| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA EXT. MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 02/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E DESPESAS REFERENTE A SERVI?O MEDICO HOSPITALAR A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. REFERIDO DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 03/01/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID ,EM UM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 03/01/2018 | 4852.90 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU,OXIGENIO 07M3 E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 03/01/2018 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CREA. PARA OR?AMENTO PARA REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES DE SA?DE NO MUNICIPIO DE SAP?( CAPS AD/CAPS TM/ NASF I E II/ UBS'S AUGUSTO DOS ANJOS, CASTRO PINTO I, JO?O URSULO, NOVA BRASILIA,AGROVILA, PORTAL II,RENATO RIBEIRO I E II, RUA NOVA E RENANCEN?A/ UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS INFANTIL). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 04/01/2018 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5000008 | 05/01/2018 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO GOL, PLACA: MOE-5331; A SERVI?O DOS PSF`S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 09/01/2018 | 4280.00 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE PROCEDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA(OBSTRETICA,PROSTATA,MAMA,ENDOVAGINAL ENTRE OUTROS) RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA POLICLINICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 09/01/2018 | 7680.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000011 | 09/01/2018 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOS? CLAUDINO, 324, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5000012 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JO?O FELICIANO FILHO, 335, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 09/01/2018 | 88.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 09/01/2018 | 67.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000016 | 09/01/2018 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000017 | 09/01/2018 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIR?O II, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000018 | 09/01/2018 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE RENASCEN?A, LOCALIZADO NO SIT?O RENASCEN?A, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000019 | 09/01/2018 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5000020 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000021 | 09/01/2018 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Concorrência | 000012016 | 5000022 | 09/01/2018 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000023 | 09/01/2018 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE NOVA BRAS?LIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRAS?LIA, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000024 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 5000025 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARA?, LOCALIZADO NO S?TIO MARA?, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00062/2016. DISPENSA OM.: 00002/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000026 | 09/01/2018 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUG?RIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000027 | 09/01/2018 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARA?JO, S/N, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 09/01/2018 | 54.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000029 | 09/01/2018 | 600.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DR. CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GET?LIO VARGAS, 201, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00056/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5000030 | 09/01/2018 | 415.00 | 00013927744468 | WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF JOS? FELICIANO, LOCALIZADO NO CONJ. JOS? FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2015. DISPENSA OM: 00004/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5000031 | 09/01/2018 | 2100.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR; DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000032 | 09/01/2018 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 5000033 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00040/2017. DISPENSA OM: 00003/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000034 | 09/01/2018 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA?AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITA?AO E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5000035 | 09/01/2018 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N, CENTRO. DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000036 | 09/01/2018 | 1555.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOS? FELICIANO, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000037 | 09/01/2018 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000038 | 09/01/2018 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000039 | 09/01/2018 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 09/01/2018 | 28.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 10/01/2018 | 68456.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 10/01/2018 | 4493.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 10/01/2018 | 20988.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO 13? SALARIO DO - GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 11/01/2018 | 3000.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 11/01/2018 | 3000.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 12/01/2018 | 6802.01 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 15/01/2018 | 760.00 | 00007641904408 | JANIELLY SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVI?OS DE 2 INSTALA??ES E 2 MANUTEN??ES DE ARCODICIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAP?/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 15/01/2018 | 3740.00 | 00007641904408 | JANIELLY SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVI?OS DE 10 INSTALA??ES E 14 MANUTEN??ES DE ARCODICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S CASTRO PINTO/ JOSE FELICIANO/ RENATO RIBEIRO II E PORTAL II. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 16/01/2018 | 2100.00 | 00007641904408 | JANIELLY SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVI?OS DE 7 INSTALA??ES DE ARCODICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 16/01/2018 | 60.55 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 16/01/2018 | 253.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 - BAIRRO NOVO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 26/12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 16/01/2018 | 338.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 20/12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 16/01/2018 | 88.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA GERALDO RODRIGUES BATISTA, 62 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 06/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 16/01/2018 | 405.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA AV. JUVINO DINIZ, 142 - NOVA BRASILIA. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO/2018. VENCIMENTO EM 17/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 16/01/2018 | 294.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA JANUARIO GOMES, SN - CENTRO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 01/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 16/01/2018 | 480.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 - CENTRO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 20/12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 16/01/2018 | 476.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA AV. JUVINO DINIZ,142 - NOVA BRASILIA. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 19/12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 16/01/2018 | 176.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL . DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 03/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 16/01/2018 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL . DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 03/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 16/01/2018 | 378.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTSCHECK, 670- JOSE FELICIANO . DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 26/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 16/01/2018 | 392.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTSCHECK, 670- JOSE FELICIANO . DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 26/12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 16/01/2018 | 298.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN- JOSE FELICIANO . DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 28/12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 16/01/2018 | 110.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268- JOSE FELICIANO . DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 28/12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 16/01/2018 | 299.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADO NA AV JOSE CLAUDINO, 324- CENTRO . DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO/2018. VENCIMENTO EM 12/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 16/01/2018 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 335- JOSE FELICIANO . DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 01/12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 16/01/2018 | 55.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 335- JOSE FELICIANO . DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO EM 01/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5000069 | 16/01/2018 | 18035.13 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 11? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UBS RUA NOVA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000604. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 17/01/2018 | 314.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34- AGROVILA . DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO/2018. VENCIMENTO EM 16/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 17/01/2018 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 17/01/2018 | 400.00 | 09041228000285 | HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOMBA ANAUGER 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 18/01/2018 | 188.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000074 | 18/01/2018 | 301.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 18/01/2018 | 17.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5000077 | 18/01/2018 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAP?/JO?O PESSOA/SAP? NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 18/12/2017 A 18/01/2017. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 18/01/2018 | 6000.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS( TAL?ES DE RECEITA TIPO B), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372017 | 5000079 | 19/01/2018 | 790.00 | 05011743000180 | ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS( 01 RESPIRADOR PULMONAR E 01 DESFIBRILADOR DEA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRANDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00112/2017. PP.: 00037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 19/01/2018 | 25.95 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 19/01/2018 | 200.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED.(FLOAT) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 19/01/2018 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 19/01/2018 | 342.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 19/01/2018 | 342.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 19/01/2018 | 917.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 19/01/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E DESPESAS REFERENTE A SERVI?O MEDICO HOSPITALAR A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE REVASCUKARIZA??O DO MIOCARDIO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. REFERIDO DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 19/01/2018 | 14051.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE)REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 19/01/2018 | 10571.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 23/01/2018 | 17.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 24/01/2018 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO ? INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO PERIODO 26/12/2017 ATE 25/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 24/01/2018 | 3880.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 25/01/2018 | 2925.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 25/01/2018 | 823.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 25/01/2018 | 1213.65 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD,CAPS TM, CAPS INFANTIL, RESIDENCIA TERAPEUTICA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 25/01/2018 | 1162.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 25/01/2018 | 300.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: QFV-7574, QFX-1475, OFF-3201 E QFJ-1458 PERTECENTE A ATEN??O B?SICA E NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 25/01/2018 | 440.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: OFF-7672 E OFF-3141 PERTECENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 25/01/2018 | 140.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 - RUA NOVA. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO 18/12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 25/01/2018 | 140.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 - RUA NOVA. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: JANEIRO/2018. VENCIMENTO 18/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 25/01/2018 | 426.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 - RUA NOVA. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: AGOSTO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2017. VENCIMENTO 05/12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 25/01/2018 | 136.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2017. VENCIMENTO 05/12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 25/01/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO 18/12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000104 | 25/01/2018 | 48862.86 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL RELATIVA AO BOLETIM DE MEDI??O SETE(FINAL) DA CONSTRU??O DA UBS AUGUSTO DOS ANJOS. NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO N? 00051/2013, TP N? 00002/2013. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N? 1000070 (PERDA E GANHA) | 00162014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 25/01/2018 | 34.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 26/01/2018 | 67.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: JANEIRO/2018. VENCIMENTO 18/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 26/01/2018 | 66.95 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 26/01/2018 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOSE FELICIANO, SITUADA NA RUA MARAI FELICIANO DA SILVA, 146- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2018. VENCIMENTO 23/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000119 | 28/01/2018 | 938.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVI?O DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00038/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000120 | 28/01/2018 | 4100.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018 PP.: 00038/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000121 | 28/01/2018 | 5635.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA OFF-3141 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?:00001/2018. PP.: 00038/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000122 | 28/01/2018 | 2176.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938/OEY-1768. A SERVI?O DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00038/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000123 | 28/01/2018 | 1162.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PROPRIO DE PLACA OFA-0758. A SERVI?O DOS CAPS'S .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00038/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000124 | 28/01/2018 | 224.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA OGD-7017(SUBSTITUTO DO QFJ-1458). A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00038/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000133 | 28/01/2018 | 2782.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00038/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000137 | 28/01/2018 | 1612.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00038/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000138 | 28/01/2018 | 2688.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00038/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000130 | 28/01/2018 | 2284.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00038/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000142 | 28/01/2018 | 3998.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00038/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000143 | 28/01/2018 | 1113.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00038/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000144 | 28/01/2018 | 1056.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00038/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 30/01/2018 | 4537.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM - EFET REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 30/01/2018 | 60667.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?O HOSPITAL SA ANDRADE CRT REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 30/01/2018 | 14844.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DOS PRESTADORES DE SERVI?O CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 30/01/2018 | 5724.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 30/01/2018 | 14392.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 30/01/2018 | 26200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CTR REF AO M?S DE JANEIRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 30/01/2018 | 9908.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?O CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JANEIROO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 30/01/2018 | 3862.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 30/01/2018 | 6370.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 30/01/2018 | 1300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTAO ADMINISTRATIVO HOSPITAL SA ANDRADE CRT REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 30/01/2018 | 44800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS SAMU CTR REF AO M?S DE JANEIRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 30/01/2018 | 30400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 30/01/2018 | 12800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CRT HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 30/01/2018 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CAPS CTR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 30/01/2018 | 18258.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO M?S DE JANEIRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 30/01/2018 | 51526.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA EFET PSF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 30/01/2018 | 157387.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO M?S DE JANEIRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 30/01/2018 | 37023.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFET, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 30/01/2018 | 11677.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO M?S DE JANEIRO ANO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 30/01/2018 | 23760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICO EFET PSF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 30/01/2018 | 25242.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVEDORES EFETIVO DO PACS - ENT 2017 REF AO M?S DE JANEIRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 30/01/2018 | 133600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS M?DICOS PROGRAMA SAUDE FAMILIAR CRT, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 30/01/2018 | 11377.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 30/01/2018 | 13662.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR CRT, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 30/01/2018 | 6545.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A FOLHA DO PESSOAL CRT PSF SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIROO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 30/01/2018 | 8800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICO PLANTONISTAS SA ANDRADE - BB CRT REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 30/01/2018 | 7567.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO M?S JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 30/01/2018 | 2687.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO HOSPITAL S? ANDRADE EFE REF. AO M?S DE JANEIRO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 30/01/2018 | 16800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS EFET DA POLICLINICA, REF AO M?S DE JANEIRO ANO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 30/01/2018 | 9650.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFET DA POLICLINICA, REF AO M?S DE JANEIRO ANO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 30/01/2018 | 4533.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR EFET DO CAPS AD, REFERENTE AO M?S JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 30/01/2018 | 133940.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL HOSPITAL S? ANDRADE EFE REF. AO M?S DE JANEIRO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 30/01/2018 | 9803.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SAMU REF AO M?S DE JANEIRO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 30/01/2018 | 39035.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 30/01/2018 | 57496.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 30/01/2018 | 89905.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO M?S DE JANEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 30/01/2018 | 17516.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PALNTONISTA S? ANDRADE EFE - BB REF. AO M?S DE JANEIRO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 30/01/2018 | 94600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTA SA ANDRADE - BB CRT REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 30/01/2018 | 1014.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 30/01/2018 | 1122.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 30/01/2018 | 576.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000114 | 30/01/2018 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM PALIO 4P. COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO M?S DE JANEIRO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000115 | 30/01/2018 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3201 - REF: AO M?S DE JANEIRO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5000116 | 30/01/2018 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: JANEIRO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000117 | 30/01/2018 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. REF: AO M?S DE JANEIRO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5000171 | 31/01/2018 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO GOL, PLACA: MOE-5331; A SERVI?O DOS PSF`S REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5000172 | 31/01/2018 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE E COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000173 | 31/01/2018 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOS? CLAUDINO, 324 - REFERENTE A JANEIRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5000174 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JO?O FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A JANEIRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000175 | 31/01/2018 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A JANEIRO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000176 | 31/01/2018 | 1555.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOS? FELICIANO - REFERENTE A JANEIRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 31/01/2018 | 117.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5000178 | 31/01/2018 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A JANEIRO/2018, CENTRO. DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 5000179 | 31/01/2018 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A JANEIRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000180 | 31/01/2018 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A JANEIRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5000181 | 31/01/2018 | 2100.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A JANEIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000182 | 31/01/2018 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A JANEIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 5000183 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A JANEIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00040/2017. DISPENSA OM: 00003/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000184 | 31/01/2018 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARA?JO, S/N - REFERENTE A JANEIRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000185 | 31/01/2018 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUG?RIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A JANEIRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 5000186 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARA?, LOCALIZADO NO S?TIO MARA? - REFERENTE A JANEIRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00062/2016. DISPENSA OM.: 00002/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000187 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A JANEIRO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000188 | 31/01/2018 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE NOVA BRAS?LIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRAS?LIA, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A JANEIRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000189 | 31/01/2018 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A JANEIRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000190 | 31/01/2018 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A JANEIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5000191 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A JANEIRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N?00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000192 | 31/01/2018 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A JANEIRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000193 | 31/01/2018 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE RENASCEN?A, LOCALIZADO NO SIT?O RENASCEN?A, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000194 | 31/01/2018 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A JANEIRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000195 | 31/01/2018 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIR?O II, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A JANEIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000196 | 31/01/2018 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A JANEIRO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 31/01/2018 | 500.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 31/01/2018 | 27992.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO M?S DE JANEIRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 5000200 | 31/01/2018 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA GEST?O DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00002/2018. INEXIGIB. N? 00001/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 01/02/2018 | 57.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 01/02/2018 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 01/02/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 01/02/2018 | 25.95 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 01/02/2018 | 1184.69 | 61198164000160 | Porto Seguro de Cia de SEGS Gerais | VALOR PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFB-8938, A SERVI?O DO SAMU, NESTE MUNICIPIO.(SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 01/02/2018 | 19.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 01/02/2018 | 271.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 01/02/2018 | 2183.00 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 01/02/2018 | 198.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 01/02/2018 | 1143.90 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 01/02/2018 | 1176.00 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD E DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 02/02/2018 | 5739.87 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 02/02/2018 | 5192.81 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS(ATEN??O B?SICA).PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 05/02/2018 | 2186.80 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU,OXIGENIO 07M3 E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 05/02/2018 | 7879.70 | 03246587000101 | SUFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 05/02/2018 | 272.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 05/02/2018 | 1408.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 06/02/2018 | 7898.73 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 07/02/2018 | 7500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS, DE PLACA MNL- 2676 COM MOTORISTA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SUS PARA HOSPITAIS DE JO?O PESSOA.REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 07/02/2018 | 650.00 | 10822900000178 | ZTRONICS - PROJETOS E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O CORRETIVA EM UM MICROSCOPIO COLEMAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 07/02/2018 | 3650.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA, QUANTIDADE : 500 EXAMES, SERVI?O PRESTADO EM UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 07/02/2018 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 08/02/2018 | 7950.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM( CAMERA, CABOS, FONTE, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 08/02/2018 | 7588.46 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COM VAR DE PROD FARM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMEMTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 09/02/2018 | 3500.00 | 00004676275412 | THIAGO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O DE PARECER TECNICO QUANTITATIVO( PLANILHA, ADITIVO 01, PEPLANILHAMENTO) E PARECER TECNICO QUALITATIVO( RECEBIMENTO DEFINITIVO) RELACIONADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS NO MUNICIPIO DE SAPE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 09/02/2018 | 954.00 | 00060163488487 | JOS? ARISTOVAM FREIRE AVELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NA REDE ELETRICA COM INSTALA??O DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DR. S? ANDRADE, REDE DE AR CONDICIONADO E PONTOS DE LAMPADAS NA SECRETARIA DE SAUDE E INSTALA??O ELETRICA EXTERNA NA UBS AGROVILA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 09/02/2018 | 209.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE LICENCIAMENTO 2018/ BOMBEIRO 2018/ SEG. OBRIGATORIO 2018, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475, A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000229 | 09/02/2018 | 57.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 09/02/2018 | 209.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE LICENCIAMENTO 2018/ BOMBEIRO 2018/ SEG. OBRIGATORIO 2018, VEICULO GOL DE PLACA QFV-7574, A SERVI?O DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 09/02/2018 | 209.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE LICENCIAMENTO 2018/ BOMBEIRO 2018/ SEG. OBRIGATORIO 2018, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455, A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 09/02/2018 | 235.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 09/02/2018 | 209.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE LICENCIAMENTO 2018/ BOMBEIRO 2018/ SEG. OBRIGATORIO 2018, VEICULO DOBLO DE PLACA OFA-0758, A SERVI?O DOS CAPS'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 09/02/2018 | 209.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE LICENCIAMENTO 2018/ BOMBEIRO 2018/ SEG. OBRIGATORIO 2018, VEICULO FIESTA DE PLACA OFB-2439, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 09/02/2018 | 210.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE LICENCIAMENTO 2018/ BOMBEIRO 2018/ SEG. OBRIGATORIO 2018, VEICULO SAMU MASTER DE PLACA OFB-8938, A SERVI?O DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 09/02/2018 | 296.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE LICENCIAMENTO 2018/ BOMBEIRO 2018/ SEG. OBRIGATORIO 2018/DNIT, VEICULO SAMU MASTER DE PLACA OEY-1768, A SERVI?O DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 09/02/2018 | 77.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 09/02/2018 | 25.95 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 09/02/2018 | 697.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED.DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 09/02/2018 | 71223.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 09/02/2018 | 4281.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 09/02/2018 | 24107.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFET ACS RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 09/02/2018 | 954.00 | 00060163488487 | JOS? ARISTOVAM FREIRE AVELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O NA REDE ELETRICA COM INSTALA??O DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DR. S? ANDRADE, REDE DE AR CONDICIONADO E PONTOS DE LAMPADAS NA SECRETARIA DE SAUDE E INSTALA??O ELETRICA EXTERNA NA UBS AGROVILA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 15/02/2018 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 15/02/2018 | 490.00 | 00009494516494 | AYRTON ERICLES VITURINO FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONCERTO COM ENROLAMENTO DO MOTOR DA CENTRIFUGA DE ROUPAS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 15/02/2018 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2018. VENCIMENTO 26/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 15/02/2018 | 33.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 15/02/2018 | 91.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADA NA RUA GERALDO RODRIGUES BATISTA, 62- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOV/2017. VENCIMENTO 06/12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 15/02/2018 | 54.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADA NA RUA GERALDO RODRIGUES BATISTA, 62- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2018. VENCIMENTO 06/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 15/02/2018 | 3077.14 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2017. VENCIMENTO 17/06/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 15/02/2018 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 15/02/2018 | 58.00 | 00003263699458 | EDUARDO DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTA??O DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DO DAHU E DO DOAB, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2017 NO HOTEL MANAIRA EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 15/02/2018 | 72.00 | 00006249804480 | MAYARA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTA??O DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DO DAHU E DO DOAB, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2017 NO HOTEL MANAIRA EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 15/02/2018 | 3944.53 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOL?GICO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 15/02/2018 | 48.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 16/02/2018 | 97.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 16/02/2018 | 25.95 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 16/02/2018 | 1461.85 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 16/02/2018 | 72.00 | 00002813512443 | CARLUCIA AMARO DE S RAMALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTA??O DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DO DAHU E DO DOAB, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2017 NO HOTEL MANAIRA EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 16/02/2018 | 72.00 | 00007404224489 | ROSALIA RIBEIRO ESTRELA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTA??O DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DO DAHU E DO DOAB, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2017 NO HOTEL MANAIRA EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 16/02/2018 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA?AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITA?AO E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 19/02/2018 | 77.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5000261 | 19/02/2018 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAP?/JO?O PESSOA/SAP? NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 19/01/2018 A 18/02/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 19/02/2018 | 17.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 19/02/2018 | 200.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED.(FOLHAS DE PAGAMENTO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 20/02/2018 | 86.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372017 | 5000360 | 20/02/2018 | 590.00 | 05011743000180 | ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS( 01 RESPIRADOR PULMONAR E 01 DESFIBRILADOR DEA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRANDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00112/2017. PP.: 00037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 21/02/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 21/02/2018 | 51.90 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 22/02/2018 | 1123.64 | 07160019000144 | VITALE HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 22/02/2018 | 539.54 | 20885304000190 | PARAIBA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FOLHA BORRACHA/ ORGANIZADOR/GRAMPEADOR/APONTADOR/CANETAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 22/02/2018 | 294.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO, JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2018. VENCIMENTO 26/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 22/02/2018 | 377.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK N? 670, JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2018. VENCIMENTO 26/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 22/02/2018 | 123.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO N? 35, JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2018. VENCIMENTO 01/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 22/02/2018 | 286.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADA NA AV GETULIO VARGAS SN, CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZ/2017. VENCIMENTO 21/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 22/02/2018 | 257.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADA NA AV GETULIO VARGAS SN, CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2018. VENCIMENTO 21/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 22/02/2018 | 8674.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2018. CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 22/02/2018 | 242.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2018.VENCIMENTO 01/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 22/02/2018 | 13702.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 22/02/2018 | 196.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO 34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2018.VENCIMENTO 15/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 22/02/2018 | 201.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCEN?A, SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2018.VENCIMENTO 31/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 22/02/2018 | 30.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2018.VENCIMENTO 30/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 22/02/2018 | 176.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2018.VENCIMENTO 30/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 22/02/2018 | 361.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS 137. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2018.VENCIMENTO 18/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 22/02/2018 | 417.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2018.VENCIMENTO 18/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 22/02/2018 | 171.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES 477 - NOVO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2018.VENCIMENTO 24/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 22/02/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 23/02/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 23/02/2018 | 367.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS 137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2018.VENCIMENTO 19/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 23/02/2018 | 291.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2018.VENCIMENTO 01/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 23/02/2018 | 200.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCEN?A, SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO CUNHA SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZ/2017.VENCIMENTO 04/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 23/02/2018 | 253.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO 324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2018.VENCIMENTO 09/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 23/02/2018 | 34.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 335 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2018.VENCIMENTO 01/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 23/02/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO 17/12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 23/02/2018 | 68.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: JAN/2018. VENCIMENTO 17/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 23/02/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: FEV/2018. VENCIMENTO 17/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 23/02/2018 | 68.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA MARIA F DA SILVA 146 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: NOV/2017. VENCIMENTO 17/11/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 23/02/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA MARIA F DA SILVA 146 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: DEZ/2017. VENCIMENTO 17/12/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 23/02/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS JOSE FELICIANO, SITUADO NA RUA MARIA F DA SILVA 146 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: JAN/2018. VENCIMENTO 17/01/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 23/02/2018 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO ? INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO PERIODO 26/01/2018 ATE 25/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000300 | 23/02/2018 | 948.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000302 | 23/02/2018 | 1668.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000303 | 23/02/2018 | 1834.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000304 | 23/02/2018 | 3191.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 23/02/2018 | 2345.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O.DE SERVI?O DE MONTAGEM DE 28,5 M? DE DIVISORIAS DE GESSO E PORTA COMPLETA NO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 23/02/2018 | 4080.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O.DE SERVI?O DE MONTAGEM DE 58,29 M? DE DIVISORIAS DE GESSO, APLICADAS NO ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 23/02/2018 | 1358.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O.DE SERVI?O DE RETIRADA E REPOSI??O DE 41,5M? DE FORRO DE GESSO, APLICADAS NA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 23/02/2018 | 99706.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO M?S DE FEVEREIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 26/02/2018 | 69807.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 26/02/2018 | 3065.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO M?S DE FEVEREIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 26/02/2018 | 4517.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM - EFET REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 26/02/2018 | 8436.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFET DA POLICLINICA, REF AO M?S DE FEVEREIRO ANO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 26/02/2018 | 6800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTA DO HOSPITAL S? ANDRADE - BB REF. AO M?S DE FEVEREIRO ANO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 26/02/2018 | 6800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS BB HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 26/02/2018 | 19200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MEDICO EFET DA POLICLINICA, REF AO M?S DE FEVEREIRO ANO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 26/02/2018 | 29849.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFET ACS 2017 RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 26/02/2018 | 25976.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICO EFET PSF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 26/02/2018 | 141557.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR CRT, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 26/02/2018 | 2687.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO HOSPITAL S? ANDRADE EFE REF. AO M?S DE FEVEREIRO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 26/02/2018 | 15916.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA DO HOSPITAL S? ANDRADE EFE - BB REF. AO M?S DE FEVEREIRO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 26/02/2018 | 91000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTAS BB HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 26/02/2018 | 15909.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO M?S DE FEVEREIRO ANO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 26/02/2018 | 10513.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SAMU REF AO M?S DE FEVEREIRO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 26/02/2018 | 137208.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL S? ANDRADE EFE REF. AO M?S DE FEVEREIRO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5000325 | 26/02/2018 | 2112.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 26/02/2018 | 4533.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR EFET DO CAPS AD, REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5000327 | 26/02/2018 | 1191.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5000328 | 26/02/2018 | 2099.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5000329 | 26/02/2018 | 4021.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 5000330 | 26/02/2018 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA GEST?O DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00002/2018. INEXIGIB. N? 00001/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 26/02/2018 | 46027.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000332 | 26/02/2018 | 2791.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000333 | 26/02/2018 | 1625.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 26/02/2018 | 63681.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOPROGRA SAUDE DA FAMILIA EFET PSF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 26/02/2018 | 162089.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO M?S DE FEVEREIRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 26/02/2018 | 7567.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO M?S FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000337 | 26/02/2018 | 1735.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000338 | 26/02/2018 | 1434.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 26/02/2018 | 13098.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A FOLHA DO PESSOAL CRT PSF SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 26/02/2018 | 17.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 26/02/2018 | 18185.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 26/02/2018 | 39667.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CTR REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 26/02/2018 | 262.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO DE PLACA QFX-1475- REVIS?O/MANUTEN??O OBRIGATORIA (10 MIL KM) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 26/02/2018 | 45723.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 26/02/2018 | 58517.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO M?S DE FEVEREIRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 26/02/2018 | 68978.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES SERVI?O HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 26/02/2018 | 16947.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 26/02/2018 | 26080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERVIDOR SAMU CTR REF AO M?S DE FEVEREIRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 26/02/2018 | 9908.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?O CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 26/02/2018 | 3862.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 26/02/2018 | 1000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PLANTAO ADMINISTRATIVOS SERVI?OS HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 26/02/2018 | 39200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS SAMU CTR REF AO M?S DE FEVEREIRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 26/02/2018 | 2000.00 | 05992055000149 | KOMPAZO SAUDE E SERVI?OS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR ( HISTOACRYL ADESIVO CIRURGICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 26/02/2018 | 30400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 26/02/2018 | 24400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CRT HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 26/02/2018 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CAPS CTR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 26/02/2018 | 8410.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CAPS CTR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 26/02/2018 | 6624.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 26/02/2018 | 15186.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5000361 | 27/02/2018 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO GOL, PLACA: MOE-5331; A SERVI?O DOS PSF`S REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5000362 | 27/02/2018 | 1219.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5000363 | 27/02/2018 | 1191.55 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM/CAPS AD/ UNIDADE DE ACOLHIMENTO E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5000364 | 27/02/2018 | 504.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5000365 | 27/02/2018 | 1032.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5000366 | 27/02/2018 | 1074.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 27/02/2018 | 60.55 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 27/02/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 27/02/2018 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000370 | 27/02/2018 | 5167.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA OFF-3141 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?:00001/2018. PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000371 | 27/02/2018 | 3735.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018 PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000372 | 27/02/2018 | 224.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA,DE PLACA OFB-1963( SUBSTITUTA DA PLACA OFF-7672) . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018 PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000373 | 27/02/2018 | 2550.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938/OEY-1768. A SERVI?O DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000374 | 27/02/2018 | 1060.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PROPRIO DE PLACA OFA-0758. A SERVI?O DOS CAPS'S .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000375 | 27/02/2018 | 852.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVI?O DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000376 | 27/02/2018 | 2341.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000377 | 27/02/2018 | 1954.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000378 | 27/02/2018 | 3488.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000379 | 27/02/2018 | 2052.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000380 | 27/02/2018 | 1626.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000381 | 27/02/2018 | 61.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA 3684( SUBSTITUTO DO PALIO DE PLACA QFK-3148). A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000382 | 27/02/2018 | 910.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000383 | 27/02/2018 | 921.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 27/02/2018 | 272.41 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA E LINGUI?A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 27/02/2018 | 45.60 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE (PAPEL HIGIENICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 27/02/2018 | 198.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 27/02/2018 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 27/02/2018 | 177.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 27/02/2018 | 243.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000390 | 28/02/2018 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. REF: AO M?S DE FEVEREIRO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000391 | 28/02/2018 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3201 - REF: AO M?S DE FEVEREIRO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000392 | 28/02/2018 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM PALIO 4P. COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO M?S DE FEVEREIRO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA ,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5000393 | 28/02/2018 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: FEVEREIRO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 28/02/2018 | 360.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: OEY-1768/OFB-8938/OFA-0758/OFF-7672 E OFF-3141 PERTECENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE E CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 28/02/2018 | 270.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: OFF-3061/QFX-1475 E OFF-3201 PERTECENTE AOS PSF'S E NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000396 | 28/02/2018 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOS? CLAUDINO, 324 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5000397 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JO?O FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A FEVEREIRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000398 | 28/02/2018 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIR?O II, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000399 | 28/02/2018 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000400 | 28/02/2018 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE RENASCEN?A, LOCALIZADO NO SIT?O RENASCEN?A, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000401 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A FEVEREIRO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000402 | 28/02/2018 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5000403 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A FEVEREIRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N?00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000404 | 28/02/2018 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000405 | 28/02/2018 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000406 | 28/02/2018 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE NOVA BRAS?LIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRAS?LIA, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000407 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A FEVEREIRO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 5000408 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARA?, LOCALIZADO NO S?TIO MARA? - REFERENTE A FEVEREIRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00062/2016. DISPENSA OM.: 00002/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000409 | 28/02/2018 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUG?RIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A FEVEREIRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000410 | 28/02/2018 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARA?JO, S/N - REFERENTE A FEVEREIRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000411 | 28/02/2018 | 1555.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOS? FELICIANO - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000412 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5000413 | 28/02/2018 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CENTRO. DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000414 | 28/02/2018 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A FEVEREIRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000415 | 28/02/2018 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A FEVEREIRO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5000416 | 28/02/2018 | 2100.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A FEVEREIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000417 | 28/02/2018 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A FEVEREIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 28/02/2018 | 17.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 01/03/2018 | 17.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED.(EXTRATO MEIO MAGNEGTICO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 01/03/2018 | 3710.00 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE PROCEDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018; PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, NA POLICLINICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 01/03/2018 | 3250.00 | 18950223000185 | FJ COMERCIO E SERV. DE APARELHOS HOSP. LTDA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??ES CORRETIVAS E REPOSI??ES DE PE?AS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAP?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 5000423 | 01/03/2018 | 10206.21 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DE DES. REF .AOS SERV. DA 14? MEDI??O DA CONST.UMA ACADEMIA SA?DE, MOD.INTERMEDI?RIA, NO LOT.ANTONIO MARIZ, CONF. CRT 00074/2013. TOMADA DE PRE?O 00001/2013. NOTA FISCAL N? 000084. | 00102014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5000424 | 01/03/2018 | 19233.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5000425 | 01/03/2018 | 13925.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5000426 | 01/03/2018 | 79999.50 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA UBS USINA SANTA HELENA - ZONA RURAL CONFORME O CONTRATO 00076/2015. TOMADA DE PRE?O 00001/2015. N? DA NOTA 00114 | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 02/03/2018 | 17.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 02/03/2018 | 5655.27 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS(ATEN??O B?SICA).REFERENTE A FEVEREIRO/2018 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 02/03/2018 | 5691.60 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS(HOSPITAL).REFERENTE A FEVEREIRO/2018 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 02/03/2018 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 02/03/2018 | 660.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 02/03/2018 | 170.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 02/03/2018 | 209.41 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS(DEMANDA JUDICIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 02/03/2018 | 262.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455- REVIS?O/MANUTEN??O OBRIGATORIA (10 MIL KM) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 02/03/2018 | 4050.00 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DP CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 05/03/2018 | 2627.10 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU,OXIGENIO 07M3 E 10M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 05/03/2018 | 279.00 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CHOCOLATES (TIPO BOMBONS) PARA DISTRIBUI??O EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5000438 | 05/03/2018 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE E COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 05/03/2018 | 1835.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S(ATEN??O B?SICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5000440 | 05/03/2018 | 3867.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5000441 | 05/03/2018 | 1134.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5000442 | 05/03/2018 | 1732.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5000443 | 05/03/2018 | 1315.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 05/03/2018 | 2650.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 COMPRESSOR DESTINADO PARA UBS RENATO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 05/03/2018 | 2965.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS( KIT DE CANETA/ SELADORA) DESTINADAS AO CEO( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 05/03/2018 | 3690.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 82 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 05/03/2018 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 06/03/2018 | 3400.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OEY-1768, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 06/03/2018 | 3200.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA OFA-0758, PERTENCENTE AO CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 06/03/2018 | 400.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O CORRETIVA DO VEICULO DOBLO, PROPRIA, DE PLACA: OFA-0758 , PERTENCENTE AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 06/03/2018 | 800.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 5000452 | 06/03/2018 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAP?/JO?O PESSOA/SAP?. NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 06/03/2018 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 06/03/2018 | 2835.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 63 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5000455 | 07/03/2018 | 630.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5000456 | 07/03/2018 | 780.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5000457 | 07/03/2018 | 390.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5000458 | 07/03/2018 | 4469.89 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDOCOM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5000459 | 07/03/2018 | 1033.62 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NASF'S , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5000460 | 07/03/2018 | 3398.42 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA(UBS'S) , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5000461 | 07/03/2018 | 1102.60 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5000462 | 07/03/2018 | 1142.12 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5000463 | 07/03/2018 | 1063.80 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 07/03/2018 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 07/03/2018 | 5267.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTEPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NASF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5000467 | 08/03/2018 | 287.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2018. PP:00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 08/03/2018 | 240.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 80 CADEIRAS E 7 MESAS, DESTINADAS A PROGRAMA??O DEDICADA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DURANTE O DIA 06/03 A 08/03. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 08/03/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 08/03/2018 | 17.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 08/03/2018 | 427.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO RUA NOVA I, SITUADO NA AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2018.VENCIMENTO 19/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 08/03/2018 | 346.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA AV. JUVINO DINIZ 142 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2018.VENCIMENTO 16/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 08/03/2018 | 188.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2018.VENCIMENTO 01/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 08/03/2018 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2018.VENCIMENTO 01/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 08/03/2018 | 211.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCEN?A, SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2018.VENCIMENTO 02/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 08/03/2018 | 1256.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM AR-CODICIONADO( TIPO SPLIT - UNID EXTERNA E INTERNA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE REGULA??O/MARCA??O E GUIA DE INTERNA??O AMBAS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 09/03/2018 | 17.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 09/03/2018 | 1184.71 | 61198164000160 | Porto Seguro de Cia de SEGS Gerais | VALOR PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFB-8938, A SERVI?O DO SAMU, NESTE MUNICIPIO.(TERCEIRA PARCELA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 09/03/2018 | 51.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 09/03/2018 | 250.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME (LIMPAD. E DESENT. SANTANA) | VALOR EMPENHADO PAR PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE TENDA NO DIA 29 DE JANEIRO 2018 PARA O EVENTO AMIGO DO PEITO REALIZADO NA UBS S?O FRANCISCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 09/03/2018 | 1500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME (LIMPAD. E DESENT. SANTANA) | VALOR EMPENHADO PAR PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS NO DIA 07 DE MAR?O 2018 EM VIRTUDE DA PROGRAMA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 09/03/2018 | 380.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME (LIMPAD. E DESENT. SANTANA) | VALOR EMPENHADO PAR PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DESENTUPIMENTO DE TUBULA??O DE ESGOTO NO HOSPITAL S? ANDRADE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 09/03/2018 | 77.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 09/03/2018 | 235.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 09/03/2018 | 61.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 09/03/2018 | 28.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 12/03/2018 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: FEV/2018. VENCIMENTO 16/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 12/03/2018 | 67.