROJETO MARIZ E SAO GON?ALO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004113 | 17/10/2018 | 2375.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO DESTINADOS AOS PSFs DO NUCLEO II,VARZEA DA CRUZ,PROJETO MARIZ,CIGANOS E CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/10/2018 | 850.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PINTURA PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL MIRIAN BENEVIDES GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004115 | 17/10/2018 | 2600.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004116 | 17/10/2018 | 627.20 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004117 | 17/10/2018 | 1417.60 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004118 | 17/10/2018 | 11876.80 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004119 | 17/10/2018 | 1396.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/10/2018 | 94.99 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFP-8844 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0004121 | 18/10/2018 | 10938.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PSF DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004122 | 18/10/2018 | 309.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AREIA DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004123 | 18/10/2018 | 160.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AREIA DESTINADAS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004124 | 18/10/2018 | 672.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(CIMENTO) DESTINADOS AOS PSFs DO NUCLEO II,CURRALINHO,CIGANOS,MALHADA DA PEDRA E PEREIROS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004125 | 18/10/2018 | 75.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004126 | 18/10/2018 | 396.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004127 | 18/10/2018 | 248.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004128 | 18/10/2018 | 2956.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004129 | 18/10/2018 | 1791.51 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAIS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004130 | 18/10/2018 | 1415.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004131 | 18/10/2018 | 3302.28 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004132 | 18/10/2018 | 799.23 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004133 | 18/10/2018 | 550.72 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/10/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2018 NO VEICULO USA 01 PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/10/2018 | 94.99 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018 NO VEICULO USA 01 PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/10/2018 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2018 NO VEICULO USA 01 PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/10/2018 | 94.99 | 00006204537458 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2018 NO VEICULO USA 01 PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/10/2018 | 131.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/10/2018 | 980.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CINTILOGRAFIA RENAL DA PACIENTE MARIA LUIZA DA SILVA COELHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/10/2018 | 2690.60 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE VIDROS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/10/2018 | 5470.00 | 09464629000167 | HOPE-HOPITAL DE OLHOS DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR NA CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA OD DA PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA DANTAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004142 | 18/10/2018 | 1620.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004143 | 18/10/2018 | 2696.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/10/2018 | 63.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UMA PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DO/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092018 | 0004146 | 19/10/2018 | 10664.10 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALA??O DE 41 IMPLANTES DENTARIOS OSSEOINTEGRADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/10/2018 | 2100.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INST.CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE MARIA VALDIANA SENA DOS SANTOS POR ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/10/2018 | 14000.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESTADOS NA PACIENTE MARIA VALDIANA SENA DOS SANTOS POR ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004149 | 19/10/2018 | 236.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004150 | 19/10/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004151 | 19/10/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004152 | 19/10/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004153 | 19/10/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004154 | 19/10/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO PSF DO FREI DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004155 | 19/10/2018 | 295.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004156 | 19/10/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004157 | 19/10/2018 | 295.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004158 | 19/10/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004159 | 19/10/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004160 | 19/10/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004161 | 19/10/2018 | 295.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004162 | 19/10/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004163 | 19/10/2018 | 354.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004164 | 19/10/2018 | 236.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004165 | 19/10/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004166 | 19/10/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004167 | 19/10/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/10/2018 | 134.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO ALTO DA RODOVIARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/10/2018 | 520.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PSOTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO ALTO DA RODOVIARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004170 | 19/10/2018 | 15967.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004171 | 19/10/2018 | 5983.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004172 | 19/10/2018 | 821.35 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004173 | 19/10/2018 | 828.43 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004174 | 19/10/2018 | 227.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004175 | 19/10/2018 | 4195.33 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004176 | 19/10/2018 | 644.24 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004177 | 19/10/2018 | 984.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004178 | 19/10/2018 | 903.76 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004179 | 19/10/2018 | 504.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004180 | 19/10/2018 | 1164.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004181 | 19/10/2018 | 2944.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004182 | 19/10/2018 | 7716.89 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/10/2018 | 250.00 | 28894873000104 | FONO & FISIO COMERCIO E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AUDIOMETRIA DO TRONCO ENCEFALICO DO MENOR ANTONIO GABRIEL DA COSTA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004184 | 22/10/2018 | 680.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004185 | 22/10/2018 | 1346.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004186 | 22/10/2018 | 326.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882018 | 0004187 | 22/10/2018 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM(01) IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS NA ZONA RURAL DE SOUSA/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA USB-UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572018 | 0004188 | 22/10/2018 | 937.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO MANOEL GON?ALVES, 93 BAIRRO AREIAS, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001052018 | 0004189 | 22/10/2018 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA N? 18,BAIRRO- GATO PRETO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USB NO REFERIDO BAIRRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522018 | 0004190 | 22/10/2018 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. JOAO FERNANDES, 12 BAIRRO ESTA?AO SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD- VALTER SARMENTO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0004191 | 22/10/2018 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0004192 | 22/10/2018 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GANBARRA,22-CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532018 | 0004193 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001032018 | 0004194 | 22/10/2018 | 1650.00 | 00041241509468 | MANOEL PAULO DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CILINHA GADELHA, 65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TOZINHO GADELHA MES DE OUTUBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0004195 | 22/10/2018 | 400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE (01) UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALAHADA DA PEDRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622018 | 0004196 | 22/10/2018 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BASILIO SILVA,56 , BAIRRO- ESTREITO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001092018 | 0004197 | 22/10/2018 | 700.00 | 00001270969498 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USB DO PROJETO MARIZ MES DE OUTUBRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0004198 | 22/10/2018 | 1000.00 | 00004002764451 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO NUCLEO II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0004199 | 22/10/2018 | 269.10 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACAS QFJ-3066,QFX-8998,QFS-8264. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0004200 | 22/10/2018 | 149.50 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA PLACAS QFT-3544 E MNN-2291 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0004201 | 22/10/2018 | 119.90 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LAVAGEM DO VEICULO DO CAPS TOZINHO GADELHA PLACA QFP-8844 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0004202 | 22/10/2018 | 29.90 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LAVAGEM DO VEICULO DO NASF PLACA OFY-5187 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/10/2018 | 1000.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DO EQUIPAMENTO IMITANCIOMETRO DA OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/10/2018 | 600.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DO AUTOCLAVE E SELADORAS DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/10/2018 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/10/2018 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/10/2018 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0004208 | 22/10/2018 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCIANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004209 | 22/10/2018 | 1600.00 | 00009674992405 | ANTONIO EDIL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004210 | 22/10/2018 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004211 | 22/10/2018 | 1650.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004212 | 22/10/2018 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004213 | 22/10/2018 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0004214 | 22/10/2018 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004215 | 22/10/2018 | 2100.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004216 | 22/10/2018 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004217 | 22/10/2018 | 2500.00 | 00005608043855 | JOSE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004218 | 22/10/2018 | 2090.00 | 00002769104438 | MARCELO RUFINO LINS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004219 | 22/10/2018 | 1500.00 | 00006002330496 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0004220 | 22/10/2018 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UM) VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTEN?AO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA, SANTO ANTONIO E REGIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004221 | 22/10/2018 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/10/2018 | 420.00 | 00009015775451 | THAIS GON?ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE PSICOTERAPIA CONGNITIVO COMPORTAMENTAL PARA TRANSTORNO BIPOLAR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/10/2018 | 220.00 | 00060239107420 | LUCIANO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE UMA BICA EM ZINCO DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A USB DA CAMUNIDADE DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004224 | 23/10/2018 | 10000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TIRAS DE GLICEMIA GLUCOLEADER DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004225 | 23/10/2018 | 693.36 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004226 | 23/10/2018 | 6008.11 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004227 | 23/10/2018 | 1250.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU PLACA NQI-6512 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/10/2018 | 1295.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DO SAMU PLACA MOW-7163 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004229 | 23/10/2018 | 765.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DA UPA PLACA NQC-6716 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004230 | 23/10/2018 | 4242.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DA UPA PLACA NQD-3575 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/10/2018 | 379.16 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO:03(TRES) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20/09,22/09 E 15/10/2018 E 01(UMA) PARA JUAZEIRO-CE NO DIA 14/10/2018 NO VEICULO DOBLO NQD-3575 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/10/2018 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR REFERENTE AO EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE BANDEIRA DE OLIVEIRA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/10/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CL-NICA RADIOLËGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA, EM FAVOR DO PACIENTE DAVI MIGUEL ALVES LOPES, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNIIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702018 | 0004234 | 23/10/2018 | 10008.00 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE RA??O ANIMAL,PRODUTOS HIGIENICOS E MEDICAMENTOS DESTINADAS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702018 | 0004235 | 23/10/2018 | 10001.30 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE RA??O ANIMAL,MATERIAL HIGIENICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 24/10/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0004237 | 24/10/2018 | 965.40 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0004238 | 24/10/2018 | 568.80 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0004239 | 24/10/2018 | 16.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS(DESEMPENADEIRA DE MADEIRA) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0004240 | 24/10/2018 | 79.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0004241 | 24/10/2018 | 15.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0004242 | 24/10/2018 | 293.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0004243 | 24/10/2018 | 3961.20 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO,ELETRICO E DES CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332018 | 0004244 | 24/10/2018 | 287078.19 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/10/2018 | 700.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO(AUTOCLAVE) DO SAMU, COM TROCA DE TUBULA??O,CONCERTO DO CIRCUITO ELETRONICO,TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004246 | 25/10/2018 | 7239.30 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO GAS ONU 6M3 E AR MEDICINAL CIL PP 2M3 DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/10/2018 | 179.87 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CONSEMS/PB VIGILANCIA EM SAUDE NO DIA 18 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/10/2018 | 223.59 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CONSEMS/PB VIGILANCIA EM SAUDE NO DIA 18 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/10/2018 | 47.40 | 00011530809401 | VANDIKLEY GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018 NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC-6716 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004250 | 25/10/2018 | 415.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RETIFICA NO VEICULO DA UNIDADE SAMU PLACA NQB-7734 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0004251 | 25/10/2018 | 116941.50 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS OFTALMOLOGICOS NAS MODALIDADES AMBULATORIAL E APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA PARA ATENDER A POPULA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004252 | 25/10/2018 | 3816.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RETIFICA NO VEICULO DA UNIDADE SAMU PLACA NQB-7734 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004253 | 25/10/2018 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA?AO DE SEVI?OS CONTINUO NA MANUTEN?AO CORRETIVA/PREVENTIVA. DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU, E DE TELEFONIA, JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL REFERENTE AO PERIODO DE: 26 DE SETEMBRO DE 2018 A 26 DE OUTUBRO. CONFORME 1? ADITIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/10/2018 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA TRATATIVAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS COM VISTAS AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA CONFORME AS RESOLU??ES N? 18/18 E 60/18 DE 26/02 E 07/08 DE 2018 NO DIA 01/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/10/2018 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA CO CENTRO DE REABILITA??O FISIOTERAPEUTICO MES DE SETEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0004256 | 26/10/2018 | 36612.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADAS AOS VEICULO DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0004257 | 26/10/2018 | 10367.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULO DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0004258 | 26/10/2018 | 15520.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULO DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0004259 | 26/10/2018 | 4779.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0004260 | 26/10/2018 | 682.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/10/2018 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE ILMA PATRICIO DE ALMEIDA.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA-HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A-HUNE | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE VICENTE MASCARENHAS. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/10/2018 | 474.95 | 00004382810477 | JANINY SUZELLY A.MOREIRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO/2018, NA QUALIFICA?AO DA TECNICA DE APLICA?AO E LEITURA DA PROVA TUBERCULINICA, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004264 | 29/10/2018 | 3261.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE LEITE ESPECIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DE ORDEM JUDICIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004265 | 29/10/2018 | 2446.45 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004266 | 29/10/2018 | 1898.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER OS PSF, A CARGO DESTA SECRETRAIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004267 | 29/10/2018 | 198.45 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA ATENDER A POLICLINICA, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004268 | 29/10/2018 | 5451.92 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER OS PSF DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004269 | 29/10/2018 | 6074.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER O NASF. A CARGO DESTA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004270 | 29/10/2018 | 1548.06 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER OS PSF ODONTOLOGICOS, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/10/2018 | 179.87 | 00073814075404 | ALEXANDRA MARTINS PEDROSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A COORDENADORA DE SAUDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA, RELEVANTE PARTICIPA?AO DE UMA MESA REDONDA CUJO TEMA TRATADO FORA SUICIDIO VIGILANCIA E CUIDADO. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/10/2018 | 90.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA BARROS CAVALCANTE, ACARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/10/2018 | 1725.00 | 00004192195445 | ALINNE MARTINS FERREIRA MARCOLINO | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA, COM A ATIVIDADE JUNTO A CONTABILIDADE NO SETOR DE EMPENHO, A CARGO DESTA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNIICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N?. 0638/2018. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/10/2018 | 1725.00 | 00004192195445 | ALINNE MARTINS FERREIRA MARCOLINO | VALOR REFERENTE AO S SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA, COM A ATIVIDADE DE REALIZA?AO JUNTO A CONTABILIDADE NO SETOR DE CONTABILIDADE DE EMPENHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N?. 638/2018. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004275 | 30/10/2018 | 3750.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004276 | 30/10/2018 | 1489.06 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER OS PSF DESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/10/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO ALTO DA RODOVIARIA. CONFORME FATURA ANEXO. COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/10/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/10/2018 | 45008.18 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/10/2018 | 86962.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(COM), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/10/2018 | 40781.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/10/2018 | 25821.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/10/2018 | 68034.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/10/2018 | 42024.38 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/10/2018 | 151204.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/10/2018 | 12681.61 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/10/2018 | 10127.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/10/2018 | 92841.72 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/10/2018 | 5209.78 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-C.DE REABILITACAO(EST), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/10/2018 | 239758.58 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/10/2018 | 106067.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/10/2018 | 147411.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/10/2018 | 135254.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/10/2018 | 33390.92 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(EST), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/10/2018 | 80050.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/10/2018 | 45138.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/10/2018 | 85255.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/10/2018 | 17371.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/10/2018 | 72877.48 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/10/2018 | 88777.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/10/2018 | 18782.