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO 324 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: FEV/2018. VENCIMENTO 17/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 12/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA ACADEMIA SAUDE, SITUADO NA RUA MARIA JESUS A CORDEIRO 324 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: FEV/2018. VENCIMENTO 17/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 12/03/2018 | 199.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA - TERRA NOVA. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: FEV/2018. VENCIMENTO 18/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 12/03/2018 | 68.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ 142 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: JAN/2018. VENCIMENTO 17/01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 12/03/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ 142 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: FEV/2018. VENCIMENTO 17/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 12/03/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ 142 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: MAR/2018. VENCIMENTO 17/03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 12/03/2018 | 38.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA 55 - SANTA LUZIA. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: JAN/2018. VENCIMENTO 17/01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 12/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA 55 - SANTA LUZIA. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: FEV/2018. VENCIMENTO 17/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 12/03/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS 137 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: JAN/2018. VENCIMENTO 18/01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 12/03/2018 | 135.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS 137 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: FEV/2018. VENCIMENTO 18/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 12/03/2018 | 36.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO 34 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: JAN/2018. VENCIMENTO 17/01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 12/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO 34 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE: FEV/2018. VENCIMENTO 17/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 12/03/2018 | 199.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS PORTAL I, SITUADO NA RUA BAUBINO ALVES BARBOSA . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: FEV/2018. VENCIMENTO 18/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 12/03/2018 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO 779 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: FEV/2018. VENCIMENTO 18/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 12/03/2018 | 233.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES 477 - RUA NOVA . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: FEV/2018. VENCIMENTO 18/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 12/03/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA 41,- BELA VISTA . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: FEV/2018. VENCIMENTO 18/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 12/03/2018 | 37.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JAN/2018. VENCIMENTO 25/01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 12/03/2018 | 37.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: FEV/2018. VENCIMENTO 17/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 12/03/2018 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRA?A JOAO PESSOA 62 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JAN/2018. VENCIMENTO 17/01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 12/03/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRA?A JOAO PESSOA 62 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: FEV/2018. VENCIMENTO 17/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 12/03/2018 | 511.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED.REF 13? | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 12/03/2018 | 3.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED.REF 13? | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 12/03/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 12/03/2018 | 17.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 13/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E DESPESAS REFERENTE A SERVI?O MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. REFERIDO DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 13/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E DESPESAS REFERENTE A SERVI?O MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. REFERIDO DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 13/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E DESPESAS REFERENTE A SERVI?O MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. REFERIDO DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5000517 | 13/03/2018 | 441.11 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5000518 | 13/03/2018 | 722.82 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5000519 | 13/03/2018 | 685.41 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5000520 | 13/03/2018 | 2215.31 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5000521 | 13/03/2018 | 2165.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5000522 | 13/03/2018 | 531.82 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NASF,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 13/03/2018 | 2000.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 30 CAIXAS EM ACRILICO MEDINDO 15X15 CM, DESTINADAS A ATEN??O B?SICA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 13/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E DESPESAS REFERENTE A SERVI?O MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. REFERIDO DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 13/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E DESPESAS REFERENTE A SERVI?O MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. REFERIDO DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 14/03/2018 | 34.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 14/03/2018 | 106703.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 14/03/2018 | 6397.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5000529 | 14/03/2018 | 4823.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2018. PP.: 00008/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000530 | 14/03/2018 | 1434.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000531 | 14/03/2018 | 1625.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000532 | 14/03/2018 | 1735.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000533 | 14/03/2018 | 2861.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 14/03/2018 | 586.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA(TINTAS E CORANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S CASTRO PINTO I E PORTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 15/03/2018 | 2170.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(CIMENTO/TINTA/MASSA CORRIDA/PISO/TELHA E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE,FARMACIA B?SICA DO ALMOXARIFADO E UBS'S,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5000536 | 15/03/2018 | 1116.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5000537 | 15/03/2018 | 1015.30 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5000538 | 15/03/2018 | 1618.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5000539 | 15/03/2018 | 1517.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000540 | 15/03/2018 | 4531.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000541 | 15/03/2018 | 5996.55 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000542 | 15/03/2018 | 10468.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 15/03/2018 | 155.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 15/03/2018 | 72.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPA??O DE FUNCIONARIO EM UM SEMINARIO DE FINANCIAMENTO DA SAUDE. REALIZADO NO DIA 15/MAR?O/2018 NO HOTEL NORDLUXXOR EM CABO BRANCO DAS 8:00 AS 16:00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 16/03/2018 | 77.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5000547 | 16/03/2018 | 4311.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000548 | 16/03/2018 | 3191.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000549 | 16/03/2018 | 1668.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000550 | 16/03/2018 | 1834.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 16/03/2018 | 948.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 16/03/2018 | 288.00 | 00010520568494 | ROBSON ROBERTO MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE BORRACHARIA DIVERSOS,NOS CARROS DE PLACAS OFA-0758/QFP-9447/OFF-7672/OFF-3061/QFJ-1458 E QFH-0743, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 19/03/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA DE TROCA DE MARCAPASSO PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 20/03/2018 | 68.97 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5000556 | 20/03/2018 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAP?/JO?O PESSOA/SAP? NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 19/02/2018 A 19/03/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 20/03/2018 | 86.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 20/03/2018 | 7881.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000559 | 20/03/2018 | 13597.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2018. CONF. RELATORIO ANEX. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 20/03/2018 | 17.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 21/03/2018 | 940.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??ES/TROCA DE COMPRESSOR/MOTOR VENTILADOR/ CARGA DE GAS SERVI?OS REALIZADOS NA AREA VERMELHA, RECEP??O E CONSULTORIO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 21/03/2018 | 750.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSTALA??O DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DO MEDICO NA UBS RENASCEN?A/ UMA INSTALA??O DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DO DENTISTA DA UBS JOSE FELICIANO E UMA TROCA DE CAPACITOR E MANUTEN??O DE UMA AR CONDICIONADO NA UBS NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 21/03/2018 | 300.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSTALA??O DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DO MARCA??O DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 21/03/2018 | 34.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 21/03/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 22/03/2018 | 69.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 5000567 | 22/03/2018 | 3236.09 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DE DES. REF .AOS SERV. DA 15? MEDI??O DA CONST.UMA ACADEMIA SA?DE, MOD.INTERMEDI?RIA, NO LOT.ANTONIO MARIZ, CONF. CRT 00074/2013. TOMADA DE PRE?O 00001/2013. NOTA FISCAL N? 000085. | 00102014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 22/03/2018 | 900.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO: ( 60 COLILERT HX0173), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA/ MATERIAL PARA O SIS-AGUA(ANALISE DA AGUA), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 23/03/2018 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 23/03/2018 | 3506.32 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2017. VENCIMENTO 17/08/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 23/03/2018 | 2636.40 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000572 | 23/03/2018 | 12393.86 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5000573 | 23/03/2018 | 27487.28 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5000574 | 23/03/2018 | 5909.77 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5000575 | 23/03/2018 | 1530.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 26/03/2018 | 33714.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO M?S DE MAR?O 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 26/03/2018 | 58305.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 26/03/2018 | 76779.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CRT HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 26/03/2018 | 12585.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA POLICLINICA RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 26/03/2018 | 7578.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 26/03/2018 | 6216.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 26/03/2018 | 14066.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 26/03/2018 | 16470.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?O CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 26/03/2018 | 300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PLANT?O ADMINISTRATIVO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 26/03/2018 | 41900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS SAMU CTR REF AO M?S DE MAR?O 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 26/03/2018 | 25600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 26/03/2018 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 26/03/2018 | 15200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DO CAPS CTR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 26/03/2018 | 13493.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 26/03/2018 | 29460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS SAMU CTR REF AO M?S DE MAR?O 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 26/03/2018 | 35152.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 26/03/2018 | 15620.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PSF REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 26/03/2018 | 3107.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO M?S DE MAR?O 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 26/03/2018 | 25941.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFET PSF RELATIVO AO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 26/03/2018 | 46850.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO M?S DE MAR?O 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 26/03/2018 | 20968.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO M?S MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 26/03/2018 | 8200.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR EFET DO CAPS AD, REFERENTE AO M?S MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 26/03/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O RADIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 26/03/2018 | 138005.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL S? ANDRADE EFE REF. AO M?S DE MAR?O ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 26/03/2018 | 10891.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SAMU REF AO M?S DE MAR?O ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 26/03/2018 | 2731.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA DO HOSPITAL S? ANDRADE EFE - BB REF. AO M?S DE MAR?O ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 26/03/2018 | 3448.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM - EFET REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 26/03/2018 | 3327.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFET DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 26/03/2018 | 12800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MEDICO EFET DA POLICLINICA, REF AO M?S DE MAR?O ANO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 26/03/2018 | 34.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 26/03/2018 | 17676.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDORES EFET DA POLICLINICA, REF AO M?S DE MAR?O ANO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 26/03/2018 | 102000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTADO HOSPITAL SA ANDRADE- BB REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 26/03/2018 | 12739.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA DO HOSPITAL S? ANDRADE EFE - BB REF. AO M?S DE MAR?O ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 26/03/2018 | 24376.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 26/03/2018 | 22060.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR CRT, RELATIVO AO M?S DE MAR?OO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 26/03/2018 | 9516.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A FOLHA DO PESSOAL CRT PSF SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 26/03/2018 | 129187.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF CRT, RELATIVO AO M?S DE MAR?OO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 26/03/2018 | 52268.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOPROGRA SAUDE DA FAMILIA EFET PSF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 26/03/2018 | 14400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DOPROGRA SAUDE DA FAMILIA EFET PSF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 26/03/2018 | 155006.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO M?S DE MAR?O 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 26/03/2018 | 35724.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S MAR?O/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 26/03/2018 | 28147.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVEDORES EFETIVO DO PACS- 2017 REF AO M?S DE MAR?O 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 26/03/2018 | 12595.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO M?S DE MAR?O ANO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000620 | 26/03/2018 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOS? CLAUDINO, 324 - REFERENTE A MAR?O/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5000621 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JO?O FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A MAR?O/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 5000622 | 26/03/2018 | 2100.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A MAR?O/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00077/2015. DISPENSA OM: 00005/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000623 | 26/03/2018 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A MAR?O/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 5000624 | 26/03/2018 | 1350.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A MAR?O/2018, CENTRO. DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00071/2015. DISPENSA OM: 00004/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000625 | 26/03/2018 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A MAR?O/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000626 | 26/03/2018 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A MAR?O/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000627 | 26/03/2018 | 1555.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOS? FELICIANO - REFERENTE A MAR?O/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2016 .DISPENSA OM 00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000628 | 26/03/2018 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A MAR?O/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 26/03/2018 | 34.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5000630 | 27/03/2018 | 1832.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM/CAPS AD/CAPS INFANTIL/ UNIDADE DE ACOLHIMENTO E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5000631 | 27/03/2018 | 1404.61 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5000632 | 27/03/2018 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO GOL, PLACA: MOE-5331; A SERVI?O DOS PSF`S REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5000633 | 27/03/2018 | 4092.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5000634 | 27/03/2018 | 1212.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5000635 | 27/03/2018 | 1368.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5000636 | 27/03/2018 | 1848.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5000637 | 28/03/2018 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: MAR?O/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000638 | 28/03/2018 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM PALIO 4P. COMPLETO DE PLACA QFJ-1458. REF: AO M?S DE MAR?O/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 28/03/2018 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000640 | 28/03/2018 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3201 - REF: AO M?S DE MAR?O/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000641 | 28/03/2018 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. REF: AO M?S DE MAR?O/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 28/03/2018 | 83.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A UNID. REFLEXIVA(GUIA ANEXA) DO VEICULO PALIO DE PLACA QFJ-1458. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAP? | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 28/03/2018 | 264.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 28/03/2018 | 228.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000645 | 28/03/2018 | 147.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 28/03/2018 | 39449.64 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE,SEC-A DISPOSI?AO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DO 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 28/03/2018 | 66404.22 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DO PSF`S,ACS, NASF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DO 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 28/03/2018 | 69897.09 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DO HSP,CEO, SAMU, CAPS AD, CAPS TM, POLICLINICA, OLANTONISTA, MED. POL. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DO 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000649 | 28/03/2018 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIR?O II, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A MAR?O/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000650 | 28/03/2018 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A MAR?O/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000651 | 28/03/2018 | 1050.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE RENASCEN?A, LOCALIZADO NO SIT?O RENASCEN?A, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAR?O/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00049/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000652 | 28/03/2018 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A MAR?O/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000653 | 28/03/2018 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A MAR?O/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5000654 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A MAR?O/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N?00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000655 | 28/03/2018 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A MAR?O/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000656 | 28/03/2018 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A MAR?O/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000657 | 28/03/2018 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE NOVA BRAS?LIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRAS?LIA, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A MAR?O/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000658 | 28/03/2018 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A MAR?O. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 5000659 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARA?, LOCALIZADO NO S?TIO MARA? - REFERENTE A MAR?O/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00062/2016. DISPENSA OM.: 00002/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000660 | 28/03/2018 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUG?RIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A MAR?O/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000661 | 28/03/2018 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARA?JO, S/N - REFERENTE A MAR?O/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 28/03/2018 | 383.60 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(MATERIAL HIDRAULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS USINA SANTA HELENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 28/03/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 28/03/2018 | 112.45 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 28/03/2018 | 70.95 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5000666 | 28/03/2018 | 8677.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5000667 | 28/03/2018 | 19044.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5000668 | 28/03/2018 | 3334.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5000669 | 28/03/2018 | 7939.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5000670 | 28/03/2018 | 11278.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5000671 | 28/03/2018 | 4178.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5000672 | 28/03/2018 | 2242.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5000673 | 28/03/2018 | 2424.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5000674 | 28/03/2018 | 1078.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5000675 | 28/03/2018 | 1164.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5000676 | 28/03/2018 | 1128.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5000677 | 28/03/2018 | 876.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20LT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5000678 | 28/03/2018 | 204.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 500 ML( 240 UNID) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 28/03/2018 | 860.28 | 20885304000190 | PARAIBA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE RECREA??O/ JOGOS/BRINQUEDOS - MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000680 | 28/03/2018 | 946.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVI?O DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000681 | 28/03/2018 | 2268.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000682 | 28/03/2018 | 1300.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000683 | 28/03/2018 | 3255.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000684 | 28/03/2018 | 1077.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000685 | 28/03/2018 | 2410.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000686 | 28/03/2018 | 102.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL , LOCADO DE PLACA QFP-4854(SUBSTITUTO DO QFK-3148). A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018.PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000687 | 28/03/2018 | 2971.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO , LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000688 | 28/03/2018 | 2188.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO , LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000689 | 28/03/2018 | 2373.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938/OEY-1768. A SERVI?O DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000690 | 28/03/2018 | 1738.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PROPRIO DE PLACA OFA-0758. A SERVI?O DOS CAPS'S .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000691 | 28/03/2018 | 5211.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA OFF-3141 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?:00001/2018. PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000692 | 28/03/2018 | 3480.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018 PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000693 | 28/03/2018 | 1229.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA,DE PLACA 1963(SUBSTITUTA DA PLACA OFF-7672) . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM OCONTRATO N?: 00001/2018 PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000694 | 28/03/2018 | 367.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE DIESEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018 PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 29/03/2018 | 900.00 | 07338040000197 | TSM MAGALHAES EIRELI - ME - TM CIRURGIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR( DERIVA??O P/HIDROCEFALIA SPHERA DUO INFANTIL BAIXA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 02/04/2018 | 296.31 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA(TINTAS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS USINA SANTA HELENA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 02/04/2018 | 337.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICAO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CURATIVO ESPECIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED.(RELATIVO A EXTRATO MAGNETICO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 02/04/2018 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 5000701 | 02/04/2018 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA GEST?O DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00002/2018. INEXIGIB. N? 00001/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 02/04/2018 | 360.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: QFV-7574/OFF-3061/QFX-1455/QFX-1475/OFF-3201/QFJ-1458 PERTECENTE AS UBS'S E NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 02/04/2018 | 350.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: OEY-1768/OFB-8938/OFA-0758/OFB-1963/OFF-3141 PERTECENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, SAMU E CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000704 | 02/04/2018 | 1834.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000705 | 02/04/2018 | 1668.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000706 | 02/04/2018 | 948.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000707 | 02/04/2018 | 3191.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5000708 | 02/04/2018 | 6511.17 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5000709 | 02/04/2018 | 6949.29 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 02/04/2018 | 143.67 | 05012350000191 | AGEVISA - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A TAXA REFERENTE DE AUTORIZA??O DE FUNCIONAMENTO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 03/04/2018 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 03/04/2018 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 03/04/2018 | 4100.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A TAXA DE TRANSPORTE PARA TRANSLADO DE UMA AMBULANCIA MODELO SPRINTER 0 KM PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO( AMBULANCIA DOADA PELO MINISTERIO DA SAUDE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 03/04/2018 | 289.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2018.VENCIMENTO EM 21/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 03/04/2018 | 292.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2018.VENCIMENTO EM 27/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 03/04/2018 | 259.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2018.VENCIMENTO EM 28/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 03/04/2018 | 377.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK N?670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 03/04/2018 | 206.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADO NA AV JOSE CLAUDINO N? 324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2018.VENCIMENTO EM 14/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 03/04/2018 | 238.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO N? 335 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2018.VENCIMENTO EM 01/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 03/04/2018 | 376.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ N? 142 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2018.VENCIMENTO EM 19/03/2018., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 03/04/2018 | 221.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES N? 477 - BAIRRO NOVO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2018.VENCIMENTO EM 23/02/2018., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 03/04/2018 | 273.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2018.VENCIMENTO EM 01/04/2018., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 5000724 | 03/04/2018 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAP?/JO?O PESSOA/SAP? . NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2018.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 03/04/2018 | 7957.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 03/04/2018 | 240.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO EVENTO DA MAMOGRAFIA, REALIZADA NO PERIODO DE 07/03/2018 A 08/03/2018 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000727 | 04/04/2018 | 2861.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000728 | 04/04/2018 | 1434.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000729 | 04/04/2018 | 1625.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5000730 | 04/04/2018 | 1735.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5000731 | 04/04/2018 | 10338.95 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5000732 | 04/04/2018 | 2451.53 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5000733 | 04/04/2018 | 4667.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 04/04/2018 | 279.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEIA VENOSAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS QUE APRESENTAM TROMBOSE VENOSA PROFUNDA(ORDEM JUDICIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 04/04/2018 | 69.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 04/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRA?A JOAO PESSOA 62 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAR/2018. VENCIMENTO 17/03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 04/04/2018 | 83.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA GERALDO RODRIGUES BATISTA N?62 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2018.VENCIMENTO EM 06/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 04/04/2018 | 238.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCEN?A, ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2018.VENCIMENTO EM 03/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 04/04/2018 | 378.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS N? 137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 04/04/2018 | 1000.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE SONORIZA??O EM CARRO DE SOM( MINI TRIO)PARA A DIVULGA??O DAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE MISTA NO PERIODO DE 13 A 15 DE MAR?O DE 2018, CORRESPONDENTE A 10(DEZ HORAS DE DIVULGA??O). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 04/04/2018 | 2600.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE SONORIZA??O EM CARRO DE SOM( MINI TRIO)PARA O PROGRAMA DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS, DURANTE AS HOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO PERIODO DE 01 A 07 DE MAR?O DE 2018, CORRESPONDENTEA 26(DEZ HORAS DE DIVULGA??O). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 05/04/2018 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5000743 | 05/04/2018 | 10022.67 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5000744 | 05/04/2018 | 20526.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5000745 | 05/04/2018 | 1508.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5000746 | 06/04/2018 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE E COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 06/04/2018 | 51.90 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 09/04/2018 | 77.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 09/04/2018 | 90.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 09/04/2018 | 1602.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO(ANESTESICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 09/04/2018 | 400.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 09/04/2018 | 1257.61 | 61198164000160 | Porto Seguro de Cia de SEGS Gerais | VALOR PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEY-1768, A SERVI?O DO SAMU, NESTE MUNICIPIO.(PRIMEIRA PARCELA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 09/04/2018 | 81.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA GERALDO RODRIGUES BATISTA N?62 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEV/2018.VENCIMENTO EM 06/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 09/04/2018 | 480.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL( TUBOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURA??O DA VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 09/04/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 10/04/2018 | 290.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 10/04/2018 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAR?O/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 10/04/2018 | 382.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBTSCHEK N? 260 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 10/04/2018 | 31.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBTSCHEK N? 252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 10/04/2018 | 29.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBTSCHEK N? 252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 10/04/2018 | 29.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBTSCHEK N? 252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 10/04/2018 | 29.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBTSCHEK N? 252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 10/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 10/04/2018 | 66.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 10/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS SN - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAR/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 10/04/2018 | 203.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA NASF I, SITUADO NA AV. JOSE CLAUDINO - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2018.VENCIMENTO EM 13/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 10/04/2018 | 243.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR?O/2018.VENCIMENTO EM 02/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 10/04/2018 | 30.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR?O/2018.VENCIMENTO EM 02/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 10/04/2018 | 275.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO N? 34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR?O/2018.VENCIMENTO EM 16/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 10/04/2018 | 194.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES - BAIRRO NOVO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR?O/2018.VENCIMENTO EM 26/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 10/04/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 10/04/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 10/04/2018 | 147.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5000774 | 10/04/2018 | 5002.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000775 | 10/04/2018 | 11400.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 10/04/2018 | 132.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1.000 UNID DE FORMULARIOS PARA CAIXAS DE SUGEST?ES( TAM:9X14CM -4X4COR - PAPEL 120GR) E 30 UNID. DE ADESIVOS DIGITAL PARA IDENTIFICA??O DAS CAIXAS DE SUGEST?ES( TAM:14X9CM -4X0COR), MATERIAL UTILIZADO PELA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 10/04/2018 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 10/04/2018 | 96.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 11/04/2018 | 37.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAR/2018.VENCIMENTO 17/03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 11/04/2018 | 39.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: NOV/2017.VENCIMENTO 17/11/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 11/04/2018 | 37.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: DEZ/2017.VENCIMENTO 17/12/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 11/04/2018 | 147.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,201 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: NOV/2017.VENCIMENTO 05/12/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 11/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA,55 - SANTA LUZIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: DEZ/2017.VENCIMENTO 17/12/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 11/04/2018 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA,55 - SANTA LUZIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAR/2018.VENCIMENTO 17/03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 11/04/2018 | 140.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES,477 - BAIRRO NOVO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAR/2018.VENCIMENTO 18/03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 11/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA,41 - BELA VISTA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAR/2018.VENCIMENTO 18/03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 11/04/2018 | 33.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA,81 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAR/2018.VENCIMENTO 18/03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5000788 | 11/04/2018 | 25.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 11/04/2018 | 203.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ,142 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: SET/OUT/NOV/2017.VENCIMENTO 04/12/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 11/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ,142 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: DEZ/2017.VENCIMENTO 17/12/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 11/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAR/2018.VENCIMENTO 18/03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 11/04/2018 | 67.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: DEZ/2017.VENCIMENTO 17/12/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 11/04/2018 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUT/2017.VENCIMENTO 17/10/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 11/04/2018 | 67.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAR/2018.VENCIMENTO 17/03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 11/04/2018 | 76.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA ACADEMIA SAUDE, SITUADO NA PRAQ?A SEVERINO CAVALCANTE - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: NOV/2017.VENCIMENTO 17/11/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 11/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA ACADEMIA SAUDE, SITUADO NA PRAQ?A SEVERINO CAVALCANTE - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: DEZ/2017.VENCIMENTO 17/12/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 11/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA ACADEMIA SAUDE, SITUADO NA PRAQ?A SEVERINO CAVALCANTE - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JAN/2018.VENCIMENTO 17/01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 11/04/2018 | 465.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED.13? | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 11/04/2018 | 701.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: DEZ/2017.VENCIMENTO 17/12/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 11/04/2018 | 1060.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JAN/2018.VENCIMENTO 17/01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 11/04/2018 | 538.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: FEV/2018.VENCIMENTO 16/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 11/04/2018 | 776.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAR/2018.VENCIMENTO 17/03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 11/04/2018 | 1051.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS TM , SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: DEZ/2017.VENCIMENTO 17/12/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 11/04/2018 | 940.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS TM , SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JAN/2018.VENCIMENTO 17/01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 11/04/2018 | 550.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS TM , SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: FEV/2018.VENCIMENTO 17/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 11/04/2018 | 550.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS TM , SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAR/2018.VENCIMENTO 16/03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 11/04/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 11/04/2018 | 104.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000809 | 11/04/2018 | 4350.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5000810 | 11/04/2018 | 1641.95 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5000811 | 11/04/2018 | 14020.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 11/04/2018 | 180.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA O HOSPITAL LAUREANO E ARLINDA MARQUES , NO DIA 09/ABRIL DE 2018, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 11/04/2018 | 120.00 | 00000758433409 | EMERSON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JOAO PESSOAS, PARA A CLINICA OFTALMO NO DIA 26/03/2018 COM PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 11/04/2018 | 3.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 11/04/2018 | 91015.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 11/04/2018 | 6664.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5000817 | 12/04/2018 | 585.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5000818 | 12/04/2018 | 455.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5000819 | 12/04/2018 | 500.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 12/04/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 12/04/2018 | 800.00 | 00004714452401 | KLAYSON GOMES GUEDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ATUALIZA??O E MANUTEN??O DO CNES E SUS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 12/04/2018 | 37.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUT/2017.VENCIMENTO 17/10/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 12/04/2018 | 467.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I , SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: NOV/2017.VENCIMENTO 18/11/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 12/04/2018 | 312.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I , SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: DEZ/2017.VENCIMENTO 18/12/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 12/04/2018 | 325.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I , SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JAN/2018.VENCIMENTO 18/01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 12/04/2018 | 315.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS S?O FRANCISCO , SITUADO NA RUA PROJETADA,203 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: NOV/2017.VENCIMENTO 17/11/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 12/04/2018 | 450.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS S?O FRANCISCO , SITUADO NA RUA PROJETADA,203 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JAN/2018.VENCIMENTO 17/01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 12/04/2018 | 97.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA , SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA,SN - TERRA NOVA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUT/2017.VENCIMENTO 18/10/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 12/04/2018 | 425.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA , SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA,SN - TERRA NOVA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: DEZ/2017.VENCIMENTO 18/12/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 12/04/2018 | 337.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA , SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA,SN - TERRA NOVA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JAN/2018.VENCIMENTO 18/01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 12/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS?PORTAL II , SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN - PORTAL. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAR/2018.VENCIMENTO 18/03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 12/04/2018 | 225.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I , SITUADO NA RUA AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAR/2018.VENCIMENTO 18/03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 12/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAR/2018.VENCIMENTO 17/03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 12/04/2018 | 337.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS S?O FRANCISCO , SITUADO NA RUA PROJETADA,203 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: FEV/2018.VENCIMENTO 17/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 12/04/2018 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS S?O FRANCISCO , SITUADO NA RUA PROJETADA,203 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAR/2018.VENCIMENTO 17/03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 12/04/2018 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA , SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA,SN - TERRA NOVA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAR/2018.VENCIMENTO 18/03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 12/04/2018 | 565.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II , SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN - PORTAL II . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: NOV/2017.VENCIMENTO 18/11/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 12/04/2018 | 945.00 | 09266982000302 | GUARAMOVEIS - SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 VENTILADORES 40CM(FORCE 220V) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD E CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 13/04/2018 | 417.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR?O/2018.VENCIMENTO EM 20/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 13/04/2018 | 133.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 13/04/2018 | 263.00 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 13/04/2018 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO ? INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO PERIODO 26/02/2018 ATE 25/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 16/04/2018 | 750.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 16/04/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 16/04/2018 | 29.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: DEZ/2017.VENCIMENTO 17/12/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 16/04/2018 | 29.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JAN/2018.VENCIMENTO 25/01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 16/04/2018 | 29.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: FEV/2018.VENCIMENTO 17/02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 16/04/2018 | 29.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABR/2018.VENCIMENTO 17/04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 16/04/2018 | 50.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5000852 | 16/04/2018 | 2628.60 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5000853 | 16/04/2018 | 1291.70 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5000854 | 16/04/2018 | 1785.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5000855 | 16/04/2018 | 984.10 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 17/04/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE MARCAPASSO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 17/04/2018 | 254.40 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUI??O, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTE??O RADIOLOGICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 17/04/2018 | 688.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABR/2018.VENCIMENTO 17/04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 17/04/2018 | 52.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR?O/2018.VENCIMENTO EM 28/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 17/04/2018 | 951.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS TM , SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABR/2018.VENCIMENTO 17/04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 17/04/2018 | 55.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO RESIDENCIA TERAPEUTICA , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABR/2018.VENCIMENTO 17/04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 17/04/2018 | 69.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO PEVA , SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, SN - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABR/2018.VENCIMENTO 17/04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 17/04/2018 | 472.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2018.VENCIMENTO EM 19/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 17/04/2018 | 428.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2018.VENCIMENTO EM 19/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 17/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABR/2018.VENCIMENTO 17/04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 17/04/2018 | 275.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS S?O FRANCISCO , SITUADO NA RUA PROJETADA 203,SN - NOVA BRASILIA . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABR/2018.VENCIMENTO 17/04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 17/04/2018 | 37.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO , SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,3 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABR/2018.VENCIMENTO 17/04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 17/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II , PRA?A JOAO PESSOA,62 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABR/2018.VENCIMENTO 17/04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 17/04/2018 | 67.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABR/2018.VENCIMENTO 17/04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5000870 | 17/04/2018 | 8445.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 17/04/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 18/04/2018 | 1100.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS PORT?ES DA BASE SA GRADE COM SOLDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR.S? ANDRADE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 18/04/2018 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABR/2018.VENCIMENTO 18/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 18/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81 - NOVA BRASILIA . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABR/2018.VENCIMENTO 18/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 18/04/2018 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, SN - TERRA NOVA . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABR/2018.VENCIMENTO 18/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 18/04/2018 | 140.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 - RUA NOVA . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABR/2018.VENCIMENTO 18/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 18/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, SN - PORTAL . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABR/2018.VENCIMENTO 18/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 18/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA,41 - BELA VISTA . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABR/2018.VENCIMENTO 18/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 18/04/2018 | 1408.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CANCER, DESTINADOS A PACIENTE DO SUS (ORDEM JUDICIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5000880 | 18/04/2018 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAP?/JO?O PESSOA/SAP? NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/2018 A 18/04/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 18/04/2018 | 8357.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 18/04/2018 | 304.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 17 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHOS PRESENTE NA REALIZA??O DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO- MAMOGRAFIA, REALIZADAS DE JANEIRO A MAR?O/2018.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 18/04/2018 | 1151.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 67 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A MAR?O/2018.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 18/04/2018 | 1292.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 72 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5000885 | 18/04/2018 | 8648.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 18/04/2018 | 525.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(CORANTE E TINTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 18/04/2018 | 1920.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(LIXA,TINTAS,FECHADURA,MASSA CORRIDA, ROLO,PORTA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 18/04/2018 | 2120.04 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(LIXA,TINTAS,,MASSA CORRIDA, ROLO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5000889 | 19/04/2018 | 9784.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5000890 | 19/04/2018 | 2853.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 19/04/2018 | 128.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(ARRUELA,PARAFUSO, PORCA, DISJUN,PISTOLA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 19/04/2018 | 195.00 | 00011751280403 | RONALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O D EUM PAINEL EDUCATIVO DESTINADO AO NASF DO BAIRRO JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 19/04/2018 | 845.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DE PACIENTE DO SUS(DEMANDA JUDICIAL) . DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 19/04/2018 | 2641.92 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS(DEMANDA JUDICIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 19/04/2018 | 3500.00 | 00004676275412 | THIAGO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ELABORA??O DE PARECER TECNICO QUANTITATIVO( PLANILHA, ADITIVO 01, PEPLANILHAMENTO) E PARECER TECNICO QUALITATIVO( RECEBIMENTO DEFINITIVO) RELACIONADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS NO MUNICIPIO DE SAPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 19/04/2018 | 48.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 19/04/2018 | 66.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 5000898 | 20/04/2018 | 2968.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA, QUANTIDADE : 742 EXAMES, SERVI?O PRESTADO EM UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N?00027/2018. PP.: 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 20/04/2018 | 296.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA,SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2018.VENCIMENTO 17/04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 20/04/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 20/04/2018 | 7750.00 | 24498164000159 | SERV MEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENBTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE DESMONTAGEM PARCIAL PARA REVIS?O GERAL COM TROCA DE PE?AS (REPARO DA VALVULA SOLENOIDE DE CECAGEM E ESTERILIZA??O, UMA GUARNI??O DA PORTA E UMA RESISTENCIA) RECUPERA??O DO PURGADOR, LIMPEZA TOTAL E TESTE, SERVI?OS REALIZADO EM MAQUINA NO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 20/04/2018 | 1400.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (BASE IQUINE/PORCELANATO/RESINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5000904 | 20/04/2018 | 576.50 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5000905 | 20/04/2018 | 1327.75 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5000906 | 20/04/2018 | 1941.40 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5000907 | 20/04/2018 | 1619.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5000908 | 20/04/2018 | 2689.80 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5000909 | 20/04/2018 | 1675.10 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 23/04/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 23/04/2018 | 70.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA,55 - SANTA LUZIA . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABR/2018.VENCIMENTO 17/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 23/04/2018 | 349.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA ,SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS,SN- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAR/2018.VENCIMENTO 21/04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 23/04/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O RADIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 23/04/2018 | 179.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UM PROCESSADOR WALITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 24/04/2018 | 633.08 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CURATIVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DE PACIENTES DO SUS(DEMANDA JUDICIAL) . DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 24/04/2018 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO ? INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO PERIODO 26/03/2018 ATE 25/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022018 | 5000917 | 24/04/2018 | 5940.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 132 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2018. INEXIGIBILIDADE.: 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022018 | 5000918 | 24/04/2018 | 8100.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 180 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2018. INEXIGIBILIDADE.: 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5000919 | 24/04/2018 | 1776.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5000920 | 24/04/2018 | 1490.40 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5000921 | 24/04/2018 | 1012.20 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5000922 | 24/04/2018 | 1890.80 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 5000923 | 24/04/2018 | 2968.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DO SUS DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA, QUANTIDADE : 742 EXAMES, SERVI?O PRESTADO PARA PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N?00027/2018. PP.: 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 5000924 | 24/04/2018 | 5928.39 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DE DES. REF .AOS SERV. DA 16? MEDI??O DA CONST.UMA ACADEMIA SA?DE, MOD.INTERMEDI?RIA, NO LOT.ANTONIO MARIZ, CONF. CRT 00074/2013. TOMADA DE PRE?O 00001/2013. NOTA FISCAL N? 000087. | 00102014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 24/04/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 25/04/2018 | 260.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: OFB-8938/OFF-3141/OFF-7672 PERTECENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 25/04/2018 | 510.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: QFP-9447/QFV-7574/OFF-3061/QFX-1455/QFX-1475/OFF-3201/QFV-5816 PERTECENTE A ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5000928 | 25/04/2018 | 8018.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5000929 | 25/04/2018 | 1803.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5000930 | 25/04/2018 | 1872.60 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM/CAPS AD/CAPS INFANTIL/RESIDENCIA TERAPEUTICA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 25/04/2018 | 12798.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE( HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE) REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 25/04/2018 | 262.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFV-7574- REVIS?O/MANUTEN??O OBRIGATORIA (10 MIL KM)(FILTRO OLEO/OLEO MOTOR/FILTRO COMBUSTIVEL/BUJ?O) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 25/04/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 25/04/2018 | 180.20 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CHOCOLATES (TIPO BOMBONS) PARA DISTRIBUI??O EM COMEMORA??O AO DIAS DAS M?ES EM EVENTO DO CAPS INFANTIL QUE ACONTECER? EM MAIO/2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 25/04/2018 | 455.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS ACRILICAS DECORATIVAS E PINCEIS DESTINADOS PARA A PINTURA DAS CERAMICAS DO PAINEL DA ACADEMIA DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5000936 | 26/04/2018 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO GOL, PLACA: MOE-5351; A SERVI?O DOS PSF`S REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000937 | 26/04/2018 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. REF: AO M?S DE ABRIL/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5000938 | 26/04/2018 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: ABRIL/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000939 | 26/04/2018 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM PALIO 4P. COMPLETO DE PLACA QFJ-1458(NO PERIODO DE 01/04/2018 A 09/04/2018) E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA: QFV-5816(NO PERIODO DE 09/04/2018 A 30/04/2018). REF: AO M?S DE ABRIL/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5000940 | 26/04/2018 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3201 - REF: AO M?S DE ABRIL/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000941 | 26/04/2018 | 836.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVI?O DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000942 | 26/04/2018 | 1387.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PROPRIO DE PLACA OFA-0758. A SERVI?O DOS CAPS'S .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000943 | 26/04/2018 | 2085.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OFB-8938/OEY-1768. A SERVI?O DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000944 | 26/04/2018 | 4549.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA OFF-3141 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?:00001/2018. PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000945 | 26/04/2018 | 4876.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018 PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000946 | 26/04/2018 | 887.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFJ-1458. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000947 | 26/04/2018 | 3013.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000948 | 26/04/2018 | 2370.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000949 | 26/04/2018 | 1235.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000950 | 26/04/2018 | 1093.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000951 | 26/04/2018 | 1656.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFV-5816. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000952 | 26/04/2018 | 3952.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5000953 | 26/04/2018 | 1841.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5000954 | 26/04/2018 | 1074.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANUTEN?AO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5000955 | 26/04/2018 | 1116.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5000956 | 26/04/2018 | 972.