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/10/2018 | 5188.73 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/10/2018 | 5197.86 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/10/2018 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/10/2018 | 129810.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/10/2018 | 5724.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/10/2018 | 27454.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/10/2018 | 5954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/10/2018 | 22327.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/10/2018 | 26267.06 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM-EST), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/10/2018 | 153132.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/10/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/10/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/10/2018 | 15287.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAD(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/10/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(COM), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/10/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-C.DE REABILITACAO(COM), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/10/2018 | 5400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(COM), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/10/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/10/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/10/2018 | 12000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(COM), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/10/2018 | 2000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/10/2018 | 1722.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS,TROCA E MONTAGEM DE FECHADURAS,CONFEC?AO DE CHAVES E CONSERTO DE CADEADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/10/2018 | 300.00 | 17374842000106 | ANGIOCENTRO-CENTRO DE ANGIOLOGIA E SERVI?OS MEDICOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MEDICOS NO PACIENTE ALEX FRANCISCO DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/10/2018 | 47.40 | 00004105996460 | FRANCIMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A POMBAL-PB NO DIA 19/09/2018 CONDUZINDO PACIENTE QUE RECUSOU-SE TRATAR-SE NA UNIDADE CAPS AD III NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/10/2018 | 47.40 | 00080601588487 | ERIVALDO BOBA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A POMBAL-PB NO DIA 19/09/2018 CONDUZINDO PACIENTE QUE RECUSOU-SE TRATAR-SE NA UNIDADE CAPS AD III NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004326 | 31/10/2018 | 326.15 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004327 | 31/10/2018 | 3819.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL(FILME) DESTINADOS AO RAI X DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/10/2018 | 170.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE US DOPPLER DE AORTA ABDOMINAL E ILIACAS REALIZADAS NA PACIENTE FRANCISCA FILGUEIRA FUGANHOLLE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004329 | 31/10/2018 | 3176.90 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONFE??O DE 08 PORTAS MEDINDO 80X2 E 71 FORRAS DESTINADAS AOS PSF CURRALINHO E PROJETO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/10/2018 | 111.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004331 | 01/11/2018 | 551.54 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004332 | 01/11/2018 | 343.89 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004333 | 01/11/2018 | 284.74 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004334 | 01/11/2018 | 1208.53 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER OS CAPS AD, TOZINHO GADELGA E CAPS INFANTIL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004335 | 01/11/2018 | 3852.82 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/11/2018 | 188.63 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A MOSSORO-RN NO DIA 15 DE OUTUBRO/2018 NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL TARCISIO MAIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/11/2018 | 188.63 | 00003951881488 | ORNANCI FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A MOSSORO-RN NO DIA 15 DE OUTUBRO/2018 NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL TARCISIO MAIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004338 | 01/11/2018 | 790.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E CAPS I, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001092018 | 0004339 | 01/11/2018 | 700.00 | 00001270969498 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO PROJETO MARIZ MES DE OUTUBRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004340 | 01/11/2018 | 799.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO/OVOS) DESTINADOS AO SAMU-SERVI?O MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004341 | 01/11/2018 | 370.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO/OVOS) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004342 | 01/11/2018 | 881.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO/OVOS) DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/11/2018 | 289.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU(3522-6637) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/11/2018 | 75.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU(3522-6633) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/11/2018 | 67.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU(3522-6634) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/11/2018 | 67.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU(3522-6635) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004348 | 01/11/2018 | 295.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTIICOS(POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004349 | 01/11/2018 | 561.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTIICOS(POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004350 | 01/11/2018 | 1071.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTIICOS(POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004351 | 01/11/2018 | 906.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTIICOS(POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004352 | 01/11/2018 | 150.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTIICOS(POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0004353 | 01/11/2018 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O DO SISUPA PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO MESMO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922017 | 0004354 | 01/11/2018 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O DO SISSAMU PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO MESMO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004355 | 01/11/2018 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004356 | 01/11/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E SISTEMAS DE GESTAO DE TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/11/2018 | 250.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004358 | 01/11/2018 | 479.68 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE TONNERS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/11/2018 | 112656.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/11/2018 | 326030.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0004361 | 01/11/2018 | 515.28 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 152(CENTO E CINQUENTA E DOIS) AGUA DE 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0004362 | 01/11/2018 | 505.11 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 149(CENTO E QUARENTA E NOVE) AGUA DE 20 LTS DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0004363 | 01/11/2018 | 678.00 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 200(DUZENTOS) AGUA DE 20 LTS DESTINADAS AS UBSs e PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0004364 | 01/11/2018 | 593.25 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 175(CENTO E SETENTA E CINCO) AGUA DE 20 LTS DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0004365 | 01/11/2018 | 44.07 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 13(TREZE) AGUA DE 20 LTS DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0004366 | 01/11/2018 | 203.40 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 60(SESSENTA) AGUA DE 20 LTS DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0004367 | 01/11/2018 | 250.86 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 74(SETENTA E QUATRO) AGUA DE 20 LTS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0004368 | 01/11/2018 | 118.65 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 35(TRINTA E CINCO) AGUA DE 20 LTS DESTINADAS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0004369 | 01/11/2018 | 33.90 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10(DEZ) AGUA DE 20 LTS DESTINADAS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0004370 | 01/11/2018 | 13.56 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) AGUA DE 20 LTS DESTINADAS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0004371 | 01/11/2018 | 27.12 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 08(OITO) AGUA DE 20 LTS DESTINADAS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0004372 | 01/11/2018 | 467.82 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 138(CENTO E TRINTA E OITO) AGUA DE 20 LTS DESTINADAS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/11/2018 | 101.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA OUVIDORIA, (3521-1824) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/11/2018 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. ( 3521-1452) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0004375 | 01/11/2018 | 3866.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004376 | 01/11/2018 | 7133.42 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004377 | 01/11/2018 | 2235.57 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004378 | 01/11/2018 | 593.78 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004379 | 01/11/2018 | 995.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004380 | 01/11/2018 | 1211.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004381 | 01/11/2018 | 2160.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COLCHOES PRESSAO ALTER BOLHA J001 220V DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762018 | 0004382 | 01/11/2018 | 3000.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/11/2018 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA SOBREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004384 | 05/11/2018 | 15247.64 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/11/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0004386 | 05/11/2018 | 139.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DO SAMU PLACAS NQB-7734,PAQ-9943,NQI-6512 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0004387 | 05/11/2018 | 338.30 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DOS PSFs PLACAS QFJ-3046,QFU-3178,QFX-8005,QFJ-3026,QFJ-3056,QFJ-3086,QFK-4188,QFX-8035,OFG-1426,QFK-4188,NQD-0579,QFZ-6566 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004388 | 05/11/2018 | 1039.92 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004389 | 05/11/2018 | 876.65 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004390 | 05/11/2018 | 6694.40 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REGULADOR MEDICINAL E OXIGENIO ONU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O MES DE SETEMBRO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/11/2018 | 1200.00 | 00003830885423 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E PINTURA DO PSF UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/11/2018 | 1200.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E PINTURA DO PSF UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/11/2018 | 1200.00 | 00012001028431 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E PINTURA DO PSF UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/11/2018 | 1250.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DO FORRO EM GESSO DO PSF UNIDADE ANCORA DA COMUNIDADE DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/11/2018 | 900.00 | 00099254085472 | GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DAS MACAS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004396 | 05/11/2018 | 433.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004397 | 05/11/2018 | 1148.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004398 | 05/11/2018 | 1543.15 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004399 | 05/11/2018 | 339.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004400 | 05/11/2018 | 1046.44 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004402 | 05/11/2018 | 255.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004403 | 05/11/2018 | 51.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004404 | 05/11/2018 | 2711.35 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004405 | 05/11/2018 | 1243.66 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004406 | 05/11/2018 | 338.78 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004407 | 05/11/2018 | 1820.55 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004408 | 05/11/2018 | 1278.32 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004409 | 05/11/2018 | 383.82 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004410 | 05/11/2018 | 7518.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REGULADOR MEDICINAL E OXIGENIO ONU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/11/2018 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA 6? REUNIAO DA CIB-E/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/11/2018 | 179.56 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA 6? REUNIAO DA CIB-E/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/11/2018 | 313.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE OUTUBRO DO ESF XVI NUCELO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/11/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA MES DE SETEMBRO/2018 DO ESF XVI NUCELO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004415 | 05/11/2018 | 271.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004416 | 05/11/2018 | 429.95 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004417 | 05/11/2018 | 1774.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004418 | 05/11/2018 | 2303.52 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004419 | 05/11/2018 | 256.72 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004420 | 05/11/2018 | 635.85 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004421 | 05/11/2018 | 2749.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004422 | 05/11/2018 | 103.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004423 | 05/11/2018 | 788.87 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/11/2018 | 945.85 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/10/2018 E 03 PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15/10,, 01/11 E 05/11/2018, 01 PARA NATAL-RN NO DIA 22/10/2018, E PARA RECIFE-PE NOS DIAS 10//10 E 17/10/2018. NO VEICULO CARSA DE PLACA QFJ- 3076, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/11/2018 | 949.88 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS DE VIAGENS SENDO 04 PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05/10, 09/10, 22/10 E 05/11/2018, 04 PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19/10, 24/10, 26/10 E 31/10/2018, 04 PARA PATOS -PB, NOS DIAS 08/10, 15/10, 29/10 E 01/11/2018. NO VEICULO SPIN PLACA 0FY-5187, TRANSPOTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA?AO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/11/2018 | 600.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR REFERENTE A REALIZA?AO DE UMA CONSULTA COM A CARDIOPEDIATR A MAIS UM EXAME O ECOCARDIGRAMA PEDRIATRICO, EM FAVOR DO PACIENTE. DAVI MIGUEL ALVES LOPES. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/11/2018 | 771.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS AD. COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004428 | 06/11/2018 | 162.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004429 | 06/11/2018 | 6317.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A MANUTEN?AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004430 | 06/11/2018 | 14.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004431 | 06/11/2018 | 1124.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AREIA,ARAME E VERGALHAO DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/11/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004433 | 06/11/2018 | 890.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/11/2018 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/11/2018 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIATRICO NO PACIENTE RAIMUNDO BERNARDINO DA SILVA NETO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/11/2018 | 540.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RETINOGRAFIA FLUORESCENTE DO PACIENTE RAIMUNDO GOMES DE MOURA FILHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/11/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA FUNDOSCOPIA DA PACIENTE MARIA VITORIA NASCIMENTO SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/11/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA FUNDOSCOPIA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES RODRIGUES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/11/2018 | 540.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DA PACIENTE AURINEIDE GUEDES DOS SANTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/11/2018 | 742.50 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE JUSSARA QUEIROGA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/11/2018 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE JOSE RAIMUNDO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/11/2018 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE AVALIA??O URODINAMICA DA PACIENTE EDILANE MARIA SOARES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/11/2018 | 540.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RETINOGRAFIA FLUORESCENTE DO PACIENTE ZILDO NOBREGA ROCHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/11/2018 | 540.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RETINOGRAFIA FLUORESCENTE DO PACIENTE JOSE MANOEL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/11/2018 | 540.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RETINOGRAFIA FLUORESCENTE DA PACIENTE FRANCINETE BARBOSA NEVES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/11/2018 | 569.94 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO:05(CINCO) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 16/10,20/10,26/10,01/11 E 06/11/2018 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/10/2018 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3046. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004448 | 07/11/2018 | 380.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE BATERIA 60 AMPERES PARA OS VEICULOS DA UNIDADE NASF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONFORME NOTAS EM ANEXO. PLACA NPY 5187. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004449 | 07/11/2018 | 1394.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012017 | 0004450 | 07/11/2018 | 10288.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR CORRESPONDENTE A 16(DEZESEIS) FACOEMULSIFICA??ES COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004451 | 07/11/2018 | 896.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADO PARA ATENDER O CAPS AD. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004452 | 07/11/2018 | 863.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004453 | 07/11/2018 | 1210.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E SUSPENS?O DOS VEICULOS DO PSF PLACAS QFX-8035,QFX-8005,MOW-7163,QFU-3178,QFZ-6560,QFJ-3056,QFJ-3046,QFJ-3026,QFJ-3086,NPU-9237,QFS-8264,QFJ-3066 E QFJ-3076 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004454 | 07/11/2018 | 948.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004455 | 07/11/2018 | 568.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO CAPS I. A CARGO DESTA SECRETARIA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004456 | 07/11/2018 | 1086.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004457 | 07/11/2018 | 903.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER O SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004458 | 07/11/2018 | 715.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E SUSPENS?O DOS VEICULOS DO SAMU PLACAS NQD-8035,NQB-7734,NQB-7694,PAQ-9943,OFG-4480 E OGF-4490 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004459 | 07/11/2018 | 455.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E SUSPENS?O DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA PLACAS QFT-3544,MNN-2291,NQD-0579 E OFG-1426 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004460 | 07/11/2018 | 571.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS PSFs. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004461 | 07/11/2018 | 1340.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER O SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004462 | 07/11/2018 | 1355.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004463 | 07/11/2018 | 1332.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA AMNUTEN?AO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004464 | 07/11/2018 | 399.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004465 | 07/11/2018 | 1083.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004466 | 07/11/2018 | 311.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE BATERIA 45 AMPERES PARA OS VEICULOS DA UNIDADE DO PSF A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTAS ANEXO. PLACA QSJ- 3046. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004467 | 07/11/2018 | 1270.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE BATERIA 100 AMPERES PARA O VEICULO DA UNIDADE SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS EM ANEXO. PLACA- NQB- 7734 E PAQ- 9943. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004468 | 07/11/2018 | 1600.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE BATERIA 150 AMPERES PARA O VEICULO DA UNIDADE SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTAS ANEXOS, PLACA- OFG- 4470 E PAQ- 9943. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004469 | 07/11/2018 | 170.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS. NQC- 6716 E NQD- 3575, QUE PRESTAM SERVI?OS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/11/2018 | 162.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/11/2018 | 9478.02 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004474 | 07/11/2018 | 28583.11 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/11/2018 | 47.49 | 00010187673470 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A POMBAL-PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO ACOMPANHANDO ATENDIMENTO COM MEDICO PSIQUIATRA DO USUARIO VAGNER SOARES DE MOURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/11/2018 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE PET-SCAN NA PACIENTE ILMA PATRICIO DE ALMEIDA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/11/2018 | 2500.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 07/11/2018 | 2500.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004479 | 07/11/2018 | 640.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004480 | 07/11/2018 | 23063.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER ORDEM JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004481 | 07/11/2018 | 3661.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004482 | 07/11/2018 | 4427.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004483 | 07/11/2018 | 1020.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004484 | 07/11/2018 | 578.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004485 | 07/11/2018 | 25.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004486 | 07/11/2018 | 688.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004487 | 07/11/2018 | 109.20 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004488 | 07/11/2018 | 77.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004489 | 07/11/2018 | 41.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004490 | 07/11/2018 | 322.84 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004491 | 07/11/2018 | 200.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004492 | 07/11/2018 | 94.