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000957 | 26/04/2018 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOS? CLAUDINO, 324 - REFERENTE A ABRIL/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5000958 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JO?O FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A ABRIL/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000959 | 26/04/2018 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A ABRIL/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000960 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A ABRIL/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000961 | 26/04/2018 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A ABRIL/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000962 | 26/04/2018 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A ABRIL/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000963 | 26/04/2018 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARA?JO, S/N - REFERENTE A ABRIL/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000964 | 26/04/2018 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUG?RIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A ABRIL/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000965 | 26/04/2018 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A ABRIL/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000966 | 26/04/2018 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE NOVA BRAS?LIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRAS?LIA, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A ABRIL/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5000967 | 26/04/2018 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A ABRIL/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000968 | 26/04/2018 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A ABRIL/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5000969 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A ABRIL/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N?00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000970 | 26/04/2018 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A ABRIL/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000971 | 26/04/2018 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A ABRIL/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5000972 | 26/04/2018 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIR?O II, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A ABRIL/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5000973 | 26/04/2018 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A ABRIL/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 26/04/2018 | 36561.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO M?S DE ABRIL 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 26/04/2018 | 63512.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 26/04/2018 | 48542.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO DOPROGRA SAUDE DA FAMILIA EFET PSF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 26/04/2018 | 159755.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO M?S DE ABRIL 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 26/04/2018 | 47150.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO M?S DE ABRIL 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 26/04/2018 | 34066.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S ABRIL/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 26/04/2018 | 82208.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 26/04/2018 | 13490.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 26/04/2018 | 7578.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 26/04/2018 | 23004.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 26/04/2018 | 18300.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 26/04/2018 | 29080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS SAMU CTR REF AO M?S DE ABRIL 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 26/04/2018 | 18338.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?O CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 26/04/2018 | 6416.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 26/04/2018 | 21402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF CRT, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 26/04/2018 | 12270.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A FOLHA DO PESSOAL CRT PSF SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 26/04/2018 | 20716.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO M?S ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000991 | 26/04/2018 | 8486.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR EFET DO CAPS AD, REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 26/04/2018 | 131624.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL S? ANDRADE EFE REF. AO M?S DE ABRIL ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 26/04/2018 | 10639.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SAMU REF AO M?S DE ABRIL ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 26/04/2018 | 12595.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO M?S DE ABRIL ANO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 26/04/2018 | 39005.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 26/04/2018 | 99800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA DO HOSPITAL S? ANDRADE - BB EFE REF. AO M?S DE ABRIL ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 26/04/2018 | 300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PLANT?O ADMISTRATIVO DO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 26/04/2018 | 12739.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA DO HOSPITAL S? ANDRADE - BB EFE REF. AO M?S DE ABRIL ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 26/04/2018 | 44800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO SAMU CTR REF AO M?S DE ABRIL 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 26/04/2018 | 27200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 26/04/2018 | 28800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CRT DO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 26/04/2018 | 2731.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICO DO HOSPITAL S? ANDRADE EFE REF. AO M?S DE ABRIL ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 26/04/2018 | 15200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 26/04/2018 | 126400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF CRT, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 26/04/2018 | 12978.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 26/04/2018 | 14160.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICO DOPROGRA SAUDE DA FAMILIA EFET PSF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 26/04/2018 | 28833.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVEDORES EFETIVO DO PACS 2017 REF AO M?S DE ABRIL 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 26/04/2018 | 12800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS EFET DA POLICLINICA, REF AO M?S DE ABRIL ANO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 26/04/2018 | 19671.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL EFET DA POLICLINICA, REF AO M?S DE ABRIL ANO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 26/04/2018 | 3448.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM - EFET REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 26/04/2018 | 3107.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA A DESPOSI??O DE SA?DE REF. AO M?S DE ABRIL 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 26/04/2018 | 26267.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFET PSF REC PROPRIO RELATIVO AO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 26/04/2018 | 3764.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFET DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 26/04/2018 | 15540.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PSF RC PROP REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 26/04/2018 | 1600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? MANUTEN??O CORRETIVA COM CONFIGURA??O DE IP DO DVR VD 16 E 480, ROTEADOR , CONSERTO DE CAMERA, REINSTALA??O DO DVR COM 16 CONECTORES DE EMENDA FEMEA, 32 CINECTORES MACHO PARA EXTENS?O DA NOVAINSTALA??O, 250 METROS DE CABOS DE VIDEO E ALIMENTA??O E AJUSTE GERAIS(SISTEMA DE CAMERAS) DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5001016 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE RENASCEN?A, LOCALIZADO NO SIT?O RENASCEN?A, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A ABRIL/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5001017 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARA?, LOCALIZADO NO S?TIO MARA? - REFERENTE A ABRIL/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5001018 | 26/04/2018 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOS? FELICIANO - REFERENTE A ABRIL/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2018 .DISPENSA OM 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 26/04/2018 | 2637.48 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS(DEMANDA JUDICIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 26/04/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 27/04/2018 | 285.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001022 | 27/04/2018 | 1735.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001023 | 27/04/2018 | 1434.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 27/04/2018 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001025 | 27/04/2018 | 1625.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001026 | 27/04/2018 | 2861.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 27/04/2018 | 66.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001028 | 27/04/2018 | 1153.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001029 | 27/04/2018 | 2032.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001030 | 27/04/2018 | 2502.35 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 27/04/2018 | 204.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001032 | 27/04/2018 | 4976.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001033 | 27/04/2018 | 431.14 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001034 | 27/04/2018 | 864.78 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001035 | 27/04/2018 | 317.59 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001036 | 27/04/2018 | 496.74 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001037 | 27/04/2018 | 432.09 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001038 | 27/04/2018 | 1789.53 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDOCOM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 27/04/2018 | 2257.30 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS E DE COZINHA ( PRATOS/ PANELA DE PRESS?O/ CA?AROLA/JARRA/ CAFETEIRA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001040 | 27/04/2018 | 16804.56 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 27/04/2018 | 15225.17 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DO SECRET. SA?DE; SECT A DISPOSI??O; PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001042 | 27/04/2018 | 12043.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001043 | 27/04/2018 | 4603.94 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001044 | 27/04/2018 | 6610.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 27/04/2018 | 37996.09 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DO PSF; MEDICO PSF; ACS ENT 2017; PSF BUCAL; NASF; CEO; DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 27/04/2018 | 40127.73 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL; MEDICO HSA EFT; SAMU; CAPS AD; CAPS TM; CAPS INF; POL EFET; MED POL EFET; PLANTONISTA HSA; DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 30/04/2018 | 145.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 02/05/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 02/05/2018 | 2500.00 | 22422821000159 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE JARDIM DAS UBS'S TERRA NOVA/AUGUSTO DOS ANJOS/JOSE FELICIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5001053 | 02/05/2018 | 5419.01 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5001054 | 02/05/2018 | 6194.79 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 5001055 | 02/05/2018 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAP?/JO?O PESSOA/SAP? . NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2018.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001056 | 02/05/2018 | 4625.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001057 | 02/05/2018 | 17716.72 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001058 | 02/05/2018 | 3675.56 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 03/05/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 03/05/2018 | 85.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 5001063 | 03/05/2018 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA GEST?O DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00002/2018. INEXIGIB. N? 00001/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001064 | 03/05/2018 | 300.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE UM FOG?O INDUSTRIAL E UM FOG?O RESIDENCIAL, SERVI?OS PRESTADOS NO CAPS TM E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5001065 | 03/05/2018 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A ABRIL/2018, CENTRO. DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5001066 | 03/05/2018 | 4365.95 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2018. PP.: 00009/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5001067 | 04/05/2018 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE E COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 04/05/2018 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 04/05/2018 | 239.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF II)RUA: JO?O FELICIANO FILHO,335- CONJ JOSE FELICIANO REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.VEC. 01/05/18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 04/05/2018 | 54.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF CASTRO PINTO II)RUA: GERALDO RODRIGUES BATISTA,62 - CENTRO REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.VEC. 05/05/18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 04/05/2018 | 311.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF JO?O URSULO)RUA: JANUARIO GOMES,S/N - CENTRO REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.VEC. 01/05/18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 04/05/2018 | 210.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF RUA NOVA II)RUA: REGINALDO RAMOS DE PONTES,477 - NOVO SAP? REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.VEC. 25/04/18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 04/05/2018 | 259.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(RESIDENCIA TERAPEUTICA)RUA: JOSE FELICIANO FILHO,S/N - CONJ FELICIANO REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.VEC. 27/04/18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 04/05/2018 | 347.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS AD)RUA: JOSCELINO KUBTSCHECK, 570 - CONJ FELICIANO REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.VEC. 26/04/18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001076 | 07/05/2018 | 6249.29 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF A MATERIAS MEDICOS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADO AO CEO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ADES?O DE RP 00004/2018, CRT 00025/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANUTEN?AO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001078 | 07/05/2018 | 14615.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL S? ANDRADE . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001079 | 07/05/2018 | 6374.14 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 07/05/2018 | 7800.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI?OS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO, COMPROVA??O DE EXAMES EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 08/05/2018 | 192.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF RENASEN?A)RUA: JOAO FRUTUOSO DA CUNHA, S/N - REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.VEC. 03/05/18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001082 | 08/05/2018 | 193.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF MARAU)SITIO MARAU, S/N - REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.VEC. 02/05/18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 08/05/2018 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF MARAU)SITIO MARAU, S/N - REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.VEC. 02/05/18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANUTEN?AO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 08/05/2018 | 1520.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULA??ES DE ESGOTOS NO PREDIO DO HOSPITAL DR S? ANDRADE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 08/05/2018 | 750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE TENDAS 05X05 METROS, PARA O EVENTO DA MAMOGRAFIA NA UBS LOTEAMENTO TERRA NOVA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001086 | 08/05/2018 | 2386.20 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001087 | 08/05/2018 | 871.40 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001088 | 08/05/2018 | 1034.60 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001089 | 08/05/2018 | 1457.10 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANUTEN?AO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 08/05/2018 | 1390.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURAN?A- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF RECARGAS DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DO HOSPITAL DR S? ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 08/05/2018 | 2800.00 | 07168269000120 | CLINICA E CONSULTORIA DE IMAGEM DR ROBERTO NEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF: REALIZA??ES DE EXAMES DE UTRASONOGRAFIA, PRESTADO AOS PACIENTES DO SUS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 08/05/2018 | 1408.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 08/05/2018 | 500.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURAN?A- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF RECARGAS DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 08/05/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 08/05/2018 | 7555.00 | 15642210000150 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE MOVEIS, ARMARIO EM MDF, PORTA CORRER, E BALC?ES DE RECEP??O EM L , DESTINADOS AS UBS . NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 09/05/2018 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 09/05/2018 | 537.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF: A PIPOCA, PIRULITOS E BALAS TOF , PARA O DIA D DE VACINA??O CONTRA GRIPE 2018. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 09/05/2018 | 3370.00 | 09266982000302 | GUARAMOVEIS - SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE TV 32 LED, LB REFRIGERADOR 300L, LB FOG?O DE 6BOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 09/05/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 09/05/2018 | 1130.00 | 09266982000302 | GUARAMOVEIS - SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE LB REFRIGERADOR 300L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001101 | 09/05/2018 | 6529.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001102 | 09/05/2018 | 2658.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 09/05/2018 | 2600.00 | 18950223000185 | FJ COMERCIO E SERV. DE APARELHOS HOSP. LTDA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??ES CORRETIVAS E REPOSI??ES DE PE?AS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DAS UNIDADES B?SICAS( PSF BUCAL) DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAP?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 09/05/2018 | 59.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 10/05/2018 | 76.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 10/05/2018 | 97.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 10/05/2018 | 200.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE VIDROS INC. 04mm,PARA PORTA DO PSF DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS USINA SANTA HELENA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 10/05/2018 | 1938.15 | 09041228000285 | HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 10/05/2018 | 348.30 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE BALAS (BOMBONS), PIRULITOS PARA DISTRIBUI??O EM CAPANHA DE VAICINA??O CONTA GRIPE DIA D, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 10/05/2018 | 151.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 10/05/2018 | 94.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001112 | 10/05/2018 | 2861.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001113 | 10/05/2018 | 1625.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001114 | 10/05/2018 | 1735.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001115 | 10/05/2018 | 1434.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 10/05/2018 | 100.00 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEIROS-PRISCILA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF: A COMPS DE SACOS DE PLASTICOS ALTA 10X20C02 C/100, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 10/05/2018 | 116.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 10/05/2018 | 66.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001119 | 11/05/2018 | 3191.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS( CARNES, FRANGOS, PEIXES, OVOS E FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001120 | 11/05/2018 | 1668.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001121 | 11/05/2018 | 948.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS INFATIL, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001122 | 11/05/2018 | 1834.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 11/05/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 11/05/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 11/05/2018 | 72093.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 11/05/2018 | 4581.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 14/05/2018 | 95.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 14/05/2018 | 1390.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES, PERTENCENTES AO HOSPITAL DR S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 14/05/2018 | 500.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES, PERTENCENTES AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5001130 | 14/05/2018 | 5167.50 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDDES DOS PACIENTES DO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5001131 | 14/05/2018 | 4895.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 15/05/2018 | 150.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES,477 - RUA NOVA SAP? . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018.VENCIMENTO 18/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 15/05/2018 | 74.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JO?O PESSOA,62 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018.VENCIMENTO 17/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001134 | 15/05/2018 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA PROJETADA,203 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018.VENCIMENTO 17/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 15/05/2018 | 71.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS NASF I, SITUADO NA RUA JOS? CLAUDINO,324 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018.VENCIMENTO 17/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 15/05/2018 | 199.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF I) RUA: AV JOS? CLAUDINO, 324 CENTRO - REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.VEC. 15/05/18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001138 | 15/05/2018 | 123.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001139 | 15/05/2018 | 759.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 16/05/2018 | 745.00 | 09041228000285 | HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001141 | 16/05/2018 | 7592.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEL DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001142 | 16/05/2018 | 11991.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR S? ANDRADE . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001143 | 16/05/2018 | 800.00 | 00004714452401 | KLAYSON GOMES GUEDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ATUALIZA??O E MANUTEN??O DO CNES E SUS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 16/05/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5001146 | 16/05/2018 | 19992.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 17/05/2018 | 400.00 | 05956054000149 | CRACHA & CIA - MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE CONFEC??O DE 200 COPOS LONG DRINK PERSONALIZADOS. DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001148 | 17/05/2018 | 1065.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001149 | 17/05/2018 | 390.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001150 | 17/05/2018 | 390.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 5001151 | 17/05/2018 | 976.00 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DO HOSPITAL DR S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 17/05/2018 | 66.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 17/05/2018 | 354.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF ANTONIO MARIZ) RUA: MACHADO DE ASSIS, 137 CENTRO - REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018.VEC. 21/05/18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 17/05/2018 | 71.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018.VENCIMENTO 18/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 17/05/2018 | 695.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSHEK,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018.VENCIMENTO 17/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 17/05/2018 | 317.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO RESIDENDICIA TERAPEUTICA , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018.VENCIMENTO 17/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 17/05/2018 | 30.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018.VENCIMENTO 17/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5001159 | 17/05/2018 | 1116.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 18/05/2018 | 150.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI??O DE 30 UND BOBINA TERMICA 57X22, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5001161 | 18/05/2018 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAP?/JO?O PESSOA/SAP? NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 18/04/2018 A 18/05/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001162 | 18/05/2018 | 240.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO EVENTO DA MAMOGRAFIA, REALIZADA NO PERIODO DE 14/05/2018 A 16/05/2018 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 21/05/2018 | 206.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA O HOSPITAL LAUREANO , NO DIA 07/MAIO DE 2018, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 21/05/2018 | 193.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA , NO DIA 15/MAIO DE 2018, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 5001165 | 21/05/2018 | 1588.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DO SUS DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA, QUANTIDADE : 397 EXAMES, SERVI?O PRESTADO PARA PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N?00027/2018. PP.: 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 21/05/2018 | 1395.36 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018.REALIZADO NO HOSPITAL DR S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 21/05/2018 | 1167.46 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.REALIZADO NO HOSPITAL DR S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 21/05/2018 | 1383.66 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.REALIZADO NO HOSPITAL DR S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 21/05/2018 | 1507.76 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.REALIZADO NO HOSPITAL DR S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 21/05/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022018 | 5001171 | 21/05/2018 | 3825.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 85 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2018. INEXIGIBILIDADE.: 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 22/05/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 22/05/2018 | 40.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO , SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 3 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018.VENCIMENTO 17/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 22/05/2018 | 141.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO , SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018.VENCIMENTO 17/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 22/05/2018 | 355.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS,S/N - CENTRO CENTRO - REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018.VEC. 21/05/18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5001176 | 23/05/2018 | 4444.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018 PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5001177 | 23/05/2018 | 6096.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA OFF-3141 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?:00001/2018. PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5001178 | 23/05/2018 | 1337.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVI?O DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5001179 | 23/05/2018 | 1081.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PROPRIO DE PLACA OFA-0758. A SERVI?O DOS CAPS'S .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5001180 | 23/05/2018 | 734.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVI?O DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5001181 | 23/05/2018 | 1534.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5001182 | 23/05/2018 | 1142.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5001183 | 23/05/2018 | 3468.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5001184 | 23/05/2018 | 2121.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5001185 | 23/05/2018 | 2231.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5001186 | 23/05/2018 | 1764.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001187 | 23/05/2018 | 9358.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001188 | 23/05/2018 | 18238.02 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR S? ANDRADE . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001189 | 23/05/2018 | 15699.31 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001190 | 23/05/2018 | 5600.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 23/05/2018 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO ? INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO PERIODO 26/04/2018 ATE 25/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 23/05/2018 | 8782.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS P?BLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO- REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 23/05/2018 | 13663.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR S? ANDRADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO- REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 5001194 | 24/05/2018 | 4100.00 | 11028345000170 | Beta Solution Comércio Eltro Eletronico Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE ( CADEIRAS LONGARINA DE 3 E 4 LUGARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00073/2017. PP.: 00031/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 24/05/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 24/05/2018 | 148.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO , SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018.VENCIMENTO 27/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 24/05/2018 | 233.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO , SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABRIL/2018.VENCIMENTO 27/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 24/05/2018 | 123.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 24/05/2018 | 69.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO , SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JAN/2018.VENCIMENTO 05/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 24/05/2018 | 1257.61 | 61198164000160 | Porto Seguro de Cia de SEGS Gerais | VALOR PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEY-1768, A SERVI?O DO SAMU, NESTE MUNICIPIO.(SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 25/05/2018 | 124.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 40 CADEIRAS E 6 MESAS, DESTINADAS PARA O EVENTO DE MAMOGRAFIAS NAS UBS'S RENATO RIBEIRO I E II NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 25/05/2018 | 6146.17 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CURATIVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DE PACIENTES DO SUS . DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5001203 | 25/05/2018 | 1800.70 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM/CAPS AD/CAPS INFANTIL/RESIDENCIA TERAPEUTICA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5001204 | 25/05/2018 | 2316.01 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 25/05/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001207 | 28/05/2018 | 4806.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001208 | 28/05/2018 | 2040.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001209 | 28/05/2018 | 1366.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001210 | 28/05/2018 | 2642.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001211 | 28/05/2018 | 878.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001212 | 28/05/2018 | 759.70 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001213 | 28/05/2018 | 673.80 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001214 | 28/05/2018 | 1146.40 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5001215 | 28/05/2018 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVI?O DOS PSF`S REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 28/05/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5001217 | 29/05/2018 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A MAIO/2018, CENTRO. DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5001218 | 29/05/2018 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOS? FELICIANO - REFERENTE A MAIO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2018 .DISPENSA OM 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5001219 | 29/05/2018 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A MAIO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001220 | 29/05/2018 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A MAIO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001221 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A MAIO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001222 | 29/05/2018 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A MAIO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001223 | 29/05/2018 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOS? CLAUDINO, 324 - REFERENTE A MAIO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5001224 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JO?O FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A MAIO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052017 | 5001225 | 29/05/2018 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A MAIO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001226 | 29/05/2018 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIR?O II, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A MAIO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001227 | 29/05/2018 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A MAIO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5001228 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE RENASCEN?A, LOCALIZADO NO SIT?O RENASCEN?A, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001229 | 29/05/2018 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A MAIO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5001230 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A MAIO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N?00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5001231 | 29/05/2018 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A MAIO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001232 | 29/05/2018 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A MAIO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001233 | 29/05/2018 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE NOVA BRAS?LIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRAS?LIA, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A MAIO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5001234 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A MAIO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5001235 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARA?, LOCALIZADO NO S?TIO MARA? - REFERENTE A MAIO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001236 | 29/05/2018 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUG?RIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A MAIO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001237 | 29/05/2018 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARA?JO, S/N - REFERENTE A MAIO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 5001238 | 29/05/2018 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA GEST?O DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00002/2018. INEXIGIB. N? 00001/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 29/05/2018 | 240.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: QFV-7574/OFF-3061/QFX-1455/QFX-1475/QFV-5816 PERTECENTE A ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 29/05/2018 | 300.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: OFA-0758/OFF-7672/OFF-3141 PERTECENTE AO MAC. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 29/05/2018 | 244.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS COM DESPESAS COM CORRESPOND?NCIA CORREIOS CAIXA POSTAL ( RENOVA??O DA CAIXA POSTAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 29/05/2018 | 36057.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO M?S DE MAIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 29/05/2018 | 60710.54 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 29/05/2018 | 78703.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES CRT DO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001245 | 29/05/2018 | 13690.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 29/05/2018 | 51633.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA EFET PSF, RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 29/05/2018 | 157654.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO M?S DE MAIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 29/05/2018 | 49271.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO M?S DE MAIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 29/05/2018 | 35235.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S MAIO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 29/05/2018 | 7578.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 29/05/2018 | 21016.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 29/05/2018 | 19162.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001253 | 29/05/2018 | 28200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADOR DO SAMU CTR REF AO M?S DE MAIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 29/05/2018 | 17385.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?O CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 29/05/2018 | 6416.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 29/05/2018 | 21402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL PSF CRT, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 29/05/2018 | 16661.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A FOLHA DO PESSOAL CRT PSF SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 29/05/2018 | 21381.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO M?S MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 29/05/2018 | 9068.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR EFET DO CAPS AD, REFERENTE AO M?S MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 29/05/2018 | 135617.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICO DO HOSPITAL S? ANDRADE EFE REF. AO M?S DE MAIO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 29/05/2018 | 11534.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SAMU REF AO M?S DE MAIO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 29/05/2018 | 12595.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO M?S DE MAIO ANO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 29/05/2018 | 37280.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 29/05/2018 | 93000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTA DO HOSPITAL SA ANDRADE - BB REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 29/05/2018 | 300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PLANT?O ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL SA ANDRADE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 29/05/2018 | 3934.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS - BB REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 29/05/2018 | 13252.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA SA ANDRADE BB EFE REF. AO M?S DE MAIO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 29/05/2018 | 44800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO SAMU CTR REF AO M?S DE MAIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 29/05/2018 | 27200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS CRT DA POLICLINICA RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 29/05/2018 | 23200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS HSA CRT REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 29/05/2018 | 2731.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFET SA ANDRADE BB EFE REF. AO M?S DE MAIO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 29/05/2018 | 15200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 29/05/2018 | 135606.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF CRT, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 29/05/2018 | 14936.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DO CAPS TM CTR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 29/05/2018 | 14400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA EFET PSF, RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 29/05/2018 | 28384.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVEDORES EFETIVO DO PACS- 2017 REF AO M?S DE MAIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 29/05/2018 | 12800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICO EFET DA POLICLINICA, REF AO M?S DE MAIO ANO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 29/05/2018 | 18351.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA SERVIDOR EFET DA POLICLINICA, REF AO M?S DE MAIO ANO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001279 | 29/05/2018 | 3448.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM - EFET REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001280 | 29/05/2018 | 3620.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE - A DISPOSI??O REF. AO M?S DE MAIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001281 | 29/05/2018 | 26419.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFET PSF REC PROPRIO RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001282 | 29/05/2018 | 4589.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFET DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 29/05/2018 | 16723.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PSF RC PROP REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 29/05/2018 | 205.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5001285 | 29/05/2018 | 1092.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5001286 | 29/05/2018 | 1110.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5001287 | 29/05/2018 | 1062.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 29/05/2018 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 29/05/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001290 | 29/05/2018 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001291 | 29/05/2018 | 286.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001292 | 29/05/2018 | 139.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001293 | 29/05/2018 | 643.00 | 00007907439493 | AMANDA DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM ONIBUS PARA LOCOMO??O DE FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CAPS INFANTIL, CAPS TM E CAPS AD. PARA PARTICIPAR DA "MARCHA ESTADUAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL - A MESMA LUTA PARA OUTRO TEMPO" NO DIA 18/05/2018, COM CONCENTRA??O NO BUSTO DE TAMANDAR?/ PRAIA DE TAMBAU EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5001294 | 30/05/2018 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE E COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5001295 | 30/05/2018 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: MAIO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001296 | 30/05/2018 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. REF: AO M?S DE MAIO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001297 | 30/05/2018 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3201 - REF: AO M?S DE MAIO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?:00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001298 | 30/05/2018 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA: QFV-5816. REF: AO M?S DE MAIO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 30/05/2018 | 121.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JO?O FELICIANO FILHO, 268 - JOSE FELICIANO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. VENCIMENTO 29/11/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 30/05/2018 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 30/05/2018 | 117.65 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO ESPECIFICO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO, MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO.(DEMANDA JUDICIAL) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001302 | 30/05/2018 | 515.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO / BOMBEIRO PREVEN??O INCENDIO/ LIC. ATRAS. LEI 7.656/ PAR. PLACAS REFEXIVAS E SEG. OBRIGATORIO 2018, EM AMBULANICA DO SAMU DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAP? | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 30/05/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 31/05/2018 | 1360.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE TINTA PARA DUPLICADOR PRETA E MASTER PARA DUPLICADOR, MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED.(EXTRATO MAGNETICO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001306 | 04/06/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001307 | 04/06/2018 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001309 | 04/06/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE ,EM UM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001310 | 04/06/2018 | 706.48 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF I E II, DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001311 | 04/06/2018 | 417.19 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001312 | 04/06/2018 | 739.44 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001313 | 04/06/2018 | 1480.62 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001314 | 04/06/2018 | 2231.88 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5001315 | 04/06/2018 | 6466.26 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001316 | 04/06/2018 | 4199.36 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001317 | 04/06/2018 | 575.79 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001318 | 05/06/2018 | 239.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, SN - CENTRO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 VENCIMENTO 01/06/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001319 | 05/06/2018 | 104.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 - NOVO REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 VENCIMENTO 25/05/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001320 | 05/06/2018 | 255.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA RUA JO?O FELICIANO FILHO, 335 - JOSE FELICIANO - REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 VENCIMENTO 01/06/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001321 | 05/06/2018 | 363.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK , 670 - JOSE FELICIANO - REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 VENCIMENTO 26/05/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 5001322 | 05/06/2018 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAP?/JO?O PESSOA/SAP? . NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 05/06/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001324 | 06/06/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 06/06/2018 | 171.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENASCEN?A, SITUADO NO SITIO RENASCEN?A , - SITIO - REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 VENCIMENTO 26/05/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 06/06/2018 | 43.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA , 55 - SANTA LUZIA SAPE. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUN/2018.VENCIMENTO 16/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 06/06/2018 | 79.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA , 55 - SANTA LUZIA SAPE. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: NOV/2017 E MAIO/2018.VENCIMENTO 05/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001328 | 06/06/2018 | 2452.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001329 | 06/06/2018 | 1604.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001330 | 06/06/2018 | 1614.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001331 | 06/06/2018 | 720.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 06/06/2018 | 42.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (KIT MANGUEIRA P13 ALTA PRESSAO; MANG TRANCADA PLASTMAR MULTIUSO REFD 3MT) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5001333 | 06/06/2018 | 21747.87 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232018 | 5001334 | 06/06/2018 | 44200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTENTE A AQUISI??O DE 01 VEICULO 0 KM TIPO PASSEIO, COM AS SEGUINTES CARCTERISTICAS MINIMAS: FABRICA??O NACIONAL; NA COR BRANCA, MOTORIZA??O 1.0 FLEX; CAMBIO MANUAL; MODELO/ANO 2018/2018 ; CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA;. VEICULO DESTINADO A UBS AUGUSTO DOS ANJOS. DE ACORDO COM O CONTRATO 00046/2018. PP: 00023/2018. ( RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR/ AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N? 27110005) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001336 | 07/06/2018 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001337 | 07/06/2018 | 150.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001338 | 07/06/2018 | 1189.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201 -CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUN/2018.VENCIMENTO 27/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001339 | 07/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II , SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018.VENCIMENTO 18/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 07/06/2018 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,201 - CENTRO - REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 VENCIMENTO 23/05/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 07/06/2018 | 254.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,201 - CENTRO - REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 VENCIMENTO 23/06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 07/06/2018 | 51.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA GENERAL RODRIGUES BATISTA,62 - CENTRO - REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 VENCIMENTO 06/06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001343 | 07/06/2018 | 166.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL - REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 VENCIMENTO 01/06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 07/06/2018 | 30.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL - REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 VENCIMENTO 01/06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001345 | 07/06/2018 | 2495.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001346 | 07/06/2018 | 22382.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001347 | 07/06/2018 | 25102.88 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001348 | 07/06/2018 | 1434.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001349 | 07/06/2018 | 1625.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001350 | 07/06/2018 | 1735.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001351 | 07/06/2018 | 2861.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001352 | 07/06/2018 | 97.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 07/06/2018 | 140.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 08/06/2018 | 96.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001355 | 08/06/2018 | 8953.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001356 | 08/06/2018 | 25295.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001357 | 08/06/2018 | 79.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 08/06/2018 | 660.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85 A E CARTUCHO COMPLETO HP 12 A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001359 | 08/06/2018 | 490.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO BROTHER 1602 E CARTUCHO COMPLETO HP 12A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 08/06/2018 | 170.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO BROTHER 1602 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DE SETOR DO CAPS AD.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 08/06/2018 | 800.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 04 LETRAS DE A?O INOX, DESTINADAS PARA A FACHADA DO SAMU. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 08/06/2018 | 1750.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 35 LETRAS DE A?O INOX, DESTINADAS PARA A FACHADA DA ACADEMIA DA SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 08/06/2018 | 1550.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 31 LETRAS DE A?O INOX, DESTINADAS PARA A FACHADA DA UBS DA USINA SANTA HELENA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 08/06/2018 | 1800.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 36 LETRAS DE A?O INOX, DESTINADAS PARA A FACHADA DA UBS RUA NOVA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 08/06/2018 | 1148.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 67 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 08/06/2018 | 329.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 20 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE( CORDENA??O ATEN??O B?SICA/GABINETE), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 08/06/2018 | 952.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 60 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO PRESENTES NA REALIZA??O DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A GRIPE H1N1, DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 08/06/2018 | 217.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 09 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO PRESENTES NA REALIZA??O DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO - MAMOGRAFIA, DESTE MUNICIPIO. REALIZADAS NO M?S DE ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001369 | 08/06/2018 | 1848.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001370 | 08/06/2018 | 1212.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001371 | 08/06/2018 | 831.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001372 | 08/06/2018 | 3555.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 08/06/2018 | 100.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED.(TARIFA FLOAT) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 08/06/2018 | 1257.61 | 61198164000160 | Porto Seguro de Cia de SEGS Gerais | VALOR PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEY-1768, A SERVI?O DO SAMU, NESTE MUNICIPIO.(TERCEIRA PARCELA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 08/06/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001376 | 08/06/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 08/06/2018 | 74976.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 08/06/2018 | 4569.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 11/06/2018 | 171.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(CADEADO/ LIXA / THINNER ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5001381 | 11/06/2018 | 2039.80 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NO MUNICIPIO, COM DEMANDA DE DOEN?AS NUTRICIONAIS JUSTIFICADOS COM LAUDOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00014/2018 PP.: 00037/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 12/06/2018 | 150.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(PORTA DE MADEIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5001383 | 12/06/2018 | 1125.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NO MUNICIPIO, COM DEMANDA DE DOEN?AS NUTRICIONAIS JUSTIFICADOS COM LAUDOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00014/2018 PP.: 00039/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 12/06/2018 | 360.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142 - NOVA BRASILIA - REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 VENCIMENTO 18/05/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 12/06/2018 | 436.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142 - NOVA BRASILIA - REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 VENCIMENTO 18/04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 12/06/2018 | 138.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA , SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: ABRIL E MAIO/2018.VENCIMENTO 05/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 12/06/2018 | 137.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II , SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 - BELA VISTA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JANEIRO E MAIO/2018.VENCIMENTO 06/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001388 | 12/06/2018 | 70.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II , SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 - BELA VISTA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 18/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001389 | 12/06/2018 | 87.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA , SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 17/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001390 | 12/06/2018 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I , SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA , 81 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 17/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001391 | 12/06/2018 | 306.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS SAO FRANCISCO , SITUADO NA RUA PROJETADA , 203 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 17/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001392 | 12/06/2018 | 148.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II , SITUADO NA RUA REGIONALDO RAMOS DE PONTES , 477 - RUA NOVA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 18/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 12/06/2018 | 69.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADO NA RUA PRA?A JOAO PESSOA , 62 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 17/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 12/06/2018 | 43.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO , SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES , 3 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 17/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001395 | 12/06/2018 | 70.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ , SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 18/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 12/06/2018 | 80.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO NASF I , SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 17/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001397 | 12/06/2018 | 70.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO PEVA , SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, SN - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 17/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 12/06/2018 | 733.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 17/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001399 | 12/06/2018 | 45.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 17/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 12/06/2018 | 65.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 17/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001401 | 12/06/2018 | 1107.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS TM , SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018.VENCIMENTO 17/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 12/06/2018 | 225.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO - REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 VENCIMENTO 29/05/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001403 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001404 | 12/06/2018 | 104.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 5001405 | 13/06/2018 | 10272.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE ODONTOLOGIA DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00042/2018 . PP.:00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 13/06/2018 | 2870.94 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. VENCIMENTO 17/02/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001407 | 13/06/2018 | 114.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001408 | 13/06/2018 | 14615.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001409 | 13/06/2018 | 48.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001410 | 13/06/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE REVASCULARIZA??O DO MIOCARDIO DE ALTA COMPLESIDADE, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001411 | 13/06/2018 | 420.00 | 00010446790427 | MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O E INTALA??O DE UMA BANCADA EM GRANITO NA COR PRETA, MEDINDO 1 METRO E 20 CM, DESTINADA AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001412 | 14/06/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001413 | 14/06/2018 | 273.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I , SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018.VENCIMENTO 18/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001414 | 14/06/2018 | 383.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV.COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO - REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 VENCIMENTO 21/05/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001415 | 14/06/2018 | 25085.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS( RECEITUARIO MEDICO/FICHA MARCA??O DE CONSULTA/ENVELOPES PRONTUARIO DA FAMILIA/ATENDIMENTO DOMICILIAR E-SUS ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00045/2018. ADES?O RP.: 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001416 | 14/06/2018 | 6255.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( SERINGAS/ ESPECULO/ ATADURA/GASE EM ROLO CRISTAL ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001417 | 14/06/2018 | 4325.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR/ ALCOOL/ ALGOD?O/ESPARADRAPO/SERINGA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 15/06/2018 | 980.00 | 00041426843453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEN?OIS DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5001419 | 15/06/2018 | 12267.51 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 14? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UBS JOSE FELICIANO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000639. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001420 | 15/06/2018 | 1344.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA ( PROGRAMA COMBATE A HANSENIASE E GEONITIASE),DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001421 | 15/06/2018 | 530.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 15/06/2018 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA?AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITA?AO E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001423 | 15/06/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001424 | 15/06/2018 | 411.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE E ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2018. PP: 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 18/06/2018 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001426 | 18/06/2018 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAP?/JO?O PESSOA/SAP? NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 18/05/2018 A 18/06/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001427 | 19/06/2018 | 8662.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001428 | 19/06/2018 | 430.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001429 | 19/06/2018 | 685.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001430 | 19/06/2018 | 687.99 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001431 | 19/06/2018 | 1825.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NASF'S,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001432 | 19/06/2018 | 1949.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001433 | 19/06/2018 | 555.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OCONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 19/06/2018 | 140.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO EVENTO DA MAMOGRAFIA, REALIZADA NO PERIODO DE 11/06/2018 A 12/06/2018 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 19/06/2018 | 3800.00 | 00088476898487 | JOSIANE CAVALCANTE SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA H1N1( A CAMPANHA ? UMA DAS EFETIVA??ES DO COMPROMISSO DO GOVERNO BRASILEIRO COM A UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADEE EQUIDADE NA SAUDE) NO PERIODO DE 23/04/2018 A 01/06/2018. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 19/06/2018 | 194.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 19/06/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001438 | 19/06/2018 | 9486.35 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 19/06/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001440 | 20/06/2018 | 27303.33 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR/ AGUA DESTILADA/ ATADURA/CATETER/SCALP ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5001441 | 20/06/2018 | 15040.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001442 | 20/06/2018 | 87.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001443 | 20/06/2018 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001444 | 20/06/2018 | 3950.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001445 | 20/06/2018 | 1600.00 | 00004714452401 | KLAYSON GOMES GUEDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE ATUALIZA??O E MANUTEN??O DO CNES E SUS, DURANTE O M?S DE MAIO E JUNHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 20/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE UMA CINEANGIOCORONARIOGRAFIA (CATETERISMO CARDIACO), DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 5001447 | 20/06/2018 | 16526.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(AGUA DESTILADA/ SUGADOR/ ROLO DENTAL, ENTRE OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00044/2018. PP.:00018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 5001448 | 20/06/2018 | 6840.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 76(PE?AS) PROTESES DENT?RIAS(TOTAL E PARCIAL). DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2018. PP.: 00013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 20/06/2018 | 7320.00 | 12929519000138 | Servprol Serviços e Comercio de Produtos Medicos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA EM CONJUNTO DE LAVANDERIA COMPOSTA POR 01 MAQUINA DE LAVAR, 01 SECADORA, 01 CENTRIFUGA E 01 CALANDRA( MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM SERV. DE SUBST. DAS CORREIAS, ROLAMENTOSE BASE DE SUSTEN??O, REVIS?O NO SISTEMA ELETRICO E MECANICO, LUBRIFICA??O E LIMPEZA GERAL E TESTES).PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 21/06/2018 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO ? INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO PERIODO 26/05/2018 ATE 25/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 21/06/2018 | 1100.