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/11/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004494 | 08/11/2018 | 3508.20 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004495 | 08/11/2018 | 305.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004496 | 08/11/2018 | 2054.25 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004497 | 08/11/2018 | 1303.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004498 | 08/11/2018 | 880.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004499 | 08/11/2018 | 1086.25 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004500 | 08/11/2018 | 1298.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004501 | 08/11/2018 | 1216.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/11/2018 | 1725.00 | 00006167283443 | ALLANE MARTINS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONSUTORIA TECNICA COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA NA AREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA AGVAS-AGENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/11/2018 | 1725.00 | 00006167283443 | ALLANE MARTINS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONSUTORIA TECNICA COM ATIVIDADE DE REALIZA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA NA AREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA AGVAS-AGENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004504 | 08/11/2018 | 424.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004505 | 08/11/2018 | 180.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004506 | 08/11/2018 | 590.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004507 | 08/11/2018 | 50.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004508 | 08/11/2018 | 60.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004509 | 08/11/2018 | 2671.89 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004510 | 08/11/2018 | 449.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004511 | 08/11/2018 | 87.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004512 | 08/11/2018 | 26.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004513 | 08/11/2018 | 78.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004514 | 08/11/2018 | 120.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004515 | 08/11/2018 | 22.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004516 | 08/11/2018 | 50.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004517 | 08/11/2018 | 37.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004518 | 08/11/2018 | 1126.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004519 | 08/11/2018 | 275.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004520 | 08/11/2018 | 37.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004521 | 08/11/2018 | 1120.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004522 | 08/11/2018 | 119.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004523 | 08/11/2018 | 29.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004524 | 08/11/2018 | 1720.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004525 | 08/11/2018 | 597.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004526 | 08/11/2018 | 179.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004527 | 08/11/2018 | 130688.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE 71(SETENTA E UMA) ULTRASSONOGRAFIA,03(TRES) DOPPLER,77(SETENTA E SETE) RESSONANCIA MAGNETICA,84(OITENTA E QUATRO) TOMOGRAFIA,235(DUZENTOS E TRINTA E CINCO) RAIO X,13(TREZE) PUN??O E 131(CENTO E TRINTA E UM) MAMOGRAFIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/11/2018 | 569.94 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO:05(CINCO) PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 03/10,11/10,23/10,27/10 E 01/11/2018 E UMA(01) PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/11/2018 NO VEICULO ONIX PLACA QFZ-6566 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/11/2018 | 94.99 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE A MESMA PARTICIPOU DA OFICINA ESTADUAL SOBRE O NOVO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE, REALIZADO NO DIA 11/11/2018, NO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS - CEFOR. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/11/2018 | 81.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001242018 | 0004531 | 09/11/2018 | 638.02 | 12669912000130 | KALLYNE DANTAS MENDES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/11/2018 | 1850.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FORRO,METALON,RODA FORRO,CANTO EXTERNO E ARAME GALVANIZADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004533 | 09/11/2018 | 923.56 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004534 | 09/11/2018 | 1010.21 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004535 | 09/11/2018 | 292.08 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004536 | 09/11/2018 | 331.08 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004537 | 09/11/2018 | 210.27 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004538 | 09/11/2018 | 999.07 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092018 | 0004539 | 09/11/2018 | 10664.10 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALA??O DE 41 IMPLANTES DENTARIOS OSSEOINTEGRADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004540 | 12/11/2018 | 7907.76 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004541 | 12/11/2018 | 7000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA CONTABILIDADE E ELABORA??O DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA OR?AMETARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004542 | 12/11/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS ADVOCATICIOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0004543 | 12/11/2018 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE DE ESTOQUES COMPRAS E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004544 | 12/11/2018 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESUDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 0217/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004545 | 12/11/2018 | 11201.06 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004546 | 12/11/2018 | 11288.98 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004547 | 12/11/2018 | 3355.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE PLACA OGF-1426 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004548 | 12/11/2018 | 1596.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DA UPA PLACA NQC-6716 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004549 | 12/11/2018 | 1021.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DO PSF PLACA MOW-7163 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004550 | 12/11/2018 | 11504.72 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004551 | 12/11/2018 | 4970.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NAO CONSTANTES DA TABELA SUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004552 | 12/11/2018 | 4975.63 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004553 | 12/11/2018 | 419.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004554 | 12/11/2018 | 402.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004555 | 12/11/2018 | 342.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004556 | 12/11/2018 | 18034.47 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/11/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JULIO CEZAR EUGENIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/11/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FRANCISCA CAITANO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/11/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ANTONIA ANTUNES DANTAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/11/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE SINVAL MATIAS DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JULIO CEZAR EUGENIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/11/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/11/2018 | 4120.63 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004564 | 12/11/2018 | 316.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/11/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE FRANCISCO BATISTA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004566 | 12/11/2018 | 379.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004567 | 12/11/2018 | 905.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004568 | 13/11/2018 | 5058.01 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/11/2018 | 230.00 | 15305955000981 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIA E INSPECOES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE VISTORIA E INSPE??ES EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA PRL-4347. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/11/2018 | 230.00 | 15305955000981 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIA E INSPECOES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE VISTORIA E INSPE??ES EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA PRL-6337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004571 | 13/11/2018 | 14355.04 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA CENTRAL DE REGULA??O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0004572 | 13/11/2018 | 764.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0004573 | 13/11/2018 | 5318.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0004574 | 13/11/2018 | 17123.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS DO PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0004575 | 13/11/2018 | 13991.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0004576 | 13/11/2018 | 38576.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL) DESTINADA AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004577 | 13/11/2018 | 5361.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004578 | 13/11/2018 | 737.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004579 | 13/11/2018 | 535.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004580 | 13/11/2018 | 729.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004581 | 13/11/2018 | 5330.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FRANCISCA COELHO DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/11/2018 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/11/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/11/2018 | 179.87 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/11/2018 NO VEICULO S-10 PLACA OFF-3066 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004585 | 13/11/2018 | 51.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004586 | 13/11/2018 | 972.95 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004587 | 13/11/2018 | 1521.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004588 | 13/11/2018 | 532.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004589 | 13/11/2018 | 638.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004590 | 13/11/2018 | 251.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004591 | 13/11/2018 | 389.04 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004592 | 13/11/2018 | 196.98 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004593 | 13/11/2018 | 79.04 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004594 | 13/11/2018 | 3344.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004595 | 13/11/2018 | 1202.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004596 | 13/11/2018 | 3016.92 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004597 | 13/11/2018 | 983.43 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004598 | 13/11/2018 | 1233.67 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004599 | 13/11/2018 | 787.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004600 | 13/11/2018 | 135.35 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004601 | 13/11/2018 | 125.54 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004602 | 13/11/2018 | 1389.58 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004603 | 13/11/2018 | 278.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004604 | 13/11/2018 | 417.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004605 | 13/11/2018 | 558.68 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004606 | 13/11/2018 | 231.79 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004607 | 13/11/2018 | 83.24 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004608 | 13/11/2018 | 3043.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004609 | 13/11/2018 | 69.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004610 | 13/11/2018 | 208.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004611 | 13/11/2018 | 127.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004612 | 13/11/2018 | 278.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004613 | 13/11/2018 | 80.62 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004615 | 13/11/2018 | 16.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004616 | 13/11/2018 | 69.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004617 | 13/11/2018 | 556.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004618 | 13/11/2018 | 41.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004619 | 13/11/2018 | 1042.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004620 | 13/11/2018 | 834.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004621 | 13/11/2018 | 606.93 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004622 | 13/11/2018 | 57.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004623 | 13/11/2018 | 268.69 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004624 | 13/11/2018 | 675.27 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004625 | 13/11/2018 | 13207.44 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004626 | 13/11/2018 | 80.31 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004627 | 13/11/2018 | 504.14 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004628 | 13/11/2018 | 486.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004629 | 13/11/2018 | 748.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004630 | 13/11/2018 | 554.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004631 | 13/11/2018 | 1891.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004632 | 13/11/2018 | 1335.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004633 | 13/11/2018 | 750.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004634 | 13/11/2018 | 66.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COCAV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004635 | 13/11/2018 | 2245.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004636 | 13/11/2018 | 1240.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004637 | 13/11/2018 | 2095.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004638 | 13/11/2018 | 4012.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004639 | 13/11/2018 | 2803.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004640 | 13/11/2018 | 450.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004641 | 13/11/2018 | 169.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004642 | 13/11/2018 | 169.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0004643 | 13/11/2018 | 8100.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 54(CINQUENTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004644 | 13/11/2018 | 7042.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004645 | 13/11/2018 | 2117.38 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004646 | 13/11/2018 | 5508.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 34(TRINTA E QUATRO) DESINTOMETRIA OSSEA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004647 | 13/11/2018 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004648 | 13/11/2018 | 2803.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004649 | 13/11/2018 | 6674.25 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004650 | 13/11/2018 | 790.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004651 | 13/11/2018 | 2400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004652 | 13/11/2018 | 2095.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004653 | 13/11/2018 | 5143.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004654 | 13/11/2018 | 3916.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004655 | 13/11/2018 | 3591.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004656 | 13/11/2018 | 1950.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004657 | 13/11/2018 | 1950.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004658 | 13/11/2018 | 1200.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004659 | 13/11/2018 | 3150.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004660 | 13/11/2018 | 300.89 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004661 | 13/11/2018 | 1398.45 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004662 | 13/11/2018 | 300.89 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004663 | 13/11/2018 | 889.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004664 | 13/11/2018 | 889.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004665 | 13/11/2018 | 1398.45 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004666 | 13/11/2018 | 889.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004667 | 13/11/2018 | 5918.20 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004668 | 13/11/2018 | 142.05 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004669 | 13/11/2018 | 1800.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004670 | 13/11/2018 | 336.60 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004671 | 13/11/2018 | 1125.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004672 | 13/11/2018 | 1050.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004673 | 13/11/2018 | 2410.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004674 | 13/11/2018 | 698.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004675 | 13/11/2018 | 2410.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004676 | 13/11/2018 | 1050.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004677 | 13/11/2018 | 698.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004678 | 13/11/2018 | 1050.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004679 | 13/11/2018 | 3170.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004680 | 13/11/2018 | 698.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004681 | 13/11/2018 | 600.00 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS NAO CONSTANTE NA TABELA SUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004682 | 13/11/2018 | 13306.78 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOS USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 13/11/2018 | 2640.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOCHILA,POCHETE E MALA DE TRAUMA DESTINADAS AS AMBULANCIAS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 13/11/2018 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS HOSPITALARES PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE: IDONALDO PATRICIO DE ALMEIDA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/11/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004686 | 14/11/2018 | 246.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004687 | 14/11/2018 | 1446.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0004688 | 16/11/2018 | 5278.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOVEIS EM GERAL DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004689 | 16/11/2018 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/11/2018 | 94.19 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA IGUATU-CE NO DIA 03/03/2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3026 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004691 | 16/11/2018 | 6924.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004692 | 16/11/2018 | 7373.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004693 | 16/11/2018 | 441.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004694 | 16/11/2018 | 397.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004695 | 16/11/2018 | 2400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004696 | 16/11/2018 | 788.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004697 | 16/11/2018 | 788.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004698 | 16/11/2018 | 2400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004699 | 16/11/2018 | 15301.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004700 | 16/11/2018 | 15301.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004701 | 16/11/2018 | 1266.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004702 | 16/11/2018 | 6831.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/11/2018 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE US DOPPLER DE AORTA E ILICAS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA FIGUEIREDO FUGANHOLLE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004704 | 16/11/2018 | 10000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TIRAS DE GLICEMIA GLUCOLEADER DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004705 | 16/11/2018 | 2599.80 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004706 | 16/11/2018 | 246.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004707 | 16/11/2018 | 246.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004708 | 16/11/2018 | 1398.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004709 | 16/11/2018 | 2599.80 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004710 | 16/11/2018 | 294.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004711 | 16/11/2018 | 1446.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004712 | 16/11/2018 | 963.20 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004713 | 16/11/2018 | 246.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004714 | 16/11/2018 | 675.20 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004715 | 16/11/2018 | 2599.80 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004716 | 16/11/2018 | 963.20 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004717 | 16/11/2018 | 9474.40 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004718 | 16/11/2018 | 1285.20 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004719 | 16/11/2018 | 588.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004720 | 16/11/2018 | 7281.20 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004721 | 16/11/2018 | 1291.20 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522018 | 0004722 | 16/11/2018 | 1105.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004723 | 19/11/2018 | 6400.20 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004724 | 19/11/2018 | 5240.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004725 | 19/11/2018 | 5510.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/11/2018 | 1200.00 | 00002678749444 | FRANCISCO RAMUALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE NO ASSENTAMENTO DE PISO INTERNO E EXTERNO DO PSF DA CMUNIDADE CIGANA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/11/2018 | 1200.00 | 00011822310806 | VALDENORA NILZA CASIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE NO ASSENTAMENTO DE PISO INTERNO E EXTERNO DO PSF DA CMUNIDADE CIGANA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004728 | 19/11/2018 | 19258.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004729 | 19/11/2018 | 1780.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFT-3544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004730 | 19/11/2018 | 4752.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004731 | 19/11/2018 | 7175.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004732 | 19/11/2018 | 2740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004733 | 19/11/2018 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004734 | 19/11/2018 | 5132.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004735 | 19/11/2018 | 4000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004736 | 19/11/2018 | 4459.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004737 | 19/11/2018 | 497.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004738 | 19/11/2018 | 635.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004739 | 19/11/2018 | 2000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702018 | 0004740 | 19/11/2018 | 21211.51 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE RA??O PARA CAES E MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004741 | 19/11/2018 | 190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004742 | 19/11/2018 | 651.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004743 | 19/11/2018 | 23556.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004744 | 19/11/2018 | 2740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000972017 | 0004745 | 19/11/2018 | 6641.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/11/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO MENOR DAVI DA SILVA ANDRADE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882018 | 0004748 | 20/11/2018 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM(01) IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS NA ZONA RURAL DE SOUSA/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA USB-UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572018 | 0004749 | 20/11/2018 | 937.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO MANOEL GON?ALVES, 93 BAIRRO AREIAS, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001052018 | 0004750 | 20/11/2018 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA N? 18,BAIRRO- GATO PRETO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USB NO REFERIDO BAIRRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522018 | 0004751 | 20/11/2018 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. JOAO FERNANDES, 12 BAIRRO ESTA?AO SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD- VALTER SARMENTO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0004752 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0004753 | 20/11/2018 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GANBARRA,22-CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004754 | 20/11/2018 | 3018.68 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004755 | 20/11/2018 | 1635.02 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004756 | 20/11/2018 | 1807.23 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS CRUZ TAVARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532018 | 0004757 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001032018 | 0004758 | 20/11/2018 | 1650.00 | 00041241509468 | MANOEL PAULO DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CILINHA GADELHA, 65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TOZINHO GADELHA MES DE NOVEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0004759 | 20/11/2018 | 400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE (01) UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALAHADA DA PEDRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622018 | 0004760 | 20/11/2018 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BASILIO SILVA,56 , BAIRRO- ESTREITO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001092018 | 0004761 | 20/11/2018 | 700.00 | 00001270969498 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO PROJETO MARIZ MES DE NOVEMBRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0004762 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00004002764451 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO NUCLEO II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/11/2018 | 6000.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE TACIANA TOME DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHESZ ALEMAN | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORREL | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0004767 | 20/11/2018 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCIANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004768 | 20/11/2018 | 1600.00 | 00009674992405 | ANTONIO EDIL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004769 | 20/11/2018 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004770 | 20/11/2018 | 1650.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004771 | 20/11/2018 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004772 | 20/11/2018 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0004773 | 20/11/2018 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004774 | 20/11/2018 | 2100.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004775 | 20/11/2018 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0004776 | 20/11/2018 | 2500.00 | 00005608043855 | JOSE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004777 | 20/11/2018 | 2090.00 | 00002769104438 | MARCELO RUFINO LINS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004778 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00006002330496 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0004779 | 20/11/2018 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UM) VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTEN?AO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA, SANTO ANTONIO E REGIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004780 | 20/11/2018 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0004781 | 20/11/2018 | 1540.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/11/2018 | 6000.00 | 00008191435454 | CAMILA ROCHA VIEIRA TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF XII-GUANABARA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004784 | 21/11/2018 | 968.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004785 | 21/11/2018 | 6590.36 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/11/2018 | 1500.00 | 26429306000151 | CM SERVI?OS DE PSICOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE AVALIA??O EM NEUROPSICOLOGIA REALIZADA NO PACIENTE RUA PABLO HONORATO PONTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332018 | 0004787 | 22/11/2018 | 287078.19 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762018 | 0004788 | 22/11/2018 | 8000.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE 16(DEZESEIS) EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004789 | 22/11/2018 | 660.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL (AREIA) DESTINADAS AO PSF DO JARDIM BRASILIA E NUCLEO I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004790 | 22/11/2018 | 844.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADAS AO PSF DO NUCLEO II E III A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004791 | 22/11/2018 | 850.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS AO PSF DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004792 | 22/11/2018 | 1728.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS AO PSF DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004793 | 22/11/2018 | 961.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS AO PSF DO NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004794 | 22/11/2018 | 493.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS AO PSF DO ZU SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004795 | 22/11/2018 | 50.55 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004796 | 22/11/2018 | 4107.44 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS AO PSF DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004797 | 22/11/2018 | 700.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS AO PSF DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004798 | 22/11/2018 | 721.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004799 | 22/11/2018 | 4844.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS AO PSF DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004800 | 22/11/2018 | 416.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004801 | 22/11/2018 | 1202.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS AO PSF DO NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004802 | 22/11/2018 | 1980.77 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS AO PSF DO NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004803 | 22/11/2018 | 2036.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004804 | 22/11/2018 | 71.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004807 | 22/11/2018 | 2005.09 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS AO PSF CIGANOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0004808 | 22/11/2018 | 3507.07 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001172017 | 0004809 | 22/11/2018 | 926.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS AO PSF ESTA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004810 | 22/11/2018 | 5106.20 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0004811 | 22/11/2018 | 1959.12 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA?AO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/11/2018 | 1503.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018 DOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/11/2018 | 12244.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018 DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/11/2018 | 2325.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018 DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/11/2018 | 14545.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018 DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/11/2018 | 27450.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018 DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/11/2018 | 2901.50 | 70097530000770 | REDEPHARMA-NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/11/2018 | 7461.00 | 70097530000770 | REDEPHARMA-NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/11/2018 | 359.74 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIEGAM E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 22 A 23 DE NOVEMBRO/2018 NO VEICULO S-10 PLACA OFF-3066 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/11/2018 | 264.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 DO PSF NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0004821 | 23/11/2018 | 3420.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03(TRES) AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTUS DESTINADOS AO PSF DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0004822 | 23/11/2018 | 12236.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/11/2018 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM A ALERGOLOGISTA NA PACIENTE MARIA GISLANE DA CONCEI??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/11/2018 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM A ANGIOLOGISTA VASCULAR NA PACIENTE MARIA JOSE DE MELO SA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000192017 | 0004825 | 23/11/2018 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA?AO DE SEVI?OS CONTINUO NA MANUTEN?AO CORRETIVA/PREVENTIVA. DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU, E DE TELEFONIA, JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL REFERENTE AO PERIODO DE: 26 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME 1? ADITIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000842018 | 0004826 | 23/11/2018 | 62200.00 | 10242040000101 | ANDES COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) TONOMETRO COMPUTADORIZADO DE MESA COM FAIXA DE MEDI??O DE 0 A 60 MM HG E 01(UM) CRIOCAUTERIO DE 6 A 9 PONTEIRAS DE GAS NOTROGENIO DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/11/2018 | 385.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?O E TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE ,MUDAN?A DE CATERGORIA ,PLACAS REFLETIVAS E VISTORIAS DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA PRL-4347. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/11/2018 | 385.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?O E TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE ,MUDAN?A DE CATERGORIA ,PLACAS REFLETIVAS E VISTORIAS DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA PRL-6337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/11/2018 | 359.74 | 00006486451424 | KLEBIANA GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O EM SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA PARA O CONTROLE SOCIAL E A OFICINA DE CAPACITA??O DO GUIA DO PRE-NATAL E DO GUIA DE SAUDE DO HOMEM PARA ACS NOS DIAS 22/11 E 23/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/11/2018 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA NO PACIENTE LUIZ MIGUEL FERREIRA DE LIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/11/2018 | 189.98 | 00002151721400 | MARIA DE LOURDES LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM EPIDEMIOLOGIA APLICADA NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/11/2018 | 1100.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CASP TOZINHO GADELHA MES DE SETEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/11/2018 | 540.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03(TRES) FONTES AJUSTAVEL E 01(UMA) FONTE PARA ROTEADOR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/11/2018 | 732.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ALTO DA RODOVIARIA MES DE NOVEMBRO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/11/2018 | 28.44 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 DO PSF DO ALTO DA RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/11/2018 | 2641.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TOZINHO GADELHA MES DE OUTUBRO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/11/2018 | 3110.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TOZINHO GADELHA MES DE NOVEMRO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/11/2018 | 94.99 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/11/2018 | 94.99 | 00004565408490 | DANIELA ALEXANDRE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL DA UNIMED EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/11/2018 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/11/2018 | 1725.00 | 00004192195445 | ALINNE MARTINS FERREIRA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A CONTABILIDADE NO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/11/2018 | 1725.00 | 00006167283443 | ALLANE MARTINS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA AGVAS - VIGILANCIA AMBIENTEAL EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/11/2018 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM O NEUROPEDIATRA NO PACIENTE YAN LUCAS DA SILVA MARTINS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/11/2018 | 223.59 | 00004572051488 | ALEX ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA)| DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA "IX REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA" REALIZADA NO AUDITORIO DA CEFOR NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/11/2018 | 447.18 | 00004572051488 | ALEX ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)| DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA "FORMA??O EM SAUDE DO TRABALHADOR PARA O CONTROLE SOCIAL" REALIZADO NO AUDITORIO DA CEFOR NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702018 | 0004846 | 27/11/2018 | 9280.00 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE RA??O ANIMAL PARA CAES DESTINADAS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004847 | 28/11/2018 | 2870.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0004848 | 28/11/2018 | 6383.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA RAI X (FILME,REVELADOR E FIXADOR) DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0004849 | 28/11/2018 | 8652.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA RAIO X(FILME,FIXADOR E REVELADOR) DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/11/2018 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE ROSA RIBEIRO GADELHA NETA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/11/2018 | 179.87 | 00009654026490 | MANOEL FERREIRA ESTRELA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUNANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NA TRANSFERENCIA DO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004852 | 28/11/2018 | 283.35 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004853 | 28/11/2018 | 1402.61 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004854 | 28/11/2018 | 1194.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004855 | 28/11/2018 | 122.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004856 | 28/11/2018 | 225.69 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004857 | 28/11/2018 | 607.27 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004858 | 28/11/2018 | 662.32 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004859 | 28/11/2018 | 399.73 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004860 | 28/11/2018 | 29.78 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004861 | 28/11/2018 | 44.45 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004862 | 28/11/2018 | 29.50 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004863 | 28/11/2018 | 42.98 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSF(COORDENA??O) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004864 | 28/11/2018 | 5.98 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004865 | 28/11/2018 | 1003.02 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004866 | 28/11/2018 | 3801.10 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004867 | 28/11/2018 | 898.16 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004868 | 28/11/2018 | 438.98 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004869 | 28/11/2018 | 49.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004870 | 28/11/2018 | 222.60 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004871 | 28/11/2018 | 936.27 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004872 | 28/11/2018 | 729.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004873 | 28/11/2018 | 664.40 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004874 | 28/11/2018 | 7.98 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004875 | 28/11/2018 | 30.82 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004876 | 28/11/2018 | 56.66 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004877 | 28/11/2018 | 51.52 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004878 | 28/11/2018 | 165.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004879 | 28/11/2018 | 9.98 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004880 | 28/11/2018 | 39.90 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004881 | 28/11/2018 | 291.92 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004882 | 28/11/2018 | 50.65 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004883 | 28/11/2018 | 581.96 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004884 | 28/11/2018 | 145.01 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004885 | 28/11/2018 | 291.92 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004886 | 28/11/2018 | 355.36 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004887 | 28/11/2018 | 323.48 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0004888 | 28/11/2018 | 7.25 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004889 | 28/11/2018 | 481.00 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004890 | 28/11/2018 | 485.28 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004891 | 28/11/2018 | 140.07 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004892 | 28/11/2018 | 187.01 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004893 | 28/11/2018 | 726.55 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004894 | 28/11/2018 | 374.16 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004895 | 28/11/2018 | 30.21 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004896 | 28/11/2018 | 47.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004897 | 28/11/2018 | 203.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0004898 | 28/11/2018 | 31.04 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004899 | 28/11/2018 | 626.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO PLACA MOW-7163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/11/2018 | 179.87 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018 NO VEICULO PLACA QFJ-3026 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004901 | 28/11/2018 | 860.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DO PSF PLACA OFX-8998 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004902 | 28/11/2018 | 790.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DO PSF PLACA NPU-9237 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004903 | 28/11/2018 | 1740.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AOS VEICULO PLACAS NQB-7734,NQD-8035,NQI-6512,PAQ-9943,OGF-4490 E NQD-7694 DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004904 | 28/11/2018 | 1695.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS NQB-7734,NQD-8035,NQI-6512,PAQ-9943,OGF-4490 E NQD-7694 DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004905 | 28/11/2018 | 1400.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULO PLACAS NQD-8035 E OGF-4490 DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004906 | 28/11/2018 | 250.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AOS VEICULO PLACAS NPU-9237 E QFJ-3066 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004907 | 28/11/2018 | 110.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULO PLACAS NPU-9237 E QFJ-3066 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004908 | 28/11/2018 | 2025.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AOS VEICULO PLACAS QFU-3178 E QFJ-3076 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004909 | 28/11/2018 | 1470.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULO PLACAS QFU-3178 E QFJ-3076 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004910 | 28/11/2018 | 2606.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AOS VEICULO PLACAS QFJ-3026,QFJ-3056,QFX-8005 E QFX-8035 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004911 | 28/11/2018 | 750.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULO PLACAS QFJ-3026,QFJ-3056,QFX-8005 E QFX-8035 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004912 | 28/11/2018 | 2582.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AOS VEICULO PLACAS QFJ-3086 E QFJ-3046 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004913 | 28/11/2018 | 890.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULO PLACAS QFJ-3086 E QFJ-3046 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004914 | 28/11/2018 | 755.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO PLACA OFY-5187 DO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004915 | 28/11/2018 | 130.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO PLACA OFY-5187 DO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004916 | 28/11/2018 | 25.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNN-2291 DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004917 | 28/11/2018 | 50.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO PLACA MNN-2291 DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004919 | 29/11/2018 | 29039.64 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004920 | 29/11/2018 | 9481.71 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/11/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/11/2018 | 44214.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/11/2018 | 85162.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(COM), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2018 | 39888.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/11/2018 | 26225.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2018 | 67651.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/11/2018 | 40056.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2018 | 149365.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/11/2018 | 13158.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2018 | 9809.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2018 | 95554.06 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2018 | 3509.78 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-C.DE REABILITACAO(EST), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/11/2018 | 348695.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2018 | 139069.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2018 | 138454.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2018 | 33626.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(EST), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2018 | 87969.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2018 | 41936.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/11/2018 | 71405.92 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA MEDICOS(EST), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/11/2018 | 18919.92 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/11/2018 | 74801.18 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/11/2018 | 104975.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2018 | 4505.