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001452 | 21/06/2018 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. REF: AO M?S DE JUNHO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001453 | 21/06/2018 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA: QFV-5816. REF: AO M?S DE JUNHO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5001454 | 21/06/2018 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: JUNHO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001455 | 21/06/2018 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3201 - REF: AO M?S DE JUNHO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001456 | 21/06/2018 | 500.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001457 | 21/06/2018 | 260.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O 4 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001458 | 21/06/2018 | 390.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O 6 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001459 | 21/06/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O 1 UNIDADE DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001460 | 21/06/2018 | 260.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O 4 UNIDADE DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS'S NOVA BRASILIA/ RENATO RIBEIRO/ CASTRO PINTO I. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5001462 | 21/06/2018 | 5678.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NO MUNICIPIO, COM DEMANDA DE DOEN?AS NUTRICIONAIS JUSTIFICADOS COM LAUDOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00014/2018 PP.: 00039/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372017 | 5001463 | 25/06/2018 | 690.00 | 05011743000180 | ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS( 01 RESPIRADOR PULMONAR E 01 DESFIBRILADOR DEA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRANDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00112/2017. PP.: 00037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372017 | 5001464 | 25/06/2018 | 690.00 | 05011743000180 | ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS( 01 RESPIRADOR PULMONAR E 01 DESFIBRILADOR DEA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRANDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00112/2017. PP.: 00037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 25/06/2018 | 300.00 | 00002437440488 | EDMILSON LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMO??O DE PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA FORA DO ESTADO, (CONSULTA AMBULATORIAL FOI AGENDADA PARA O DIA 28/06/2018 NA UNIDADE SARAH EM FORTALEZA-CE).EM ANEXO AGENDAMENTO E DOCUMENTA??O DO PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372017 | 5001466 | 25/06/2018 | 690.00 | 05011743000180 | ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS( 01 RESPIRADOR PULMONAR E 01 DESFIBRILADOR DEA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRANDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 DE ACORDO COMO CONTRATO 00112/2017. PP.: 00037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5001467 | 25/06/2018 | 1866.90 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5001468 | 25/06/2018 | 1841.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, CAPS TM, CAPS AD, RESIDENCIA TERAPEUTICA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001469 | 25/06/2018 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A JUNHO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001470 | 25/06/2018 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOS? CLAUDINO, 324 - REFERENTE A JUNHO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5001471 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JO?O FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A JUNHO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5001472 | 25/06/2018 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A JUNHO/2018, CENTRO. DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5001473 | 25/06/2018 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOS? FELICIANO - REFERENTE A JUNHO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2018 .DISPENSA OM 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001474 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001475 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A JUNHO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062017 | 5001476 | 25/06/2018 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A JUNHO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5001477 | 25/06/2018 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A JUNHO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5001478 | 25/06/2018 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A JUNHO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001479 | 25/06/2018 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIR?O II, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A JUNHO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001480 | 25/06/2018 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A JUNHO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5001481 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE RENASCEN?A, LOCALIZADO NO SIT?O RENASCEN?A, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001482 | 25/06/2018 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A JUNHO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5001483 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A JUNHO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N?00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5001484 | 25/06/2018 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A JUNHO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001485 | 25/06/2018 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A JUNHO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001486 | 25/06/2018 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE NOVA BRAS?LIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRAS?LIA, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A JUNHO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5001487 | 25/06/2018 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A JUNHO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5001488 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARA?, LOCALIZADO NO S?TIO MARA? - REFERENTE A JUNHO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001489 | 25/06/2018 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUG?RIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A JUNHO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001490 | 25/06/2018 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARA?JO, S/N - REFERENTE A JUNHO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001491 | 26/06/2018 | 1007.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PROPRIO DE PLACA OFA-0758. A SERVI?O DOS CAPS'S .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001492 | 26/06/2018 | 805.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVI?O DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001493 | 26/06/2018 | 1275.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001494 | 26/06/2018 | 1126.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001495 | 26/06/2018 | 2157.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVI?O DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001496 | 26/06/2018 | 7784.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA OFF-3141 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?:00001/2018. PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001497 | 26/06/2018 | 2507.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001498 | 26/06/2018 | 6616.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018 PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001499 | 26/06/2018 | 2292.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001500 | 26/06/2018 | 2929.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001501 | 26/06/2018 | 3821.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 26/06/2018 | 13589.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR S? ANDRADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001503 | 26/06/2018 | 3007.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFV-5816. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001504 | 26/06/2018 | 34378.14 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001505 | 26/06/2018 | 75.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MANGUEIRA CRISTAL (1/2X1 / 5MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5001506 | 26/06/2018 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVI?O DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001507 | 26/06/2018 | 1465.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001508 | 26/06/2018 | 947.90 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001509 | 26/06/2018 | 1042.80 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001510 | 26/06/2018 | 673.80 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001511 | 26/06/2018 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001512 | 26/06/2018 | 299.95 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455- REVIS?O/MANUTEN??O OBRIGATORIA (20 MIL KM)(FILTRO OLEO/OLEO MOTOR/FILTRO COMBUSTIVEL/OLEO MOTOR ENTRE OUTROS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001513 | 26/06/2018 | 250.05 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PE?AS PARA MANUTEN??O EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455- REVIS?O/MANUTEN??O OBRIGATORIA (20 MIL KM)(FILTRO OLEO/OLEO MOTOR/FILTRO COMBUSTIVEL/OLEO MOTOR ENTRE OUTROS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022018 | 5001514 | 26/06/2018 | 6390.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 142 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNIC?PIO( ATENDIMENTO REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2018. DEACORDO COM O CONTRATO 00036/2018. INEXIGIBILIDADE.: 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001515 | 26/06/2018 | 423.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA SITUADO NA AV. JUVINO DINIZ, 142 - NOVA BRASILIA- REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - VENCIMENTO 19/06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001516 | 26/06/2018 | 333.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO- REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - VENCIMENTO 20/06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001517 | 26/06/2018 | 261.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO SITUADO NA JANUARIO GOMES, SN - CENTRO- REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - VENCIMENTO 01/07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001518 | 26/06/2018 | 228.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO- REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - VENCIMENTO 18/06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001519 | 26/06/2018 | 343.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO- REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - VENCIMENTO 20/06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001520 | 26/06/2018 | 199.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADO NA AV. JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO- REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - VENCIMENTO 14/06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001521 | 26/06/2018 | 368.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I , SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 18/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001522 | 26/06/2018 | 295.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II , SITUADO NA BALBINO ALVES BARBOSA, SN . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 18/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001523 | 26/06/2018 | 41.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 17/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001524 | 26/06/2018 | 333.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 670 - JOSE FELICIANO- REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 - VENCIMENTO 26/06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 26/06/2018 | 1094.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS TM , SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 17/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 26/06/2018 | 357.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, SN - CENTRO- REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 - VENCIMENTO 21/06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 27/06/2018 | 38448.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO M?S DE JUNHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 27/06/2018 | 66157.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 27/06/2018 | 81120.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO HOSPITAL DR S? ANDRANDE, PERTECENYE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001530 | 27/06/2018 | 12811.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA POLICLINICA RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001531 | 27/06/2018 | 60137.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA EFET PSF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 27/06/2018 | 28384.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVEDORES EFETIVO DO PACS- 2017 REF AO M?S DE JUNHO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001533 | 27/06/2018 | 161304.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVEDORES EFETIVO DO PACS REF AO M?S DE JUNHO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001534 | 27/06/2018 | 49650.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DO PEVA REF AO M?S DE JUNHO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001535 | 27/06/2018 | 33405.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S JUNHO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 27/06/2018 | 7578.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001537 | 27/06/2018 | 482.28 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO / BOMBEIRO PREVEN??O INCENDIO/ PAR. PLACAS REFEXIVAS E SEG. OBRIGATORIO 2018, EM VEICULO FORD/KA DE PLACA QSC-0976 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAP? | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001538 | 27/06/2018 | 21019.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CRT DO NASF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001539 | 27/06/2018 | 21080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONRATADO DO CAPS AD, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001540 | 27/06/2018 | 28470.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO SAMU CTR REF AO M?S DE JUNHO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001541 | 27/06/2018 | 17384.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?O CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001542 | 27/06/2018 | 6416.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 5001543 | 27/06/2018 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA GEST?O DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00002/2018. INEXIGIB. N? 00001/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001544 | 27/06/2018 | 20469.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO PSF CRT, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 27/06/2018 | 14070.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A FOLHA DOS PRESTADORES DE SRVI?OS PSF SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001546 | 27/06/2018 | 19197.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF AO M?S JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 27/06/2018 | 170.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: OEY-1768/OFF-7672/OFF-3141 PERTECENTE AO MAC. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001548 | 27/06/2018 | 8271.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD, REFERENTE AO M?S JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001549 | 27/06/2018 | 131226.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SEVIDORES EFET SA ANDRADE EFE REF. AO M?S DE JUNHO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001550 | 27/06/2018 | 330.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: QFV-7574/OFF-3061/QFX-1455/OFF-3201/QFX-1475/QFV-5816/QFP-9447 PERTECENTE A ATEN??O BASICA/ NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001551 | 27/06/2018 | 12725.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SAMU REF AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001552 | 27/06/2018 | 12595.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REF AO M?S DE JUNHO ANO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001553 | 27/06/2018 | 34394.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001554 | 27/06/2018 | 99600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PLANTONISTA DO HOSPITAL S? ANDRADE, PERTECENYE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 27/06/2018 | 300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DO PLANT?O ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL S? ANDRADE, PERTECENYE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 27/06/2018 | 3738.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE SUS- BB PERTECENTE ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001557 | 27/06/2018 | 27810.88 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( AGULHA DESCARTAVEL/ ATADURAS/ FITA CREPE HOSPITALAR/ESPARADRAPO/SERINGAS ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DE ACORDO COMO CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 27/06/2018 | 32.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UMA CAIXA DESCARGA/ ANEL DE VEDA??O/ ESPUDE P/ VASO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001559 | 27/06/2018 | 15939.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA S? ANDRADE EFE -BB REF. AO M?S DE JUNHO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001560 | 27/06/2018 | 43400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO SAMU CTR REF AO M?S DE JUNHO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001561 | 27/06/2018 | 34800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DA POLICLINICA RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001562 | 27/06/2018 | 22000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA FOLHA DOS MEDICOS CRT DO HOSPITAL DR S? ANDRADE PERTECENTE ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 27/06/2018 | 2731.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFETIVO DO HOSPITAL S? ANDRADE REF. AO M?S DE JUNHO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 27/06/2018 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS CAPS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001565 | 27/06/2018 | 133600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001566 | 27/06/2018 | 12738.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO CAPS TM, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001567 | 27/06/2018 | 14400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS MEDICO EFETIVO DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001568 | 27/06/2018 | 8800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS EFET DA POLICLINICA, REF AO M?S DE JUNHO ANO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001569 | 27/06/2018 | 18351.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA, REF AO M?S DE JUNHO ANO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001570 | 27/06/2018 | 2213.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CAPS TM - EFET REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001571 | 27/06/2018 | 3107.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE A DISPOSI??O REF. AO M?S DE JUNHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001572 | 27/06/2018 | 26296.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFET PSF REC PROPRIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001573 | 27/06/2018 | 5471.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFET DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001574 | 27/06/2018 | 17748.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PSF RC PROP REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 5001575 | 27/06/2018 | 3703.12 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTA?O DE SERVI?O DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2018. PP.:00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001576 | 28/06/2018 | 136.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001577 | 28/06/2018 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001578 | 28/06/2018 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001579 | 28/06/2018 | 201.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001580 | 28/06/2018 | 289.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001581 | 28/06/2018 | 4660.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE INTALA??O DE 22 METROS E 60 CENTIMENTROS DE PLACAS E 2 PORT?ES GALVANIZADOS DE 6 METROS E 30 CENTIMENTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001582 | 28/06/2018 | 680.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O E INTALA??O DE 1 CORRIM?O PARA UBS CASTRO PINTO II E CONSERTO DE 2 PORT?ES DA UBS NOVA BRASILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001583 | 28/06/2018 | 575.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PRATOS DESCARTAVEIS E CHOCOLATE TIPO BOMBOM, DESTINADOS AO EVENTO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER NOS DIAS 11 E 12/06/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001584 | 28/06/2018 | 2034.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001585 | 28/06/2018 | 569.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001586 | 28/06/2018 | 945.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001587 | 28/06/2018 | 996.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5001588 | 28/06/2018 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE E COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 28/06/2018 | 2569.15 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. VENCIMENTO 17/03/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001590 | 28/06/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE ,PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001591 | 28/06/2018 | 250.05 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PE?AS PARA MANUTEN??O EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475- REVIS?O/MANUTEN??O OBRIGATORIA (20 MIL KM)(FILTRO OLEO/OLEO MOTOR/FILTRO COMBUSTIVEL/OLEO MOTOR ENTRE OUTROS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001592 | 28/06/2018 | 299.95 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475- REVIS?O/MANUTEN??O OBRIGATORIA (20 MIL KM)(FILTRO OLEO/OLEO MOTOR/FILTRO COMBUSTIVEL/OLEO MOTOR ENTRE OUTROS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001593 | 28/06/2018 | 28742.04 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, MEDICOS POL. EFET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001594 | 28/06/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001595 | 28/06/2018 | 133.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001596 | 28/06/2018 | 31343.11 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DO PSF, MEDICOS PSF, ACS ENT-2017, PSF BUCAL, NASF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBR DE 2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001597 | 28/06/2018 | 28015.11 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DO HSA, CEO, MEDICOS HSA EFET. SAMU, CAPS AD, CAPS INF, MED POL,EFET, PLANTONISTA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBR DE 2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001598 | 28/06/2018 | 39797.99 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DO HSA, MEDICOS HSA EFET. SAMU, CAPS AD, CAPS TM, CAPS INF, POLI EFET, MED POL,EFET, PLANTONISTA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001599 | 28/06/2018 | 37254.80 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DO PSF, MEDICOS PSF EFET, ACS ENT-2017, BUCAL, NASF, CEO; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001600 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED.(EXTRATO MAGNETICO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001601 | 03/07/2018 | 1750.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GRAMA ESMERALDA, PARA SER UTILIZADA PARA ORNAMENTA??O DA ACADEMIA SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001602 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 5001603 | 03/07/2018 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAP?/JO?O PESSOA/SAP? . NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5001604 | 03/07/2018 | 26525.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS( BLOCOS FICHAS ATENDIMENTO AMBULATORIAL/ BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL/ BLOCOS AVEIANM/ BLOCOS IDENTIFICA??O DO PACIENTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00045/2018. ADES?O RP.: 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 5001605 | 03/07/2018 | 7406.29 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTA?O DE SERVI?O DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2018. PP.: 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5001606 | 03/07/2018 | 996.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5001607 | 03/07/2018 | 1038.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5001608 | 03/07/2018 | 1068.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5001609 | 03/07/2018 | 7842.42 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 15? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UBS JOSE FELICIANO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000644. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001610 | 04/07/2018 | 4369.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO PERCAL E TECIDO MADRID ALGOD?O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 5001611 | 04/07/2018 | 693.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE ODONTOLOGIA DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00042/2018 . PP.:00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001612 | 04/07/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001613 | 05/07/2018 | 64.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA GERALDO RODRIGUES BATISTA, 62 - CENTRO- REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - VENCIMENTO 06/07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001614 | 05/07/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001615 | 05/07/2018 | 173.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCEN?A, SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA, SN - CENTRO- REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - VENCIMENTO 03/07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001616 | 05/07/2018 | 220.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 - NOVO- REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - VENCIMENTO 26/06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001617 | 05/07/2018 | 249.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 335 - JOSE FELICIANO- REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - VENCIMENTO 01/07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001618 | 05/07/2018 | 230.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO- REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - VENCIMENTO 28/06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5001619 | 05/07/2018 | 4596.84 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5001620 | 05/07/2018 | 7817.77 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001621 | 05/07/2018 | 254.40 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUI??O, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTE??O RADIOLOGICA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001622 | 05/07/2018 | 552.40 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001623 | 05/07/2018 | 1034.60 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001624 | 05/07/2018 | 1355.10 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001625 | 05/07/2018 | 2153.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001626 | 06/07/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5001627 | 06/07/2018 | 30986.60 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 14? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000646. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 5001628 | 06/07/2018 | 12600.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS NECESSARIOS DE CONFEC??O DE 140 PROTESES DENT?RIAS(TOTAL E PARCIAL). DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2018. PP.: 00013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001629 | 09/07/2018 | 140.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 09/07/2018 | 97.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001631 | 09/07/2018 | 154.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001632 | 09/07/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001633 | 09/07/2018 | 439.69 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD. DE INF. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DO SETOR FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE SA?DE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001634 | 09/07/2018 | 1257.64 | 61198164000160 | Porto Seguro de Cia de SEGS Gerais | VALOR PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEY-1768, A SERVI?O DO SAMU, NESTE MUNICIPIO.(QUARTA PARCELA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001635 | 09/07/2018 | 14802.74 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( AGUA DESTILADA/ ESPECULO VAGINAL/ FIXADOR CELULAR/ ABAIXADOR DE LINGUA/ALGOD?O/COLETOR PERFURO CORTANTE ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAATEN??O B?SICA . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 5001636 | 09/07/2018 | 945.00 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE A SERVI?OSDE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, SERVI?O REALIZADO NO M?S DE JUNHO/2018 NO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 00026/2018. PP.: 00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001637 | 10/07/2018 | 35047.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001638 | 10/07/2018 | 7693.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001639 | 10/07/2018 | 96.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001640 | 10/07/2018 | 75.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 10/07/2018 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE FLOAT NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001642 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001643 | 10/07/2018 | 14915.85 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ SECRETARIA A DISPOSI??O E PSF EFE COM REC. PROPRIO; RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 11/07/2018 | 171.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001645 | 11/07/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001646 | 11/07/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001647 | 11/07/2018 | 8000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AOS SERVI?OS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO, COMPROVA??O DE EXAMES EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001648 | 11/07/2018 | 130.00 | 00029252458468 | COSMO PESSOA DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA A CLINICA CLINNAR E OFTALMO NO DIA 04 DE JULHO DE 2018COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001649 | 11/07/2018 | 75025.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001650 | 11/07/2018 | 4660.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001651 | 11/07/2018 | 575.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PRATOS DESCARTAVEIS E CHOCOLATE TIPO BOMBOM, DESTINADOS AO EVENTO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER NOS DIAS 11 E 12/06/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001653 | 12/07/2018 | 2861.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001654 | 12/07/2018 | 1434.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001655 | 12/07/2018 | 1518.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001656 | 12/07/2018 | 1625.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001657 | 12/07/2018 | 2200.00 | 00011277030480 | JEFFERSON GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE IMPERMEABILIZA??O COM PLASTICO BAGUEM DE 30 COLCH?ES E CONSERTO DE 3 MACAS, DESTINADAS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001658 | 12/07/2018 | 500.00 | 00022615288415 | JO?O NARCIZO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE PINTURA DE UTENSILIOS DAS DEPEND?NCIAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5001659 | 12/07/2018 | 9638.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5001660 | 12/07/2018 | 8833.11 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001661 | 12/07/2018 | 672.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13? DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001662 | 12/07/2018 | 11858.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 30% DO D?CIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO EXERCICIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001663 | 12/07/2018 | 16093.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001664 | 12/07/2018 | 16999.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? SALARIO DO PSF,PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001665 | 12/07/2018 | 46841.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001666 | 12/07/2018 | 14383.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? SALARIO DO AGENTES DO PEVA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001667 | 12/07/2018 | 10219.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? SALARIO DO PSF SAUDE BUCAL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001668 | 12/07/2018 | 5704.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? SALARIO DO CEO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001669 | 12/07/2018 | 2429.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? SALARIO DO CAPS AD, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001670 | 12/07/2018 | 38271.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? SALARIO DO HOSPITAL DR S? ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001671 | 12/07/2018 | 3268.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13?SALARIO DO SAMU, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001672 | 12/07/2018 | 3715.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? SALARIO DO NASF, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001673 | 12/07/2018 | 819.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? SALARIO DOS MEDICOS HOSPITAL DR S? ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001674 | 12/07/2018 | 4320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? SALARIO DOS MEDICOS DO PSF,PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001675 | 12/07/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001676 | 12/07/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001677 | 12/07/2018 | 3141.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? SALARIO MEDICO POLICLINICA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001678 | 12/07/2018 | 4766.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? SALARIO SERVIDOR POLICLINICA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001679 | 12/07/2018 | 1034.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? SALARIO DO CAPS TM,PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001680 | 12/07/2018 | 932.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 30% DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA A DISPOSI??O DE SA?DE REF. AO EXERCICIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001681 | 12/07/2018 | 8026.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? SALARIO DO PSF RECURSOS PROPRIOS,PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001682 | 12/07/2018 | 1333.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? SALARIO DO CAPS INFANTIL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001683 | 12/07/2018 | 461.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? SALARIO DO PLANTONISTA DO HOSPITAL DR S? ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001684 | 12/07/2018 | 8344.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS 30% DO 13? SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001685 | 12/07/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001686 | 13/07/2018 | 3.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED. DO 13? SALARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001687 | 13/07/2018 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001688 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001689 | 13/07/2018 | 1834.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001690 | 13/07/2018 | 948.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001691 | 13/07/2018 | 1668.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001692 | 13/07/2018 | 3191.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001693 | 16/07/2018 | 66.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001694 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001695 | 16/07/2018 | 10238.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001696 | 16/07/2018 | 14512.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001697 | 16/07/2018 | 18749.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001698 | 17/07/2018 | 952.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS TM , SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 17/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001699 | 17/07/2018 | 30.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL , SITUADO NA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 17/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001700 | 17/07/2018 | 669.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS AD , SITUADO NA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 17/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001701 | 17/07/2018 | 71.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO PEVA , SITUADO NA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, SN - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 17/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001702 | 17/07/2018 | 228.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE DE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO- REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 - VENCIMENTO 18/07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001703 | 17/07/2018 | 32.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA RUA ZONA RURAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - VENCIMENTO 02/07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001704 | 17/07/2018 | 145.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA RUA ZONA RURAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - VENCIMENTO 02/07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001705 | 17/07/2018 | 217.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADO NA AV. JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 - VENCIMENTO 16/07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001706 | 17/07/2018 | 69.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO NASF I , SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 17/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001707 | 17/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 17/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001708 | 17/07/2018 | 40.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018.VENCIMENTO 04/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001709 | 17/07/2018 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II , SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, SN - PORTAL. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 18/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001710 | 17/07/2018 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO , SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 3 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 17/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001711 | 17/07/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ , SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 18/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001712 | 17/07/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I , SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41 - BELA VISTA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 17/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001713 | 17/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I , SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55 - SANTA LUZIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 17/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001714 | 17/07/2018 | 305.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA , SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO, SN - TERRA NOVA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 18/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001715 | 17/07/2018 | 411.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA , SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO, SN - TERRA NOVA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 18/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001716 | 17/07/2018 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II , SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 18/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001717 | 17/07/2018 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS S?O FRANCISCO , SITUADO NA RUA PROJETADA, 203 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 17/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001718 | 17/07/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADO NA PRA?A JOAO PESSOA, 62 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 17/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001719 | 17/07/2018 | 114.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001720 | 17/07/2018 | 1520.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULA??ES DE ESGOTOS NO PREDIO DO HOSPITAL DR S? ANDRADE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5001721 | 17/07/2018 | 27008.55 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 14? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UBS NOVA BRASILIA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000650 | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 5001722 | 17/07/2018 | 15946.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS(MACAC?O/BONES/CAL?AS/CAMISAS/BOTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU(SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?000071/2018. ADES?O RP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5001723 | 18/07/2018 | 4059.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDDES DOS PACIENTES DO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM DEMANDA DE DOEN?AS NUTRICIONAIS JUSTIFICADOS COM LAUDOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00014/2018 PP.: 00038/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001724 | 18/07/2018 | 95.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001725 | 18/07/2018 | 102.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVI?O DE TELECOMUNICA??O DE TELEFONIA M?VEL E FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2017.DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 12/07/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001726 | 18/07/2018 | 257.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 - VENCIMENTO 20/07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001727 | 18/07/2018 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I , SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 18/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001728 | 18/07/2018 | 144.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II , SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE POINTES, 779 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 18/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001729 | 18/07/2018 | 78.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA ACADEMIA SAUDE , SITUADO NA RUA MARIA JESUS A. CORDEIRO, SN - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018.VENCIMENTO 17/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001730 | 18/07/2018 | 89.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA ACADEMIA SAUDE , SITUADO NA RUA MARIA JESUS A. CORDEIRO, SN - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2018.VENCIMENTO 17/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001731 | 18/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA ACADEMIA SAUDE , SITUADO NA RUA MARIA JESUS A. CORDEIRO, SN - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018.VENCIMENTO 17/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 5001732 | 18/07/2018 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAP?/JO?O PESSOA/SAP? NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/2018 A 18/07/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022018 | 5001733 | 18/07/2018 | 6570.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 146 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNIC?PIO( ATENDIMENTO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2018. INEXIGIBILIDADE.: 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001734 | 18/07/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001735 | 19/07/2018 | 193.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA O HOSPITAL LAUREANO, EDSON RAMALHO E NAVA ESPERAN?A, NO DIA 11/JULHO DE 2018, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001736 | 19/07/2018 | 193.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA O HOSPITAL LAUREANO, S?O VICENTE E CLEMENTINO FRAGA, NO DIA 05/JULHO DE 2018, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 5001737 | 19/07/2018 | 2390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA?AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITA?AO E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME ANEXO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 000068/2014 PP: 00032/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5001738 | 19/07/2018 | 390.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDDES DOS PACIENTES DO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM DEMANDA DE DOEN?AS NUTRICIONAIS JUSTIFICADOS COM LAUDOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00038/2018 PP.: 00014/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001739 | 19/07/2018 | 178.50 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (MANGUEIRA CRISTAL/TORNEIRA PLASTICA/VALVULA AMERICANA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S S?O FRANCISCO/ANTONIO MARIZ E RUA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001740 | 19/07/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O 3 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA/ RENATO RIBEIRO I/ RUA NOVA II. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001741 | 19/07/2018 | 260.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O 4 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001742 | 19/07/2018 | 390.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O 6 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5001743 | 19/07/2018 | 1000.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O 4 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001744 | 19/07/2018 | 1338.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: 08/2015 - 05/2016 - 12/2016 - 01/2017 - 04/2017 - 07/2017 - 09/2017 - 10/2017 - 11/2017 - 12/2017 - 01/2018 - 07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001745 | 19/07/2018 | 254.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 - VENCIMENTO 20/07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001746 | 19/07/2018 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001747 | 20/07/2018 | 910.40 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001748 | 20/07/2018 | 2958.10 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDOCOM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001749 | 20/07/2018 | 537.32 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF I E II , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001750 | 20/07/2018 | 498.32 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001751 | 20/07/2018 | 498.32 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001752 | 20/07/2018 | 498.32 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001753 | 20/07/2018 | 185.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UMA TRAQUEIA EM SILICONE 22X120MM (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR),PARA AUXILIAR NO ATENDENDIMENTO E NAS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001754 | 20/07/2018 | 249.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: 03/2018 E 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 5001755 | 23/07/2018 | 4600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIA??O ( MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE CANETA DE ALTA/COMPRESWSOR ODONTOLOGICO/CADEIRA ODONTOLOGICA/AUTOCLAVE/BALAN?A DIGITAL/ BALAN?A INFANTIL) SERVI?OS DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001756 | 23/07/2018 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO ? INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO PERIODO 26/06/2018 ATE 25/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 5001757 | 23/07/2018 | 7417.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NO MUNICIPIO, COM DEMANDA DE DOEN?AS NUTRICIONAIS JUSTIFICADOS COM LAUDOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00014/2018 PP.: 00039/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 5001758 | 23/07/2018 | 995.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REF: AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, (AMALGAMADOR/ESTETOSCOPIO ADULTO E INFANTIL/REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO), DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS A UBS S?OFRANCISCO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00057/2018, CONTRATO N?00025/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 5001759 | 24/07/2018 | 2000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIA??O ( MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVE / SERINGA TRIPLICE E SELADORA) SERVI?OS DESTINADOSAO CEO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001760 | 24/07/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001761 | 24/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO, PROCEDIMENTO RELIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5001762 | 24/07/2018 | 1847.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NO MUNICIPIO, COM DEMANDA DE DOEN?AS NUTRICIONAIS JUSTIFICADOS COM LAUDOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00037/2018 PP.: 00014/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001763 | 24/07/2018 | 1085.00 | 05956054000149 | CRACHA & CIA - MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE CONFEC??O DE ADESIVOS COM IMPRESS?O DIGITAL PARA CARRO/GELADEIRA E AZULEIJO DE PORTA. SERVI?OS DESTINADOS AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001764 | 24/07/2018 | 355.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, SN - CENTRO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - VENCIMENTO 21/07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001765 | 24/07/2018 | 392.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA AV. JUVINO DINIZ, 142 - NOVA BRASILIA. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 - VENCIMENTO 19/07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001766 | 24/07/2018 | 135.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA II, SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 - BAIRRO NOVO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 - VENCIMENTO 26/07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001767 | 24/07/2018 | 240.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN - JOSE FELICIANO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 - VENCIMENTO 30/07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001768 | 24/07/2018 | 323.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK ,670 - JOSE FELICIANO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 - VENCIMENTO 26/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001769 | 24/07/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA NOVA BRASILIA , SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2018. VALIDADE 17/07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 5001770 | 24/07/2018 | 7142.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS( MATERIAIS ULILIZADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00070/2018. ADES?O RP.: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 5001771 | 24/07/2018 | 6150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS( MATERIAIS ULILIZADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00070/2018. ADES?O RP.: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 5001772 | 24/07/2018 | 6684.15 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS( MATERIAIS ULILIZADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00070/2018. ADES?O RP.: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001773 | 25/07/2018 | 648.40 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001774 | 25/07/2018 | 941.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001775 | 25/07/2018 | 705.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001776 | 25/07/2018 | 1235.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5001777 | 25/07/2018 | 2464.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5001778 | 25/07/2018 | 764.35 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD E UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5001779 | 25/07/2018 | 394.85 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5001780 | 25/07/2018 | 232.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001781 | 25/07/2018 | 270.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI??S DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS : OFF-3061/OFF-7672/OFF-3201/QFJ-1458 E QFV-5816. VEICULOS A DISPOSI??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001782 | 25/07/2018 | 193.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA O HOSPITAL LAUREANO, S?O VICENTE, NO DIA 17/JULHO DE 2018, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001783 | 25/07/2018 | 193.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA O HOSPITAL LAUREANO, S?O VICENTE E UNIRIM , NO DIA 19/JULHO DE 2018, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001784 | 25/07/2018 | 193.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA O S?O VICENTE, CANDIDA VARGAS E FUNAD , NO DIA 18/JULHO DE 2018, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001785 | 25/07/2018 | 799.60 | 26354721000193 | ATACAD?O FREIRE MATERIAL DE CONSTRU??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O(DELANIL- ACR BD FOSCO BCO NEVE-TINTAS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5001786 | 26/07/2018 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVI?O DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 5001787 | 26/07/2018 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA GEST?O DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00002/2018. INEXIGIB. N? 00001/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5001788 | 26/07/2018 | 2850.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5001789 | 26/07/2018 | 4403.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5001790 | 26/07/2018 | 6448.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5001791 | 26/07/2018 | 3853.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5001792 | 26/07/2018 | 2516.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001793 | 26/07/2018 | 577.78 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (CIMENTO/AREIA/TRINCHA/REBITE/VALVULA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001794 | 26/07/2018 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A JULHO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001795 | 26/07/2018 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOS? CLAUDINO, 324 - REFERENTE A JULHO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5001796 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JO?O FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A JULHO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001797 | 26/07/2018 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A JULHO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001798 | 26/07/2018 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A JULHO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5001799 | 26/07/2018 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A JULHO/2018, CENTRO. DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5001800 | 26/07/2018 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOS? FELICIANO - REFERENTE A JULHO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2018 .DISPENSA OM 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5001801 | 26/07/2018 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A JULHO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5001802 | 26/07/2018 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A JULHO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001803 | 26/07/2018 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIR?O II, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A JULHO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001804 | 26/07/2018 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A JULHO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5001805 | 26/07/2018 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE RENASCEN?A, LOCALIZADO NO SIT?O RENASCEN?A, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001806 | 26/07/2018 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A JULHO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5001807 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A JULHO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N?00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5001808 | 26/07/2018 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A JULHO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001809 | 26/07/2018 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A JULHO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5001810 | 26/07/2018 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE NOVA BRAS?LIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRAS?LIA, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A JULHO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5001811 | 26/07/2018 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A JUNHO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5001812 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARA?, LOCALIZADO NO S?TIO MARA? - REFERENTE A JULHO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001813 | 26/07/2018 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUG?RIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A JULHO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5001814 | 26/07/2018 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARA?JO, S/N - REFERENTE A JULHO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001815 | 27/07/2018 | 1480.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001816 | 27/07/2018 | 5930.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018 PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001817 | 27/07/2018 | 6838.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO LOCADO, DE PLACA OFF-3141 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?:00001/2018. PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001818 | 27/07/2018 | 2051.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768 E OGC-5262. A SERVI?O DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001819 | 27/07/2018 | 952.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVI?O DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001820 | 27/07/2018 | 2019.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFV-5816. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001821 | 27/07/2018 | 2972.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFV-5816. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001822 | 27/07/2018 | 4188.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001823 | 27/07/2018 | 2967.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001824 | 27/07/2018 | 2154.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001825 | 27/07/2018 | 3099.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001826 | 27/07/2018 | 1290.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001827 | 27/07/2018 | 1501.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5001828 | 27/07/2018 | 223.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA, PROPRIO DE PLACA QSC-0976. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001829 | 30/07/2018 | 42017.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001830 | 30/07/2018 | 83108.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001831 | 30/07/2018 | 3107.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE - A DISPOSI??O REF. AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001832 | 30/07/2018 | 26425.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DOS PSF'S EFETIVO - RECURSOS PROPRIOS REF. AO M?S DE JULHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001833 | 30/07/2018 | 4817.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE SERVIDORES PSF EFETIVO - RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018.( PAGAMENTO DE PMAQ JAN-JUN/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001834 | 30/07/2018 | 10327.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001835 | 30/07/2018 | 2213.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS TM. REF. AO M?S DE JULHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001836 | 30/07/2018 | 4341.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS INFANTIL REF. AO M?S DE JULHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001837 | 30/07/2018 | 2731.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFETIVO DO HOSPITAL. REF. AO M?S DE JULHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001838 | 30/07/2018 | 17119.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO M?S DE JULHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001839 | 30/07/2018 | 8800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO M?S DE JULHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001840 | 30/07/2018 | 130390.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOES EFETIVOS DO HOSPITAL. REF. AO M?S DE JULHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001841 | 30/07/2018 | 14233.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF. AO M?S DE JULHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001842 | 30/07/2018 | 60577.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO M?S DE JULHO 2018(INCLUINDO PMAQ JAN-JUN/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001843 | 30/07/2018 | 73328.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE SERVIDORES PSF EFETIVO ,RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018.(INCLUINDO PMAQ JAN-JUN/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001844 | 30/07/2018 | 15882.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE MEDICOS PSF EFETIVO ,RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018.(INCLUINDO PMAQ JAN-JUN/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001845 | 30/07/2018 | 200922.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PACS REF AO M?S DE JULHO 2018(INCLUINDO PMAQ JAN-JUN/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001846 | 30/07/2018 | 35163.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PACS ENT 2017. REF AO M?S DE JULHO 2018(INCLUINDO PMAQ JAN-JUN/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001847 | 30/07/2018 | 49276.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFET, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.(INCLUINDO PMAQ JAN-JUN/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001848 | 30/07/2018 | 18333.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO REF. AO M?S DE JULHO 2018.(INCLUINDO PMAQ JAN-JUN/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001849 | 30/07/2018 | 17382.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO NASF REF. AO M?S DE JULHO 2018.(INCLUINDO PMAQ JAN-JUN/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001850 | 30/07/2018 | 146128.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF-CTR REF. AO M?S DE JULHO 2018.(INCLUINDO PMAQ JAN-JUN/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001851 | 30/07/2018 | 26767.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-CTR REF. AO M?S DE JULHO 2018.(INCLUINDO PMAQ JAN-JUN/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001852 | 30/07/2018 | 37442.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR DO NASF REF. AO M?S DE JULHO 2018.(INCLUINDO PMAQ JAN-JUN/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001853 | 30/07/2018 | 19496.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR PSF SAUDE BUCAL REF. AO M?S DE JULHO 2018.(INCLUINDO PMAQ JAN-JUN/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001854 | 30/07/2018 | 6416.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001855 | 30/07/2018 | 13474.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CTR. DO CAPS TM, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001856 | 30/07/2018 | 7578.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001857 | 30/07/2018 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CTR. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001858 | 30/07/2018 | 32600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DA POLICLINICA RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001859 | 30/07/2018 | 28400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA FOLHA DOS MEDICOS CRT DO HOSPITAL DR S? ANDRADE PERTECENTE ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001860 | 30/07/2018 | 9911.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA POLICLINICA CTR. RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018(INCLUINDO PMAQ JAN-JUN/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001861 | 30/07/2018 | 26460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOREA DO SAMU CTR REF AO M?S DE JULHO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001862 | 30/07/2018 | 18224.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?O CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001863 | 30/07/2018 | 300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PLANT?O ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL DR S? ANDRADE PERTECENTE ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001864 | 30/07/2018 | 83400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PLANTONISTA DO HOSPITAL S? ANDRADE CTR BB, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001865 | 30/07/2018 | 4130.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOES EFETIVOS DO HOSPITAL (COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE). REF. AO M?S DE JULHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001866 | 30/07/2018 | 12739.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOES EFETIVOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL BB. REF. AO M?S DE JULHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001867 | 30/07/2018 | 142.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001868 | 30/07/2018 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001869 | 30/07/2018 | 202.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001870 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001871 | 30/07/2018 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001872 | 30/07/2018 | 285.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001873 | 30/07/2018 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001874 | 30/07/2018 | 1505.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001875 | 30/07/2018 | 1302.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001876 | 30/07/2018 | 908.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001877 | 30/07/2018 | 3023.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5001878 | 30/07/2018 | 1074.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5001879 | 30/07/2018 | 1050.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 5001880 | 30/07/2018 | 1092.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001881 | 30/07/2018 | 70232.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO HOSPITAL S? ANDRADE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001882 | 30/07/2018 | 21630.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO DO CAPS AD, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001883 | 30/07/2018 | 44600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO SAMU CTR REF AO M?S DE JULHO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001884 | 30/07/2018 | 38102.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001885 | 30/07/2018 | 21648.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PSF CRT - RECURSO PROP REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001887 | 30/07/2018 | 2851.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018( PMAQ JAN-JUN/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001888 | 30/07/2018 | 4985.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-CTR REF. AO M?S DE JULHO 2018.(INCLUINDO PMAQ JAN-JUN/2018)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001889 | 31/07/2018 | 330.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO EVENTO DA MAMOGRAFIA, REALIZADA NO PERIODO DE 30/07/2018 A 01/08/2018 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001890 | 31/07/2018 | 2583.37 | 02558157002610 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA M?VEL E INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. VENCIMENTO 17/04/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5001891 | 31/07/2018 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE E COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001892 | 31/07/2018 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: QFV-7574/QFX-1455/OFF-3201/QFX-1475/QFV-5816 PERTECENTE A ATEN??O BASICA/ NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001893 | 31/07/2018 | 410.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: OEY-1768/OFF-7672/OFF3141/OGC-5262. PERTECENTE AO SAMU/ HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001894 | 31/07/2018 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3201 - REF: AO M?S DE JULHO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001895 | 31/07/2018 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. REF: AO M?S DE JULHO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5001896 | 31/07/2018 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA: QFV-5816. REF: AO M?S DE JULHO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5001897 | 31/07/2018 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: JULHO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001898 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 5001899 | 31/07/2018 | 3664.60 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DO SUS DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA, QUANTIDADE : 502 EXAMES, SERVI?O PRESTADO PARA PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N?00027/2018. PP.: 00012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 5001900 | 01/08/2018 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAP?/JO?O PESSOA/SAP? . NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5001901 | 01/08/2018 | 24510.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS( BLOCOS FICHAS INDIVIDUAL/ CADERNETA DE SAUDE DA CRIAN?A(MENINO)/ CADERNETA DE SAUDE DA CRIAN?A(MENINA)/ BLOCOS DE REGULA??O DE EXAMES/ CADRNETA DE GESTANTE),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00045/2018. ADES?O RP.: 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5001902 | 01/08/2018 | 3828.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDDES DOS PACIENTES DO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM DEMANDA DE DOEN?AS NUTRICIONAIS JUSTIFICADOS COM LAUDOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00038/2018 PP.: 00014/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 5001903 | 01/08/2018 | 2350.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS(DERMATOSCOPIO/FOTOCLAREADOR E OTOSCOPIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS S?O FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO 00025/2018. PP.: 00058/2018.(RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR/ AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N? 27110010) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 5001904 | 01/08/2018 | 3400.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS( 01 MICROSCOPIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOS? FELICIANO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO 00026/2018. PP.: 00061/2018.(RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR/ AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N? 24490008) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 5001905 | 01/08/2018 | 8550.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS( AUTOCLAVE/COMPRESSOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO00017/2018. PP.: 00054/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001906 | 01/08/2018 | 150.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SUBSTITUI??O DE UM REGULADOR E UM REGISTRO DE PASSAGEM DE FOG?O INDUSTRIAL COM M?O DE OBRA, SERVI?OS PRESTADOS NO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001907 | 02/08/2018 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5001908 | 02/08/2018 | 9875.69 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5001909 | 02/08/2018 | 7390.69 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001910 | 02/08/2018 | 2153.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001911 | 02/08/2018 | 871.40 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001912 | 02/08/2018 | 1459.60 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5001913 | 02/08/2018 | 1338.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322018 | 5001914 | 02/08/2018 | 3351.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALLOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, APARELHOS DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2018. PP.: 00032/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322018 | 5001915 | 02/08/2018 | 2234.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALLOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, APARELHOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2018. PP.: 00032/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272018 | 5001916 | 02/08/2018 | 3900.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALLOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, BEBEDOURO, EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETRO ELETRONICOS DIVERSOS(COMPUTADORES),DESTINADO A UBS S?O FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00063/2018. PP.: 00027/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001917 | 02/08/2018 | 497.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DUAS DIARIAS DE LOCA??O DE 08 MESAS E 100 CADEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA " SAUDE MAIS PERTO DE VOC?", QUE ACONTECE NO PORTAL NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2018 E DUAS DIARIAS DE LOCA??O DE 06 MESAS E40 CADEIRAS, DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE MAIS PERTO DE VOC? NO DIAS 31/ DE JULHO DE 2018 NA UNIDADE MISTA E 01/08/2018 NA USINA SANTA HELENA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001918 | 02/08/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001919 | 02/08/2018 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC.(EXTRATO MAGNETICO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5001920 | 02/08/2018 | 35053.24 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 12? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UBS RUA NOVA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000708. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001921 | 03/08/2018 | 7751.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001922 | 03/08/2018 | 213.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO ,335 - JOSE FELICIANO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 - VENCIMENTO 01/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001923 | 03/08/2018 | 152.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO EM MARAU/ZONA RURAL. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 - VENCIMENTO 01/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001924 | 03/08/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001925 | 03/08/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC.(EXTRATO MAGNETICO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001926 | 06/08/2018 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SEDA??O PARA PROCEDIMENTO DE ANGIORESSONANCIA DO CRANIO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001927 | 06/08/2018 | 234.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 - VENCIMENTO 10/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001928 | 06/08/2018 | 87.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA GERALDO RODRIGUES BATISTA,62 - CENTRO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 - VENCIMENTO 06/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001929 | 06/08/2018 | 9110.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTAS EM ANEXO) REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001930 | 06/08/2018 | 13595.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - (HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE) REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 5001931 | 06/08/2018 | 7406.29 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTA?O DE SERVI?O DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2018. PP.: 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001932 | 07/08/2018 | 28.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC.(EXTRATO MAGNETICO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001933 | 07/08/2018 | 929.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001934 | 07/08/2018 | 1582.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001935 | 07/08/2018 | 1096.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5001936 | 07/08/2018 | 2634.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 5001937 | 07/08/2018 | 1745.00 | 16826043000160 | DANTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS( APARELHO DE AMALGADOR/CAMARA ESCURA/CANETA DE ALTA ROTA??O/CONJUNTO DE CONTRA ANGULO E MICRO MOTOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S USINA SANTA HELENA/TERRA NOVA/JOSE FELICIANO, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00053/2018 PP.: 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322018 | 5001938 | 07/08/2018 | 11880.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 09 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000, DESTINADOS A DIVERSAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2018. PP.: 00032/2018 ( RECURSO DO PMAQ) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322018 | 5001939 | 07/08/2018 | 1320.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2018. PP.: 00032/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322018 | 5001940 | 07/08/2018 | 1320.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2018. PP.: 00032/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322018 | 5001941 | 07/08/2018 | 4160.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2018. PP.: 00032/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 5001942 | 07/08/2018 | 1302.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE ODONTOLOGICOS DIVERSOS(03 FOTOPOLIMERIZADORES SEM FIO LUXCLER LED BATERIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS'S AUGUSTO DOS ANJOS/CASTRO PINTO/NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2018 PP.: 00017/2018( PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001943 | 07/08/2018 | 13500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 CAMAS FALWLER COM 2 MANIVELAS E GRADE E RODIZ. MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001944 | 08/08/2018 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001945 | 08/08/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001946 | 08/08/2018 | 7754.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001947 | 08/08/2018 | 2138.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001948 | 08/08/2018 | 819.56 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL,DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2018. PP.: 00008/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001949 | 08/08/2018 | 926.98 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL,DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2018. PP.: 00008/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001950 | 08/08/2018 | 943.38 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL,DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2018. PP.: 00008/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001951 | 08/08/2018 | 819.56 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL,DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2018. PP.: 00008/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001952 | 08/08/2018 | 1171.12 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL,DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2018. PP.: 00008/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5001953 | 08/08/2018 | 318.07 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL,DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2018. PP.: 00008/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001954 | 08/08/2018 | 1625.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001955 | 08/08/2018 | 1735.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001956 | 08/08/2018 | 1434.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001957 | 08/08/2018 | 2861.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001958 | 08/08/2018 | 688.00 | 14467924000107 | ADRIANA DA SILVA SANTOS ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UMA BASE MOVEL E UM COLCHAO D-20, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001959 | 08/08/2018 | 2694.00 | 14467924000107 | ADRIANA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE(MESA TURIM) E 05 COLCH?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU(SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001960 | 08/08/2018 | 1357.00 | 14467924000107 | ADRIANA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE(UMA BELICHE POPULAR MODERNA ) E 2 COLCH?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 5001961 | 09/08/2018 | 13320.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS NECESSARIOS DE CONFEC??O DE 148 PROTESES DENT?RIAS. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2018. PP.: 00013/2018( BRASIL SORRIDENTE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001962 | 09/08/2018 | 10499.48 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001963 | 09/08/2018 | 8245.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( PAPEL LEN?OL/ LUVA DE PROCEDIMENTO(P/M/G)/ GEL / ALCOOL ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001964 | 09/08/2018 | 22364.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR DE LINGUA/ AGULHA/ATDURA/SERINGA/TOUCA/ TIRAS DE REAGENTES ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001965 | 09/08/2018 | 15408.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ATADURA DE CREPON/ BOLSA COLETORA DE URINA/ CATETER INTRAVENOSO/EQUIPO/ ESPARADRAPO/SONDA/PAPEL LEN?OL ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5001966 | 09/08/2018 | 7453.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ALCOLL ESTILICO/ ALGOD?O/ LUVAS DE PROCEDIMENTO/ MASCARA TRIPLA COM ELASTICO/ TOUCA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001967 | 09/08/2018 | 2470.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 38 LETRAS EM A?O INOX TIPO CAIXA MEDIDNO 15CM DE ALTURA, DESTINADAS PARA A FACHADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001968 | 09/08/2018 | 560.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GRAMA ESMERALDA, PARA SER UTILIZADA PARA INPLANTA??O DO JARDIM DAS UBS'S RENATO RIBEIRO II E RENASCEN?A, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001969 | 09/08/2018 | 188.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCEN?A, SITUADA NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA. REFERENTE A JULHO/2018. VENCIMENTO 02/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001970 | 09/08/2018 | 146.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA , SITUADO NA RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA, SN - TERRA NOVA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018. VALIDADE 18/05/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001971 | 09/08/2018 | 2250.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO D EDESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BALAN?A ADULTO CAP.150 KG - MECANICA/ BALAN?A INFANTIL MECANICA/ ESCADINHA 02 DEGRAUS HOSPITALAR - MATERIAL DESTINADO AO NASF. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001972 | 09/08/2018 | 9586.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHOS DE PRESS?O COM ESTETO/ APARELHO DE PRESS?O OBESO/REGUA ANTROP. PEDIATRICA/ LANTERNA CLINICA/APARELHO DE PRESS?O INFANTIL/ TERMOMETRO CLINICO/ FITA METRICA/ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO - MATERIAIS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 5001973 | 09/08/2018 | 11021.77 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 5? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA UBS USINA SANTA HELENA - ZONA RURAL CONFORME O CONTRATO 00076/2015, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O 00001/2015. N? DA NOTA 00114 | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001974 | 09/08/2018 | 7480.00 | 22422821000159 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE JARDIM DAS UBS'S RUA NOVA/RENATO RIBEIRO/NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001975 | 09/08/2018 | 5800.00 | 22422821000159 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE JARDIM, ATERRO DA ACADEMIA DE SAUDE MARIA DA GLORIA B. CALDAS; NASF I, E NASF II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001976 | 09/08/2018 | 66.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001977 | 09/08/2018 | 148.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC.(EXTRATO MAGNETICO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 5001978 | 09/08/2018 | 3840.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESA, REFERENTE A AQUISI??O DE BRA?ADEIRAP/INJE?AO;CARRO P/CURATIVO;CARRO MACA; ESCAD. C/2DEGRAUS; ESFIGMO ADUL E INFANTIL; MESA GENICOLOGICA; MESA P/EXAMES. REF: EMENDA DO PSF S?O FRANCISCO DE N? 27110010. REF: PP00025/2018; N?CRT 00056/2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 5001979 | 09/08/2018 | 1030.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESA, REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA; SUPORTE PARA SORO C/ALTURA REGULAVEL REF: EMENDA DA UBS JOSE FELICIANO DE N?24490008. REF: PP00026/2018; N?CRT 00059/2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001980 | 10/08/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001981 | 10/08/2018 | 60.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5001982 | 10/08/2018 | 1284.10 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2018. PP.: 00009/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5001983 | 10/08/2018 | 1314.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2018. PP.: 00009/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001984 | 10/08/2018 | 3191.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001985 | 10/08/2018 | 1834.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001986 | 10/08/2018 | 1668.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5001987 | 10/08/2018 | 948.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 5001988 | 10/08/2018 | 1249.44 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (PAPEL TOALHA C/2 ROLOS), DESTINADOS A ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2018. ADES?O RP.: 00006/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 5001989 | 10/08/2018 | 1249.44 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (PAPEL TOALHA C/2 ROLOS), DESTINADOS A POLICLINICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2018. ADES?O RP.: 00006/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001990 | 10/08/2018 | 76.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001991 | 10/08/2018 | 3995.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE ANDAIMES E REPOSI??O DE FORRO DE GESSO NA ACADEMIA DE SAUDE / APLICA??O DE BOX NA UBS JO?O URSULO / APLICA??O DE BOX NA POLICLINICA(CEO). NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5001992 | 10/08/2018 | 6123.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRA FIXA SEM BRA?O/ CADEIRA GIRATORIA SEM BRA?O / POLTRONA RECLINAVEL. MATERIAIS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREG?O 00036/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5001993 | 13/08/2018 | 1368.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001994 | 13/08/2018 | 78805.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001995 | 13/08/2018 | 4539.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 5001996 | 13/08/2018 | 717.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE ODONTOLOGICOS DIVERSOS(03 REGULADORES PARA CILINDRO PARA OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2018 PP.: 00017/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001997 | 14/08/2018 | 171.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001998 | 14/08/2018 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001999 | 14/08/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002000 | 14/08/2018 | 15037.25 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 15? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000710. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002001 | 14/08/2018 | 15056.89 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 15? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UBS NOVA BRASILIA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000711 | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002002 | 14/08/2018 | 800.00 | 00041426843453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEN?OIS DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002003 | 14/08/2018 | 338.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DE SETOR DO CAPS AD.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002004 | 14/08/2018 | 338.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DE SETORES DO CAPS TM.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002005 | 14/08/2018 | 330.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DE SETOR DO CAPS INFANTIL.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002006 | 14/08/2018 | 660.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DE SETORES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002007 | 14/08/2018 | 507.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002008 | 15/08/2018 | 217.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 09 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO PRESENTES NA REALIZA??O DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO - MAMOGRAFIA, DESTE MUNICIPIO. REALIZADAS NO M?S DE ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002009 | 15/08/2018 | 178.50 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (MANGUEIRA CRISTAL/TORNEIRA PLASTICA/VALVULA AMERICANA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S S?O FRANCISCO/ANTONIO MARIZ E RUA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002010 | 15/08/2018 | 95.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002011 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002012 | 15/08/2018 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SEDA??O PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002013 | 15/08/2018 | 5629.74 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS( TIRA REAGENTE/SERINGA/COMPRESSA DE GAZE/PAPEL GRAU/LUVA CIRURGICA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002014 | 15/08/2018 | 9502.73 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS( SONDA/FIO DE SUTURA/DRENO/CATETER ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGUIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 5002015 | 15/08/2018 | 7999.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(ROLO DENTAL/FIXADOR KODAK/ANESTESICO/CALEN/ ENTRE OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00044/2018. PP.:00018/2018( BRASIL SORRIDENTE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022018 | 5002016 | 15/08/2018 | 6705.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 149 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018.NA POLICLINICA E NA UBS USINA SANTA HELENA,NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2018. INEXIGIBILIDADE.: 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002017 | 16/08/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002018 | 16/08/2018 | 500.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O 4 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002019 | 16/08/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O 1 UNIDADE DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL . DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002020 | 16/08/2018 | 260.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O 4 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD . DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002021 | 16/08/2018 | 260.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O 4 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM . DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002022 | 16/08/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O 1 UNIDADE DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS AGROVILA . DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5002023 | 16/08/2018 | 6735.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5002024 | 16/08/2018 | 8403.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002025 | 16/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO, PROCEDIMENTO RELIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362018 | 5002026 | 16/08/2018 | 2280.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (08 ARMARIOS BALC?O). MATERIAIS DESTINADOS A ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREG?O 00036/2018.(PMAQ) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002027 | 16/08/2018 | 217.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADA NA AV. JOS? CLAUDINO, 324 - CENTRO. REFERENTE A AGOSTO/2018. VENCIMENTO 15/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002028 | 16/08/2018 | 69.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO NASF I, SITUADO NA RUA JOS? CLAUDINO, 324 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VALIDADE 17/08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002029 | 16/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA PRA?A JOAO PESSOA, 62- CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VALIDADE 17/08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002030 | 16/08/2018 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JO?O CASSIMIRO, SN- TERRA NOVA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VALIDADE 18/08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002031 | 16/08/2018 | 40.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55- SANTA LUZIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018. VALIDADE 18/05/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002032 | 16/08/2018 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 3- CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VALIDADE 17/08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002033 | 16/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137- CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VALIDADE 18/08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002034 | 16/08/2018 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VALIDADE 17/08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002035 | 16/08/2018 | 94.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VALIDADE 17/08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002036 | 16/08/2018 | 879.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES,101 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VALIDADE 17/08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002037 | 16/08/2018 | 785.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VALIDADE 17/08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002038 | 16/08/2018 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372017 | 5002039 | 16/08/2018 | 690.00 | 05011743000180 | ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS( 01 RESPIRADOR PULMONAR E 01 DESFIBRILADOR DEA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRANDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00112/2017. PP.: 00037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372017 | 5002040 | 16/08/2018 | 690.00 | 05011743000180 | ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS( 01 RESPIRADOR PULMONAR E 01 DESFIBRILADOR DEA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRANDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00112/2017. PP.: 00037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372017 | 5002041 | 16/08/2018 | 690.00 | 05011743000180 | ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS( 01 RESPIRADOR PULMONAR E 01 DESFIBRILADOR DEA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRANDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00112/2017. PP.: 00037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282018 | 5002042 | 16/08/2018 | 580.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, BEBEDOURO,, GELADEIRA, EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO DIVERSOS( 4 VENTILADORES DE TETO) DESTINADOS A UBS JOS? FELICIANO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00067/2018. PP.: 00028/2018.(EMENDA 24490008) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5002043 | 16/08/2018 | 3420.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS( 3 BEBEDOUROS E 01 REFRIGERADOR) DESTINADOS A ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL 000036/2018 (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA- PMAQ) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002044 | 17/08/2018 | 35.95 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUIS~??O DE PIRULITOS PARA DISTRIBUI??O EM CAPANHA DE VAICINA??O CONTRA O SARAMPO E A POLIOMIELITE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002045 | 17/08/2018 | 906.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PIPOCAS, PIRULITOS E BALAS PARA DISTRIBUI??O NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5002046 | 17/08/2018 | 20392.68 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 13? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UBS RUA NOVA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000715. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002047 | 17/08/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002048 | 17/08/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002049 | 17/08/2018 | 4387.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS( ALCOOL/LUVA/LANCETA/PAPEL GRAU), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002050 | 17/08/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002051 | 17/08/2018 | 3503.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALGOD?O/ TIRA REAGENTE/AGULHA/COLETOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002052 | 17/08/2018 | 5795.78 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA/CATETER/FIO CAT./VASELINA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002053 | 17/08/2018 | 3103.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS(ESPECULO VAGINAL/COLETOR/PAPEL GRAU CIRURGICO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002054 | 17/08/2018 | 42.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA,55 - SANTA LUZIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VALIDADE 17/08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282018 | 5002055 | 17/08/2018 | 2210.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS( BALDES PEDAL EM POLIPROPILENO/BALD ELIXEIRA/COMPUTADOR) DESTINADO A UBS JOS? FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2018. PP. 00028/2018.EMENDA DA UBS JOSE FELICIANO DE N?24490008 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272018 | 5002056 | 17/08/2018 | 4230.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS( BALDES PEDAL EM POLIPROPILENO/LONGARINA EM 3 LUGARES/ MESA DE ESCRITORIO//MESA PARA COMPUTADOR/TV 43 LED) DESTINADO A UBS S?O FRANCISCO. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2018. PP. 00027/2018.EMENDA DA UBS S?O FRANCISCO DE N?27110010 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5002057 | 20/08/2018 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAP?/JO?O PESSOA/SAP? NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002058 | 20/08/2018 | 100.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A DE VIDRO(4MM)PARA SER COLOCADO COMO PRATELEIRA, MATERIAL DESTINADO A UBS RUA NOVA .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002059 | 20/08/2018 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O PARA CONTROLE DA PROLIFERA??O DE PRAGAS(DEDETIZA??O/DESINFEC??O/DESINSETIZA??OIMUNIZA??O/HIGIENIZA??O/DESRATIFICA??O/PULVERIZA??O E CONGENERES) NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. NESTE MUNICIPIO.SERVI?O REALIZADO NO DIA 28/08/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002060 | 20/08/2018 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O PARA CONTROLE DA PROLIFERA??O DE PRAGAS(DEDETIZA??O/DESINFEC??O/DESINSETIZA??OIMUNIZA??O/HIGIENIZA??O/DESRATIFICA??O/PULVERIZA??O E CONGENERES) NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. NESTE MUNICIPIO.SERVI?O REALIZADO EM 26/12/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002061 | 20/08/2018 | 6064.83 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (DESINFETANTE/CLOROCIDA/DETERGENTE/DETER. DESINCRUSTANTE), DESTINADOS AO HOSPITAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2018. ADES?O RP.: 00006/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 5002062 | 20/08/2018 | 8793.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (MECTANTE/AMACIANTE/ALVECOM CL/BOCKER SPUR), DESTINADOS AO HOSPITAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2018. ADES?O RP.: 00006/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 5002063 | 20/08/2018 | 1411.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (BOTA CANO CURTO BRANCA N?36/37/38/39/40/41/42), MATERIAL DESTINADO A ATEN??O B?SICA E AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2018. ADES?O RP.: 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282018 | 5002064 | 20/08/2018 | 250.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS( 02 DVD'S) DESTINADO A UBS JOS? FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2018. PP. 00028/2018.EMENDA DA UBS JOSE FELICIANO DE N?24490008 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 5002065 | 20/08/2018 | 1325.00 | 16826043000160 | DANTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(02 CANETAS DE ALTA ROTA??O/ 01 CONJUNTO DE CONTRA ANGULO E MICRO MOTOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2018 PP.: 00017/2018.(BRASIL SORRIDENTE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002066 | 21/08/2018 | 321.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADA NA AV. GETULIO VARGAS, SN - CENTRO. REFERENTE A JULHO/2018. VENCIMENTO 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002067 | 21/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,SN - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VALIDADE 17/08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002068 | 21/08/2018 | 222.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES, SN - CENTRO. REFERENTE A JULHO/2018. VENCIMENTO 01/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002069 | 21/08/2018 | 188.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO. REFERENTE A AGOSTO/2018. VENCIMENTO 17/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002070 | 21/08/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002071 | 21/08/2018 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES,34 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VALIDADE 17/08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002072 | 21/08/2018 | 337.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VALIDADE 18/08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002073 | 21/08/2018 | 82.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS PORTAL, SITUADO NA RUA BALBINO BARBOSA,SN - PORTAL II. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: MAIO/2018. VALIDADE 18/05/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002074 | 21/08/2018 | 160.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS PORTAL, SITUADO NA RUA BALBINO BARBOSA,SN - PORTAL II. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VALIDADE 18/08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002075 | 21/08/2018 | 74.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA,41 - BELA VISTA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VALIDADE 18/08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002076 | 21/08/2018 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS S?O FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA,203 - BOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VALIDADE 17/08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002077 | 21/08/2018 | 8706.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO ME?S DE JULHO/2018.CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002078 | 21/08/2018 | 11492.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE), REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018.CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 5002079 | 21/08/2018 | 3600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIA??O (SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 RAIO X/ 01 MAQUINA DE LAVAR/ 03 ESFIGMOMANOMETRO) SERVI?OS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 5002080 | 21/08/2018 | 3000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIA??O (SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS /01 CANETA DE ALTA E 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO) SERVI?OS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS'S DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002081 | 21/08/2018 | 2470.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 38 LETRAS EM A?O INOX TIPO CAIXA MEDIDNO 15CM DE ALTURA, DESTINADAS PARA A FACHADA DA UBS NOVA BRASILIA( UNIDADE B?SICA DE SAUDE - JOSE GUABIRABA DE CARVALHO) . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5002082 | 22/08/2018 | 10001.95 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002083 | 22/08/2018 | 4604.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O.DE SERVI?O DE REFORMA DE 02 NASF'S( APLICA??O DE PINTURA EM PVA ESMALTE SINTETICO E CERAMICA WC) SERVI?OS DESTINADOS AO NASF LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS E NASF EDMUNDO VICENTE ROCO. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00082/2018. DISPENSA POR VALOR 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002084 | 22/08/2018 | 9147.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O.DE SERVI?O DE REFORMA EM 03 UBS'S. UBS AGROVILA( APLICA??O DE 38M DE CERAMICA, 100M PINTURA PVC,70M PINTURA ESMALTE SINTETICO). UBS RENATO RIBEIRO( APLICA??O 65M CERAMICA/120M PINTURA PVA/122M PINTURA ESMALTE SINTETICO) UBS PORTAL( APLICA??O 72M CERAMICA/170M PINTURA PVA/100M PINTURA ESMALTE SINTETICO). NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00082/2018. DISPENSA POR VALOR 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002085 | 22/08/2018 | 584.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O.DE SERVI?O DE REFORMA NO CEO(CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS(90M? DE PINTURA DE ESMALTE SINTETICO). NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00082/2018. DISPENSA POR VALOR 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002086 | 22/08/2018 | 58.00 | 00007479812485 | EDSON SOUSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPA??O DE FUNCIONARIO NO I SEMINARIO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA, QUE SER? REALIZADO NO DIA 23/AGOSTO/2018 DAS 8:00 AS 18:00 HORAS NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA (AUDITORIO CELSO FURTADO E SALAS DA ECOSIL-TCE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002087 | 22/08/2018 | 58.00 | 00007396860466 | LARIÇA ANTONNELLE PONTES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPA??O DE FUNCIONARIO NO I SEMINARIO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA, QUE SER? REALIZADO NO DIA 23/AGOSTO/2018 DAS 8:00 AS 18:00 HORAS NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA (AUDITORIO CELSO FURTADO E SALAS DA ECOSIL-TCE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5002088 | 22/08/2018 | 30043.15 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002089 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002090 | 22/08/2018 | 15873.52 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR DE LINGUA/ AGULHA SIMPL 13X4,5/AGULHA DESC. 25X7/ALCOOL ETILICO 70% 1L/ BOLSA COLETORA P/URINA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL(DR. S? ANDRADE). DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 5002091 | 22/08/2018 | 1045.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 41 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO PRESENTE NA REALIZA??O DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO - MAMOGRAFIA, DESTE MUNICIPIO. REALIZADAS NO M?SDE JUNHO A AGOSTO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00047/2018, PP: 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 5002092 | 22/08/2018 | 329.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 09 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REALIZADAS NO M?S DE JUNHO A AGOSTO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00047/2018, PP: 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 5002093 | 22/08/2018 | 1386.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 73 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. REALIZADAS NO M?S DE JUNHO A AGOSTO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00047/2018, PP: 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 5002094 | 22/08/2018 | 1016.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 58 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DAS UBS,(ATEN??O BASICA)P/REUNI?O DAS EQUIPES SA?DE DA FAMILIA P/PLANEJAMENTO E CAPACITA??O PMAQ DESTE MUNICIPIO. REALIZADAS NO M?S DE JUNHO A AGOSTO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00047/2018, PP: 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 5002095 | 22/08/2018 | 1024.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 58 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE 16 REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O SARAMPO E A POLIOMELITE, DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00047/2018, PP: 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002096 | 22/08/2018 | 235.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEIA VENOSAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS QUE APRESENTAM TROMBOSE VENOSA PROFUNDA(ORDEM JUDICIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002097 | 22/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE UMA CINEANGIOCORONARIOGRAFIA (CATETERISMO CARDIACO), DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002098 | 22/08/2018 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SEDA??O PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002099 | 24/08/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002100 | 24/08/2018 | 92143.16 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ SECRETARIA A DISPOSI??O E PSF EFE COM REC.PROPRIO; PSF: ACS: NASF: CEO; HSA: SAMU: CAPS(TM; AD; INFAT):POLCINICA RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 5002101 | 24/08/2018 | 780.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O CORRETIVA(TROCA DE AMORTECEDOR/ TROCA DE EMBREAGEM/TROCA DE BOMBA DAGUA/TROCA HIDROVACUO/TROCA DE ESCAPAMENTO ENTRE OUTROS SERVI?OS) DO VEICULO DOBLO, PROPRIA, DE PLACA: OFA-0758 , PERTENCENTE AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2018. PP.: 00020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 5002102 | 24/08/2018 | 200.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O CORRETIVA(TROCA DE OLEO MOTOR, FILTRO OLEO, FILTRO AR/ TROCA BOMBA OLEO) DO VEICULO RENALT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OFB-8938 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2018. PP.: 00020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 5002103 | 24/08/2018 | 470.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O CORRETIVA(TROCA DE OLEO MOTOR, FILTRO OLEO, FILTRO AR/ TROCA DE MOLAS E TROCA DE ESCAPAMENTO) DO VEICULO RENALT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2018. PP.: 00020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 5002104 | 24/08/2018 | 1305.75 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DIVERSOS(CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO/ FIO AGULHADO/FLUOR GEL/ SELANTE/LIXA DE ACABAMENTO/ - MATERIAL DESTINADO AO CEO, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2018. PP.: 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 5002105 | 24/08/2018 | 4765.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O(BOMBA INJE??O/ BOJO TRASEIRO E DO MEIO/ CANO DIANTEIRO/ CABO INJE??O/ LANTERNA TRASEIRA/ MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA ENTRE OUTROS) DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OEY-1768,PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2018. PP. 00019/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 5002106 | 24/08/2018 | 5025.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O(CILINDRO MESTRE/ BOMBA DE INJE??O/ BOJO TRASEIRO/ E DO MEIO/ CANO INTERMEDIARIO/ CABO DIRE??O/MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA/FILTRO DE INJE??O ENTRE OUTROS) DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OFB-8938, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2018. PP. 00019/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 5002107 | 24/08/2018 | 3910.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O(AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ BARRA DE DIRE??O/ BICO D EINJE??O/ BOJO DE ESCAPE/RADIADOR COMPLETO ENTRE OUTROS) DO VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA OFA-0758, PERTENCENTE AO CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2018. PP. 00019/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 5002108 | 24/08/2018 | 10126.05 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS(LUMINARIA/DISJUNTOR/FITA ISOLANTE/LAMPADA ECONOMICA/FITA VEDA ROSCA/JOELHO 90?/ARAME GALVANIZADO/BROCHA PARA/ ROLO ESPUMA/ FECHADURA ENTRE OUTROS) MATERIALDESTINADO A ATEN??O B?SICA( UBS JOS? FELICIANO/UBS AUGUSTO DOS ANJOS/UBS ANTONIO MARIZ/ UBS RENATO RIBEIRO I / UBS RUA NOVA/ UBS S?O FRANCISCO/ UBS TERRA NOVA) NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00073/2018. PP.: 00034/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5002109 | 24/08/2018 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO ? INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO PERIODO 26/07/2018 ATE 25/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002110 | 24/08/2018 | 1530.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES(4 RECARGAS AP 10LTS/ 13 RECARGAS PQS 04KG), PERTENCENTES A UBS'S DA ATEN??O BASICA( CASTRO PINTO I/CASTRO PINTO II/PORTAL II/RENATO RIBEIRO I/RENATO RIBEIRO II/NOVA BRASILIA/ANTONIO MARIZ/RUA NOVA I E AGROVILA). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002111 | 24/08/2018 | 900.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES(4 RECARGAS AP 10LTS/ 06 RECARGAS PQS 04KG), PERTENCENTES A UBS'S DA ATEN??O BASICA( JOAO URSULO/S?O FRANCISCO/RUA NOVA II AUGUSTO DOS ANJOS/JOSE FELICIANO). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002112 | 24/08/2018 | 190.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES(1 RECARGA ABC/ 01 RECARGAS AP 10 LTS), PERTENCENTES A CASA DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002113 | 24/08/2018 | 475.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES(2 RECARGA AP 10LTS/ 01 RECARGA PQS 04KG/ 01 RECARGA CO2 06KG/01 RECARGA ABC 04 KG, PERTENCENTES AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002114 | 24/08/2018 | 450.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES(3 RECARGAS AP 10LTS/02 RECARGAS PQS 04KG), PERTENCENTES AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002115 | 24/08/2018 | 630.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES(5 RECARGAS AP 10LTS/02 RECARGAS PQS 04KG), PERTENCENTES AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002116 | 24/08/2018 | 185.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES(1 RECARGA ABC 04KG /01 RECARGAS PQS 04KG), PERTENCENTES A POLICLINICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002117 | 24/08/2018 | 180.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES(1 RECARGA AP 10LTS /01 RECARGAS PQS 04KG), PERTENCENTES AO NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002118 | 24/08/2018 | 190.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES(1 RECARGA ABC 06 KG /01 RECARGAS PQS 04KG), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002119 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002120 | 27/08/2018 | 342.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO JUSCELINO KUBITSCHECK, 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2018. VENCIMENTO 26/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002121 | 27/08/2018 | 277.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO JOAO FELICIANO FILHO, S/N - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2018. VENCIMENTO 30/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002122 | 27/08/2018 | 2415.82 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002123 | 27/08/2018 | 1292.61 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002124 | 27/08/2018 | 1626.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002125 | 27/08/2018 | 1637.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5002126 | 27/08/2018 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVI?O DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002127 | 28/08/2018 | 1741.40 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002128 | 28/08/2018 | 694.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002129 | 28/08/2018 | 1092.40 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002130 | 28/08/2018 | 900.10 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 5002133 | 28/08/2018 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA GEST?O DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00002/2018. INEXIGIB. N? 00001/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5002134 | 28/08/2018 | 242.65 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5002135 | 28/08/2018 | 648.65 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5002136 | 28/08/2018 | 974.35 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5002137 | 28/08/2018 | 3250.97 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5002138 | 28/08/2018 | 3828.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDDES DOS PACIENTES DO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM DEMANDA DE DOEN?AS NUTRICIONAIS JUSTIFICADOS COM LAUDOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00038/2018 PP.: 00014/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002139 | 29/08/2018 | 44127.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S AGOSTO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002140 | 29/08/2018 | 153622.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PACS REF AO M?S DE AGOSTO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002141 | 29/08/2018 | 59743.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE SERVIDORES PSF EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002142 | 29/08/2018 | 19180.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO REF. AO M?S DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002143 | 29/08/2018 | 13323.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO NASF REF. AO M?S DE AGOSTO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5002144 | 29/08/2018 | 4749.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NO MUNICIPIO, COM DEMANDA DE DOEN?AS NUTRICIONAIS JUSTIFICADOS COM LAUDOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00039/2018 PP.: 00014/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002145 | 29/08/2018 | 14708.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002146 | 29/08/2018 | 27769.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PACS(2018) REF AO M?S DE AGOSTO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002147 | 29/08/2018 | 300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?O DOS PLANTA? ADMINISTRATIVO , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002148 | 29/08/2018 | 18224.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?O CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002149 | 29/08/2018 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CAPS CTR. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002150 | 29/08/2018 | 30400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?O DOS MEDICOS DO HSA , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002151 | 29/08/2018 | 32200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DOS MEDICOS DA POLICLINICA CTR. RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002152 | 29/08/2018 | 37804.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO SAMU CTR REF AO M?S DE AGOSTO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002153 | 29/08/2018 | 6856.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002154 | 29/08/2018 | 5148.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/CLOREXITDINA/SCALP INTRAVENOSO/CATETER/FILME PARA RAIO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002155 | 29/08/2018 | 37320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SAMU CTR REF AO M?S DE AGOSTO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002156 | 29/08/2018 | 13111.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA POLICLINICA CTR. RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002157 | 29/08/2018 | 7578.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002158 | 29/08/2018 | 13476.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALCOOL GEL/ESPECULO VAGINAL/LUVA DE PROCEDIMENTO/MEDIDOR DE GLICOSE/TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICOSE/SERINGA DESCARTAVEL/COLETOR ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5002159 | 29/08/2018 | 2813.60 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NO MUNICIPIO, COM DEMANDA DE DOEN?AS NUTRICIONAIS JUSTIFICADOS COM LAUDOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00037/2018 PP.: 00014/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002160 | 29/08/2018 | 29840.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO DO CAPS AD, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002161 | 29/08/2018 | 36595.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002162 | 29/08/2018 | 1684.81 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( SERINGA 10 ML/ALCOOL ETILICO/LUVA DE PROCEDIMENTO/ESPARADRAPO/COMPRESSA DE GAZE/ATADURA CREPON10 E 15CM ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002163 | 29/08/2018 | 21419.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PSF CRT - RECURSO PROP REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002164 | 29/08/2018 | 7702.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( COMPRESSA DE GAZE/BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO/LUVA DE PROCEDIMENTO/SERINGA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002165 | 29/08/2018 | 90269.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO HSA , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002168 | 29/08/2018 | 14832.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PESSOAL CAPS CTR. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002169 | 29/08/2018 | 50849.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO M?S DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002170 | 29/08/2018 | 450.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: OEY-1768/OFF-7672/OFF-3141/OFA-0758. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO SAMU/ HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE/CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002171 | 29/08/2018 | 270.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: QSC-0976/QFP-9447/OFF-3061/QFV-7574/QFX-1455/OFF-3201/QFX-1475/QFC-5816. AUTOMOVEIS PERTECENTES A ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 5002172 | 29/08/2018 | 140.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE FECHADURA INOX AISI 304 STAM701/100(TRINCO DE PRESS?O CROMADO), MATERIAL DESTINADO A UBS JOS? FELICIANO .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002173 | 29/08/2018 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SEDA??O PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002174 | 29/08/2018 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SEDA??O PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002175 | 29/08/2018 | 42608.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002176 | 29/08/2018 | 72908.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002177 | 29/08/2018 | 28891.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DOS PSF'S EFETIVO - RECURSOS PROPRIOS REF. AO M?S DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002178 | 29/08/2018 | 3107.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE - DISPOSI?AO REF. AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002179 | 29/08/2018 | 260.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475- REVIS?O/MANUTEN??O OBRIGATORIA (30 MIL KM)(FILTRO OLEO/OLEO MOTOR/FILTRO COMBUSTIVEL/OLEO MOTOR ENTRE OUTROS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002180 | 29/08/2018 | 320.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475- REVIS?O/MANUTEN??O OBRIGATORIA (30 MIL KM)(ALINHAMENTO NACIONAL/BALANCEAMENTO NACIONAL/TERCEIRA REVIS?O) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002181 | 29/08/2018 | 3738.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOES EFETIVOS COMPLEMENTAR A DESPOSI?AO. REF. AO M?S DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002182 | 29/08/2018 | 12739.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE DOS SERVIDOES EFETIVOS - BB REF. AO M?S DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002183 | 29/08/2018 | 105200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE -BB, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002184 | 29/08/2018 | 10726.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002185 | 29/08/2018 | 152146.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL SA ANDRADE DOS SERVIDOES EFETIVOS - BB REF. AO M?S DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002186 | 29/08/2018 | 14016.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF. AO M?S DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002187 | 29/08/2018 | 2731.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO HOSPITAL SA ANDRADE DOS SERVIDOES EFETIVOS - BB REF. AO M?S DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002188 | 29/08/2018 | 8800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO M?S DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002189 | 29/08/2018 | 17818.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO M?S DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002190 | 29/08/2018 | 3910.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS TM. REF. AO M?S DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002191 | 29/08/2018 | 3671.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS INFANTIL REF. AO M?S DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002192 | 29/08/2018 | 16290.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR PSF SAUDE BUCAL REF. AO M?S DE AGOSTO2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002193 | 29/08/2018 | 133600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF-CTR REF. AO M?S DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002194 | 29/08/2018 | 19602.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PSF-CTR REF. AO M?S DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002195 | 29/08/2018 | 24048.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR DO NASF REF. AO M?S DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002196 | 29/08/2018 | 1260.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSICAO - BRADESCO SERVIDOES EFETIVOS - BB REF. AO M?S DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002197 | 29/08/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002198 | 30/08/2018 | 60.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272018 | 5002199 | 30/08/2018 | 2695.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, BEBEDOURO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRO ELETRONICOS (APARELHO DE DVD/ ARQUIVO EM A?O COM 4 GAVETAS/ARMARIO EM A?O) PARA UBS S?O FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00063/2018. PP.:00027/2018. (EMENDA PARLAMENTAR 27110010) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282018 | 5002200 | 30/08/2018 | 1570.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, BEBEDOURO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRO ELETRONICOS (ARQUIVO EM A?O COM 4 GAVETAS/BEBEDOURO REFRIGERADO TIPO PRESS?O) PARA UBS JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00068/2018. PP.:00028/2018. (EMENDA PARLAMENTAR 24490008) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002201 | 30/08/2018 | 2687.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002202 | 30/08/2018 | 1161.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002203 | 30/08/2018 | 926.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002204 | 30/08/2018 | 1673.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5002205 | 30/08/2018 | 1354.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA, PROPRIO DE PLACA QSC-0976. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5002206 | 30/08/2018 | 868.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL LOCADO, DE PLACA QFW-3864(SUBSTITUTO DO QFK-3148). A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5002207 | 30/08/2018 | 2599.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL,PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5002208 | 30/08/2018 | 1212.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL,PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5002209 | 30/08/2018 | 3081.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO ,LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5002210 | 30/08/2018 | 3441.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO ,LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5002211 | 30/08/2018 | 2170.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO ,LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5002212 | 30/08/2018 | 2258.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO ,LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5002213 | 30/08/2018 | 3380.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL ,LOCADO DE PLACA QFV-5816. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5002214 | 30/08/2018 | 844.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL ,PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVI?O DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5002215 | 30/08/2018 | 1044.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVI?O DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5002216 | 30/08/2018 | 2214.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. MERCEDES PROPRIA DE PLACA OGC-5262. A SERVI?O DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5002217 | 30/08/2018 | 1207.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVI?O DOS CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5002218 | 30/08/2018 | 7053.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002219 | 30/08/2018 | 85.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5002220 | 30/08/2018 | 5392.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018 PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002221 | 30/08/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002222 | 30/08/2018 | 370.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO EVENTO DA MAMOGRAFIA, REALIZADA NO PERIODO DE 30/08/2018 A 31/08/2018 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002223 | 30/08/2018 | 2577.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( LEITE SEM LACTOSE) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002224 | 30/08/2018 | 110.00 | 00009513279413 | JUNIOR LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE CONFEC??O DE 1 FAIXA 3M PARA A 1? COFERENCIA COMUNITARIA DO SELO DA UNICEF, REALIZADO NO DIA 29/08/2018, NO CENTRO DE CONVIVNCIA DESTE MUNICIPIO, ONDE A SECRETARIA DE SAUDE FICOU RESPONSAVEL POR VARIOS GT'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002225 | 30/08/2018 | 154.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA FOLHA DE AGOSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002226 | 30/08/2018 | 532.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED DA PRESENTE DATA.FOLHA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002227 | 30/08/2018 | 193.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA HOSPITAL LAURENTINO , NO DIA 09/AGOSTO DE 2018, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002228 | 30/08/2018 | 193.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA HOSPITAL LAURENTINO E FUNAD , NO DIA 15/AGOSTO DE 2018, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002229 | 30/08/2018 | 193.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA HOSPITAL LAURENTINO E HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY , NO DIA 27/AGOSTO DE 2018, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5002230 | 30/08/2018 | 1800.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E DE USO DOMESTICO, BEBEDOURO, ELETRO ELETRONICOS ENTRE OUTROS.( MESAS P COMPUTADORES COM SUPORTE PARA CPU E IMPRESSORA), DESTINADAS A ATEN??O BASICA, NESTE MUNICIPIO . DE ACORDO COM O CONTRATO 00077/2018. PP 00036/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5002231 | 30/08/2018 | 2369.04 | 24437252000140 | F.L.MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E DE USO DOMESTICO, BEBEDOURO, ELETRO ELETRONICOS ENTRE OUTROS.( ARMARIOS COM DUAS PORTAS EM MDP), DESTINADAS A ATEN??O BASICA, NESTE MUNICIPIO . DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2018. PP 00036/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002232 | 30/08/2018 | 17.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA FOLHA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5002233 | 31/08/2018 | 1056.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5002234 | 31/08/2018 | 1086.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5002235 | 31/08/2018 | 1128.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002236 | 31/08/2018 | 72.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ,142 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VALIDADE 17/08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002237 | 31/08/2018 | 377.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2018. VENCIMENTO 20/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002238 | 31/08/2018 | 329.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2018. VENCIMENTO 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002239 | 31/08/2018 | 2861.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002240 | 31/08/2018 | 1434.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002241 | 31/08/2018 | 1735.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002242 | 31/08/2018 | 1625.