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/11/2018 | 5197.86 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/11/2018 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/11/2018 | 108560.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2018 | 5724.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/11/2018 | 5372.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2018 | 28035.96 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2018 | 5954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2018 | 19927.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2018 | 28310.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM-EST), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2018 | 150492.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2018 | 16954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAD(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(COM), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-C.DE REABILITACAO(COM), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2018 | 5400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(COM), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2018 | 12000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(COM), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2018 | 2000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2018 | 57147.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2018 | 374463.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2018 | 90.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A DIVULGA?AO DO PESO DO BOLSA FAMILIA DA AREA DESCOBERTA DO ESF XXVII PROJETO MARIZ, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2018 | 121.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 03/12/2018 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMA??O DE MARCA PASSO DA PACIENTE DA PACIENTE JEANE DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/12/2018 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PROGRAMA??O DE MARCA PASSO DO PACIENTE DA PACIENTE JOSEMAR CAITANO DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/12/2018 | 425.00 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA ATENDER O PACIENTE JOANA DARC DE FIGUEIREDO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004971 | 03/12/2018 | 1032.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF PLACA MOW-7163 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004972 | 03/12/2018 | 698.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF PLACA QFX-8005 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004973 | 03/12/2018 | 1110.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E SUSPENSAO DOS VEICULO PLACAS OFX-8998,QFS-8264,QFT-3544,MOW-7163,NPU-9237 E QFZ-6566 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/12/2018 | 1000.00 | 19296544000170 | CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS MEDICOS NO PACIENTE PETRUCIO DOS SANTOS ARAGAO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/12/2018 | 2112.50 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/12/2018 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA PACIENTE ANNY VITORIA FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004977 | 03/12/2018 | 799.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS E COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO) DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004978 | 03/12/2018 | 1282.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS,FRANGO E PEITO DE FRANGO) DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004979 | 03/12/2018 | 618.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004980 | 03/12/2018 | 76.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004981 | 03/12/2018 | 828.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO ABATIDO E COXA E SOBRE-COXA) DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004982 | 03/12/2018 | 509.66 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE TONNERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000392017 | 0004983 | 03/12/2018 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 03/12/2018 | 250.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA COPIADORA PARA O SERVI?O DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO A CARGO DA SEECRETARIA DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004985 | 03/12/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS LINIZ E WINDOWS E SISTEMAS DE GESTAO DE TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 03/12/2018 | 307.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU(3522-6637) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/12/2018 | 79.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU(3522-6633) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 03/12/2018 | 70.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU(3522-6634) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 03/12/2018 | 70.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO SAMU(3522-6635) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 03/12/2018 | 98.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA OUVIDORIA (3521-1824) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 03/12/2018 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA(3521-1452) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004992 | 03/12/2018 | 609.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004993 | 03/12/2018 | 775.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004994 | 03/12/2018 | 617.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004995 | 03/12/2018 | 251.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004996 | 03/12/2018 | 336.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0004997 | 03/12/2018 | 74.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0004998 | 03/12/2018 | 400.02 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 118 AGUA MINERAL(20 LTS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0004999 | 03/12/2018 | 522.06 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 154 AGUA MINERAL(20 LTS) DESTINADAS AOS CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0005000 | 03/12/2018 | 606.81 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 179 AGUA MINERAL(20 LTS) DESTINADAS AOS PSFs E UBSs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0005001 | 03/12/2018 | 630.54 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 186 AGUA MINERAL(20 LTS) DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0005002 | 03/12/2018 | 37.29 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 11 AGUA MINERAL(20 LTS) DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0005003 | 03/12/2018 | 193.23 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 57 AGUA MINERAL(20 LTS) DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0005004 | 03/12/2018 | 227.13 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 67 AGUA MINERAL(20 LTS) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0005005 | 03/12/2018 | 67.80 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 20 AGUA MINERAL(20 LTS) DESTINADAS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0005006 | 03/12/2018 | 16.95 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 05 AGUA MINERAL(20 LTS) DESTINADAS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0005007 | 03/12/2018 | 33.90 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10 AGUA MINERAL(20 LTS) DESTINADAS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0005008 | 03/12/2018 | 322.05 | 24825506000106 | LUCENA E SARMENTO COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 95 AGUA MINERAL(20 LTS) DESTINADAS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001222018 | 0005009 | 03/12/2018 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS DE MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 04/12/2018 | 2112.50 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00003081462479 | SHAMARA NIMERY SAAD RACHED | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CURSO DE INTRODU??O AOS PRINCIPIOS DA TERAPIA ABA PARA PROFISSIONAIS QUE LIDAM COM AUTISTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00003081462479 | SHAMARA NIMERY SAAD RACHED | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CURSO DE INTRODU??O AOS PRINCIPIOS DA TERAPIA ABA PARA PROFISSIONAIS QUE LIDAM COM AUTISTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00003081462479 | SHAMARA NIMERY SAAD RACHED | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CURSO DE INTRODU??O AOS PRINCIPIOS DA TERAPIA ABA PARA PROFISSIONAIS QUE LIDAM COM AUTISTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/12/2018 | 359.74 | 00001590302346 | ALESSANDRA TEIXEIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 22/11 E 23/11/2018 PARA PARTICIPAR DA FORMA??O EM SAUDE DO TRABALHADOR PARA O CONTROLE SOCIAL E A OFICINA E CAPACITA??O DO GUIA PRE NATAL E DO GUIA SAUDE DO HOMEM PARA ACS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/12/2018 | 299.33 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 03/12 PARA PARTICIPAR DA 7? REUNIAO DO CIB-NO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/12/2018 | 179.87 | 00006486451424 | KLEBIANA GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 03/12/2018 PARA PARTICIPAR DA 7? REUNIAO ORDINARIA DO CIB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0005018 | 04/12/2018 | 124.92 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE(SACOS DE LIXO) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0005019 | 04/12/2018 | 531.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE(SACOS DE LIXO) DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0005020 | 04/12/2018 | 657.72 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE(SACOS DE LIXO) DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0005021 | 04/12/2018 | 399.96 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE(SACOS DE LIXO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0005022 | 04/12/2018 | 1315.80 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE(SACOS DE LIXO) DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0005023 | 04/12/2018 | 648.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE(SACOS DE LIXO) DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0005024 | 04/12/2018 | 164.88 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE(SACOS DE LIXO) DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0005025 | 04/12/2018 | 1370.52 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE(SACOS DE LIXO) DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012017 | 0005026 | 04/12/2018 | 423.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE(SACOS DE LIXO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005027 | 04/12/2018 | 1860.76 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO,PAO INTEGRAL E SANDUICHE) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005028 | 04/12/2018 | 258.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E SANDUICHE) DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005029 | 04/12/2018 | 1088.95 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO,PAO INTEGRAL E SANDUICHE) DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005030 | 04/12/2018 | 384.42 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PAO INTEGRAL) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005031 | 04/12/2018 | 604.78 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E SANDUICHE) DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005032 | 04/12/2018 | 16727.23 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005033 | 04/12/2018 | 5563.11 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005034 | 04/12/2018 | 349.80 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA)DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005035 | 04/12/2018 | 367.29 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA)DESTINADAS A CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005036 | 04/12/2018 | 87.45 | 13484098000141 | FABIO MAFALDO DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA)DESTINADAS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/12/2018 | 400.00 | 00002053015411 | JUCIENE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMESTICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA DA CAMUNIDADE DA CARNAUBINHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 04/12/2018 | 1138.52 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) DIARIAS SENDO:03 PARA JOAO PESSOA-PB,06(SEIS) PARA CAMPINA GRANDE-PB,01(UMA) PARA NATAL-RN,E 02(DUAS) PARA PATOS-PB NOS DIAS 07/11,13/11,16/11,09/11,19/11,21/11,24/11,26/11,03/12,30/11,08/11 E 14/11 NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3076 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 04/12/2018 | 945.85 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO:04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB E 03(TRES) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 10/11,14/11,26/11,2811,09/11,12/11 E 20/11/2018 NO VEICULO ONIX PLACA QFZ-6566 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/12/2018 | 179.87 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 03/12/2018 NO VEICULO S-10 PLACA OFF-3066 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 04/12/2018 | 712.41 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 09(NOVE) DIARIAS SENDO:05(CINCO) PARA JOAO PESSOA-PB, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB E 03(TRES) PARA PATOS-PB NOS DIAS 12/11,08/11,16/11,19/11,23/11,03/12,13/11,14/11 E 29/11 NO VEICULO SPIN PLACA OFY-5187 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/12/2018 | 569.14 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO:04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB, 01(UMA) PARA JUAZEIRO-CE E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22/10,31/10,06/11,08/11,04/11 E 12/11/2018 NO VEICULO DOBLO PLACA NQD-3575 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0005043 | 04/12/2018 | 2406.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0005044 | 04/12/2018 | 367.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0005045 | 04/12/2018 | 168.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0005046 | 04/12/2018 | 1255.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/12/2018 | 3600.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE EVISCERA??O REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS AVELINO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0005048 | 04/12/2018 | 3099.32 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0005049 | 04/12/2018 | 138.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DUAS) ESCADINHAS COM DEGRAUS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/12/2018 | 350.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOSPITALAR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UMA) CONJUNTO ASPIRAMAX MA520-60 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005051 | 04/12/2018 | 782.10 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005052 | 04/12/2018 | 1298.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005053 | 04/12/2018 | 869.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005054 | 04/12/2018 | 2172.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005055 | 04/12/2018 | 1216.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005056 | 04/12/2018 | 880.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/12/2018 | 16.55 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA UPA MES DE NOVEMBRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0005058 | 04/12/2018 | 139.80 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO SAMU PLACAS NQB-7734,NQF-6512 E NQD-8035 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0005059 | 04/12/2018 | 139.30 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO SAMU PLACAS QFJ-3046,QFJ-3076,QFX-8005,QFK-4188,QFJ-3086 E OFG1426 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0005060 | 04/12/2018 | 600.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0005061 | 04/12/2018 | 400.00 | 18343185000100 | FLAVINHO LAV CAR EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0005062 | 04/12/2018 | 200.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992017 | 0005063 | 04/12/2018 | 300.00 | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0005064 | 05/12/2018 | 1000.64 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS CONFEC??O DE ADESIVOS EM PLASTICOS REFLETIVOS E PERSONALIZADOS PARA ADESIVA??O DE AMBULANCIA DO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0005065 | 05/12/2018 | 1000.64 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS CONFEC??O DE ADESIVOS EM PLASTICOS REFLETIVOS E PERSONALIZADOS PARA ADESIVA??O DE AMBULANCIA DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0005066 | 05/12/2018 | 400.02 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS CONFEC??O DE ADESIVOS EM PLASTICOS REFLETIVOS E PERSONALIZADOS PARA ADESIVA??O DO VEICULO SPIN A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0005067 | 05/12/2018 | 930.67 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS CONFEC??O DE PLACAS EM ACM LUMINOSA EM TUBO MATALON DIVERSAS CORES COM ALTA RESISTENCIA DESTINADAS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0005068 | 05/12/2018 | 12186.08 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0005069 | 05/12/2018 | 300.90 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS CONFEC??O DE ADESIVOS EM PLASTICOS REFLETIVOS E PERSONALIZADOS PARA ADESIVA??O DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 05/12/2018 | 3247.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DE DECISAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE MARCA PASSO DO PACIENTE AUGUSTO SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/12/2018 | 179.87 | 00002211656498 | SOLANGE SOBREIRA DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19/11/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/12/2018 | 664.93 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 07(SETE) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 31/10/,13/11,16/11,23/11,26/11,27/11 E 03/12/2018 NO VEICULO DOBLO PLACA NQD-3575 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENRTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005075 | 05/12/2018 | 726.82 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CASP A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005076 | 05/12/2018 | 134.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005077 | 05/12/2018 | 305.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005078 | 05/12/2018 | 350.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005079 | 05/12/2018 | 53.29 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005080 | 05/12/2018 | 607.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005081 | 05/12/2018 | 133.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005082 | 05/12/2018 | 301.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005083 | 05/12/2018 | 352.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005084 | 05/12/2018 | 382.01 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005085 | 05/12/2018 | 476.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005086 | 06/12/2018 | 892.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS) DESTINADAS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005087 | 06/12/2018 | 856.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AOS CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005088 | 06/12/2018 | 924.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005089 | 06/12/2018 | 451.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005090 | 06/12/2018 | 1797.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005091 | 06/12/2018 | 1604.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005092 | 06/12/2018 | 1749.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005093 | 06/12/2018 | 372.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005094 | 06/12/2018 | 1222.10 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005095 | 06/12/2018 | 599.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005096 | 06/12/2018 | 1740.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005097 | 06/12/2018 | 1740.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005098 | 06/12/2018 | 1583.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005099 | 06/12/2018 | 1157.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005100 | 06/12/2018 | 162.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO NASF CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0005101 | 06/12/2018 | 3731.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0005102 | 06/12/2018 | 2388.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA. A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0005103 | 06/12/2018 | 3075.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. A CARGO DESTA SECRETRAIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0005104 | 06/12/2018 | 1191.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DA VIGILANCIA EM SAUDE. A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0005105 | 06/12/2018 | 545.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO SAMU. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0005106 | 06/12/2018 | 264.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTEN?AO DO NAF. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0005107 | 06/12/2018 | 326.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0005108 | 06/12/2018 | 30.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDINETE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/12/2018 | 870.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LOREANO | VALOR REFERENTE A UMA BIOPSIA DE UMERO EM FAVOR DA PACIENTE. ROSA RIBEIRO GADELHA NETA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612018 | 0005110 | 06/12/2018 | 6847.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER OS PSF'S DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005111 | 06/12/2018 | 528.96 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI?AO DE LATA DE LEITE, DESTINADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/12/2018 | 900.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO-HOSPITALAR CORRESPONDENTE A VIDEONASOFIBROSCOPIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005113 | 06/12/2018 | 1950.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/12/2018 | 580.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, CORRESPONDENTE A VIDEOLARINGOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PACIENTES. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005115 | 06/12/2018 | 10784.96 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/12/2018 | 1320.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTE MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, CORRESPONDENTE A VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/12/2018 | 1500.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA BIOPSIA DE OMBRO- ONCOLOGIA ORTOPEDICA, EM FAVOR DA PACIENTE. ROSA RIBEIRO GADELHA NETO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/12/2018 | 540.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO RETINOGRAFIA FLUORESCENTE EM FAVOR DO PACIENTE. JOSE MANOEL DE SOUSA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005119 | 06/12/2018 | 1599.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005120 | 06/12/2018 | 1372.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005121 | 06/12/2018 | 1236.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005122 | 06/12/2018 | 1160.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005123 | 06/12/2018 | 972.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005124 | 06/12/2018 | 751.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005125 | 06/12/2018 | 1234.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005126 | 06/12/2018 | 975.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005127 | 06/12/2018 | 942.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005128 | 06/12/2018 | 500.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 06/12/2018 | 795.00 | 00011896219403 | JOSE MATHEUS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PSF JARDIM SORRILANDIA III, COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005130 | 06/12/2018 | 1102.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005131 | 06/12/2018 | 764.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005132 | 06/12/2018 | 1501.