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5002243 | 31/08/2018 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE E COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5002244 | 31/08/2018 | 430.60 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5002246 | 31/08/2018 | 1141.25 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5002247 | 31/08/2018 | 1758.15 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5002248 | 31/08/2018 | 1191.15 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5002249 | 31/08/2018 | 997.75 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5002250 | 31/08/2018 | 1358.40 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002251 | 31/08/2018 | 1129.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002252 | 31/08/2018 | 603.50 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF I E II , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002253 | 31/08/2018 | 2721.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDOCOM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002254 | 31/08/2018 | 563.25 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002255 | 31/08/2018 | 731.90 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002256 | 31/08/2018 | 543.75 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5002257 | 31/08/2018 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: AGOSTO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002258 | 31/08/2018 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. REF: AO M?S DE AGOSTO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002259 | 31/08/2018 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA: QFV-5816. REF: AO M?S DE AGOSTO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002260 | 31/08/2018 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3201 - REF: AO M?S DE AGOSTO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 5002261 | 31/08/2018 | 6912.50 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTA?O DE SERVI?O DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2018. PP.: 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | AQUISI?AO DE AMBULANCIAS E UNIDADES MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 5002262 | 03/09/2018 | 155800.00 | 03093776000191 | MANUPA COM DE EQUIP E FERRAMENTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS VEICULOS 0KM - AMBULANCIA DE TRANSPORTE TIPO A(MONTANA/CHEVROLET), ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMO??O( COM CARROCERIA EM A?O, FREIO ABS NAS 4 RODAS/MODELO ANO DA CONTRARA??O OU DO ANO POSTERIOR/COMBUSTIVEL:GASOLINA OU GASOLINA E /OU ALCOOL, CAPACIDADE MINIMA : 50 LITROS. COM EQUIP. EXIGIDOS PELO CONTRAN) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO . DE ACORDO COM O CONTRATO 00087/2018 ADES?O RP.: 00011/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5002263 | 03/09/2018 | 23613.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS( FOLDERS/BANNERS/FAIXAS/PANFLETOS/CAPAS DE PROCESSO/CADERNETA SAUDE DO ADOLESCENTE MENINI E MENINA/BLOCO FORMULARIO DE VACINA/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00045/2018. ADES?O RP.: 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002264 | 03/09/2018 | 475.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PIPOCAS, PIRULITOS,CARAMELOS E BALAS. MATERIAL DESTINADO AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002265 | 03/09/2018 | 2575.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 5 CAIXAS TERMICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DAS VACINAS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002266 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC(EXTRATO MAGNETICO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002267 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002268 | 03/09/2018 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002269 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002270 | 04/09/2018 | 76.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002271 | 04/09/2018 | 600.00 | 00007907439493 | AMANDA DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM ONIBUS PARA LOCOMO??O DE 30 ADOLESCENTES COM DESTINO AO ESPA?O CULTURAL JOS? LINS DO REGO EM JOAO PESSOA, QUE SA?RA DO CAPS INFANTIL NO DIA 06/09/2018, AS 08:00 E RETORNO AS 12:00 HRS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5002272 | 04/09/2018 | 7933.06 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5002273 | 04/09/2018 | 10621.02 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002274 | 04/09/2018 | 131.00 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DUAS DIARIAS DE LOCA??O DE 02 MESAS E 40 CADEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA " SAUDE MAIS PERTO DE VOC?", QUE ACONTECEU NA UBS NOVA BRASILIA NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002275 | 04/09/2018 | 463.75 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA DE LOCA??O DE 05 MESAS E 300 CADEIRAS DESTINADAS A ASSEMBLEIA DAS MAES DO CAPS INFANTIL, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, NO BAIRRO NOVA BRASILIA, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE(ANTIGA PENALTI). NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 5002276 | 04/09/2018 | 2589.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(ANESTESICO LOCAL INJETAVEL/HEMOLIQ SOLU??O/ROLO DENTAL/VERNIZ VARNAL/EVIPLAC/PONTA DE PAPEL). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00044/2018. PP.:00018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002277 | 05/09/2018 | 114.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002278 | 05/09/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002279 | 05/09/2018 | 140.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE FECHADURA INOX AISI 304 STAM701/100(TRINCO DE PRESS?O CROMADO), MATERIAL DESTINADO A UBS JOS? FELICIANO .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002280 | 05/09/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002281 | 05/09/2018 | 100.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A DE VIDRO(4MM)PARA SER COLOCADO COMO PRATELEIRA, MATERIAL DESTINADO A UBS RUA NOVA .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 5002282 | 05/09/2018 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAP?/JO?O PESSOA/SAP? . NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002283 | 05/09/2018 | 570.82 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME ( SP VARIEDADES) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS( ESCORREDOR/FRUTEIRA/FILTRO PERMANENTE/LIXEIRA/CAPA PARA GAL?O DE AGUA/EXTENS?O/PORTA DETERGENTE/BANDEIJA/CAFETEIRA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002284 | 05/09/2018 | 1045.77 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME ( SP VARIEDADES) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS( EXTENS?O/ORGANIZADOR/CAIXA BOX/CAIXA MULTI USO/GARRAFA TERMICA/RELOGIO/PINO MULTIPLICADOR ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002285 | 05/09/2018 | 259.95 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME ( SP VARIEDADES) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS(POTE/TABULEIRO/LIXEIRA COM PEDAL/CAIXA BOX/GAVETEIRO/CAIXA EMPILHAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002286 | 05/09/2018 | 314.98 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME ( SP VARIEDADES) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS(ESCOVA /CAIXA COM TAMPA/PANO DE CHAO/CAIXA RETAGULAR MULTIUSO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002287 | 06/09/2018 | 35864.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( SERINGAS DEC. INSURINA/ TIRAS DE REAGENTES/SERINGAS (3,5,10 ML)/ESPARADRAPO/COMPRESSA DE GAZE E FITA AUTOCLAVE) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002288 | 06/09/2018 | 26628.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( PAPEL LEN?OL/ LUVA DE PROCEDIMENTO (TAM:PP,P,M,G)/MASCARA TRIPLA E BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002289 | 06/09/2018 | 25131.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR DE LINGUA/AGULHA DESCARTAVEL/ATADURA CREPON(TAM: 10/12/15/20 CM)/COMPRESSA DE GAZE/ESCOVA CERVICAL/ESPARADRAPO/ESPATULA/ESPECULOVAGINAL/FRALDA/GAZE DE ROLO) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002290 | 06/09/2018 | 15420.28 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( BOLSA COLETORA/ CATETER INTRAVENOSO/EQUIPO MACROGOTAS/ FIO AGULHADO/ LAMINA DE BISTURI/ LUVA CIRURGICA DE LATEX/ PVPI/SCALP/ SERINGA DESCARTAVEL) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002291 | 06/09/2018 | 3000.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSTALA??ES DE AR CONDICIONADO EM UBS'S (SENDO 4 INTALA??ES NA UBS RUA NOVA/4 INSTALA??ES UBS NOVA BRASILIA/ 1 INSTALA??O UBS INHAUA E 01 INTALA??O UBS SANTA HELENA). NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002292 | 06/09/2018 | 1969.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002293 | 06/09/2018 | 1620.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002294 | 06/09/2018 | 944.70 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002295 | 06/09/2018 | 2452.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5002296 | 06/09/2018 | 59661.92 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5002297 | 06/09/2018 | 40499.65 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5002298 | 06/09/2018 | 49999.23 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5002299 | 06/09/2018 | 61270.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5002300 | 06/09/2018 | 8863.45 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002301 | 06/09/2018 | 613.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO ( BOLAS TOPPER ULTRA/ STAD FUTSAL / PENALTY FUTSAL) MATERIAL DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002302 | 06/09/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002303 | 06/09/2018 | 1000.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DUAS PLACAS DE MARMORE EM BAIXO RELEVO MEDINDO 0,40X0,50 CM/ COM DOIS BRAS?ES. DESTINADAS A UBS SANTA HELENA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022018 | 5002304 | 10/09/2018 | 5490.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 122 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018.NA UBS NOVA BRASILIA,NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2018. INEXIGIBILIDADE.: 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002305 | 10/09/2018 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOS? CLAUDINO, 324 - REFERENTE A AGOSTO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5002307 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JO?O FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A AGOSTO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002308 | 10/09/2018 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A AGOSTO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002309 | 10/09/2018 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIR?O II, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A AGOSTO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002310 | 10/09/2018 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A AGOSTO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5002311 | 10/09/2018 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE RENASCEN?A, LOCALIZADO NO SIT?O RENASCEN?A, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002312 | 10/09/2018 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A AGOSTO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5002313 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A AGOSTO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N?00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002314 | 10/09/2018 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A AGOSTO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532016 | 5002315 | 10/09/2018 | 470.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE NOVA BRAS?LIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRAS?LIA, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A AGOSTO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00053/2016. DISPENSA OM:00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002316 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A AGOSTO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5002317 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARA?, LOCALIZADO NO S?TIO MARA? - REFERENTE A AGOSTO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002318 | 10/09/2018 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUG?RIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A AGOSTO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002319 | 10/09/2018 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARA?JO, S/N - REFERENTE A AGOSTO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002320 | 10/09/2018 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A AGOSTO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002321 | 10/09/2018 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A AGOSTO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5002322 | 10/09/2018 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOS? FELICIANO - REFERENTE A AGOSTO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2018 .DISPENSA OM 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5002323 | 10/09/2018 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A AGOSTO/2018, CENTRO. DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002324 | 10/09/2018 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A AGOSTO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002325 | 10/09/2018 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A AGOSTO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002326 | 10/09/2018 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHAS (FLOAT). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002327 | 10/09/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002328 | 10/09/2018 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002329 | 10/09/2018 | 80192.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002330 | 10/09/2018 | 4965.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002331 | 11/09/2018 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SEDA??O PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5002332 | 11/09/2018 | 536.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NO MUNICIPIO, COM DEMANDA DE DOEN?AS NUTRICIONAIS JUSTIFICADOS COM LAUDOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00039/2018 PP.: 00014/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 5002333 | 11/09/2018 | 5293.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTA?O DE SERVI?O DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2018. PP.: 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002334 | 11/09/2018 | 138.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002335 | 11/09/2018 | 199.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002336 | 11/09/2018 | 136.90 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002337 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002338 | 11/09/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002339 | 11/09/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE UMA ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 5002340 | 11/09/2018 | 1184.10 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DIVERSOS(CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO/ FIO AGULHADO SEDA 3.0 E 4.0)- MATERIAL DESTINADO AO CEO, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2018. PP.: 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002341 | 12/09/2018 | 165.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UPA B, SITUADO NA RUA ALOISIO G. VASCONCELOS, S/N - TERRA NOVA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUTUBRO/2017. VENCIMENTO 18/10/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002342 | 12/09/2018 | 300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UPA , SITUADO NA RUA ALOISIO G. VASCONCELOS, S/N - TERRA NOVA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JUNHO/2017. VENCIMENTO 08/06/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002343 | 12/09/2018 | 165.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UPA , SITUADO NA RUA ALOISIO G. VASCONCELOS, S/N - TERRA NOVA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: JULHO/2017. VENCIMENTO 18/07/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002344 | 12/09/2018 | 165.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UPA , SITUADO NA RUA ALOISIO G. VASCONCELOS, S/N - TERRA NOVA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2017. VENCIMENTO 18/08/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002345 | 12/09/2018 | 165.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UPA , SITUADO NA RUA ALOISIO G. VASCONCELOS, S/N - TERRA NOVA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: SETEMBRO/2017. VENCIMENTO 18/09/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002346 | 12/09/2018 | 123.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002347 | 12/09/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002348 | 12/09/2018 | 600.00 | 24041187000130 | FABRICIO CIRNE COSTA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF A 05 TAPETES CAPACHO CORES 12X1,20M, PARA UBS (UNIDADE BAS?CA DE SA?DE USINA SANTA HELENA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002349 | 12/09/2018 | 241.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, S/N - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2018. VENCIMENTO 01/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002350 | 12/09/2018 | 181.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 335 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2018. VENCIMENTO 01/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002351 | 12/09/2018 | 233.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2018. VENCIMENTO 13/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002352 | 12/09/2018 | 531.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADO NA RUA GERALDO ROGRIGUES BATISTA, 62 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2018. VENCIMENTO 06/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002353 | 12/09/2018 | 298.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCEN?A , SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSA DA CUNHA, S/N - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2018. VENCIMENTO 04/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002354 | 12/09/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 5002355 | 12/09/2018 | 11430.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS NECESSARIOS DE CONFEC??O DE 127 PROTESES DENT?RIAS. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2018. PP.: 00013/2018( BRASIL SORRIDENTE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 5002356 | 12/09/2018 | 2953.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS(MACAC?O MOD SAMU/CAMISAS BASICAS/CAL?A TACTEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU(SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 000071/2018. ADES?O RP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 5002357 | 12/09/2018 | 16335.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS(CAMISA COM PROTE??O UV/ CAMISA MOD. POLO MALHA PIQUET) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA( ACS'S - AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 000071/2018. ADES?O RP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002358 | 13/09/2018 | 133.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002359 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002360 | 13/09/2018 | 520.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA RUA NOVA II, LOCALIZADO NO BAIRRO DA RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A AGOSTO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00052/2016. DISPENSA OM: 00001/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002361 | 13/09/2018 | 348.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RUA NOVA I , SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2018. VENCIMENTO 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002362 | 13/09/2018 | 231.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 17/09/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002363 | 13/09/2018 | 747.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 17/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002364 | 13/09/2018 | 1081.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS AD , SITUADO NA RUA ORCINE FERNADES, 101 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 17/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002365 | 13/09/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADO NA PRA?A JOAO PESSOA, 62 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 17/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002366 | 13/09/2018 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II , SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81 - NOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VENCIMENTO 18/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002367 | 13/09/2018 | 144.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA II , SITUADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477 - RUA NOVA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: AGOSTO/2018. VENCIMENTO 18/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002368 | 13/09/2018 | 39.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - AGROVILA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 17/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002369 | 13/09/2018 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS SAO FRANCISCO , SITUADO NA RUA PROJETADA 203, SN - NOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 17/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002370 | 13/09/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ , SITUADO RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 18/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002371 | 14/09/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA ,PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 5002372 | 14/09/2018 | 9777.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS( MATERIAIS ULILIZADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00070/2018. ADES?O RP.: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002373 | 14/09/2018 | 1434.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002374 | 14/09/2018 | 1625.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002375 | 14/09/2018 | 1735.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002376 | 14/09/2018 | 2861.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 5002377 | 14/09/2018 | 8981.48 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS(MASSA COLANTE/ CIMENTO/ REJUNTE FLEXIVEL/ AREIA LAVADA/PEDRA BRITADA/ CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO/COLHER DE PEDREIRO/LAMINA PARA SERRA/ SOLVENTE/ FECHADURA INTERNA E EXTERNA/ VIGAMENTO/ TINTA ACRILICA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00073/2018. PP.: 00034/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002378 | 14/09/2018 | 1450.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO: ( 90 COLITEST P/ DETEC??O DE COL.T E COLI/ 2 ESTOJOS DE ANALISE PH E CLORO CLAREAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA/ MATERIAL PARA O SIS-AGUA(ANALISE DA AGUA), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 5002379 | 14/09/2018 | 12350.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO ( CADEIRA COM 8 MOVIMENTOS/REFULAGEM EXTERNA DE AR/PEDAL DE COMANDO SEPARADO A BASE DA CADEIRA/ 02 POSI??ES DE TRABALHO E VOLTA A ZERO/ 2 APOIA-BRA?OS DIREITOE ESQUERDO REBATIVEIS/CABECEIRA ARTICULADA/ MESA DE EQUIPO ENTRE OUTROS ITENS) DESTINADAS A UBS RUA NOVA II, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 00088/2018. ADES?O RP.: 00012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002380 | 14/09/2018 | 1500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 01 MOCHO ODONTOLOGICO , DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS RUA NOVA II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002381 | 17/09/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 5002382 | 17/09/2018 | 420.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DIVERSOS(FLUOR LIQUIDO PARA BOCHECHO)- MATERIAL DESTINADO AS UBS'S, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2018. PP.: 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002383 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002384 | 18/09/2018 | 104.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002385 | 18/09/2018 | 3191.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002386 | 18/09/2018 | 948.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002387 | 18/09/2018 | 1834.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002388 | 18/09/2018 | 1668.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002389 | 18/09/2018 | 2980.00 | 31196325000115 | GILBERTO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SUBSTITUI??O DO REGULADOR DE TENS?O DO GRUPO GERADOR/ MANUTEN??O DAS PLACAS DE TRANSFERENCIA DO QTA/ MANUTEN??ODO GRUPO GERADOR, SERVI?O REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5002390 | 18/09/2018 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAP?/JO?O PESSOA/SAP? NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372017 | 5002391 | 18/09/2018 | 690.00 | 05011743000180 | ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS( 01 RESPIRADOR PULMONAR E 01 DESFIBRILADOR DEA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRANDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 DE ACORDOCOM O CONTRATO 00112/2017. PP.: 00037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 5002392 | 19/09/2018 | 1032.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DIVERSOS(AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CALIBRE 30G CURTA CAIXA COM 100 UNIDADES)- MATERIAL DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS'S, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00043/2018. PP.: 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002393 | 19/09/2018 | 8611.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( TIRAS DE REAGENTES/ SERINGA DESCARTAVEL E FRALDAS GERIATRICAS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002394 | 19/09/2018 | 966.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( LUVA DE PROCEDIMENTO(PP/P/M)/ ALGOD?O HIDROFILO) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 5002395 | 19/09/2018 | 22000.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(CILINDROS OXIGENIO 10M3, OXIGENIO PPU, OXIGENIO 07M3 E OXIGENIO 04M3). SERVI?OS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 00076/2018. ADES?O RP.: 00009/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002396 | 19/09/2018 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 5002397 | 19/09/2018 | 17552.82 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, COMPROVA??O DE EXAMES EM ANEXO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2018. CHAMADA P?BLICA: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5002398 | 20/09/2018 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO ? INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO PERIODO 26/08/2018 ATE 25/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002399 | 20/09/2018 | 260.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 17/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002400 | 20/09/2018 | 4570.00 | 00088476898487 | JOSIANE CAVALCANTE SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO( A CAMPANHA ? UMA DAS EFETIVA??ES DO COMPROMISSO DO GOVERNO BRASILEIRO COM A UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADEE EQUIDADE NA SAUDE) NO PERIODO DE 06/08/2018 A 31/08/2018. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002401 | 20/09/2018 | 209.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002402 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002403 | 21/09/2018 | 160.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 20 CAIXAS TERMICAS DE 8 LITROS, DESTINADAS A CENTRAL DE DISTRIBUI??O DE VACINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002404 | 21/09/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 5002405 | 21/09/2018 | 5347.80 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS E AGULHAS ESPECIFICAS .PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NO MUNICIPIO, COM DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00086/2018. PP.: 00039/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5002406 | 21/09/2018 | 4600.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, BEBEDOURO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRO ELETRONICOS (CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA E CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES)MATERIAL DESTINADO PARA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2018. PP.:00036/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 5002407 | 24/09/2018 | 2600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIA??O (SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE: 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICO, 03 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS, 04 AUTOCLAVE,ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS) SERVI?OS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS'S DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 5002408 | 24/09/2018 | 3000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIA??O (SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA: 02 SUGADORES CIRURGICOS, 01 OXIMETRO, 3 LARINGOSCOPIOS, 1 MAQUINA DE LAVAR, 5 ESFIGMOMANOMETRO E 01 DETECTOR FETAL DE MESA) SERVI?OS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002409 | 24/09/2018 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5002410 | 24/09/2018 | 3829.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS( SUPORTE DE PAREDE PARA TV/BEBEDOURO/ TELEVISOR/ REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 310L E VENTILADORES) DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM O CONTRATO 00080/2018 PREGAO PRESENCIAL 000036/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5002411 | 24/09/2018 | 375.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS( VENTILADOR DE MESA OU PAREDE 40 CM DE 3 VELOCIDADE PRETO) MATERIAL DESTINADO AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2018 PREGAO PRESENCIAL 000036/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5002412 | 24/09/2018 | 5534.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS( SUPORTE PAREDE TV/ BEBEDOURO/TELEVISOR/ REFRIGERADOR/ FORNO MICRO-ONDAS E VENTILADORES) MATERIAL DESTINADO AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2018 PREGAO PRESENCIAL 000036/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5002413 | 24/09/2018 | 2228.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS( SUPORTE PAREDE TV ESPECIFICA??ES MINIMAS PARA TV DE 18 A 42 POLEGADAS/ TEVISORES LED 32 POLEGADAS COM CONVERSORES DIGITAIS) MATERIAL DESTINADO A ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2018 PREGAO PRESENCIAL 000036/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 5002414 | 24/09/2018 | 5210.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS( COMPRESSOR DE AR/ DESTILADOR DE AGUA)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00054/2018. PP.: 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5002415 | 24/09/2018 | 1102.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5002416 | 24/09/2018 | 386.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM E RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5002417 | 24/09/2018 | 1051.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD E UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5002418 | 24/09/2018 | 211.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5002419 | 24/09/2018 | 2841.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002420 | 24/09/2018 | 400.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO EVENTO DA MAMOGRAFIA(EQUIPE AMIGO DO PEITO), REALIZADA NO PERIODO DE 25/09/2018 A 27/09/2018 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002421 | 25/09/2018 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002422 | 25/09/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002423 | 25/09/2018 | 60.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002424 | 25/09/2018 | 72.00 | 00009822525796 | TATIANNE BEZERRA LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA MESA REDONDA , QUE TECE POR TEMA: "SUICIDIO: VIGILANCIA E CUIDADO" QUE FOI REALIZADO NO DAI 11 DE SETEMBRO DE 2018 NO AUDITORIO DO CEFOR(COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANOMOREIRA EM JO?O PESSOA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002425 | 25/09/2018 | 72.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA MESA REDONDA , QUE TECE POR TEMA: "SUICIDIO: VIGILANCIA E CUIDADO" QUE FOI REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018 NO AUDITORIO DO CEFOR(COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANOMOREIRA EM JO?O PESSOA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002426 | 25/09/2018 | 72.00 | 00000798167467 | JANE COELLY MEIRELES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA MESA REDONDA , QUE TECE POR TEMA: "SUICIDIO: VIGILANCIA E CUIDADO" QUE FOI REALIZADO NO DAI 11 DE SETEMBRO DE 2018 NO AUDITORIO DO CEFOR(COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANOMOREIRA EM JO?O PESSOA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002427 | 25/09/2018 | 72.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA MESA REDONDA , QUE TECE POR TEMA: "SUICIDIO: VIGILANCIA E CUIDADO" QUE FOI REALIZADO NO DAI 11 DE SETEMBRO DE 2018 NO AUDITORIO DO CEFOR(COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANOMOREIRA EM JO?O PESSOA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002428 | 25/09/2018 | 58.00 | 00010751626457 | AMANDA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA MESA REDONDA , QUE TECE POR TEMA: "SUICIDIO: VIGILANCIA E CUIDADO" QUE FOI REALIZADO NO DAI 11 DE SETEMBRO DE 2018 NO AUDITORIO DO CEFOR(COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANOMOREIRA EM JO?O PESSOA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002429 | 25/09/2018 | 58.00 | 00011871975484 | JANAINA JESSICA DA SILVA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA MESA REDONDA , QUE TECE POR TEMA: "SUICIDIO: VIGILANCIA E CUIDADO" QUE FOI REALIZADO NO DAI 11 DE SETEMBRO DE 2018 NO AUDITORIO DO CEFOR(COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANOMOREIRA EM JO?O PESSOA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002430 | 25/09/2018 | 500.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE UMA PLACA DE MARMORE EM BAIXO RELEVO MEDINDO 0,40X0,50 CM/ COM DOIS BRAS?ES DE INOX. DESTINADAS A UBS NOVA BRASILIA - JOSE GUABIRABA DE CARVALHO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002431 | 25/09/2018 | 3179.78 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/CATETER INTRAVENOSO/CLOREXIDINA/ POVIDINE TOPICO/POVINIDINE DEGERMANTE/FIO DE SUTURA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002432 | 25/09/2018 | 4390.72 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/CATETER INTRAVENOSO/CLOREXIDINA/ DRENO TORAX/FIO CAT CROMADO/SONDA DE FOLEY ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002433 | 25/09/2018 | 1034.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/CATETER INTRAVENOSO/FILME P RAIO X/ POVIDINE TOPICO /SONDA DE FOLEY ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002434 | 25/09/2018 | 3580.62 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/ALCOOL EM GEL/ ALGOD?O ORTIPEDICO/COLAR CERVICAL/ESCOVA CERVICAL ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002435 | 25/09/2018 | 5816.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS(ESCOVA CERVICAL/ LUVA DE PROCEDIMENTO/SERINGA DESCARTAVEL/AGULHA DESCARTAVEL/COLETOR DE MAT./COMPRESSA DE GAZE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002436 | 25/09/2018 | 5128.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS(COLETOR DE MAT./ COLETOR UNIVERSAL/LANCETA PICADORA// LUVAS DE PROCEDIMENTO/ PAPEL GRAU CIRURGICO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002437 | 25/09/2018 | 5822.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGULHA DESCARTAVEL/ OLETOR DE MAT./ COLETOR UNIVERSAL/LANCETA PICADORA// TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICOSE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002438 | 25/09/2018 | 1537.58 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSO(COMPRESSA DE GAZE/ ESPARADRAPO IMPERMEAVEL/TIRA REAGENT EPARA TESTE DE GLICOSE/ LANCETA PICADORA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002439 | 25/09/2018 | 4695.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSO(COLETOR DE MAT/ COLETOR UNIVERSAL/ LANCETA PICADORA/ LUVAS DE PROCEDIMENTOS/ PAPEL GRAU CIRURGICO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 5002440 | 25/09/2018 | 1358.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS DIVERSOS( ANESTESICO LOCAL/ CITANEST/ ANESTESICO TOPICO BENZOTOP E FIO DENTAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE ODONTOLOGIA DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00042/2018 . PP.:00018/2018.(BRASIL SORRIDENTE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002441 | 26/09/2018 | 1433.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002442 | 26/09/2018 | 454.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002443 | 26/09/2018 | 726.10 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002444 | 26/09/2018 | 760.80 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5002445 | 26/09/2018 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVI?O DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002446 | 26/09/2018 | 530.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: OEY-1768/OFF-7672/OFF-3141/OFA-0758 E OGC-5262. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO MAC. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002447 | 26/09/2018 | 240.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: QSC-0976/QFP-9447/QFV-7574/QFC-5816. AUTOMOVEIS PERTECENTES A ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002448 | 26/09/2018 | 1402.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002449 | 26/09/2018 | 1012.56 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002450 | 26/09/2018 | 1502.35 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002451 | 26/09/2018 | 2689.12 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 5002452 | 26/09/2018 | 3155.44 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.DE DES. REF .AOS SERV. DA 17? MEDI??O DA CONST.UMA ACADEMIA SA?DE, MOD.INTERMEDI?RIA, NO LOT.ANTONIO MARIZ, CONF. CRT 00074/2013. TOMADA DE PRE?O 00001/2013. NOTA FISCAL N? 000082. | 00102014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002453 | 26/09/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5002454 | 26/09/2018 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A SETEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002455 | 26/09/2018 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOS? CLAUDINO, 324 - REFERENTE A SETEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5002456 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JO?O FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A SETEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002457 | 26/09/2018 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A SETEMBRO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5002458 | 26/09/2018 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOS? FELICIANO - REFERENTE A SETEMBRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2018 .DISPENSA OM 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002459 | 26/09/2018 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A SETEMBRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002460 | 26/09/2018 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A SETEMBRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5002461 | 26/09/2018 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A SETEMBRO/2018, CENTRO. DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002462 | 26/09/2018 | 43613.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE - DISPOSI?AO REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002463 | 26/09/2018 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A SETEMBRO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002464 | 26/09/2018 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIR?O II, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002465 | 26/09/2018 | 71701.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002466 | 26/09/2018 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A SETEMBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5002467 | 26/09/2018 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE RENASCEN?A, LOCALIZADO NO SIT?O RENASCEN?A, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002468 | 26/09/2018 | 58775.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS SERVIDOR DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002469 | 26/09/2018 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002470 | 26/09/2018 | 153744.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PACS REF AO M?S DE SETEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5002471 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A SETEMBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N?00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002472 | 26/09/2018 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002473 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A SETEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5002474 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARA?, LOCALIZADO NO S?TIO MARA? - REFERENTE A SETEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002475 | 26/09/2018 | 48650.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002476 | 26/09/2018 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUG?RIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A SETEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002477 | 26/09/2018 | 44323.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S SETEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002478 | 26/09/2018 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARA?JO, S/N - REFERENTE A SETEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002479 | 26/09/2018 | 19407.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002480 | 26/09/2018 | 3346.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSI?AO SERVIDOES EFETIVOS - BB REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002482 | 26/09/2018 | 4151.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS INFANTIL REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002483 | 26/09/2018 | 31279.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DOS PSF'S EFETIVO - RECURSOS PROPRIOS REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002484 | 26/09/2018 | 3107.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE - DISPOSI?AO REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002485 | 26/09/2018 | 1120.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSI??O BRADESCO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002486 | 26/09/2018 | 3602.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS TM. REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002487 | 26/09/2018 | 18959.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002488 | 26/09/2018 | 12800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICO DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002489 | 26/09/2018 | 27887.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PACS(2017) REF AO M?S DE SETEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002490 | 26/09/2018 | 14468.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002491 | 26/09/2018 | 2731.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS HOSPITAL S? ANDRADE EFETIVOS REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002492 | 26/09/2018 | 17539.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA DO HOSPITAL S? ANDRADE EFETIVOS - BB REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002493 | 26/09/2018 | 14050.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO NASF REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002494 | 26/09/2018 | 14438.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002495 | 26/09/2018 | 149888.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL S? ANDRADE EFETIVOS REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002496 | 26/09/2018 | 11496.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002497 | 26/09/2018 | 7578.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002498 | 26/09/2018 | 77357.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PRESTADORES DO HOSPITAL S? ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002499 | 26/09/2018 | 11586.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA POLICLINICA CTR. RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002500 | 26/09/2018 | 25456.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR DO NASF REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002502 | 26/09/2018 | 37465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SAMU CTR REF AO M?S DE SETEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002503 | 26/09/2018 | 13178.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?O CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002504 | 26/09/2018 | 6936.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002505 | 26/09/2018 | 20556.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PSF-CTR REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002506 | 26/09/2018 | 16584.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR PSF SAUDE BUCAL REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002507 | 26/09/2018 | 29282.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES CONTRATADO DO CAPS AD, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002508 | 26/09/2018 | 35360.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002509 | 26/09/2018 | 109000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PLANTONISTA DO HOSPITAL S? ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002510 | 26/09/2018 | 300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PLANT?O ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL S? ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002511 | 26/09/2018 | 35054.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO SAMU CTR REF AO M?S DE SETEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002512 | 26/09/2018 | 29600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CTR. RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002513 | 26/09/2018 | 18400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS MEDICOS DO HOSPITAL S? ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002514 | 26/09/2018 | 18000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CAPS CTR. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002515 | 26/09/2018 | 136760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF-CTR REF. AO M?S DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002516 | 26/09/2018 | 14832.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CAPS CTR. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002517 | 26/09/2018 | 23628.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PSF CRT - RECURSO PROP REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002518 | 26/09/2018 | 21010.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS, REFERENTE AO BLOQUEI - ORDEM JUDICIAL,PARA REALIZA??O DE CIRURGIA DO PACIENTE LIENDERSON SOUTO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 5002519 | 27/09/2018 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA GEST?O DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00002/2018. INEXIGIB. N? 00001/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002520 | 27/09/2018 | 1000.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 4 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002521 | 27/09/2018 | 520.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 8 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002522 | 27/09/2018 | 390.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 6 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002523 | 27/09/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 1 UNIDADE DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002524 | 27/09/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 1 UNIDADE DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002525 | 27/09/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 3 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S INHAUA/ RUA NOVA I/ PORTAL II. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002526 | 27/09/2018 | 7357.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O.DE SERVI?O DE REFORMA NO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE(APLICA??O DE 25M DE CALHA, IMPERMEABILIZA??O DE 22M DE CALHA COM MANTAASFALTICA/ APLICA??O 100M? DE FORRO GESSO/ REMO??O DE 85M? DE TELHADOS/MASSEAMENTO DE 25M DE ALGEROZ). NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00082/2018. DISPENSA POR VALOR 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5002527 | 27/09/2018 | 6833.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMEMTOS NUTRICIONAIS DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NO MUNICIPIO, COM DEMANDA DE DOEN?AS NUTRICIONAIS JUSTIFICADOS COM LAUDOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00039/2018 PP.: 00014/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002528 | 27/09/2018 | 3000.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSTALA??ES DE AR CONDICIONADO EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE( INSTALA??ES NOS SEGUINTES PREDIOS: HOSP. DR. S? ANDRADE/ UBS AUGUSTO DOS ANJOS/ UBS MARAU/ UBS RENATO RIBEIRO I/ UBS RENASCEN?A/ UBS INHAUA). NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 5002529 | 27/09/2018 | 12330.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS NECESSARIOS DE CONFEC??O DE 137 PROTESES DENT?RIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE PROCURAM O SERVI?O. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2018. PP.: 00013/2018( BRASIL SORRIDENTE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002530 | 27/09/2018 | 1031.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVI?O DOS CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002531 | 27/09/2018 | 1080.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO FORD KA, PROPRIO DE PLACA QSC-0976. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002532 | 27/09/2018 | 796.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MNJ-6422/OFG-3091/OFZ-6959/OGE-7278. A SERVI?O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA( PARA CAMPANHA DE VACINA??O CANINA 2018).DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002533 | 27/09/2018 | 2181.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002534 | 27/09/2018 | 1088.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002535 | 27/09/2018 | 2629.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFV-5816. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002536 | 27/09/2018 | 1704.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002537 | 27/09/2018 | 3319.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002538 | 27/09/2018 | 3349.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002539 | 27/09/2018 | 2737.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002540 | 27/09/2018 | 973.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVI?O DO NASF.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002541 | 27/09/2018 | 2364.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. MERCEDES PROPRIA DE PLACA OGC-5262. A SERVI?O DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002542 | 27/09/2018 | 5151.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018 PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002543 | 27/09/2018 | 3617.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002544 | 27/09/2018 | 193.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, HTOP E A OFTALMO , NO DIA 31/AGOSTO DE 2018, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002545 | 27/09/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002546 | 27/09/2018 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002547 | 27/09/2018 | 151.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002548 | 27/09/2018 | 15662.51 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ SECRETARIA A DISPOSI??O E PSF EFE COM REC.PROPRIO; PSF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002549 | 27/09/2018 | 39099.84 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DO PSF; MEDICOS PSF; ACS ENT-2017; S.BUCAL; NASF; CEO. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002550 | 27/09/2018 | 39156.92 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO DO HSA, MEDICOS HSA, SAMU E MEDICO SAMU; CAPS( TM; AD; INFANTIL) CEO; POLICLINICA E MEDICOS PLICLI.; PLANTONISTA. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002551 | 27/09/2018 | 532.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5002552 | 28/09/2018 | 4785.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDDES DOS PACIENTES DO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM DEMANDA DE DOEN?AS NUTRICIONAIS JUSTIFICADOS COM LAUDOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00038/2018 PP.: 00014/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002553 | 28/09/2018 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3201 - REF: AO M?S DE SETEMBRO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATON?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002554 | 28/09/2018 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA: QFV-5816. REF: AO M?S DE SETEMBRO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002555 | 28/09/2018 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. REF: AO M?S DE SETEMBRO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5002556 | 28/09/2018 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: SETEMBRO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?:00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5002557 | 28/09/2018 | 1074.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5002558 | 28/09/2018 | 1128.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5002559 | 28/09/2018 | 1152.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 5002560 | 28/09/2018 | 9442.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (DETERGENTE EM P?/ DETERGENTE PARA PR? LAVAGEM/HIPOCLORITO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2018. ADES?O RP.: 00006/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 5002561 | 28/09/2018 | 9092.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (CLOROCIDA/DESINFETANTE/DETERGENTE ENZIMATICO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2018. ADES?O RP.: 00006/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 5002562 | 28/09/2018 | 4834.05 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS (MOP UMIDO REFIL/MOP PO/PAPEL TOALHA ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00069/2018. ADES?O RP.: 00006/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 5002563 | 28/09/2018 | 813.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXECU??O.DE SERVI?O DE REFORMA NO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE(IMPERMEABILIZA??O DE CALHAS COM MANTO ASFALTICA). NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00082/2018. DISPENSA POR VALOR 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002564 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002565 | 28/09/2018 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002566 | 28/09/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002567 | 01/10/2018 | 372.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 670 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2018. VENCIMENTO 26/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002568 | 01/10/2018 | 180.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO , SITUADO NA RUA JO?O FELICIANO FILHO, 268 -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 27/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002569 | 01/10/2018 | 254.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA , SITUADO NA RUA JO?O FELICIANO FILHO, SN -JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 27/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002570 | 01/10/2018 | 368.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA , SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS, SN -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2018. VENCIMENTO 21/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002571 | 01/10/2018 | 156.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO PEVA , SITUADO RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, SN - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 17/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002572 | 01/10/2018 | 263.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO , SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES , SN -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 01/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002573 | 01/10/2018 | 378.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ , SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS , 137 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 19/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002574 | 01/10/2018 | 420.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I , SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO , 779 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 19/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002575 | 01/10/2018 | 127.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADO NA RUA GERALDO RODRIGUES BATISTA , 62 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 06/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002576 | 01/10/2018 | 289.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCEN?A , SITUADO NA RUA JOAO FRUTUOSO DA CUNHA , SN . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 02/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002577 | 01/10/2018 | 176.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO , 335 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 01/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002578 | 01/10/2018 | 69.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO NASF , SITUADO RUA JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 17/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002579 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002580 | 01/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II , SITUADO RUA BALBINO ALVES BARBOSA, SN . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 18/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002581 | 01/10/2018 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO , SITUADO RUA JANUARIO GOMES, 3 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 17/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002582 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002583 | 01/10/2018 | 476.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I , SITUADO RUA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 18/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002584 | 01/10/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 5002585 | 01/10/2018 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAP?/JO?O PESSOA/SAP? . NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002586 | 01/10/2018 | 150.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A DE VIDRO(4MM)PARA SER COLOCADO EM VITRINES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESTINADO A UBS NOVA BRASILIA E UBS RENASCEN?A .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002587 | 01/10/2018 | 3611.40 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COURO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE COLCH?ES DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5002588 | 02/10/2018 | 25760.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS( FOLDERS/BANNERS/FAIXAS/PANFLETOS/CAPAS DE PROCESSO/CADERNETA SAUDE DO ADOLESCENTE MENINI E MENINA/BLOCO FORMULARIO DE VACINA/), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00045/2018. ADES?O RP.: 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002589 | 02/10/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002590 | 02/10/2018 | 334.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5002591 | 02/10/2018 | 6249.12 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 5002592 | 02/10/2018 | 390.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O CORRETIVA(TROCA DE MOLAS/ TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO) DO VEICULO DOBLO, PROPRIA, DE PLACA: OFA-0758 , PERTENCENTE AOSCAPS'S. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2018. PP.: 00020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 5002593 | 02/10/2018 | 460.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O CORRETIVA(TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA/ TROCA DA CORREIA DENTADA/ TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO) DO VEICULO RENALT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OFB-8938 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2018. PP.: 00020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 5002594 | 02/10/2018 | 4828.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O(FEIXE DE MOLA/ BOMBA COMBUSTIVEL/ CANO INTERMEDIARIO/CARCA?A DA BOMBA D'AGUA/ CILINDRO MESTRE/ JOGO EMBUCHAMENTO/ KIT DE COMANDO/ JUNTA DESLIZANTE/ JOGO DE PASTILHA ENTRE OUTROS) DO VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA OFA-0758, PERTENCENTE AO CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2018. PP. 00019/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 5002595 | 02/10/2018 | 5360.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O(CABO EMBREAGEM/ JOGO SAPATA FREIO/JUNTA HOMOCINETICA/COXIM MOTOR/JUNTA CABE?OTE/CORREIA DENTADA/CILINDRO BOMBA D'AGUA/ COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO ENTRE OUTROS) DO VEICULORENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OFB-8938, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2018. PP. 00019/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 5002596 | 02/10/2018 | 5440.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O(ATUADOR EMBREAGEM/ CAL?O DA CAIXA DE MARCHA/ CANO DE ESCAPE/JOGO DE CENTRALIZADOR DO PATIM/JOGO EMBUCHAMENTRO/ JOGO DE ANEIS DE SEGMENTO/ DOBRADI?A DA PORTA COM ROLAMENTO ENTRE OUTROS) DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OEY-1768, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2018. PP. 00019/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002597 | 02/10/2018 | 10348.00 | 00004316227440 | WELLINGTON ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DI?RIAS DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA ANTI-RABICA, O SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL E VIGILANCIA EM SAUDE SEGUIRAM RIGOROSAMENTE O CRONOGRAMA PROGRAMADO PARA EXECU??O DOS TRABALHOS NA CAMPANHA COM O OBJETIVO DE EVITAR CASOS DE RAIVA CANINA E A SUA TRANSMISS?O PARA HUMANOS.CAMPANHA REALIZADA EM TODO O MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002598 | 03/10/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002599 | 03/10/2018 | 81.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002600 | 03/10/2018 | 1543.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002601 | 03/10/2018 | 1074.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002602 | 03/10/2018 | 914.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002603 | 03/10/2018 | 2580.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002604 | 03/10/2018 | 10003.38 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( CATETER INTRAVENOSO/EQUIPOMACROGOTAS/FIO NYLON/LAMINA DE BISTURI/PAPEL LEN?OL/LUVA DE PROCEDIMENTO/PVPI ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002605 | 03/10/2018 | 19516.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAMANHO PP, P, M E G/MASCARA TRIPLA/BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO/SERINGA DESCARTAVEL/ TIRAS DE REAGENTE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002606 | 03/10/2018 | 25470.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR DE LINGUA/AGULHA/ATADURA DE CREPON/COMPRESSA DE GAZE/ESCOVA CERVICAL/ESPARADRAPO/ESPATULA/ ESPECULO VAGINAL/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5002607 | 03/10/2018 | 35636.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACEBROFILINA/ACETILDOR/ALBENDAZOL/ALENDRONATO DE SODIO/AMBROXOL/AMOXILINA/AMPICILINA/ ATENOLOL ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5002608 | 03/10/2018 | 24352.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ALDOSTERIN/CIPROFLOXACINO/COMPLEXO B/CONCEPNOR/DEXAMETASONA/DICLOFENACO/DIPIRONA/ ESPIRONOLACTONA/ESTRIONIL/FLAMATRAT GOTAS ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS). PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002609 | 04/10/2018 | 2153.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002610 | 04/10/2018 | 1540.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002611 | 04/10/2018 | 1338.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002612 | 04/10/2018 | 689.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002613 | 04/10/2018 | 254.40 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUI??O, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTE??O RADIOLOGICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002614 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002615 | 04/10/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002616 | 04/10/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CDI, PROCEDIMENTO RELIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002617 | 04/10/2018 | 13687.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002618 | 04/10/2018 | 10021.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018.CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002619 | 05/10/2018 | 195.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU , SITUADO NA RUA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 01/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002620 | 05/10/2018 | 32.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU , SITUADO NA RUA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2018. VENCIMENTO 01/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002621 | 05/10/2018 | 36.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU , SITUADO NA RUA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 01/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002622 | 05/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I , SITUADO RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA,41 . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 18/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002623 | 05/10/2018 | 1.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002624 | 05/10/2018 | 407.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, SITUADO RUA JOAO CASSIMIRO DA SILVA,S/N . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 18/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002625 | 08/10/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002626 | 08/10/2018 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SEDA??O PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5002627 | 08/10/2018 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE E COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 5002628 | 09/10/2018 | 22000.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(CILINDROS OXIGENIO 10M3, OXIGENIO PPU, OXIGENIO 07M3 E OXIGENIO 04M3). SERVI?OS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 00076/2018. ADES?O RP.: 00009/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5002629 | 09/10/2018 | 5000.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS( TALONARIOS DE NOTIFICA??O DE RECEITA DO TIPO B C/50FLS - AUT N? 438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S, HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE E CAPS'S .DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00045/2018. ADES?O RP.: 00005/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002630 | 10/10/2018 | 507.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002631 | 10/10/2018 | 495.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85A - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DE SETORES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002632 | 10/10/2018 | 330.