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005133 | 06/12/2018 | 1177.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/12/2018 | 600.00 | 00011896219403 | JOSE MATHEUS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PSF ANCORA NA COMUNIDADE JARDINS NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005135 | 06/12/2018 | 2101.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005136 | 06/12/2018 | 1497.30 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 06/12/2018 | 358.00 | 00012153743486 | GEORGE LEANDRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CAPS AD. A CARGO DESTA SECRETRAIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005138 | 06/12/2018 | 1463.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005139 | 06/12/2018 | 1375.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005140 | 06/12/2018 | 651.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005141 | 06/12/2018 | 1343.00 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005142 | 06/12/2018 | 2308.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS)DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/12/2018 | 795.00 | 00003830885423 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DO PSF JARDIM SORRILANDIA III, COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/12/2018 | 283.62 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB E 01(UMA) PARA NATAL-RN NOS DIAS 08/10 E 26/11 NO VEICULO CORSA PLACA QFU-3178 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/12/2018 | 795.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PSF JARDIM SORRILANDIA III, COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNIICPIO. A CARGO DESTA SECRETRAIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/12/2018 | 94.99 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/12/2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFU-3178 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/12/2018 | 600.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PSF ANCORA NA COMUNIDADE DE JARDINS NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 07/12/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 07/12/2018 | 44004.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 07/12/2018 | 85235.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(COM). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/12/2018 | 38461.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 07/12/2018 | 23014.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 07/12/2018 | 62746.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 07/12/2018 | 40217.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 07/12/2018 | 142909.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 07/12/2018 | 11861.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 07/12/2018 | 9732.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/12/2018 | 86311.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 07/12/2018 | 4179.73 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 07/12/2018 | 339770.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-A C S(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 07/12/2018 | 136375.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/12/2018 | 21826.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/12/2018 | 23071.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 07/12/2018 | 21755.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/12/2018 | 16863.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/12/2018 | 72566.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 07/12/2018 | 99278.63 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 07/12/2018 | 3932.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/12/2018 | 5161.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 07/12/2018 | 22449.31 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM-EST). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/12/2018 | 867.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(COM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 07/12/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO(COM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 07/12/2018 | 5400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(COM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 07/12/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(COM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 07/12/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(COM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 07/12/2018 | 11225.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(COM). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/12/2018 | 101.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005178 | 07/12/2018 | 1250.09 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/COSTELA) DESTINADAS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005179 | 07/12/2018 | 118.23 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(COSTELA) DESTINADAS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005180 | 07/12/2018 | 797.62 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/COLCHAO DURO) DESTINADAS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005181 | 07/12/2018 | 360.96 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(COSTELA) DESTINADAS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005183 | 07/12/2018 | 490.33 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/COSTELA) DESTINADAS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005184 | 07/12/2018 | 358.37 | 23853956000131 | CELIO DARIO FERNANDES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(COSTELA) DESTINADAS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092018 | 0005185 | 07/12/2018 | 5202.00 | 29080282000166 | IMPLANTEX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALA??O DE 20 IMPLANTES DENTARIOS OSSEOINTEGRADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005186 | 07/12/2018 | 295.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005187 | 07/12/2018 | 354.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005188 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005189 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO PSF NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005190 | 07/12/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005191 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005192 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005193 | 07/12/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005194 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO PSF NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005195 | 07/12/2018 | 295.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005196 | 07/12/2018 | 295.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005197 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005198 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO PSF JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005199 | 07/12/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005200 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005201 | 07/12/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005202 | 07/12/2018 | 118.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005203 | 07/12/2018 | 177.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005204 | 07/12/2018 | 236.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005205 | 07/12/2018 | 295.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005206 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005207 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO PSF ZU SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005208 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005209 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005210 | 07/12/2018 | 236.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005211 | 07/12/2018 | 59.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOC+O LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 07/12/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO ESF XVI NUCELO II MES DE OUTUBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005213 | 07/12/2018 | 48.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005214 | 07/12/2018 | 547.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005215 | 07/12/2018 | 106.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005216 | 07/12/2018 | 45.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005217 | 07/12/2018 | 2031.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005218 | 07/12/2018 | 325.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005219 | 07/12/2018 | 46.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005220 | 07/12/2018 | 8.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005221 | 07/12/2018 | 135.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005222 | 07/12/2018 | 160.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005223 | 07/12/2018 | 61.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005224 | 07/12/2018 | 22.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005225 | 07/12/2018 | 811.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005226 | 07/12/2018 | 177.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005227 | 07/12/2018 | 22.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005228 | 07/12/2018 | 1031.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005229 | 07/12/2018 | 124.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005230 | 07/12/2018 | 54.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005231 | 07/12/2018 | 1277.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005232 | 07/12/2018 | 426.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005233 | 07/12/2018 | 31.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005234 | 07/12/2018 | 3586.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REGULADOR MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 07/12/2018 | 600.00 | 00003830885423 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE JARDINS NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/12/2018 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE NO PACIENTE ANTONIA ANISIO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/12/2018 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE NO PACIENTE ANTONIO NETO RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0005240 | 07/12/2018 | 2113.64 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005241 | 07/12/2018 | 746.47 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR/ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005242 | 10/12/2018 | 105327.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,RM,TC,RAIO X,DOPPLER E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/12/2018 | 2906.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TOZINHO GADELHA MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/12/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) NA PACIENTE RIVANIA GARRIDO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/12/2018 | 850.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE RM DE HIPOFISE COM CONTRASTE NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA CINTRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0005246 | 11/12/2018 | 1845.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005247 | 11/12/2018 | 2931.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005248 | 11/12/2018 | 7331.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0005249 | 11/12/2018 | 2016.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MEDICO(DETECTOR FETAL PORTATIL) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/12/2018 | 284.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/12/2018 | 94.99 | 00005073834437 | WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 NO VEICULO USA PLACA PAQ-9943 CONDUZINDO PACIENTE DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/12/2018 | 94.99 | 00011530809401 | VANDIKLEY GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018 NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC-6716 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/12/2018 | 94.99 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3046 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/12/2018 | 94.99 | 00080601588487 | ERIVALDO BOBA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018 CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIA EXECUTIVA DE ATEN??O A SAUDE E GERENCIA OPERECIONAL DE ATEN??O ESPECIALIZADA NUCLEO DE URGENCIANA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/12/2018 | 189.98 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2018 NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQI-6512 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/12/2018 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE LUIZA LUIZIANA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005257 | 11/12/2018 | 1556.25 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES(LANCHES) E QUENTINHAS DESTINADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005258 | 11/12/2018 | 280.84 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1,18 M2 DE GRANITO DESTINADOS AO PSF DO ANDRE GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/12/2018 | 179.87 | 00009654026490 | MANOEL FERREIRA ESTRELA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NA TRANFERENCIA DE PACIENTE EXTRA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL LAUREANO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0005260 | 11/12/2018 | 52.78 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE DE ACABAMENTO/COLAGEM DE GRANITOS DO PSF DO ANDRE GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005261 | 11/12/2018 | 1646.96 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 6,92 M2 DE GRANITO DESTINADOS AO PSF DO ALTO DA RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0005262 | 11/12/2018 | 446.77 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIOS DE ACABAMENTO/COLAGEM DE GRANITO DO PSF DO ALTO DA RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0005263 | 11/12/2018 | 346.50 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE GRANITO DO PSF DO ALTO DA RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005264 | 11/12/2018 | 714.00 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 UNIDADE DE MAO FRANCESA DESTINADOS AO PSF DO ALTO DA RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005265 | 11/12/2018 | 88.56 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 0,27 M2 DE GRANITO DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0005266 | 11/12/2018 | 54.16 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ACABAMENTO/COLAGEM DO GRANITO DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005267 | 11/12/2018 | 1530.34 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 6,43 M2 DE GRANITO DESTINADOS AO PSF DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0005268 | 11/12/2018 | 364.32 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ACABAMENTO/COLAGEM DE GRANITO DO PSF DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005269 | 11/12/2018 | 119.00 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 MAO FRANCESA DESTINADAS AO PSF DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005270 | 11/12/2018 | 828.24 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 3,48 M2 DE GRANITO DESTINADOS AO PSF DO PROJETO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0005271 | 11/12/2018 | 231.84 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ACABAMENTO/COLAGEM DE GRANITO DO PSF DO PROJETO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005272 | 11/12/2018 | 119.00 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 MAO FRANCESA DESTINADAS AO PSF DO PROJETO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005273 | 11/12/2018 | 270.68 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1,01 M2 DE GRANITO DESTINADOS AO PSF DA VARZEA DA CRUZ A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005274 | 11/12/2018 | 880.44 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 2,53 M2 DE GRANITO DESTINADOS A SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0005275 | 11/12/2018 | 310.50 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ACABAMENTO/COLAGEM DE GRANITO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005276 | 11/12/2018 | 709.92 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 2,04 M2 DE GRANITO DESTINADOS A SALA DE REUNIAO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0005277 | 11/12/2018 | 241.50 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ACABAMENTO/COLAGEM DE GRANITO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005278 | 11/12/2018 | 3589.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005279 | 12/12/2018 | 1396.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF PLACA QFX-8005 A CARGO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/12/2018 | 430.00 | 35490218000156 | MAGNETOM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRASONOGRAFIA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE NO PACIENTE MARCOS ANTONIO OLIVEIRA PAZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 12/12/2018 | 2962.51 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR CORRESPONDENTE A NOTIFICA??O DE LAN?AMENTO TRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/12/2018 | 121.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/12/2018 | 2112.50 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005284 | 12/12/2018 | 2097.20 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005285 | 12/12/2018 | 289.40 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0005286 | 12/12/2018 | 12779.93 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS USUARIOS DO SUS MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0005287 | 12/12/2018 | 11592.03 | 03226365000127 | VO TERESA RECEPCOES-ONELIA M.M.G.RODRIGU | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005288 | 12/12/2018 | 7129.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO CONSTAM NA TABELA SUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0005289 | 12/12/2018 | 12043.27 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0005290 | 12/12/2018 | 2746.57 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/12/2018 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MIE DA PACIENTE MARIA DA GLORIA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/12/2018 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MIE DO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/12/2018 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MIE DA PACIENTE MAUBA DELIANE DANTAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/12/2018 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE DA PACIENTE GERALDA DA SILVA SOUSA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/12/2018 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD DA PACIENTE ADRIANA ABRANTES DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005296 | 12/12/2018 | 1500.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(SANDUICHE,BOLO E PAO INTEGRAL) DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005297 | 12/12/2018 | 1500.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(SANDUICHE E BOLO) DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005298 | 12/12/2018 | 3000.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(SANDUICHE,BOLO E PAO INTEGRAL) DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0005299 | 12/12/2018 | 1816.08 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0005300 | 12/12/2018 | 16016.80 | 26979095000120 | NABOR CASIMIRO GARRIDO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0005301 | 12/12/2018 | 13841.78 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762018 | 0005302 | 13/12/2018 | 2600.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0005303 | 13/12/2018 | 15933.15 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0005304 | 13/12/2018 | 28984.34 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS AO PORTADOR DE GLAUCOMA COM ACOMPANHAMENTO,FUNDOSCOPIA,TONOMETRIA E DISPENSA?AO DE COLIRIOS REFERENTE AS COMPETENCIAS SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332018 | 0005305 | 13/12/2018 | 287078.19 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0005306 | 13/12/2018 | 11323.09 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132017 | 0005307 | 13/12/2018 | 2385.86 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/12/2018 | 400.00 | 00000024990450 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAI?ARA DOS BATISTAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/12/2018 | 9000.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA IRANILZA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702018 | 0005311 | 13/12/2018 | 5825.00 | 07847251000155 | ALVES E GURGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE RA??O ANIMAL(PARA CAES) DESTINADAS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/12/2018 | 359.74 | 00009654026490 | MANOEL FERREIRA ESTRELA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 30/11 A 01/12/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCA??O POPULAR DO SUS NA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/12/2018 | 670.77 | 00008033428457 | JUCIARA MANUELA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 29/11,30/11 A 01/12/2018 PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS:POSSIBILIDADE DO CUIDADO EM SAUDE MENTAL E ENCONTRO DE EDUCA??O POPULAR EM SAUDE NO SUS DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005314 | 13/12/2018 | 3542.68 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005315 | 13/12/2018 | 784.47 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005316 | 13/12/2018 | 268.69 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005317 | 13/12/2018 | 255.18 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005318 | 13/12/2018 | 1927.66 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005319 | 13/12/2018 | 54.84 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005320 | 13/12/2018 | 325.59 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005321 | 13/12/2018 | 40.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005322 | 13/12/2018 | 12.72 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005323 | 13/12/2018 | 63.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005324 | 13/12/2018 | 914.15 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005325 | 13/12/2018 | 1584.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005326 | 13/12/2018 | 406.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005327 | 13/12/2018 | 44.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005328 | 13/12/2018 | 68.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005329 | 13/12/2018 | 341.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005330 | 13/12/2018 | 68.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005331 | 13/12/2018 | 652.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005332 | 13/12/2018 | 129.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005333 | 13/12/2018 | 117.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005334 | 13/12/2018 | 1826.35 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005335 | 13/12/2018 | 112.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005336 | 13/12/2018 | 802.28 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TRAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/12/2018 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO/ESTRESSE NO PACIENTE JOSSERLAN SULPINO LINS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005338 | 13/12/2018 | 770.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005339 | 13/12/2018 | 1584.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU-9237 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005340 | 13/12/2018 | 821.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005341 | 13/12/2018 | 44.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005342 | 13/12/2018 | 81.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005343 | 13/12/2018 | 202.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005344 | 13/12/2018 | 179.82 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005345 | 13/12/2018 | 190.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005346 | 13/12/2018 | 192.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005347 | 13/12/2018 | 92.44 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005348 | 13/12/2018 | 10.