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85A - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DE SETORES DO CAPS INFANTIL.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002633 | 10/10/2018 | 169.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO LASER BROTHER TN1060 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DE SETORES DO CAPS AD.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002634 | 10/10/2018 | 338.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO LASER BROTHER TN1060 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DE SETORES DO CAPS TM.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 5002635 | 10/10/2018 | 2600.00 | 00011277030480 | JEFFERSON GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O DE 8 POLTRONAS DO PAPAI(TROCADO O FORRO E COBERTURA DE NAPA)PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULA??O, SERVI?O DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002636 | 10/10/2018 | 235.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O MATERIAL DE CONSUMO(CHOCOLATES),MATERIAIS DESTINADOS PARA AS UBS'S PARA A??ES DO OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002637 | 10/10/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002638 | 10/10/2018 | 71409.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002639 | 10/10/2018 | 4621.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 5002641 | 11/10/2018 | 6122.50 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(155 PROCEDIMENTOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2018. PP.: 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002642 | 11/10/2018 | 2861.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002643 | 11/10/2018 | 1735.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002644 | 11/10/2018 | 1625.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002645 | 11/10/2018 | 1434.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002646 | 11/10/2018 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002647 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002648 | 11/10/2018 | 74.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000412018 | 5002649 | 11/10/2018 | 119000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTENTE A AQUISI??O DE 01 VEICULO 0 KM TIPO Pick-up, COM AS SEGUINTES CARCTERISTICAS MINIMAS: FABRICA??O NACIONAL; NA COR BRANCA, MOTORIZA??O 140 CV DIESEL 4X4;ANO/MODELO 2018/2019 ; CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA;. VEICULO DESTINADO A UBS NOVA BRASILIA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00095/2018. PP: 00041/2018. ( RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR/ AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N? DA PROPOSTA 08036.438000/1180-01) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002650 | 11/10/2018 | 342.42 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455- REVIS?O/MANUTEN??O OBRIGATORIA (30 MIL KM)(FILTRO OLEO/ELEMENTO/VELA/FILTRO COMBUST/OLEO MOTOR/ADITIVO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002651 | 11/10/2018 | 407.58 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1455- REVIS?O/MANUTEN??O OBRIGATORIA (30 MIL KM)(ALINHAMENTO NACIONAL/BALANCEAMENTO NACIONAL/TERCEIRA REVIS?O) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002652 | 11/10/2018 | 433.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED FOLHAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002653 | 11/10/2018 | 55.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED FOLHAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002654 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002655 | 15/10/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED FOLHAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002656 | 16/10/2018 | 1780.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM DE 22M? DE DIVISORIA DE GESSO E BALC?O DE RECEP?AO COM GRANITO, SERVI?OS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002657 | 16/10/2018 | 607.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE APLICA??O DE 16M? DE FORRO DE GESSO E UMA LINHA DE 5M E RETIRADA DE GESSO, SERVI?OS DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002658 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002659 | 16/10/2018 | 4923.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR DE LINGUA/AGULHA/ALCOOL ESTILICO/ALGOD?O HIDROFILO/ATADURA DE CREPON/COMPRESSA DE GAZE/ESPARADRAPO/ESPATULA/ ESPECULO VAGINAL/LUVA DE PROCEDIMENTOS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002660 | 16/10/2018 | 218.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED FOLHAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022018 | 5002661 | 16/10/2018 | 4275.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 95 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 28 e 29 DE SETEMBRO 2018 NA UBS RUA NOVA II ,NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2018. INEXIGIBILIDADE.: 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5002662 | 16/10/2018 | 4037.60 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E DE USO DOMESTICO E ELETRO ELETRONICO - MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO BALCAO/ CADEIRA SEM BRA?O/ CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA E FREEZER. MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS TM.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2018. PP.: 00036/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382018 | 5002663 | 16/10/2018 | 2990.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS - MATERIAL PERMANENTE (MONITOR/ NOBREAK/COMPUTADOR POSITIVO MASTER). MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS TM.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00084/2018. PP.: 00038/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382018 | 5002664 | 16/10/2018 | 2990.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS - MATERIAL PERMANENTE (MONITOR/ NOBREAK/COMPUTADOR POSITIVO MASTER). MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS AD.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00084/2018. PP.: 00038/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 5002665 | 16/10/2018 | 4294.10 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS(FECHADURA INTERNA ALAVANCA/FECHADURA WC/ PORTA DE MADEIRA/ FOLHA LISA/VIGAMENTO/LUMINARIA TIPO PLAFON/ PVC PARA LAMPADA ECONOMICA/DISJUNTOR/ HASTE PARA ATERRAMENTO EM A?O/TOMADA PARA COMPUTADOR ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AS UBS'S.NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00073/2018. PP.: 00034/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 5002666 | 16/10/2018 | 4346.60 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS(CIMENTO/REJUNTE FLEXIVEL/LAJE CONCRETO/CANTONEIRA/ COMBOGO/ LONA PLATICA PRETA/CARRO DE M?O METALICO/REVESTIMENTO CERAMICO/ROLO DE ESPUMA/ ROLO DE L?/BROCHA PARA CAIA??O/ESPATULA DE A?O/CAL HIDRATADA PARA PINTURA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL EM NOVA BRASILIA.NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00073/2018. PP.: 00034/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002667 | 16/10/2018 | 870.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE ACESSORIO PARA VEICULO PICK-UP(01 GRADE FRONTAL),ACESSORIO DESTINADO A VEICULO PICK-UP DA UBS NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002668 | 16/10/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED FOLHAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002669 | 17/10/2018 | 412.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA , SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS,S/N - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 21/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002670 | 17/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, S/N . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 17/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002671 | 17/10/2018 | 275.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, N?34- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 17/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002672 | 17/10/2018 | 229.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I , SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, N?324- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 15/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002673 | 17/10/2018 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, SITUADO RUA JO?O CASSIMIRO DA SILVA , S/N - TERRA NOVA . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 18/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002674 | 17/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO , 34 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 17/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002675 | 17/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRA?A JO?O PESSOA , 62 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 17/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002676 | 17/10/2018 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS S?O FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203,SN - NOVA BRASILIA . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 17/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002677 | 17/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA,41 . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 18/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002678 | 17/10/2018 | 80.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, SN . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 18/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002679 | 17/10/2018 | 69.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO NASF I, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 17/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002680 | 17/10/2018 | 1030.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 17/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002681 | 17/10/2018 | 138.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 17/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002682 | 17/10/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 17/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002683 | 17/10/2018 | 798.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 17/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002684 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002685 | 17/10/2018 | 104.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED FOLHAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002686 | 18/10/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5002687 | 18/10/2018 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAP?/JO?O PESSOA/SAP? NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 20/09/2018 A 18/10/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002688 | 18/10/2018 | 60.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A DE VIDRO(4MM)PARA SER COLOCADO NA PORTA DE ENTRADA DA UBS S?O FRANCISCO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5002689 | 18/10/2018 | 3500.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE SONORIZA??O EM CARRO DE SOM( MINI TRIO)PARA A DIVULGA??O DAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SA?DE, NO TOTAL DE 35(TRINTA E CINCO) HORAS. NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS) A HORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002690 | 18/10/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002691 | 18/10/2018 | 123.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002692 | 19/10/2018 | 1668.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002693 | 19/10/2018 | 1834.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002694 | 19/10/2018 | 948.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002695 | 19/10/2018 | 3191.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002696 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5002697 | 22/10/2018 | 5797.05 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5002698 | 22/10/2018 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO ? INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO PERIODO 26/09/2018 ATE 25/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002699 | 22/10/2018 | 12498.24 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR DE LINGUA/AGULHA DESCARTAVEL/ ATADURA DE CREPON/COMPRESSA DE GAZE/ESPECULO VAGINAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5002700 | 22/10/2018 | 25008.77 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ACEBROFILINA/ACICLOVIR/ALBENDAZOL/AMBROXOL/AMOXICILINA ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002701 | 22/10/2018 | 15035.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002702 | 22/10/2018 | 10723.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018.CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5002703 | 23/10/2018 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVI?O DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5002704 | 23/10/2018 | 1847.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5002705 | 23/10/2018 | 51359.25 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM/AMITRIPLINA/BROMAZEPAM/CARBAMAZEPINA/CINETOL/CLORPROMAZ/RISPERIDOM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 5002706 | 23/10/2018 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIA??O (SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA: 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICO/01 SUGADOR/01 CUSPIDEIRA/01 EQUIPO ODONTOLOGICO/01 CONTRA ANGULO/ 01 COMPRESSOR/01 SERINGA TRIPICE ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS)SERVI?OS REALIZADOS NAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 5002707 | 23/10/2018 | 2600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIA??O (SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA: 01 CANETA DE ALTA /01 CANETA DE BAIXA/ 01 MICRO MOTOR/01 CUSPIDEIRA/ CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS/ 04 SUGADORES/01 RAIO X)SERVI?OS REALIZADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002708 | 23/10/2018 | 1740.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CARIMBOS(20 CARIMBOS EM MADEIRA E 18 CARIMBOS AUTOMATICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002709 | 23/10/2018 | 1090.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE RNM DO GLOBO OCULAR E DA SEDA??O, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002710 | 23/10/2018 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDA??O PARA RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002711 | 23/10/2018 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDA??O PARA RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002712 | 23/10/2018 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002713 | 23/10/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002714 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002715 | 23/10/2018 | 330.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE MANUTEN??O PARA AR CODICIONADO ( GAS RFRIGERANTE/ OLEO DO COMPRESSOR AR CODICIONADO/ CONEX?O) DO AUTOMOVEL DE PLACA OGC-5262. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002716 | 23/10/2018 | 100.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O DE AR CODICIONADO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002717 | 24/10/2018 | 603.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL,DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2018. PP.: 00008/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002718 | 24/10/2018 | 609.16 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL,DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2018. PP.: 00008/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002719 | 24/10/2018 | 609.16 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL,DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2018. PP.: 00008/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002720 | 24/10/2018 | 841.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL,DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2018. PP.: 00008/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002721 | 24/10/2018 | 133.67 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL,DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2018. PP.: 00008/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002722 | 24/10/2018 | 722.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL,DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00017/2018. PP.: 00008/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002723 | 24/10/2018 | 27918.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( LUVA DE PROCEDIMENTO (P,M,G) BOBINA DE PAPEL/SERINGA DESCARTAVEL/TIRAS REAGENTE/ TOUCA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002724 | 24/10/2018 | 22056.23 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR DE LINGUA/COMPRESSA DE GAZE/ GAZE EM ROLO/ESPARADRAPO/ESPATULA DE AYTES ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002725 | 24/10/2018 | 450.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002726 | 24/10/2018 | 1030.10 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002727 | 24/10/2018 | 712.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002728 | 24/10/2018 | 946.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA ATEN??O B?SICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002729 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002730 | 24/10/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002731 | 24/10/2018 | 1824.30 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5002732 | 24/10/2018 | 3626.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5002733 | 24/10/2018 | 232.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5002734 | 24/10/2018 | 876.55 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5002735 | 24/10/2018 | 625.85 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5002736 | 24/10/2018 | 1142.35 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002737 | 24/10/2018 | 285.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475- REVIS?O/MANUTEN??O OBRIGATORIA (40 MIL KM)(FILTRO OLEO/VELA/FILTRO COMBUST/OLEO MOTOR/BUJ?O) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002738 | 24/10/2018 | 415.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475- REVIS?O/MANUTEN??O OBRIGATORIA (40 MIL KM)(ALINHAMENTO NACIONAL/BALANCEAMENTO NACIONAL/AFERI??O GEOMETRICA/VELAS/QUARTA REVIS?O) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002739 | 24/10/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002740 | 25/10/2018 | 2151.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OCONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002741 | 25/10/2018 | 2265.98 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002742 | 25/10/2018 | 635.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002743 | 25/10/2018 | 710.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002744 | 25/10/2018 | 737.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5002745 | 25/10/2018 | 997.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2018. PP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 5002746 | 25/10/2018 | 5368.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(AGUA DESTILADA/ MASTER BOND REFIL/ ANESTESICO LOCAL DESCARTAVEL/ CONE-GUTA PERCHA/ CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL/FIXADOR KODAK/PASTA PROFILATICA ENTRE OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00044/2018. PP.:00018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002747 | 25/10/2018 | 354.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFV-7574- REVIS?O/MANUTEN??O OBRIGATORIA (20 MIL KM)(ALINHAMENTO NACIONAL/BALANCEAMENTO NACIONAL/AFERI??O GEOMETRICA/VELAS/SEGUNDA REVIS?O) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002748 | 25/10/2018 | 216.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFV-7574- REVIS?O/MANUTEN??O OBRIGATORIA (20 MIL KM)(FILTRO OLEO/FILTRO COMBUST/OLEO MOTOR/BUJ?O) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002749 | 26/10/2018 | 240.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS CARROS DE PLACAS: QSC-0976/QFP-9447/QFV-7574/QFV-5816/QFX-1475/QFX-1455/OFF-3061. AUTOMOVEIS PERTECENTES A ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002750 | 26/10/2018 | 230.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS CARROS DE PLACAS: OEY-1768/OFF-7672/OFF-3141. AUTOMOVEIS PERTECENTES HOSPITAL E SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002751 | 26/10/2018 | 1342.43 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME ( SP VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS SOMESTICOS(LIXEIRA BASCULANTE/ LIXEIRA TOP/LIXEIRA 6L/ PINO MULTIPLICADOR/EXTENS?O TRIPLA/ CAIXA MULTIUSO/BANDEJA /CAIXA FREEZER/POTE DECORA/ RELOGIO DE PAREDE ENTRE OUTROS) - MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5002752 | 26/10/2018 | 1080.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS( BEBEDOURO COLUNA PARA GAL?O DE 10 OU 20 LITROS) MATERIAL DESTINADO A ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2018 PREGAO PRESENCIAL000036/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5002753 | 26/10/2018 | 1114.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS( TELEVISOR LED 32 POLEGADAS/ 01 SUPORTE DE PAREDE ) MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2018 PREGAO PRESENCIAL 000036/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5002754 | 26/10/2018 | 1654.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS( TELEVISOR LED 32 POLEGADAS/ 01 SUPORTE DE PAREDE/ BEBEDOURO COLUNA PARA GAL?O DE 10 OU 20 LITROS ) MATERIAL DESTINADO AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM O CONTRATO 00080/2018 PREGAO PRESENCIAL 000036/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002755 | 26/10/2018 | 3014.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002756 | 26/10/2018 | 916.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002757 | 26/10/2018 | 1502.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002758 | 26/10/2018 | 1413.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002759 | 29/10/2018 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDA??O PARA RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002760 | 29/10/2018 | 1035.25 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME ( SP VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE RECREA??O - BRINQUEDOS(JEEP COM CAPOTA/GUITARRINHA/JOGO RACHA CUCA/MONTE FACIL/PEGA PEIXE/DAMA E TRILHA/VIOLINHA ENTRE OUTROS) - MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 5002761 | 29/10/2018 | 834.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 46 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE 14 REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTI-RABICA, DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00047/2018, PP: 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 5002762 | 29/10/2018 | 367.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 25 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO PRESENTES NA REALIZA??O DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO-MAMOGRAFIA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00047/2018, PP: 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002763 | 29/10/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 5002764 | 29/10/2018 | 301.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 15 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00047/2018, PP: 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 5002765 | 29/10/2018 | 806.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 47 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00047/2018, PP: 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 5002766 | 29/10/2018 | 399.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 21 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADOS AO CONSELHPO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00047/2018, PP: 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002767 | 30/10/2018 | 45354.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5002768 | 30/10/2018 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: OUTUBRO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002769 | 30/10/2018 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3201 - REF: AO M?S DE OUTUBRO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002770 | 30/10/2018 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA: QFV-5816. REF: AO M?S DE OUTUBRO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002771 | 30/10/2018 | 72605.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5002772 | 30/10/2018 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. REF: AO M?S DE OUTUBRO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002773 | 30/10/2018 | 47.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL LOCADO DE PLACA QFW-3864(SUBSTITUTO DO QFK-3148). A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002774 | 30/10/2018 | 143.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL LOCADO DE PLACA QFP-4844(SUBSTITUTO DO OFF-7672). A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002775 | 30/10/2018 | 83115.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DO PRESTADOR DE SERVI?O HOSPITAL S? ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002776 | 30/10/2018 | 2196.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002777 | 30/10/2018 | 10707.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DA POLICLINICA CTR. RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002778 | 30/10/2018 | 3969.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFV-5816. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002779 | 30/10/2018 | 63229.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA PROGRAMA DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002780 | 30/10/2018 | 150411.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PACS REF AO M?S DE OUTUBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002781 | 30/10/2018 | 2424.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002782 | 30/10/2018 | 47553.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002783 | 30/10/2018 | 3487.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002784 | 30/10/2018 | 1896.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO FORD KA, PROPRIO DE PLACA QSC-0976. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002785 | 30/10/2018 | 4460.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002786 | 30/10/2018 | 1887.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002787 | 30/10/2018 | 4221.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002788 | 30/10/2018 | 1178.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVI?O DO NASF.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002790 | 30/10/2018 | 7578.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002791 | 30/10/2018 | 1553.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVI?O DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002792 | 30/10/2018 | 25116.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR DO NASF REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002793 | 30/10/2018 | 2829.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. MERCEDES PROPRIA DE PLACA OGC-5262. A SERVI?O DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002794 | 30/10/2018 | 1537.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVI?O DOS CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002795 | 30/10/2018 | 7118.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018 PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5002796 | 30/10/2018 | 6123.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002797 | 30/10/2018 | 28618.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES CONTRATADO DO CAPS AD, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002798 | 30/10/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 2 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002799 | 30/10/2018 | 520.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 6 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002800 | 30/10/2018 | 260.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 4 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5002801 | 30/10/2018 | 500.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 2 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002802 | 30/10/2018 | 39690.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CTR REF AO M?S DE OUTUBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002803 | 30/10/2018 | 13178.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?O CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002804 | 30/10/2018 | 7056.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002805 | 30/10/2018 | 20525.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PROGRAMA DO PSF-CTR REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002806 | 30/10/2018 | 16591.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR PSF SAUDE BUCAL REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002807 | 30/10/2018 | 20967.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002808 | 30/10/2018 | 12763.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002809 | 30/10/2018 | 13535.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002810 | 30/10/2018 | 14660.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO NASF REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002811 | 30/10/2018 | 37498.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002812 | 30/10/2018 | 119700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DO PLANTONISTA SERVI?O HOSPITAL S? ANDRADE- BB, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 5002814 | 30/10/2018 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA GEST?O DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00002/2018. INEXIGIB. N? 00001/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002815 | 30/10/2018 | 40354.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO SAMU CTR REF AO M?S DE OUTUBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002816 | 30/10/2018 | 27200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CTR. RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002817 | 30/10/2018 | 14400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOD MEDICOS HOSPITAL S? ANDRADA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002818 | 30/10/2018 | 2731.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO MEDICO EFETIVOS HOSPITAL S? ANDRADE REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002819 | 30/10/2018 | 18000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CAPS CTR. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002820 | 30/10/2018 | 127335.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PROGRAMA DO PSF DOS MEDICOS CTR REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002821 | 30/10/2018 | 15747.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002822 | 30/10/2018 | 45863.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE DO PSF SAUDE BUCAL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002823 | 30/10/2018 | 14243.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002824 | 30/10/2018 | 28323.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002825 | 30/10/2018 | 12800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICO DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002826 | 30/10/2018 | 16291.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002827 | 30/10/2018 | 4218.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS TM. REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002828 | 30/10/2018 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOS? CLAUDINO, 324 - REFERENTE A OUTUBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5002829 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JO?O FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A OUTUBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002830 | 30/10/2018 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A OUTUBRO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002831 | 30/10/2018 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIR?O II, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A OUTUBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002832 | 30/10/2018 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A OUTUBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5002833 | 30/10/2018 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE RENASCEN?A, LOCALIZADO NO SIT?O RENASCEN?A, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002834 | 30/10/2018 | 4807.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE A DISPOSI??O REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002835 | 30/10/2018 | 32435.61 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DOS PSF'S EFETIVO - RECURSOS PROPRIOS REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002836 | 30/10/2018 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A OUTUBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002837 | 30/10/2018 | 4248.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS INFANTIL REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002838 | 30/10/2018 | 24496.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PSF CRT - RECURSO PROP REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5002839 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A OUTUBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N?00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002840 | 30/10/2018 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A OUTUBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002841 | 30/10/2018 | 3738.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSI?AO REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002842 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A OUTUBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5002843 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARA?, LOCALIZADO NO S?TIO MARA? - REFERENTE A OUTUBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002844 | 30/10/2018 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUG?RIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A OUTUBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002845 | 30/10/2018 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARA?JO, S/N - REFERENTE A OUTUBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5002846 | 30/10/2018 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A OUTUBRO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5002848 | 30/10/2018 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOS? FELICIANO - REFERENTE A OUTUBRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2018 .DISPENSA OM 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5002849 | 30/10/2018 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A OUTUBRO/2018, CENTRO. DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002850 | 30/10/2018 | 152889.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA HOSPITAL S? ANDRADE EFE REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002851 | 30/10/2018 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A OUTUBRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5002852 | 30/10/2018 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A OUTUBRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5002853 | 30/10/2018 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A OUTUBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002854 | 30/10/2018 | 360.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO EVENTO DA MAMOGRAFIA(EQUIPE AMIGO DO PEITO), REALIZADA NO PERIODO DE 30/10/2018 A 01/11/2018 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002855 | 30/10/2018 | 12739.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONIDTA HOSPITAL S? ANDRADE EFE - BB REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5002856 | 30/10/2018 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE E COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002857 | 30/10/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002858 | 30/10/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002859 | 30/10/2018 | 3023.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES(PIN?A CHERON UTERINO/ PIN?A POZZI P/UTERO/ HISTEROMETRO/TESOURA METZEMBAUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA(INICIA??O DA CAMPANHA DO DIU). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002860 | 30/10/2018 | 1700.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES(LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM: 6,5/ TESTE RAPIDO BETA HCG STRIP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA(INICIA??O DA CAMPANHA DO DIU). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002861 | 30/10/2018 | 144.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002862 | 30/10/2018 | 58.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002863 | 30/10/2018 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002864 | 30/10/2018 | 1420.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSI??O - BBRADESCO REF. AO M?S DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 5002865 | 31/10/2018 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAP?/JO?O PESSOA/SAP? . NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5002866 | 31/10/2018 | 1122.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT-(187 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5002867 | 31/10/2018 | 1098.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT-(183 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS TM, CAPS INFANTIL, RESIDENCIA TERAPEUTICA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5002868 | 31/10/2018 | 1104.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT-(184 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002869 | 31/10/2018 | 500.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HIGIENIZA??O DO FOG?O INDUSTRIAL DA COZINHA DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372017 | 5002870 | 31/10/2018 | 690.00 | 05011743000180 | ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS( 01 RESPIRADOR PULMONAR E 01 DESFIBRILADOR DEA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRANDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00112/2017. PP.: 00037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002871 | 01/11/2018 | 140.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(VEICULOS DE PLACAS : PALIO QFX-1475/PALIO QFS-9008/DOBLO OFA-0758) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 5002872 | 01/11/2018 | 9918.85 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, COMPROVA??O DE EXAMES EM ANEXO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2018. CHAMADA P?BLICA: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002873 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002874 | 05/11/2018 | 30594.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( LUVA DE PROCEDIMENTO, MASCARA TRIPLA C/ELASTICO, BOBINA DE PAPEL GRAUS CIRURGICO E OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??OB?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002875 | 05/11/2018 | 19397.47 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS( ABAIXADOR DE LINGUA,AGULHA LI SIMPLES, COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS E OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5002876 | 05/11/2018 | 10035.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO, CATETER INTRAVENOSO 20G E OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5002877 | 05/11/2018 | 6937.50 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS( BLS.FICHA DIVERSAS; LAUDO MEDICO; REG DIARIO P/GESTANTES; REQ. CITOPATOLOGICO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. CCRT: 00048/2018, ADES?O 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5002878 | 05/11/2018 | 10001.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BEPEBEN 1.200UI, BEPEBEN 600,000UI, CIMETIDINA HCL, DEXAMETASONA 2MG/ML INJ E OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5002879 | 05/11/2018 | 50000.44 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMBROXOL 15ML INF, AMBROXOL 30ML ADULTO, AMOXILINA 250SUP, AMOXICILINA 500MG E OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5002880 | 05/11/2018 | 832.50 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS( BLS.FICHA CONT. ATEND NASF;FICHA FONOAUDIOLOGIA;ANAMNESE EDC. FISICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NASF`S, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM CRT; 00045/2018; AD N? 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5002881 | 05/11/2018 | 13450.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS( BLOCO RECEITUARIO M?DICO, BLOCO FICHA DE PROCEDIMENTO E-SUS E BLOCO COMPLEMENTAR E-SUS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS UBS`S, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM CRT; 00045/2018; AD N? 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5002882 | 05/11/2018 | 14002.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS(FOLDERS DIVERSOS 4X4; BANNERS EM LONA COLORIDO TAM.90X1,20MM E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS UBS`S, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM CRT; 00045/2018;AD N? 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5002883 | 05/11/2018 | 6475.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS(BOLETIM PRODU??O AMBULATORIAL, ACOMP. DIARIO ATIVIDADES COLETA AMOSTRA DE SANGUE, RESUMO SEMANAL DE SERVI?O ANTIVETORIAL, E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM CRT; 00045/2018; AD N? 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5002884 | 05/11/2018 | 6741.92 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242018 | 5002885 | 05/11/2018 | 5948.61 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE DS STEN?~SO BASICA DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002886 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002887 | 06/11/2018 | 95.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 5002888 | 06/11/2018 | 12600.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS NECESSARIOS DE CONFEC??O DE 140 PROTESES DENT?RIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE PROCURAM O SERVI?O. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2018. PP.: 00013/2018( BRASIL SORRIDENTE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 5002889 | 06/11/2018 | 9111.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS( MATERIAIS ULILIZADOS EM CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00070/2018. ADES?O RP.: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362018 | 5002890 | 06/11/2018 | 735.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE ESTABILIZADOR E PEN DRIVE 8GB MATERIAL DESTINADO PARA CAPS TM, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2018. PP.:00036/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362018 | 5002891 | 06/11/2018 | 883.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS HD PORTATIL CAPACIDADE 1TB, MOUSE OPTICO - USB E PEN DRIVE 8GB MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUSE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2018. PP.:00036/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002892 | 06/11/2018 | 2010.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRA O COMBATE DA LEISHAMANIOSE, REALIZADA NO PERIODO DE 05/11/2018 A 09/11/2018 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002893 | 06/11/2018 | 3144.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE QUISI??O DE MATERIAL DE COMSUMO LABORATORIAL(GLICOSE LIQUIFORM ENZIMATICA 500 TESTES,COLESTEROL CRYSTAL 200 TESTES, UREIA CINETICA E OUTROS) PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DO LABORATORIO PRETENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000402018 | 5002894 | 07/11/2018 | 78200.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTENTE A AQUISI??O DE 01 VEICULO 0 KM, TIPO SPIN 1.8L,MARCA CHEVROLT C AS SEGUINTES CARCTERISTICAS MINIMAS: FABRICA??O NACIONAL; NA COR BRANCA, MOTORIZA??O 1.8 FLEX, ANO/MODELO 2018/2019 ; CAPACIDADE PARA SETE PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA; DE ACORDO COM O CONTRATO 00094/2018. PP: 00040/2018. ( RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR/ AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N? DA PROPOSTA 08036.438000/1180-01) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002895 | 07/11/2018 | 123.70 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O BASICA (MBASIC) ST SUBST PARA VEICULO PLACA QSC0976; KM 10310 CHASSI 9BFZ55L9J8184203. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002896 | 07/11/2018 | 204.30 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE FILTRO COMBUS; FILTRO OLEO, E OLEO (MBASIC) ST SUBST PARA VEICULO PLACA QSC0976; KM 10310 CHASSI 9BFZ55L9J8184203. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002897 | 07/11/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002898 | 07/11/2018 | 114.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022018 | 5002899 | 07/11/2018 | 7425.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 165 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS DIAS 31 de OUTUBRO A 31 NOVEMBRO 2018 NO EVENTO SAUDE DA MULHER OUTUBRO ROSA,NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2018. INEXIGIBILIDADE.: 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002900 | 07/11/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002901 | 07/11/2018 | 7600.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA PRESTADO PARA A IMPLANTA??O DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5002902 | 07/11/2018 | 6609.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE SUPLEMENTA??O ALIMENTAR DIVERSOS( ALBUMINA, MALTODEXTRINA, APTAMIL 1 E 2,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00039/2018. PP.: 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002903 | 07/11/2018 | 853.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANRIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002904 | 07/11/2018 | 2477.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002905 | 07/11/2018 | 1166.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOCAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5002906 | 07/11/2018 | 1320.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5002907 | 07/11/2018 | 169.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO LASER BROTHER TN1060 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DE SETORES DO CAPS AD .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5002908 | 07/11/2018 | 507.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO LASER BROTHER TN1060 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DE SETORES DA SECRETARIA .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5002909 | 07/11/2018 | 338.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO LASER BROTHER TN1060 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DE SETORES DO CAPS II .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5002910 | 07/11/2018 | 495.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO LASER BROTHER TN1060 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DE SETORES DO HOSPITAL S? ANDRADE.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5002911 | 07/11/2018 | 330.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO LASER BROTHER TN1060 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA DE SETORES DO CAPS I ANDRADE.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002912 | 08/11/2018 | 171.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002913 | 08/11/2018 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002914 | 08/11/2018 | 850.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE CONFEC??O DE DUAS PORTAS DE PIAS DE CORRER DO CAPS AD, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002915 | 08/11/2018 | 1300.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AQUISI??O DE PLACA COM LCALIZA??O MEDINDO 2X30 POR 80, 8 PLACAS COM INDICA??ES E DOIS BANDES MEDINSO 1X80 E CONSERTOS DE DOIS PORT?ES DA FRENTE DO CEO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 5002916 | 08/11/2018 | 1735.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002917 | 08/11/2018 | 1434.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002918 | 08/11/2018 | 2861.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, CARNE DE CHARQUE, FIGADO, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5002919 | 08/11/2018 | 1625.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, CARNE DE CHARQUE, FIGADO, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002920 | 08/11/2018 | 1500.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE CONFEC??O DE PORTAO GALVANIZADO 2X20 4 CORRIMAO GALVANISADO DESTINADO A POLICLINIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002921 | 08/11/2018 | 193.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA HOSPITAL LAURIANO E HTOP , NO DIA 11/OUTUBRO DE 2018, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002922 | 08/11/2018 | 193.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLY HULW E LAURIANO E FUNADE, NO DIA 10/OUTUBRO DE 2018, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002923 | 08/11/2018 | 193.00 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE VIAGEM EXTRA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLY SAO VICENTE, NO DIA 25/SETEMBRO DE 2018, COM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002924 | 08/11/2018 | 1392.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002925 | 08/11/2018 | 529.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002926 | 08/11/2018 | 2783.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5002927 | 08/11/2018 | 1263.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002928 | 08/11/2018 | 600.00 | 00002536660400 | MARTA ELAINE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTA AOS SERVI?OS DE UMA VIAGEM COM UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR 25 PACIENTES COM ACOMPANHANTES, TOTALIZANDO 50 PESSOAS, PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARATA. REALIZADO DIA 30 DE OUTUBRO EM JOAO PESSOA, PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002929 | 09/11/2018 | 133.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. FOLHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002930 | 09/11/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002931 | 09/11/2018 | 87.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. FOLHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002932 | 09/11/2018 | 159.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED- FOLHA MAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002933 | 09/11/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. FOLHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002934 | 09/11/2018 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002935 | 09/11/2018 | 102.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. FOLHA ATEN??O BASICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002936 | 09/11/2018 | 93.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. FOLHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002937 | 09/11/2018 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. FOLHA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002938 | 09/11/2018 | 400.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. FOLHA FLOUR VENCIDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002939 | 09/11/2018 | 24027.35 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 7? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA UBS RENASCEN?A - ZONA RURAL CONFORME O CONTRATO 00076/2015, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O 00001/2015. N? DA NOTA 00114 | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 5002940 | 09/11/2018 | 1000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIA??O (SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA: 01 CANETA DE ALTA /01 CANETA DE BAIXA/ 01 MICRO MOTOR/01 CUSPIDEIRA/ CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS/ 04 SUGADORES/01 RAIO X)SERVI?OS REALIZADOS NAS UBS CONSULTORIO ODONTOLOGICAS , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 5002941 | 09/11/2018 | 7582.55 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS(ABRA?ADEIRA TIPO U PVC DE 1/2. BUCHA ARREUELA ALUMINIO; LAMPADA ALUMINIO BRILHO; DIJUNTOR TIPO NEMA; OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO CEO MUNICIPAL EM NOVA BRASILIA.NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00073/2018. PP.: 00034/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002942 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFREF: AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O PARA O ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA E INICIO DO NOVEMBRO AZUL ( TODOS CONTRA AO CANCER) COM DIRVERSOS SERVI?OS MAMOGRAFIA, EMBELEZAMENTO, VERIFICA??O DE PA, AUL?O DE DAN?? E OUTOS) REALIZADONA PRA?A DE EVENTOS NO DIA 31/10/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002943 | 12/11/2018 | 74556.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002944 | 12/11/2018 | 4476.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 5002945 | 12/11/2018 | 8372.60 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NO MUNICIPIO, COM DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00086/2018. PP.: 00039/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002946 | 12/11/2018 | 8400.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA APAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS 5X5MT MODELO CHAPEU DE BRUXA NA COR BRANCA, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE SAP?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002947 | 12/11/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002948 | 12/11/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002949 | 12/11/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002950 | 13/11/2018 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDA??O PARA RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002951 | 13/11/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002952 | 13/11/2018 | 152.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002953 | 13/11/2018 | 645.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRA O COMBATE DA LEISHAMANIOSE, REALIZADA NO PERIODO DE 12/11/2018 A 15/11/2018 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002954 | 14/11/2018 | 5944.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSO(LUVAS DE PROCEDIMENTOS/ MEDIDIR DE GLICOSE/ TIRAS REAGENTES P/TESTE GLICOSE/ AGULHA DESC. 25X0,8 ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002955 | 14/11/2018 | 2967.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSO(AGULHA DESC. 13 X 4,5 C/100/ CATETER INTRAVENODO N?18 C/100 / SCALPE INTRAVENOSO PVC N?18 ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL S?ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 5002956 | 14/11/2018 | 6094.34 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS(PENSO) M?DICO HOSPITALAR DIVERSO(ALCOOL GEL 70%/ ESPECULO VAGINAL G / LUVA DE PROCEDIMENTO PP/ MEDIDOR DE GLICOSE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS`S. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00024/2018. ADES?O RP.: 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002957 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002958 | 14/11/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002959 | 14/11/2018 | 5092.66 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 13? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000735. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002960 | 14/11/2018 | 9600.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVI?OS E LOCA??ES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA REALISA??ES DE COLETA DE DEJETOS DE FOSSAS S?PTICAS; DESENTUPIMENTOS DE GALERIA DE ESGOSTOS DO HOSPITAL S? ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002961 | 14/11/2018 | 1380.00 | 00082705534415 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A PARTICIPA??O DA ASSEMBLRIIA ANUAL ORDIN?RIA DA CONASC( CONFEDERA??O NACIONAL DA CATEGORIA DOS AGRNTES COMUNITARIO DE SA?DE) DO ANO 2018 E AO DEBATE, QUE TER? COMO TEMA "INSER??O DA CATEGORIA NO AMBITODA POLITICA PARTIDARIA". OCORRER? NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018 NO REAL CLASSIC HOTEL, SITUADO ? AVENIDA OCE?NICA S/N, ORLA ATALAIA, ARACAJU - SERGIPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002962 | 14/11/2018 | 480.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO / BOMBEIRO PREVEN??O INCENDIO/ PAR. PLACAS REFEXIVAS E SEG. OBRIGATORIO 2018, EM VEICULO DE PLACA QSE-6870 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAP? | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002963 | 14/11/2018 | 475.91 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO / BOMBEIRO PREVEN??O INCENDIO/ PAR. PLACAS REFEXIVAS E SEG. OBRIGATORIO 2018, EM VEICULO DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAP? | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002964 | 14/11/2018 | 272.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I,RUA AV. JOSE FELICIANO, 324 CENTRO REFERENTE AO M?S DE NOV/2018.CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002965 | 14/11/2018 | 364.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF JOAO URSULO SITUANO NA RUA JANUARIO GOMES, S/N CENTRO REFERENTE AO M?S DE OUT/2018.CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002966 | 14/11/2018 | 429.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANTONIO MARIZ, SITUANO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 CENTRO REFERENTE AO M?S DE OUT/2018.CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002967 | 14/11/2018 | 509.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RUA NOVA I, SITUADO NA RUA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 CENTRO REFERENTE AO M?S DE OUT/2018.CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002968 | 14/11/2018 | 31.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU, SITUADO NO SITIO MARAU, N/N CENTRO REFERENTE AO M?S DE AGOST/2018.CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002969 | 14/11/2018 | 194.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU, SITUADO NO SITIO MARAU, N/N CENTRO REFERENTE AO M?S DE AGOST/2018.CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002970 | 14/11/2018 | 277.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU, SITUADO NO SITIO MARAU, N/N CENTRO REFERENTE AO M?S DE OUT/2018.CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002971 | 14/11/2018 | 286.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 335 CONJ JOSE FELICIANA REFERENTE AO M?S DE OUT/2018.CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002972 | 14/11/2018 | 964.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CASTRO PINTO, SITUADO NA RUA: GERALDO RODRIGUES BATISTA, 62 CENTRO REFERENTE AO M?S DE OUT/2018.CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002973 | 14/11/2018 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO PSF JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 03 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO .REFERENTE: OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 17/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002974 | 14/11/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO PSF RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 18/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002975 | 14/11/2018 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO PSF RUA NOVA I, SITUADO NA RUA AV. CDOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 18/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002976 | 14/11/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO PSF ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 18/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002977 | 14/11/2018 | 308.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, S/N CONJ. JOSE FELICIANO REFERENTE AO M?S DE OUT/2018.CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002978 | 14/11/2018 | 30.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 16/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002979 | 14/11/2018 | 30.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: AGOSTO/2018. VENCIMENTO 17/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002980 | 14/11/2018 | 30.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 17/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002981 | 14/11/2018 | 471.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 670 CONJ. JOSE FELICIANO REFERENTE AO M?S DE OUT/2018.CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002982 | 14/11/2018 | 24024.35 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 7? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA UBS RENASCEN?A - ZONA RURAL CONFORME O CONTRATO 00076/2015, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O 00001/2015. N? DA NOTA 00114 | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5002983 | 16/11/2018 | 187.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (FOROSEFARM 10MG/ML INJETAVEL C/50AMPOLA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.:00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002984 | 19/11/2018 | 557.60 | 24041187000130 | FABRICIO CIRNE COSTA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF FITAS PARA DEMARCA??O DE CLASSIFICA??O HOSPITALR NAS CORES AZUL, AMARELO, VERMALHO E VERDE. PARA O HOSPITAL DR S? ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002985 | 19/11/2018 | 1720.00 | 00098079751404 | FABIANO ULISSES GON?ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF: AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O/BALANCIAMENTO DA REDE EL?TRICA E QUADRO DO HOSPITAL S? ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5002986 | 19/11/2018 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAP?/JO?O PESSOA/SAP? NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 19/10/2018 A 19/11/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 5002987 | 20/11/2018 | 5806.50 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(147 PROCEDIMENTOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2018. PP.: 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5002988 | 20/11/2018 | 4440.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS(BL. ESTAT?STICA MENSAL ENFERMAGEM/ BL. ESTAT?STICA MENSAL U.SF/ BL. FICHA DE ATENDIMENTO SAUDE MENTAL/ FICHA DE CONTROLE TEMPERATURA, E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM CRT; 00045/2018; AD N? 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5002989 | 20/11/2018 | 6460.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS(BL. SINAN- DENGUE/ BL. GERA-GUIA DE EMCAMINHAMENTO AMBULATORIAL/ BL. BOLETIM PRODU??O AMBULATORIAL/BPA, E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DRS? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM CRT; 00045/2018; AD N? 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5002990 | 20/11/2018 | 4070.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS(BL.FICHA DE ATENDIMENTO DO ADULTO/ FICHA DE ATENDIMENTO CLINICO/ FICHA DE TRIAGEM , E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM CRT; 00045/2018; AD N? 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5002991 | 20/11/2018 | 3315.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS(BL.FICHA DE RESPONSABILIDADE/ FICHA DE ATESTADO MEDICO/ REQUISI??O DE MAMOGRAFIA/ MOVIMENTA??O DIARIA E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM CRT; 00045/2018; AD N? 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5002992 | 20/11/2018 | 4450.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS(BL. PLANILHA CASOS DE DIARREIA/ PLANILHA NOTIFICA??O DE CONJUNTIVITE/ RECIBO DE SERVI?OS IMUNIZA??O/ RELA??O NOMINAL EXAME CITOL?GICO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM CRT; 00045/2018; AD N? 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5002993 | 20/11/2018 | 5087.50 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS(BL. REQUISI??O DE BASILOSCOPIA DE HANSEN?SE/ REQUISI??O DE BACILOSCOPIA E CULTURA/ BILETEM DIARIO DOSES APLICADAS/ LIVROS DE DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM CRT; 00045/2018; AD N? 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002994 | 20/11/2018 | 18018.61 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 6? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA UBS USINA SANTA HELENA - ZONA RURAL CONFORME O CONTRATO 00076/2015, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O 00001/2015. N? DA NOTA 00146 | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002995 | 20/11/2018 | 4125.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE SEGURAN?A DESARMADA NA UBS, SITUADA NA RUA: LAURO DA SILVA TORRES S/N, REF AO PERIODO 11 A 22 OUTUBRO/2018. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002996 | 20/11/2018 | 4125.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE SEGURAN?A DESARMADA NA UBS, SITUADA NA RUA: EPAMENINDAS DE MENEZES S/N, BAIRRO RUA NOVA REF AO PERIODO 01 A 11 DE OUTUBRO/2018. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002997 | 20/11/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002998 | 20/11/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002999 | 20/11/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000322018 | 5003000 | 20/11/2018 | 4160.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2018. PP.: 00032/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5003001 | 21/11/2018 | 9991.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BEPEBEN/CEFTRIAXONA/CORTISONAL/DICLOFARMA/HIOSCINA COMPOSTA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5003002 | 21/11/2018 | 19023.05 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (ALPRAZOLAN/AMITRIPLINA/BROMAZEPAM/CINETOL/CLOMIPRAMINA/CLONAZEPAM/CLORPROMAZ).MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 0001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5003003 | 21/11/2018 | 9625.04 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(BOLSA COLETORA DE URINA/CATETER INTRAVENOSO/ EQUIPO/LAMINA BISTURI/FIO AGULHADO/LUVA CIRURGICA E OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5003004 | 21/11/2018 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO ? INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO PERIODO 26/10/2018 ATE 25/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 5003005 | 21/11/2018 | 7038.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS(BOTA DE SEGURAN?A EM COURO/CAMISA UV-ACE/BONES AUSTRALIANOS-ACE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA( ACE'S - AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 000071/2018. ADES?O RP.: 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003006 | 21/11/2018 | 100.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A DE VIDRO(4MM)PARA SER COLOCADO NA PORTA DE ENTRADA DA UBS S?O FRANCISCO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 5003007 | 22/11/2018 | 5000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIA??O (SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA: 08 CONSULTORIO ODONTOLOGICO/03 CANETA DE ALTA/ 02 CANETA DE BAIXA/07 ESFIGMOMANOMETRO/01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO - SERVI?OS REALIZADOS NAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 5003008 | 22/11/2018 | 1600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIA??O (SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA: 01 JET SONIC/01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO)SERVI?OS REALIZADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 5003009 | 22/11/2018 | 21120.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(CILINDROS OXIGENIO 10M3, OXIGENIO PPU, OXIGENIO 07M3 E OXIGENIO 04M3). SERVI?OS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 00076/2018. ADES?O RP.: 00009/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003010 | 22/11/2018 | 1000.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE DUAS PLACAS DE MARMORE EM BAIXO RELEVO MEDINDO 0,40X0,50 CM/ COM DOIS BRAS?ES DE INOX. DESTINADAS PARA A ACADEMIA DA SAUDE PROFESSORA MARIA DA GLORIA BEZERRA CALDAS E UBS SEVERINO FRANCELINO DA SILVA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 5003011 | 22/11/2018 | 1100.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A OUTUBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00100/2018. DISPENSA OM: 00004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5003012 | 23/11/2018 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVI?O DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5003013 | 23/11/2018 | 1105.