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005349 | 13/12/2018 | 17.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005350 | 13/12/2018 | 751.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005351 | 13/12/2018 | 4031.68 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005352 | 13/12/2018 | 318.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005353 | 13/12/2018 | 367.14 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005354 | 13/12/2018 | 220.67 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005355 | 13/12/2018 | 182.55 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005356 | 13/12/2018 | 118.03 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005357 | 13/12/2018 | 365.66 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005358 | 13/12/2018 | 856.07 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005359 | 13/12/2018 | 191.46 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005360 | 13/12/2018 | 1630.48 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005361 | 13/12/2018 | 1300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU PLACAS NQE-1775 E NQI-6512 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005362 | 13/12/2018 | 1433.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF PLACAS QFJ-3076,QFZ-6566,QFJ-3066 E QFX-8005 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/12/2018 | 135.42 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS INFANTIL MES DE NOVEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/12/2018 | 96.73 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO CAPS INFANTIL MES DE NOVEMBRO DE ABRIL DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/12/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE THAMIRES MENDES DE LIMA LEITE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005366 | 13/12/2018 | 424.35 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005367 | 13/12/2018 | 367.28 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005368 | 13/12/2018 | 68.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005369 | 13/12/2018 | 1640.15 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005370 | 13/12/2018 | 1512.92 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005371 | 13/12/2018 | 467.71 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005372 | 13/12/2018 | 482.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005373 | 13/12/2018 | 68.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005374 | 13/12/2018 | 43.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005375 | 13/12/2018 | 152.74 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005376 | 13/12/2018 | 560.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005377 | 13/12/2018 | 102.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005378 | 13/12/2018 | 10.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005379 | 13/12/2018 | 138.29 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005380 | 13/12/2018 | 190.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005381 | 13/12/2018 | 344.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005382 | 13/12/2018 | 305.64 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005383 | 13/12/2018 | 122.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005384 | 13/12/2018 | 162.30 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS O CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005385 | 13/12/2018 | 378.05 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005386 | 13/12/2018 | 672.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005387 | 13/12/2018 | 135.06 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005388 | 13/12/2018 | 52.68 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005389 | 13/12/2018 | 590.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005390 | 13/12/2018 | 424.35 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005391 | 13/12/2018 | 68.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005392 | 13/12/2018 | 5816.06 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005393 | 13/12/2018 | 1969.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005394 | 13/12/2018 | 72.03 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005395 | 13/12/2018 | 258.02 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005396 | 13/12/2018 | 214.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005397 | 13/12/2018 | 466.58 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005398 | 13/12/2018 | 541.65 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005399 | 13/12/2018 | 68.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005400 | 13/12/2018 | 838.03 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005401 | 13/12/2018 | 136.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005402 | 13/12/2018 | 1162.49 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005403 | 13/12/2018 | 215.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005404 | 13/12/2018 | 450.96 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005405 | 13/12/2018 | 102.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005406 | 13/12/2018 | 786.57 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005407 | 13/12/2018 | 674.90 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005408 | 13/12/2018 | 541.65 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005409 | 13/12/2018 | 466.58 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005410 | 13/12/2018 | 68.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005411 | 13/12/2018 | 116.73 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005412 | 13/12/2018 | 100.98 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005413 | 13/12/2018 | 375.85 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005414 | 13/12/2018 | 300.75 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005415 | 13/12/2018 | 40.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005416 | 13/12/2018 | 1719.16 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005417 | 13/12/2018 | 999.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005418 | 13/12/2018 | 12.84 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 13/12/2018 | 250.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO DA FACE | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOTAL DA MANDIBULA EM CORTES DA PACIENTE HELI DA SILVA FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 14/12/2018 | 91.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005421 | 14/12/2018 | 12684.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005422 | 14/12/2018 | 29439.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005423 | 14/12/2018 | 13488.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005424 | 14/12/2018 | 4748.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005425 | 14/12/2018 | 681.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005426 | 14/12/2018 | 1090.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005427 | 14/12/2018 | 1918.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005428 | 14/12/2018 | 84.13 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005429 | 14/12/2018 | 73.36 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005430 | 14/12/2018 | 68.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005431 | 14/12/2018 | 385.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005432 | 14/12/2018 | 417.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005433 | 14/12/2018 | 69.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005434 | 14/12/2018 | 40.80 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005435 | 14/12/2018 | 34.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005436 | 14/12/2018 | 147.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005437 | 14/12/2018 | 25.68 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005438 | 14/12/2018 | 834.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005439 | 14/12/2018 | 880.82 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005440 | 14/12/2018 | 102.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005441 | 14/12/2018 | 16.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005442 | 14/12/2018 | 55.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005443 | 14/12/2018 | 86.02 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005444 | 14/12/2018 | 139.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005445 | 14/12/2018 | 21.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OTOCLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005446 | 14/12/2018 | 168.72 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CANIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005447 | 14/12/2018 | 1531.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005448 | 14/12/2018 | 1036.90 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005449 | 14/12/2018 | 395.05 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005450 | 14/12/2018 | 504.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005451 | 14/12/2018 | 963.00 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005452 | 14/12/2018 | 2622.40 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005453 | 14/12/2018 | 603.35 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005454 | 14/12/2018 | 424.52 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005455 | 14/12/2018 | 874.70 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005456 | 14/12/2018 | 880.82 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005457 | 14/12/2018 | 582.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005458 | 14/12/2018 | 466.58 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005459 | 14/12/2018 | 214.10 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005460 | 14/12/2018 | 265.29 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005461 | 14/12/2018 | 42.45 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005462 | 14/12/2018 | 142.20 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005463 | 14/12/2018 | 235.60 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005464 | 14/12/2018 | 208.50 | 07764918000237 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - VAREJ?O | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 14/12/2018 | 94.99 | 00011530809401 | VANDIKLEY GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018 NO VEICULO PLACA NQC-6716 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 14/12/2018 | 189.98 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFU-3178 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 14/12/2018 | 539.61 | 00009654026490 | MANOEL FERREIRA ESTRELA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10,11 E 12 DE DEZEMBRO/2018 PARA PARTICIPAR AO WORKSHOP DO PALNO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DA TUBERCULOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 14/12/2018 | 359.74 | 00009654026490 | MANOEL FERREIRA ESTRELA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO/2018 TRANSFEREINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0005469 | 14/12/2018 | 1400.63 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFE??O DE BANNERS E FAIXAS EM NATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADAS,GRAMATURA DE 380 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 14/12/2018 | 232.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESF DO NUCLEO II MES DE DEZEMBRO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 17/12/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 17/12/2018 | 1725.00 | 00004192195445 | ALINNE MARTINS FERREIRA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A CONTABILIDADE NO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 17/12/2018 | 1725.00 | 00006167283443 | ALLANE MARTINS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA AGVAS - VIGILANCIA AMBIENTEAL EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 17/12/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNILOGIA REALIZADA NO PACIENTE DEUSIVALDO APRIGIO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005475 | 17/12/2018 | 4765.51 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 17/12/2018 | 65940.00 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECIS?O JUDICIAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO DE EMBOLIZA??O DE MALFORMA??O ARTERIOVENOSA DO PACIENTE GABRIEL DANTAS MARCOLINO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000612018 | 0005477 | 17/12/2018 | 3693.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DOS CIGANOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005478 | 17/12/2018 | 2760.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU PLACA OGF-4490 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/12/2018 | 94.99 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NA AMBULANCIA PLACA PRL-6337 NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E MARIA DE LOURDES DE SOUSA PARA CONSULTA PARA AVALIA??O DE CIRURGIA CARDIACA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 18/12/2018 | 94.99 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD RANGER PLACA NQI-6512 NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/12/2018 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD RANGER PLACA NQI-6512 NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/12/2018 | 94.99 | 00000091008492 | ANA CARLA ABRANTES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD RANGER PLACA NQI-6512 NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 18/12/2018 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO FORD RANGER PLACA NQI-6512 NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 18/12/2018 | 189.98 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU FORD RANGER PLACA NQI-6512 NOS DIAS 05/12 E 10/12/2018 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA NO DIA 10/12 E PARA PACIENTE DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 18/12/2018 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO FERNANDES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/12/2018 | 539.61 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 12 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR NO WORSHOP DO PLANO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO A TUBERCULOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 18/12/2018 | 179.87 | 00003085854452 | PETRONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005489 | 18/12/2018 | 1396.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 18/12/2018 | 670.77 | 00007601342433 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 12 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR NO WORSHOP DO PLANO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO A TUBERCULOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 18/12/2018 | 284.97 | 00004382810477 | JANINY SUZELLY A.MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 12 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR NO WORSHOP DO PLANO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO A TUBERCULOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/12/2018 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O DO SISUPA PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/12/2018 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O DO SISSAMU PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005494 | 19/12/2018 | 7000.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA CONTABILIDADE E ELABORA??O DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA OR?AMETARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001172017 | 0005495 | 19/12/2018 | 868.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(AREIA) DESTINADAS AOS PSF DO NUCLEO II E SORRILANDIA III A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001172017 | 0005496 | 19/12/2018 | 569.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS AO CAPS I A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001172017 | 0005497 | 19/12/2018 | 6422.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL DESTINADOS AOS PSFs DA CARNAUBINHA,SAO JOSE,PSF 3 EM 1E NUCELO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001172017 | 0005498 | 19/12/2018 | 2254.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(AREIA/TINTA) DESTINADOS AOS PSF DOS CIGANOS,NUCLEO II,FREI DAMIAO E COORDENA??O DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 001172017 | 0005499 | 19/12/2018 | 1980.85 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(CIMENTO) DESTINADOS AOS PSF 3 EM 1 E NUCLEO II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/12/2018 | 86.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE PLACA REFLETIVA DO VEICULO PLACA QFJ-3066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005501 | 19/12/2018 | 10000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TIRAS DE GLICEMIA GLUCOLEADER DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/12/2018 | 670.77 | 00004572051488 | ALEX ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 29/11,30/11 A 01/12/2018 PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS:POSSIBILIDADE DO CUIDADO EM SAUDE MENTAL E ENCONTRO DE EDUCA??O POPULAR EM SAUDE NO SUS DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/12/2018 | 2612.84 | 28498196000105 | Maria Hindiana de Oliveira Dantas | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA CORTINAS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/12/2018 | 2009.91 | 28498196000105 | Maria Hindiana de Oliveira Dantas | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA CORTINAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762018 | 0005505 | 19/12/2018 | 7500.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A 15(QUINZE) COLONOSCOPIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005506 | 19/12/2018 | 4212.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 26(VINTE E SEIS ) DESSINTROMETRIA OSSEA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0005507 | 19/12/2018 | 4911.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0005508 | 19/12/2018 | 1502.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/12/2018 | 300.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DA PACIENTE MARIANA FERNANDES DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/12/2018 | 71.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/12/2018 | 11552.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/12/2018 | 3583.11 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC SAUDE-SAUDE-BUCAL(EST),RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/12/2018 | 1715.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SEC SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T),RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/12/2018 | 164.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/12/2018 | 130.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005516 | 24/12/2018 | 3000.00 | 11663900000135 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS-JOHNSON ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?OS ADVOCATICIOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0005517 | 24/12/2018 | 8250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE DE ESTOQUES COMPRAS E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 24/12/2018 | 2000.00 | 00001313693421 | ALEXSON SARMENTO ALEXANDRE JUNIOR | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 24/12/2018 | 2000.00 | 00093126506968 | MAYKEL PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 24/12/2018 | 150.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DE UMA CIRENE COM SISTEMA DE GIROFLEX DA VIATURA DE PLACA NQB-7734 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 24/12/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882018 | 0005522 | 24/12/2018 | 900.00 | 00080606857400 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM(01) IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS NA ZONA RURAL DE SOUSA/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA USB-UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572018 | 0005523 | 24/12/2018 | 937.00 | 00004632958468 | FRANCISCO NIZETE ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DEPUTADO MANOEL GON?ALVES, 93 BAIRRO AREIAS, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001052018 | 0005524 | 24/12/2018 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA N? 18,BAIRRO- GATO PRETO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USB NO REFERIDO BAIRRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522018 | 0005525 | 24/12/2018 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. JOAO FERNANDES, 12 BAIRRO ESTA?AO SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD- VALTER SARMENTO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0005526 | 24/12/2018 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0005527 | 24/12/2018 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GANBARRA,22-CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZMEBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532018 | 0005528 | 24/12/2018 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001032018 | 0005529 | 24/12/2018 | 1650.00 | 00041241509468 | MANOEL PAULO DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CILINHA GADELHA, 65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TOZINHO GADELHA MES DE DEZEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0005530 | 24/12/2018 | 400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE (01) UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALAHADA DA PEDRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622018 | 0005531 | 24/12/2018 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BASILIO SILVA,56 , BAIRRO- ESTREITO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001092018 | 0005532 | 24/12/2018 | 700.00 | 00001270969498 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO PROJETO MARIZ MES DE DEZEMBRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0005533 | 24/12/2018 | 1000.00 | 00004002764451 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO NUCLEO II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005534 | 24/12/2018 | 1600.00 | 00009674992405 | ANTONIO EDIL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0005535 | 24/12/2018 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCIANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005536 | 24/12/2018 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005537 | 24/12/2018 | 1650.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005538 | 24/12/2018 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032017 | 0005539 | 24/12/2018 | 9090.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A 202(DUZENTOS E DOIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 24/12/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(COM), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0005541 | 24/12/2018 | 2100.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 24/12/2018 | 43045.09 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-NASF(EST), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005543 | 24/12/2018 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0005544 | 24/12/2018 | 2500.00 | 00005608043855 | JOSE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 24/12/2018 | 89545.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(COM), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005546 | 24/12/2018 | 2090.00 | 00002769104438 | MARCELO RUFINO LINS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0005547 | 24/12/2018 | 2200.00 | 00011106893492 | MATHEUS TOMAZ DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UM) VEICULO LEVE TIPO PASSEIO PARA MANUTEN?AO DOS PSFS DO GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA, SANTO ANTONIO E REGIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 24/12/2018 | 39073.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EST), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005549 | 24/12/2018 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZMEBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/12/2018 | 26902.11 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(EFE), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 24/12/2018 | 68989.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(EFE), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 24/12/2018 | 41355.36 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0005553 | 24/12/2018 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 24/12/2018 | 154763.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(EFE), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 24/12/2018 | 11871.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA(EFE), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 24/12/2018 | 94.99 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2018 NO VEICULO CORSA PLACA QFJ-3026 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 24/12/2018 | 790.00 | 27014682000148 | BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO-ME-VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE VIDROS TEMPERADOS INCOLOR E CANELADO DESTINADOS AOS PSF A CARGO DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005558 | 24/12/2018 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 24/12/2018 | 9809.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(EFE), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 24/12/2018 | 98547.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EFE), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 24/12/2018 | 3309.78 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO(EST), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 24/12/2018 | 348772.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACS(EST), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 24/12/2018 | 138869.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ACE(EFE), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 24/12/2018 | 130454.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 24/12/2018 | 32436.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(EST), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 24/12/2018 | 89688.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 24/12/2018 | 39486.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS AD(EST), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/12/2018 | 75564.09 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(EST), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 24/12/2018 | 16989.58 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(EST), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 24/12/2018 | 73736.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/12/2018 | 101210.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-ESF(EST), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/12/2018 | 4505.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FARMACIA BASICA(EST), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 24/12/2018 | 5548.42 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(EST), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 24/12/2018 | 7000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 24/12/2018 | 113885.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA-MEDICOS(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/12/2018 | 5724.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/12/2018 | 5372.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/12/2018 | 28035.96 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/12/2018 | 5954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/12/2018 | 19327.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 24/12/2018 | 28217.19 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(COM-EST), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/12/2018 | 151324.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-UPA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 24/12/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/12/2018 | 954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-RES.TERAPEUTICA(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 24/12/2018 | 16954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAD(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/12/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO(COM), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/12/2018 | 670.77 | 00004572051488 | ALEX ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 29/11,30/11 A 01/12/2018 PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS:POSSIBILIDADE DO CUIDADO EM SAUDE MENTAL E ENCONTRO DE EDUCA??O POPULAR EM SAUDE NO SUS DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DO CENTRO DE REABILITA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/12/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO(COM), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 24/12/2018 | 5400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS(COM), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 24/12/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA OTOCL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 24/12/2018 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-OTOCLINICA(COM), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/12/2018 | 539.61 | 00009654026490 | MANOEL FERREIRA ESTRELA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23,24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2018 TRANSFEREINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 24/12/2018 | 12000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-SAMU(COM), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 24/12/2018 | 2000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CAPS I(PRO-T), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 24/12/2018 | 2000.00 | 00002237846308 | GUTHEMBERGUE TAVARES FERREIRA | VALOR CORREPONDENTE A BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013 E PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000192017 | 0005596 | 24/12/2018 | 1700.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA?AO DE SEVI?OS CONTINUO NA MANUTEN?AO CORRETIVA/PREVENTIVA. DO SISTEMA INTEGRADO DE RADIO VHF E UHF DO SAMU, E DE TELEFONIA, JUNTO AO ATENDIMENTO MOVEL REFERENTE AO PERIODO DE: 26 DE NOVEMBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME 1? ADITIVO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005597 | 24/12/2018 | 1500.00 | 00006002330496 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0005598 | 24/12/2018 | 1540.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SERVI?OS DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0005599 | 24/12/2018 | 4185.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005600 | 24/12/2018 | 24706.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005601 | 24/12/2018 | 5452.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO TFD A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/12/2018 | 2852.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E ENCARGOS DO INSS SEGURADOS COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 26/12/2018 | 449.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E ENCARGOS DO INSS SEGURADOS COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/12/2018 | 101.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005605 | 26/12/2018 | 26800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA?AO FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 0217/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762018 | 0005606 | 26/12/2018 | 7200.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A 14(CATORZE) EXAMES DE COLONOSCOPIA,01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/12/2018 | 475.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO:TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DO PACIENTE ZILDO NOBREGA ROCHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001222018 | 0005608 | 26/12/2018 | 368.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005609 | 27/12/2018 | 2025.00 | 28996969000183 | L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES E NOTBOOKS COM SISTEMAS DE GESTAO DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/12/2018 | 2600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/12/2018 | 900.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O DO SISSAMU PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/12/2018 | 395.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMA??O DO SISUPA PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/12/2018 | 900.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CINTILOGRAFIA DAS PARATIREOIDES DO PACIENTE JUVENCIO DE ANDRADE CARNEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/12/2018 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE GENEFRAN PINHEIRO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/12/2018 | 359.26 | 00007054320417 | ARYEUSTON CLICIO ALVES ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO/2018 NO VEICULO S-10 PLACA OFF-3066 AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001052018 | 0005616 | 27/12/2018 | 1100.00 | 00016121651415 | GERALDA SOARES DA FONSECA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE MARTINS DE SOUSA N? 18,BAIRRO- GATO PRETO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USB NO REFERIDO BAIRRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522018 | 0005617 | 27/12/2018 | 1300.00 | 00000899003400 | JOSE BRAGA | VALOR REFERENTE A LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. JOAO FERNANDES, 12 BAIRRO ESTA?AO SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD- VALTER SARMENTO, A CARGO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0005619 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITA??O A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0005620 | 27/12/2018 | 1400.00 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO GANBARRA,22-CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZMEBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532018 | 0005621 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA?AO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA,70-ESTA??O-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001032018 | 0005622 | 27/12/2018 | 1650.00 | 00041241509468 | MANOEL PAULO DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CILINHA GADELHA, 65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TOZINHO GADELHA MES DE DEZEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0005623 | 27/12/2018 | 400.00 | 00053634039434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE (01) UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS ANCORA DO ESF UNIDADE XIX MALAHADA DA PEDRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622018 | 0005624 | 27/12/2018 | 2300.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BASILIO SILVA,56 , BAIRRO- ESTREITO-SOUSA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001092018 | 0005625 | 27/12/2018 | 700.00 | 00001270969498 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO PROJETO MARIZ MES DE DEZEMBRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0005626 | 27/12/2018 | 2330.00 | 00008538730460 | ADAUTO LUCIANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005627 | 27/12/2018 | 1600.00 | 00009674992405 | ANTONIO EDIL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005628 | 27/12/2018 | 4450.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005629 | 27/12/2018 | 1650.00 | 00087340461434 | CLENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005630 | 27/12/2018 | 2090.00 | 00009184527404 | EDUARDO MACIEL ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005631 | 27/12/2018 | 1400.00 | 00001410621421 | EVELYNE SEVI ABRANTES MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0005632 | 27/12/2018 | 2200.00 | 00000132022435 | FRANCISCO ARISON PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0005633 | 27/12/2018 | 2100.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/12/2018 | 2100.00 | 00011015716407 | JOAO FAGNER TOMAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592018 | 0005635 | 27/12/2018 | 2500.00 | 00005608043855 | JOSE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO LEVE DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005636 | 27/12/2018 | 2090.00 | 00002769104438 | MARCELO RUFINO LINS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DE PASSEIO E TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/12/2018 | 2350.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO LEVE DESTINADO AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE DEZMEBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005638 | 27/12/2018 | 4212.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 26(VINTE E SEIS) DESSINTROMETRIA OSSEA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 27/12/2018 | 343.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 DA RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 27/12/2018 | 349.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA OUTUBRO/2018 DA RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 27/12/2018 | 223.59 | 00004572051488 | ALEX ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2018 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE OFERTADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 27/12/2018 | 1300.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 27/12/2018 | 1300.00 | 00011896219403 | JOSE MATHEUS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/12/2018 | 1300.00 | 00010116996480 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/12/2018 | 1100.00 | 00026539802153 | SERRALHERIA UNIAO-JOSE GUEDES DE OLIVEIR | VALOR REFERENTE AOS S ERVI?O SPRESTADOS NA GRAFITAGEM NO CENTRO DE ATEN?AO PSICOSOCIAL CAPS, TOZINHO GADELHA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005646 | 27/12/2018 | 15055.25 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO GAS ONU 6M3 E AR COMPRIMIDO DESTINADOS A ATENDER A POPULA??O E AOS ORGAOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005647 | 27/12/2018 | 1152.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE 64 COFFEE BREAK DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005648 | 27/12/2018 | 1138.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE 63 COFFEE BREAK DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005649 | 27/12/2018 | 26000.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAMES DE IMAGENS(ULTRASONOGRAFIA,RAIO X,TOMOGRAFIA,RESSONANCIA MAGNETICA E CARDIOLOGIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/12/2018 | 13936.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA MES DE NOVEMBRO/2018 DOS PSFs E UBS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/12/2018 | 30885.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA MES DE NOVEMBRO/2018 DA UPA,ESF,FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/12/2018 | 14464.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA MES DE NOVEMBRO/2018 DOS CAPS,SAMU E POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000602018 | 0005653 | 27/12/2018 | 22900.00 | 10547961000174 | S.O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALURGICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DEIVERSOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINADOS A ATENDER AOS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000602018 | 0005654 | 27/12/2018 | 31620.00 | 11753865000145 | BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DEIVERSOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINADOS A ATENDER AOS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872018 | 0005655 | 27/12/2018 | 4999.50 | 27880105000139 | MADEIREIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MADEIRA EM GERAL DESTINADAS AO PSF CIGANOS,NUCELO II,CURRALINHO,CAPS TOZINHO GADELHA E PSF 3 EM 1 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0005656 | 27/12/2018 | 9000.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 60(SESSENTA) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0005657 | 27/12/2018 | 10050.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 60(SESSENTA) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/12/2018 | 13398.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO/2018 DOS CAPS,SAMU E POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 27/12/2018 | 13037.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO/2018 DOS PSFs A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/12/2018 | 24080.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE SETEMBRO/2018 DA FARMACIA BASICA,UBS E UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/12/2018 | 334.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005662 | 28/12/2018 | 26000.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE EXAMES DE IMAGENS(ULTRASONOGRAFIA,RAIO X,TOMOGRAFIA,RESSONANCIA MAGNETICA E CARDIOLOGIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/12/2018 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DO PSF DO NUCLEO II MES DE NOVEMBRO/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/12/2018 | 1062.44 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/12/2018 | 2010.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TAPE?ARIA NO CONSERTO DE MACAS,CADEIRAS E SOFAS DA UPA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005666 | 28/12/2018 | 1032.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF DO CURRALINHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005667 | 28/12/2018 | 7791.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REGULADOR MEDICINAL E OXIGENIO ONU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005668 | 28/12/2018 | 90.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA OFG-4490 DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005669 | 28/12/2018 | 290.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS PLACAS NQD-8035 E PAQ-9943 DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005670 | 28/12/2018 | 90.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA OFG-4480 DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005671 | 28/12/2018 | 235.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS PLACAS QFJ-3046 E QFJ-3056 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005672 | 28/12/2018 | 240.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E SUSPENSAO DO VEICULO PLACA QFU-3178 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005673 | 28/12/2018 | 145.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO PLACA QFJ-3076 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005674 | 28/12/2018 | 90.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA QFX-8035 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005675 | 28/12/2018 | 145.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO PLACA QFX-8005 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005676 | 28/12/2018 | 200.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO PLACA NQC-6716 DA UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005677 | 28/12/2018 | 90.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA NPU-9237 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005678 | 28/12/2018 | 145.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO PLACA MOW-7163 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005679 | 28/12/2018 | 90.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA QFS-8264 DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005680 | 28/12/2018 | 1026.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005681 | 28/12/2018 | 395.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005682 | 28/12/2018 | 37.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005683 | 28/12/2018 | 2427.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005684 | 28/12/2018 | 277.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005685 | 28/12/2018 | 42.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005686 | 28/12/2018 | 49.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | N?CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005687 | 28/12/2018 | 43.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005688 | 28/12/2018 | 27.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005689 | 28/12/2018 | 18.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005690 | 28/12/2018 | 15.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005691 | 28/12/2018 | 1072.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005692 | 28/12/2018 | 163.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 0005693 | 28/12/2018 | 37.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005694 | 28/12/2018 | 1320.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005695 | 28/12/2018 | 124.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005696 | 28/12/2018 | 2017.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005697 | 28/12/2018 | 1007.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102017 | 0005698 | 28/12/2018 | 59.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005699 | 28/12/2018 | 51.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/12/2018 | 400.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TAPE?ARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005701 | 28/12/2018 | 2258.97 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005702 | 28/12/2018 | 12871.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005703 | 28/12/2018 | 4516.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005704 | 28/12/2018 | 630.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005705 | 28/12/2018 | 11751.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005706 | 28/12/2018 | 21833.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL) DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/12/2018 | 500.00 | 00000996702407 | MORGANNA LUÊGDA GOMES MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PACTUADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005708 | 28/12/2018 | 4542.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MARCENARIA NA CONFE??O DE 18 METROS DE FORRAS,22 METROS DE MADEIRA PARA CONFEC??O DE ARMARIO E 2 METROS DE MADEIRA PARA CONSERTO DE MESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005709 | 28/12/2018 | 682.50 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MARCENARIA E FERREGEM NA CONFE??O DE 05 PORTAS E DE 15 METROS DE TRILHOS DE PORTAO DESTINADOS AO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005710 | 28/12/2018 | 2376.50 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MARCENARIA NA CONFE??O DE 09 PORTAS E 41 FORRAS DESTINADAS AOS PSF DA CARNAUBINHA E ALTO DA RODOVIARIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/12/2018 | 6000.00 | 00002229919415 | FRANCISCO ALVES DE OLVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PSF LOCALIZADO NO ALTO CAPANEMA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, EM CARATER EMERGENCIAL NO COMBATE A VIROSES CAUSADA POR SURGIMENTO DE MOSCAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/12/2018 | 2300.00 | 00004934375414 | EDGENALDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORRO EM GESSO DO PSF ANCORA DO DISTRITO DE CARNAUBINHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/12/2018 | 600.00 | 00099254085472 | GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MACAS DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/12/2018 | 1300.00 | 00011896219403 | JOSE MATHEUS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO DISTRITO DE CARNAUBINHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/12/2018 | 1300.00 | 00004447074419 | LUCIANO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO DISTRITO DE CARNAUBINHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/12/2018 | 1300.00 | 00010116996480 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO DISTRITO DE CARNAUBINHA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005717 | 28/12/2018 | 10500.00 | 03569062000107 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MARCENARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/12/2018 | 112279.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DA 2? PARCELA 13?-2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/12/2018 | 23721.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DA 2? PARCELA 13?-2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/12/2018 | 58541.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO-2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/12/2018 | 374284.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO-2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005722 | 31/12/2018 | 11954.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005723 | 31/12/2018 | 28061.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005724 | 31/12/2018 | 16990.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE VIGIL?NCIA EM SAUDE - AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005725 | 31/12/2018 | 679.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZA??O DA SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192017 | 0005726 | 31/12/2018 | 4944.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024