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5003014 | 23/11/2018 | 200.45 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5003015 | 23/11/2018 | 557.45 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5003016 | 23/11/2018 | 1051.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD/UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5003017 | 23/11/2018 | 1072.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5003018 | 26/11/2018 | 544.05 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5003019 | 26/11/2018 | 544.05 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5003020 | 26/11/2018 | 667.30 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5003021 | 26/11/2018 | 850.31 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5003022 | 26/11/2018 | 428.76 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF I E II , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5003023 | 26/11/2018 | 1663.18 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDOCOM O CONTRATO 000014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003024 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 5003025 | 26/11/2018 | 1100.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A NOVEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00100/2018. DISPENSA OM: 00004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5003026 | 26/11/2018 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A DEZEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5003027 | 26/11/2018 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOS? CLAUDINO, 324 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5003028 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JO?O FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A NOVEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5003029 | 26/11/2018 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5003030 | 26/11/2018 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5003031 | 26/11/2018 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CENTRO. DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5003032 | 26/11/2018 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOS? FELICIANO - REFERENTE A NOVEMBRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2018 .DISPENSA OM 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5003033 | 26/11/2018 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A NOVEMBRO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5003034 | 26/11/2018 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A DEZEMBRO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5003035 | 26/11/2018 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIR?O II, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5003036 | 26/11/2018 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A NOVEMBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5003037 | 26/11/2018 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE RENASCEN?A, LOCALIZADO NO SIT?O RENASCEN?A, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5003038 | 26/11/2018 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5003039 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A NOVEMBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N?00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5003040 | 26/11/2018 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5003041 | 26/11/2018 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A NOVEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5003042 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARA?, LOCALIZADO NO S?TIO MARA? - REFERENTE A NOVEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5003043 | 26/11/2018 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUG?RIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A NOVEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5003044 | 26/11/2018 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARA?JO, S/N - REFERENTE A NOVEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003045 | 27/11/2018 | 560.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GRAMA ESMERALDA, PARA SER UTILIZADA PARA ORNAMENTA??O DA ACADEMIA SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003046 | 27/11/2018 | 310.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS CARROS DE PLACAS: OEY-1768/OFF-7672/OFF-3141 E OGC-5262. AUTOMOVEIS PERTECENTES HOSPITAL E SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003047 | 27/11/2018 | 270.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS CARROS DE PLACAS: QFX-1475/QFX-1455/OFF-3061/QSC-0976/QFP-9447/QFV-7574 E OFF-3201. AUTOMOVEIS PERTECENTES ATEN??O B?SICA E NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003048 | 27/11/2018 | 110.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA MAMOGRAFIA - AMIGO DO PEITO, REALIZADA NO PERIODO DE 26/11/2018 A 27/11/2018 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 5003049 | 27/11/2018 | 1550.40 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 5003050 | 27/11/2018 | 889.80 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 5003051 | 27/11/2018 | 524.90 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003052 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003053 | 27/11/2018 | 15739.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003054 | 27/11/2018 | 12792.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018.CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5003055 | 28/11/2018 | 1000.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 2 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5003056 | 28/11/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 1 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS UNFANTIL. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5003057 | 28/11/2018 | 390.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 6 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5003058 | 28/11/2018 | 455.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 7 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5003059 | 28/11/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 3 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5003060 | 28/11/2018 | 1496.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, CARNE DE CHARQUE, FIGADO, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5003061 | 28/11/2018 | 1347.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, CARNE DE CHARQUE, FIGADO, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5003062 | 28/11/2018 | 1796.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, CARNE DE CHARQUE, FIGADO, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5003063 | 28/11/2018 | 2731.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, CARNE DE CHARQUE, FIGADO, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5003064 | 28/11/2018 | 3048.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDDES DOS PACIENTES DO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM DEMANDA DE DOEN?AS NUTRICIONAIS JUSTIFICADOS COM LAUDOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00038/2018 PP.: 00014/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5003065 | 28/11/2018 | 3053.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5003066 | 28/11/2018 | 779.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5003067 | 28/11/2018 | 1875.05 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5003068 | 28/11/2018 | 2000.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5003069 | 28/11/2018 | 348.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 93 PACOTES DE COLHER DESCARTAVEL COM 50 UNIDADES CADA, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5003070 | 28/11/2018 | 561.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 288 UNIDADES DE PILHA ALCALINA AD, DESTINADOS AO PEVA(PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5003071 | 28/11/2018 | 590.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDA??O PARA RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003072 | 28/11/2018 | 202318.90 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO SECRET. SAUDE, PSF'S, NASF'S, PEVE, ACS, MEDICOS PSF, HSA, MEDICOS HSA, SAMU E MEDICO SAMU; CAPS( TM; AD; INFANTIL) CEO; POLICLINICA E MEDICOS PLICLI.; PLANTONISTA. PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5003073 | 29/11/2018 | 1803.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO FORD KA, PROPRIO DE PLACA QSC-0976. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5003074 | 29/11/2018 | 2193.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5003075 | 29/11/2018 | 1199.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5003076 | 29/11/2018 | 1063.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVI?O DO NASF.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5003077 | 29/11/2018 | 3118.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFV-4816. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5003078 | 29/11/2018 | 3838.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5003079 | 29/11/2018 | 1890.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5003080 | 29/11/2018 | 2733.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. MERCEDES PROPRIA DE PLACA OGC-5262. A SERVI?O DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5003081 | 29/11/2018 | 6498.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018 PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5003082 | 29/11/2018 | 5727.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5003083 | 29/11/2018 | 3694.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5003084 | 29/11/2018 | 2383.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003085 | 29/11/2018 | 73675.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5003086 | 29/11/2018 | 1307.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVI?O DOS CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 5003087 | 29/11/2018 | 831.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS RENAULT MASTER PROPRIA DE PLACA OEY-1768. A SERVI?O DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003088 | 29/11/2018 | 4438.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE A DISPOSI??O REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003089 | 29/11/2018 | 32537.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DOS PSF'S EFETIVO - RECURSOS PROPRIOS REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003090 | 29/11/2018 | 42933.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5003091 | 29/11/2018 | 1134.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT-(189 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5003092 | 29/11/2018 | 1146.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT-(191 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003093 | 29/11/2018 | 37568.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5003094 | 29/11/2018 | 1116.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT-(186 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003095 | 29/11/2018 | 24542.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PSF CRT - RECURSO PROP REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | EQUIPAR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000172018 | 5003096 | 29/11/2018 | 39300.00 | 49520521000169 | INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UM VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEXIDADE( VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO PARA SUPORTE VENTILATORIO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS/ VOLUME E FLUXO/ CONTROLADO A VOLUME E A PRESS?O/ EXIBIR GRAFICOS EM TEMPO REAL) EQUIPAMENTO DESTINADO PARA UPA ( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00102/2018. ADES?O A REGISTRO DE PRE?O.: 00017/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003097 | 29/11/2018 | 13.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003098 | 29/11/2018 | 48650.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003099 | 29/11/2018 | 12115.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003100 | 29/11/2018 | 155246.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO SERVIDORES EFET. HOSPITAL S? ANDRADE REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003101 | 29/11/2018 | 13745.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003102 | 29/11/2018 | 3039.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS EFET. HOSPITAL S? ANDRADE REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003103 | 29/11/2018 | 13108.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003104 | 29/11/2018 | 16571.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003105 | 29/11/2018 | 4236.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS TM. REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003106 | 29/11/2018 | 3671.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS INFANTIL REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003107 | 29/11/2018 | 1560.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSI?AO EFET. REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003108 | 29/11/2018 | 78980.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO HOSPITAL S? ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003109 | 29/11/2018 | 7578.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003110 | 29/11/2018 | 10782.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DA POLICLINICA CTR. RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003111 | 29/11/2018 | 30278.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES CONTRATADO DO CAPS AD, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003112 | 29/11/2018 | 40530.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL DO SAMU CTR REF AO M?S DE NOVEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003113 | 29/11/2018 | 11111.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?O CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003114 | 29/11/2018 | 7056.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003115 | 29/11/2018 | 37354.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO SAMU CTR REF AO M?S DE NOVEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003116 | 29/11/2018 | 24200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CTR. RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003117 | 29/11/2018 | 26800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS MEDICOS CRT DO HOSPITAL S? ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003118 | 29/11/2018 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DO CAPS CTR. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003119 | 29/11/2018 | 16936.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CAPS TM CTR. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003120 | 29/11/2018 | 57252.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003121 | 29/11/2018 | 151239.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PACS REF AO M?S DE NOVEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003122 | 29/11/2018 | 49176.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003123 | 29/11/2018 | 24092.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003124 | 29/11/2018 | 10836.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO NASF REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003125 | 29/11/2018 | 13988.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003126 | 29/11/2018 | 27840.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO- 2017 DO PACS REF AO M?S DE NOVEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003127 | 29/11/2018 | 105000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PLANTONISTA CRT - BB DO HOSPITAL S? ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003128 | 29/11/2018 | 228.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE EFET. REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003129 | 29/11/2018 | 3346.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSI??O EFET. REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003130 | 29/11/2018 | 27270.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR DO NASF REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003131 | 29/11/2018 | 20556.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PROGRAMA DO PSF CTR REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003132 | 29/11/2018 | 21024.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR PSF SAUDE BUCAL REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003133 | 29/11/2018 | 114280.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PROGRAMA DOS MEDICOS PSF CTR REF. AO M?S DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 5003134 | 29/11/2018 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA GEST?O DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00002/2018. INEXIGIB. N? 00001/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003135 | 29/11/2018 | 100748.40 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO SECRET. SAUDE, PSF'S, NASF'S, PEVE, ACS, MEDICOS PSF, HSA, MEDICOS HSA, SAMU E MEDICO SAMU; CAPS( TM; AD; INFANTIL) CEO; POLICLINICA E MEDICOS PLICLI.; PLANTONISTA. PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003136 | 29/11/2018 | 1480.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 28 LETRAS EM A?O INOX TIPO CAIXA MEDIDNO 15CM E 20CM DE ALTURA, DESTINADAS PARA A FACHADA DA ACADEMIA DE SA?DE(PROFESSORA MARIA DA GLORIA BEZERRA CALDA) . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 5003137 | 29/11/2018 | 12240.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS NECESSARIOS DE CONFEC??O DE 136 PROTESES DENT?RIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE PROCURAM O SERVI?O. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2018. PP.: 00013/2018( BRASIL SORRIDENTE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000882018 | 5003138 | 29/11/2018 | 24700.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS CONSULTORIO ODONTOLOGICO ( CADEIRA COM 8 MOVIMENTOS/REFULAGEM EXTERNA DE AR/PEDAL DE COMANDO SEPARADO A BASE DA CADEIRA/ 02 POSI??ES DE TRABALHO E VOLTA A ZERO/ 2 APOIA-BRA?OS DIREITO E ESQUERDO REBATIVEIS/CABECEIRA ARTICULADA/ MESA DE EQUIPO ENTRE OUTROS ITENS) DESTINADAS A UBS RENATO RIBEIRO IIE JA?A URSULO, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 00088/2018. ADES?O RP.: 00012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003139 | 29/11/2018 | 460.00 | 00004087087433 | JANAINA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEL(PUL-PULA, PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGOD?O DOCE, NO DIA 25 DE OUTUBRO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003140 | 29/11/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003141 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003142 | 30/11/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5003143 | 30/11/2018 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE E COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5003144 | 30/11/2018 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA: QFV-5816. REF: AO M?S DE NOVEMBRO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5003145 | 30/11/2018 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3201 - REF: AO M?S DE NOVEMBRO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATON?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5003146 | 30/11/2018 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: NOVEMBRO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?:00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5003147 | 30/11/2018 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. REF: AO M?S DE NOVEMBRO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003148 | 30/11/2018 | 1500.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 1 MOCHO SYNCRUS S2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 5003149 | 03/12/2018 | 1935.95 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(OXIDO DE ZINCO/OLEO DE LARANJA/FIXADOR KODAK/PASTA PROFILATICA/ REVELADOR KODAK/ AGUA DESTILADA/ CONE DE PAPEL ABSOLVENTE ESTERIL ENTRE OUTROS). PARAATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00044/2018. PP.:00018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5003150 | 03/12/2018 | 9105.75 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 16? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UBS NOVA BRASILIA, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000741. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003151 | 04/12/2018 | 465.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO ( TATAME 20MM/TATAME 10MM/CORDA DE NYLON 2M/CORDA NYLON 8M/CONE MEDIO 50CM) MATERIAL DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5003152 | 04/12/2018 | 944.70 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5003153 | 04/12/2018 | 479.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003154 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXTRATO MAGNETICO (RET). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5003155 | 04/12/2018 | 1198.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5003156 | 04/12/2018 | 2355.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003157 | 04/12/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5003158 | 04/12/2018 | 542.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003159 | 04/12/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5003160 | 04/12/2018 | 1407.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003161 | 04/12/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003162 | 04/12/2018 | 268.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 200 CADEIRAS, DESTINADAS PARA O EVENTO " I SEMINARIO DA CONSCIENCIA NEGRA DE SAPE", REALIZADO NO DAI 26 DE NOVEMBRO DE 2018 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE SAP?-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 5003163 | 04/12/2018 | 6317.65 | 08438654000103 | Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 17? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA UBS RENATO RIBEIRO, PORTE I, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2015. CONCORRENCIA 00001/2015. NOTA FISCAL 000743. | 00012015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003164 | 04/12/2018 | 19739.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5003165 | 04/12/2018 | 5818.93 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE DS STEN?~SO BASICA DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5003166 | 04/12/2018 | 4482.05 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE DS STEN?~SO BASICA DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5003167 | 04/12/2018 | 4395.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDDES DOS PACIENTES DO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM DEMANDA DE DOEN?AS NUTRICIONAIS JUSTIFICADOS COM LAUDOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00038/2018 PP.: 00014/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5003168 | 04/12/2018 | 540.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS( 01 BEBEDOURO COLUNA GARRAF?O) MATERIAL DESTINADO PARA ACADEMIA DA SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2018 PREGAO PRESENCIAL 000036/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003169 | 05/12/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 5003170 | 05/12/2018 | 60000.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACEBROFILINA/ ALGY-FLANDERIL/ALUMIMEC/AMBROXOL/AMOXICILINA/ AMPICILINA/ AZITROMICINA/CEFALEXINA/DEXAMETASONA E OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018. ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 5003171 | 05/12/2018 | 15002.57 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BEPEBEN/CEFTRIAXONA/CIMETIDINA/CORTISONAL). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2018.ADES?O RP.: 00002/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5003172 | 05/12/2018 | 43197.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(LUVA DE PROCEDIMENTO PP,P,M,G/ MASCARA TRIPLA COM ELASTICO/ BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO/SERINGA DESCARTAVEL E OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, CEO E CAPS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 5003173 | 05/12/2018 | 26088.68 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGULHA/ATADURA DE CREPON/ COMPRESSA DE GAZE/ ESCOVA CERVICAL ESTERIL/ESPARADRAPO/ESPATULA DE AYRES E OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 5003174 | 05/12/2018 | 15618.52 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(BOLSA COLETORA/ CATETER INTRAVENOSO/FIO CROMADO/EQUIPO/ FIO AGULHADO/ LAMINA DE BISTURI/LUVA CIRURGICA/SCALP ENTRE OUTROS) DE ACORDO COM O CONTRATO 00025/2018. ADES?O RP.: 00004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003175 | 05/12/2018 | 6000.00 | 00023850280691 | DOUGLAS DE FARIAS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE 05 PLANT?ES COM MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, NO PERIODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO NO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 5003176 | 05/12/2018 | 12554.57 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, COMPROVA??O DE EXAMES EM ANEXO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2018. CHAMADA P?BLICA: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003177 | 05/12/2018 | 4082.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MESA GINECOLOGICA/ DIVA PARA EXAME CLINICO/ BALAN?A ANTROPOMETRICA INFANTIL/ CADEIRA DE RODAS, MATERIAL DESTINADO PARA UBS RENATO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003178 | 05/12/2018 | 1400.00 | 28758321000179 | GISELY DOS SANTOS ARAUJO | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 100 LEN?OIS SOLTEIRO (2,40X2,20CM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 5003179 | 06/12/2018 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAP?/JO?O PESSOA/SAP? . NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5003180 | 06/12/2018 | 980.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5003181 | 06/12/2018 | 702.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5003182 | 06/12/2018 | 1029.34 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5003183 | 06/12/2018 | 2185.16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2018. PP: 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5003184 | 06/12/2018 | 5715.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS(ENVELOPE OFICIO TRIMBADO/RESUMO DE INTERNA??O E AUTORIZA??O DE SA?DA/EVOLU??O CLINICA/CONTROLE DE INFEC??O HOSPITALAR E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM CRT; 00045/2018; AD N? 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5003185 | 06/12/2018 | 3330.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS(TRIAGEM NUTRICIONAL/ TERMO DE DECLARA??O DE ACEITE/RECUSA TESTE ANTI HIV/LAUDO PARA SOLICITA??O DE INTERNA??O/HISTORICO DE ENFERMAGEM E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM CRT; 00045/2018; AD N? 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 5003186 | 06/12/2018 | 7900.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS(RECEITUARIO MEDICO/BOLETIM ATENDDIMENTO MENSAL DIABETICO/BOLETIM ATENDIMENTO MENSAL HIPERTENS?O ARTERAIL E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM CRT; 00045/2018; AD N? 00005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003187 | 06/12/2018 | 3500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GEST?O OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE METAS E DIRETRIZES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003188 | 06/12/2018 | 163.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UPA, SITUADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS,S/N - TERRA NOVA . NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 18/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003189 | 06/12/2018 | 428.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, SITUADO NA RUA: AV. GETULIO VARGAS, S/N CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO 21/11/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003190 | 06/12/2018 | 1200.00 | 10822900000178 | ZTRONICS - PROJETOS E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO/ SERVI?OS DE CONSERTO DE UM ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO, SERVI?O REALIZADO EM APARELHO PRESENTE NO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003191 | 06/12/2018 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO PEVA, SITUADO NA RUA AV. GETULIO VARGAS,S/N - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: SETEMBRO/2018. VENCIMENTO 17/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003192 | 06/12/2018 | 329.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA: JOSE FELICIANO FILIO, S/N CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE NOV/2018. VENCIMENTO 28/11/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003193 | 06/12/2018 | 1210.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, 101 - CENTRO . NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: NOV/2018. VENCIMENTO 17/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003194 | 06/12/2018 | 121.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JOSE FELICIANO FILHO, 268 - JOS? FELICIANO . NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: NOV/2018. VENCIMENTO 17/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003195 | 06/12/2018 | 237.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL- PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE NOV/2018. VENCIMENTO 30/11/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003196 | 06/12/2018 | 291.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34/CENTRO- PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE NOV/2018. VENCIMENTO 22/11/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003197 | 06/12/2018 | 940.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOS? FELICIANO . NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: NOV/2018. VENCIMENTO 17/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003198 | 06/12/2018 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS TERRA NOVA, SITUADO NA RUA JO?O CASSIMIRO, SN - TERRA NOVA . NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: NOV/2018. VENCIMENTO 18/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003199 | 06/12/2018 | 30.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOS? FELICIANO . NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: NOV/2018. VENCIMENTO 17/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003200 | 06/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA,55 - SANTA LUZIA . NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: NOV/2018. VENCIMENTO 17/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003201 | 06/12/2018 | 35.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA,55 - SANTA LUZIA . NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: OUT/2018. VENCIMENTO 16/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003202 | 06/12/2018 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOSE FELICIANO FILHO, S/N - JOSE FELICIANO . NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: NOV/2018. VENCIMENTO 16/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003203 | 06/12/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS PORTAL, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N, PORTAL . NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: NOV/2018. VENCIMENTO 18/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003204 | 06/12/2018 | 590.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 /CENTRO- PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE NOV/2018. VENCIMENTO 26/11/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003205 | 06/12/2018 | 69.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DO NASF, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324 - CENTRO. NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: NOV/2018. VENCIMENTO 17/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003206 | 06/12/2018 | 527.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779- CENTRO. NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: NOV/2018. VENCIMENTO 18/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003207 | 06/12/2018 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS S?O FRANCISCO, SITUADO NA RUA PROJETADA 203, SN/NOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: NOV/2018. VENCIMENTO 17/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003208 | 06/12/2018 | 43.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO II, SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81/NOVA BRASILIA. NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: NOV/2018. VENCIMENTO 18/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003209 | 06/12/2018 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 3/CENTRO. NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: NOV/2018. VENCIMENTO 16/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003210 | 06/12/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRA?A JOAO PESSOA,62/CENTRO. NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: NOV/2018. VENCIMENTO 17/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003211 | 06/12/2018 | 508.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 /CENTRO- PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE NOV/2018. VENCIMENTO 20/11/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003212 | 06/12/2018 | 344.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA : JANUARIO GOMES,S/N /CENTRO- PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE NOV/2018. VENCIMENTO 01/12/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003213 | 06/12/2018 | 697.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA : GERALDO RODRIGUES BATISTA,62 /CENTRO- PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE NOV/2018. VENCIMENTO 06/12/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003214 | 06/12/2018 | 441.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA : MACHADO DE ASSIS,137 /CENTRO- PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE NOV/2018. VENCIMENTO 20/11/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003215 | 06/12/2018 | 294.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADO NA RUA : JOAO FELICIANO FILHO,335 /JOSE FELICIANO- PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE NOV/2018. VENCIMENTO 01/12/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003216 | 06/12/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003217 | 06/12/2018 | 123.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003218 | 07/12/2018 | 104.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 5003219 | 07/12/2018 | 6359.50 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(161 PROCEDIMENTOS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2018. PP.: 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 5003220 | 07/12/2018 | 3138.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS(FECHADURA WC/ FECHADURA INTERNA/ DOBRADI?A/LONA PLASTICA PRETA/TRELI?A/LAJE CONCRETO SIMPLES/ PEDRA CALCARIA/ARAME GALVANIZADO/DISJUNTOR/ FITA ISOLANTE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO CAPS AD.NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00073/2018. PP.: 00034/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 5003221 | 07/12/2018 | 2135.00 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS(BLOCO CERAMICO DE VEDA??O/ AREIA LAVADA/TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL/CIMENTO) MATERIAL DESTINADO ATEN??O B?SICA ( UBS RENATO RIBEIRO).NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00073/2018. PP.: 00034/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 5003222 | 07/12/2018 | 2542.80 | 20229352000120 | FATHOR COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS(MANGUEIRA CRISTAL/PREGOS/ALISAR EM MADEIRA/FORRA PARA PORTA/ PORTA DE MADEIRA/ FOLHA LISA PARA VERNIZ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO ATEN??O B?SICA ( ACADEMIA DE SAUDE).NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00073/2018. PP.: 00034/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003223 | 10/12/2018 | 122.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED.FOLHAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003224 | 10/12/2018 | 93.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED.FOLHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003225 | 10/12/2018 | 103.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED.FOLHAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003226 | 10/12/2018 | 154.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED.FOLHAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003227 | 10/12/2018 | 87.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED.FOLHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003228 | 10/12/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003229 | 10/12/2018 | 142.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003230 | 10/12/2018 | 2100.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSTALA??ES DE AR CONDICIONADO EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ INSTALA??O NO HOSPITAL S? ANDRADE( INSTALA??O NO REFEITORIO, 01 INSTALA??O NO REPOUSO DOS MEDICOS, 01 ISTALA??O SALA VERDE, 01 INSTALA??O PEDIATRIA) E 01 ISTALA??O NO SAMU. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003231 | 10/12/2018 | 3060.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSTALA??ES DE AR CONDICIONADO EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ 5 INSTALA??ES E 4 MANUTEN??ES/ SERVI?OS REALIZADOS NA UBS RENATO RIBEIRO II, 01 INSTALA??O NO CAPS TM, 01 INSTALA??O NO NASF, 01 INSTALA??O NA POLICLINICA, E 01 INSTALA??O NA SECRETARIA DE SAUDE . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003232 | 10/12/2018 | 73031.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003233 | 10/12/2018 | 4592.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 5003234 | 11/12/2018 | 3690.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS NECESSARIOS DE CONFEC??O DE 41 PROTESES DENT?RIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE PROCURAM O SERVI?O. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2018. PP.: 00013/2018( BRASIL SORRIDENTE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003235 | 11/12/2018 | 1225.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE FECHAMENTO DE CANO ESGOTO/MONTAGEM DIVISORIA GESSO E APLICA??O DE DUAS GRADES , SERVI?OS DESTINADOS AO CAPS AD SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003236 | 11/12/2018 | 288.00 | 00001231853433 | MARIA JOANNE ARAUJO DA FONSECA | VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A DIARIAS OARA PARTICIPA??O EM CURSO DE CAPACITA??O EM CODIFICA??O DA CAUSA BASICA DO OBITO(CID10) NO PERIODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO/2018 NO ANNAMAR HOTEL EM JOAO PESOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003237 | 11/12/2018 | 72.00 | 00009822525796 | TATIANNE BEZERRA LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA "IX REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA", QUE FOI REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO NO AUDITORIO DO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003238 | 11/12/2018 | 30.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EVENTO OUTUBRO ROSA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003239 | 11/12/2018 | 91.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003240 | 11/12/2018 | 104.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003241 | 11/12/2018 | 528.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEIAS COXA ULTRALINE NO TAMANHO M E G - DESTINADA A PACIENTES DO SUS SOB DEMANDA JUDICIAL . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003242 | 11/12/2018 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5003243 | 12/12/2018 | 3169.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5003244 | 12/12/2018 | 1385.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS TM, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5003245 | 12/12/2018 | 1623.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5003246 | 12/12/2018 | 925.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS(QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA TIPO HOT DOG, CARNE BOVINA, FRIOS DIVERSOS). PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00009/2018; PP:00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5003247 | 12/12/2018 | 1864.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, CARNE DE CHARQUE, FIGADO, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5003248 | 12/12/2018 | 664.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, CARNE DE CHARQUE, FIGADO, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5003249 | 12/12/2018 | 828.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, CARNE DE CHARQUE, FIGADO, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 5003250 | 12/12/2018 | 2497.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES, CARNE DE CHARQUE, FIGADO, FRANGOS, PEIXES, LINGUI?A, OVOS E FRIOS DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00010/2018. PP: 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003251 | 12/12/2018 | 474.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO / BOMBEIRO PREVEN??O INCENDIO/ PAR. PLACAS REFEXIVAS E SEG. OBRIGATORIO 2018, EM VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAP? | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003252 | 12/12/2018 | 474.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO / BOMBEIRO PREVEN??O INCENDIO/ PAR. PLACAS REFEXIVAS E SEG. OBRIGATORIO 2018, EM VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAP? | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003253 | 12/12/2018 | 66.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003254 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003255 | 13/12/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003256 | 13/12/2018 | 8250.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE SEGURAN?A DESARMADA NO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, REFERENTE AO PERIODO 01 A 11 DE DEZEMBRO/2018. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003257 | 13/12/2018 | 72.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA "IX REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA", QUE FOI REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO NO AUDITORIO DO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003258 | 13/12/2018 | 6000.00 | 00002528296460 | ZENO GOMES DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PLANT?ES COMO MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA NOS DIAS 01/06/13/15/20/22/27 E 30 DE NOVEMBRO. SERVI?O PRESTADO NO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | EQUIPAR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 5003259 | 13/12/2018 | 6052.70 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MEDICO, ASSISTENCIAL E MOBILIARIO HOSPITALAR DIVERSOS(SERRA ELETRICA/ AVENTAL PLUMBIFERO/ MASCARQA VENTURI ADULTO E INFANTIL/ PROTETOR DE TIREOIDE E SELADORA PARA SACO PLASTICO), MATERIAL DESTINADO PARA UPA( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00090/2018.: ADES?O RP.: 00013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | EQUIPAR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 5003260 | 13/12/2018 | 1388.70 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MEDICO, ASSISTENCIAL E MOBILIARIO HOSPITALAR DIVERSOS(ESFIGMOMANOMETRO ADULTO/ ESTETOSCOPIO ADULTO E INFANTIL), MATERIAL DESTINADO PARA UPA( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00093/2018.: ADES?O RP.: 00016/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 5003261 | 13/12/2018 | 15400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS - MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA/MONITOR/NOBREAK/USD SMART INTEL). MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA( RECURSO QUALIFAR - PROGRAMA DE QUALIFICA??O DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS) .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00084/2018. PP.: 00038/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322018 | 5003262 | 13/12/2018 | 5280.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 04 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000,APARELHOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ( RECURSO QUALIFAR - PROGRAMA DE QUALIFICA??O DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2018. PP.: 00032/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 5003263 | 13/12/2018 | 90.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O CORRETIVA(TROCA OLEO DO MOTOR/FILTRO OLEO/FILTRO AR) DO VEICULO DOBLO, PROPRIA, DE PLACA: OFA-0758 , PERTENCENTE AOS CAPS'S. DESTEMUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2018. PP.: 00020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 5003264 | 13/12/2018 | 105.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O CORRETIVA(TROCA JUNTA HOMOCINETICA/ TROCA DO ESCAPE) DO VEICULO RENALT MASTER, PROPRIA, DE PLACA: OEY-1768 , PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2018. PP.: 00020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 5003265 | 13/12/2018 | 4337.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O(BATEDOR TRASEIRO DA PORTA/BIELETA/ BORRACHA AMORTECEDOR/KIT ESTABILIZADOR EXTERNO E INTERNO/TAMPA OLEO/JUNTA DO ESCAPE/BORRACHA BOJO ENTRE OUTROS) DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OEY-1768, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2018. PP. 00019/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 5003266 | 13/12/2018 | 3076.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O(BUCHA DO TENSOR DO EIXO TRASEIRO/BUCHA DO TIRANTE/ATUADOR EMBREAGEM/ CUBO RODA DIANTEIRO/ LIT DO ESTABILIZADOR EXTERNO/FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) DO VEICULO RENAULT MASTER, PROPRIA DE PLACA OFB-8938, PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2018. PP. 00019/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 5003267 | 13/12/2018 | 2733.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O(ABRA?ADEIRA MANGOTE/ABRA?ADEIRA DO TANQUE/ ATUADOR EMBREAGEM/ BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ FILTRO DE COMBUSTIVEL/ BORRACHA DO ESCAPE ENTRE OUTROS) DO VEICULO DOBLO, PROPRIA DE PLACA OFA-0758, PERTENCENTE AOS CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2018. PP. 00019/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003268 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003269 | 14/12/2018 | 988.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TROCA DE 16M CALHA 80 CM, SERVI?OS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE( POLICLINICA ODILON ALVES PEDROSA). NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | EQUIPAR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5003270 | 14/12/2018 | 3865.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS( 01 TELEVISOR/01 FOG?O/ 01 FORNO MICROONDAS/01 REFRIGERADOR) MATERIAL DESTINADO A UPA 24H ( UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2018 PREGAO PRESENCIAL 000036/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5003271 | 14/12/2018 | 1000.00 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO IMPLANTE DE MARCAPASSO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003272 | 14/12/2018 | 500.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?O DE CONFEC??O DE 01 PLACA DE MARMORE EM BAIXO RELEVO, MEDINDO 0,40X0,50 CM E 02 BRAS?ES EM INOX, DESTINADA AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003273 | 14/12/2018 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003274 | 14/12/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 5003275 | 14/12/2018 | 51000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(03 CADEIRAS DE DENTISTA COM MOCHO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S NOVA BRASILIA/AUGUSTO DOS ANJOS E RENATO RIBEIRO.DESTE MUNICIPIO.(PROPOSTA 08036,438000/1170-01) DE ACORDO COM O CONTRATO 000103/2018 ADES?O RP 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003276 | 17/12/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003277 | 17/12/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003278 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5003279 | 17/12/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA, PROCEDIMENTO RELIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003280 | 17/12/2018 | 182.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO,SN/JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: JUL/SET/NOV2018. VENCIMENTO 05/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003281 | 17/12/2018 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO,SN/JOSE FELICIANO. NESTE MUNIC?PIO REFERENTE: DEZ/2018. VENCIMENTO 16/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 5003282 | 17/12/2018 | 547.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 28 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO PRESENTES NA REALIZA??O DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO-MAMOGRAFIA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00047/2018, PP: 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 5003283 | 17/12/2018 | 697.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 35 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00047/2018, PP: 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 5003284 | 17/12/2018 | 1238.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 71 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00047/2018, PP: 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 5003285 | 17/12/2018 | 864.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 28 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE ENTOMOLOGIA PARA INVESTIGA??O DE LEXIMOLIOSE TERMOGA AMERICANA REALIZADA NO PERIODO DE 05/11 A 13/11/2018.DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00047/2018, PP: 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5003286 | 17/12/2018 | 3200.00 | 25301500000194 | CLINICA MEDICA E PSIQUIATRICA GRAZZIOTIN | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PSIQUIATRIA NA POLICLINICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/2018, SERVI?OS PRESTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5003287 | 17/12/2018 | 16000.00 | 31590152000115 | JML SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS( 16 PLANT?ES DE ATENDIMENTO DE GESTANTE DE ALTO RISCO) SERVI?OS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 5003288 | 17/12/2018 | 1600.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA GEST?O DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00002/2018. INEXIGIB. N? 00001/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003289 | 18/12/2018 | 80.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIA( HOSPEDAGEM) PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA MAMOGRAFIA - AMIGO DO PEITO, REALIZADA NO PERIODO DE 17/12/2018 A 18/12/2018 .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003290 | 18/12/2018 | 277.50 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475- REVIS?O/MANUTEN??O OBRIGATORIA (50 MIL KM)(FILTRO OLEO/FILTRO COMBUST/OLEO MOTOR/BUJ?O/HIGIENIZADOR) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003291 | 18/12/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003292 | 18/12/2018 | 322.50 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO GOL DE PLACA QFX-1475- REVIS?O/MANUTEN??O OBRIGATORIA (50 MIL KM)(ALINHAMENTO NACIONAL/BALANCEAMENTO NACIONAL/LIMPEZA NO AR CONDICIONADO/QUINTA REVIS?O) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003293 | 18/12/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5003294 | 18/12/2018 | 3825.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE SUPLEMENTA??O ALIMENTAR DIVERSOS( APTAMIL 1 E 2,FORTINI E ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00039/2018. PP.: 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 5003295 | 18/12/2018 | 10986.85 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS (AMITRIPTILINA/BROMAZEPAM/CINETOL/COMIPAZ/EPILENIL/ HALO).MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA B?SICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2018. ADES?O RP.: 0001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003296 | 19/12/2018 | 29713.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS 70% DO 13?, DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE REF. AO ANO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003297 | 19/12/2018 | 47020.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE ULTIMA PARCELA 70% REF. AO (13?) D?CIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003298 | 19/12/2018 | 43145.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DOS PSF'S EFETIVO, ULTIMA PARCELA 70% REF. AO D?CIMO TERCEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003299 | 19/12/2018 | 20039.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO- 2017 DO PACS, ULTIMA PARCELA 70% REF AO D?CIMO TERCEIRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003300 | 19/12/2018 | 103605.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PACS, ULTIMA PARCELA 70% REF AO D?CIMO TERCEIRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003301 | 19/12/2018 | 340.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS CARROS DE PLACAS: QFX-1455/QSC-0976/QSE-7940/QSE-7940/QFV-7574/QSE-6870/QFK-3148 E QFV-5816. AUTOMOVEIS PERTECENTES ATEN??O B?SICA E NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003302 | 19/12/2018 | 390.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS CARROS DE PLACAS: OFA-0758/OFF-7672/OFF-3141/OFB-8938. AUTOMOVEIS PERTECENTES DO HOSPITAL DR. S? ANDRADE/SAMU E CAPS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003303 | 19/12/2018 | 33560.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. ULTIMA PARCELA 70% REF. AO D?CIMO TERCEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5003304 | 19/12/2018 | 1999.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5003305 | 19/12/2018 | 1499.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003306 | 19/12/2018 | 34362.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE DO PSF SAUDE BUCAL, ULTIMA PARCELA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5003307 | 19/12/2018 | 638.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 5003308 | 19/12/2018 | 3495.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2018. PP.: 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003309 | 19/12/2018 | 18783.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO ULTIMA PARCELA 70% REF. AO D?CIMO TERCEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 5003310 | 19/12/2018 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAP?/JO?O PESSOA/SAP? NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 19/11/2018 A 19/12/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003311 | 19/12/2018 | 6745.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD ULTIMA PARCELA 70% REF. AO D?CIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003312 | 19/12/2018 | 474.75 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME ( SP VARIEDADES) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS(ORGANIZADOR/ESCOVA/LIXEIRA COM PEDAL/CAIXA MONTADA SORTIDA/ A?UCAREIRO/POTE CLIC ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003313 | 19/12/2018 | 89224.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSI??O ULTIMA PARCELA70% EFET. REF. AO D?CIMO TERCEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003314 | 19/12/2018 | 627.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME ( SP VARIEDADES) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS(PORTA ESCOVA/EXTENS?O TRIPLA/PINO MULTIPLICADOR/BACIA/ POTE RETANGULAR/CAIXA PLASTICA/GARRAFA PLASTICA/CANECA INFANTIL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003315 | 19/12/2018 | 8347.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, ULTIMA PARCELA REF. AO D?CIMO TERCEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003316 | 19/12/2018 | 8323.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO NASF, ULTIMA PARCELA REF. AO D?CIMO TERCEIRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003317 | 19/12/2018 | 209.70 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME ( SP VARIEDADES) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS(CAIXA ORGANIZADORA RETANGULAR/CAIXA RETANGULAR/POTE CLIC/BANDEJA MULTIUSO/CAIXA ORGANIZADORA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO SORTIDA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003318 | 19/12/2018 | 1912.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS M?DICOS HSA ULTIMA PARCELA70% EFET. REF. AO D?CIMO TERCEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003319 | 19/12/2018 | 7329.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO D?CIMO TERCEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003320 | 19/12/2018 | 10195.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO D?CIMO TERCEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003321 | 19/12/2018 | 2414.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS TM. REF. AO D?CIMO TERCEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | EQUIPAR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000162018 | 5003322 | 19/12/2018 | 6303.32 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MEDICO, ASSISTENCIAL E MOBILIARIO HOSPITALAR DIVERSOS(CONJUNTO LARINGOSCOPIO INFANTIL/MASCARA VNI/ CARRO TRANSPORTE ROUPA LIMPA E MACA PARA TRANSPORTE PARA BLOCO CIRURGICO), MATERIAL DESTINADO PARA UPA( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00093/2018.: ADES?O RP.: 00016/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003323 | 19/12/2018 | 3059.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE A DISPOSI??O, ULTIMA PARCELA 70% REF. AO D?CIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | EQUIPAR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 5003324 | 19/12/2018 | 23533.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MEDICO, ASSISTENCIAL E MOBILIARIO HOSPITALAR DIVERSOS(COMADRE EM INOX/COMPADRE EM INOX/ MASCARA VNI/OTO-OFTALMOCOSPIO/SELADORA GRAU CIRURGICO/MESAS PARA EXAMES CLINICOS), MATERIAL DESTINADO PARA UPA( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00090/2018.: ADES?O RP.: 00013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003325 | 19/12/2018 | 19228.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DOS PSF'S EFETIVO RECURSOS PROPRIOS, ULTIMA PARCELA 70% REF. AO D?CIMO TERCEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003326 | 19/12/2018 | 3935.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS INFANTIL, ULTIMA PARCELA 70% REF. AO D?CIMO TERCEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003327 | 19/12/2018 | 31.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSI??O - BRADESCO, ULTIMA PARCELA70% EFET. REF. AO D?CIMO TERCEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | EQUIPAR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000142018 | 5003328 | 19/12/2018 | 18999.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE CORTINAS EM VINIL PARA LEITOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. MATERIAL DESTINADO A UPA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00091/2018. ADES?O RP.: 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003329 | 19/12/2018 | 10080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DOS PSF'S EFETIVO, ULTIMA PARCELA 70% REF. AO D?CIMO TERCEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003330 | 19/12/2018 | 1077.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE EFE- BB, ULTIMA PARCELA 70% EFET. REF. AO D?CIMO TERCEIRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003331 | 19/12/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003332 | 19/12/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003333 | 19/12/2018 | 1390.95 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC-5262-(KIT PE?AS FILTRO DE AR/OLEO E COMBUSTIVEL/ ANEL DE VEDA??O/ FILTROO COMBINADO/ OLEO SINTET MOTOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003334 | 19/12/2018 | 124.95 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O( M?O DE OBRA MECANICA EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC-5262. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5003335 | 19/12/2018 | 2340.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS( 01 REFRIGERADOR CAPACIDADE 310L E 01 BEBDOURO) MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA ( RECURSO QUALIFAR - PROGRAMA DE QUALIFICA??O DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2018 PREGAO PRESENCIAL 000036/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5003336 | 20/12/2018 | 225.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5003337 | 20/12/2018 | 496.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5003338 | 20/12/2018 | 172.80 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5003339 | 20/12/2018 | 409.20 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5003340 | 20/12/2018 | 1567.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00007/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 5003341 | 20/12/2018 | 21120.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(CILINDROS OXIGENIO 10M3, OXIGENIO PPU, OXIGENIO 07M3 E OXIGENIO 04M3). SERVI?OS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO 00076/2018. ADES?O RP.: 00009/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5003342 | 20/12/2018 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO ? INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO PERIODO 26/11/2018 ATE 25/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022018 | 5003343 | 20/12/2018 | 5625.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 125 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNIC?PIO. PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO 2018,NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2018. INEXIGIBILIDADE.: 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 5003344 | 20/12/2018 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAP?/JO?O PESSOA/SAP? . NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5003345 | 20/12/2018 | 2430.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5003346 | 20/12/2018 | 689.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 5003347 | 20/12/2018 | 449.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00008/2018. PP.: 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5003348 | 20/12/2018 | 2150.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE 25 CONTRASTES PARA REALIZA??O DE EXAMES MARCADOS PELA REGULA??O DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE,ATENDENDO AOS PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003349 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003350 | 20/12/2018 | 47.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003351 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5003352 | 21/12/2018 | 1583.90 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDOCOM O CONTRATO 000014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5003353 | 21/12/2018 | 675.60 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NASF'S , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 5003354 | 21/12/2018 | 1418.35 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL, DESCARTAVEIS,E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATEN??O B?SICA , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 000014/2018. PP:0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5003355 | 21/12/2018 | 288.65 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5003356 | 21/12/2018 | 288.65 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5003357 | 21/12/2018 | 383.05 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5003358 | 21/12/2018 | 697.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5003359 | 21/12/2018 | 401.95 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NASF'S , DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092018 | 5003360 | 21/12/2018 | 797.50 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2018. PP:0009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 5003361 | 21/12/2018 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE VE?CULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVI?O DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 5003362 | 21/12/2018 | 1500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIA??O (01 CANETA DE ALTA/02 CONSULTORIO ODONTOLOGICO/01 EQUIPO ODONTOLOGICO/01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO/01AUTOCLAVE)SERVI?OS REALIZADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 5003363 | 21/12/2018 | 2600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIA??O (01 OXIMETRO/01 RAIO X /09 ESFIGMOMANOMETRO E 01 ESTETOSCOPIO)SERVI?OS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 5003364 | 21/12/2018 | 2500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIA??O (02 SUGADOR/02 CANETA DE ALTA/02 CANETAS DE BAIXA/04 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS/07 CONSULTORIO ODONTOLOGICOS/01 DESTILADOR/01 EQUIPO ODONTOLOGICO/01 SELADORA/01 LASER/02 TENS/FES)SERVI?OS REALIZADOS NAS UBS'S , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5003365 | 21/12/2018 | 1083.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5003366 | 21/12/2018 | 105.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5003367 | 21/12/2018 | 436.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 5003368 | 21/12/2018 | 1283.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, BOLOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00005/2018. PP.: 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 5003369 | 21/12/2018 | 913.50 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE A SERVI?OSDE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, SERVI?O REALIZADO NO M?S DE OUTUBRO/2018 NO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 00026/2018. PP.: 00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212018 | 5003370 | 21/12/2018 | 5200.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS - PONTO ELETRONICO( 4 COLETORES DE DADOS) EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2018. PP.: 00021/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003371 | 21/12/2018 | 17106.74 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO SECRET. SAUDE, SECRET. A DISPOSI??O, PSF RECUR. PROPRIO, PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212018 | 5003372 | 21/12/2018 | 1300.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS - PONTO ELETRONICO( 1 COLETOR DE DADOS) EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00072/2018. PP.: 00021/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003373 | 21/12/2018 | 17064.21 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO SECRET. SAUDE, SECRET. A DISPOSI??O, PSF RECUR. PROPRIO, PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003374 | 21/12/2018 | 42201.33 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO PSF'S, MEDICOS DO PSF'S EFET.; ACS ENT. 2017; SAUDE BUCAL; NASF'S; CEO; , PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003375 | 21/12/2018 | 42744.08 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO PSF'S, MEDICOS DO PSF'S EFET.; ACS ENT. 2017; SAUDE BUCAL; NASF'S; CEO; , PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003376 | 21/12/2018 | 41172.53 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO HOSPITAL S? ANDRADE; MEDICOS EFET. DO HOSPITAL; SAMU; CAPS AD; CAPS TM; CAPS INFANTIL; CEO; POLICLINICA EFET.; MEDICO POL. EFET.;PLANTONISTA HSA, PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003377 | 21/12/2018 | 40831.49 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO HOSPITAL S? ANDRADE; MEDICOS EFET. DO HOSPITAL; SAMU; CAPS AD; CAPS TM; CAPS INFANTIL; CEO; POLICLINICA EFET.; MEDICO POL. EFET.;PLANTONISTA HSA, PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 5003378 | 26/12/2018 | 16217.42 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, COMPROVA??O DE EXAMES EM ANEXO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00074/2018. CHAMADA P?BLICA: 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5003379 | 26/12/2018 | 1242.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT-(201 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5003380 | 26/12/2018 | 1260.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT-(204 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 5003381 | 26/12/2018 | 1276.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE AGUA MINERAL 20LT-(206 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DE ACORDO COM O CONTRATO 0004/2018. PP.: 00002/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 5003382 | 26/12/2018 | 7384.90 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS E AGULHAS PARA ATENDIMENTOS A ORDENS JUDICIAIS( ADDERA/AZUKON/BACLOFENO/CILOSTAZOL/DAFLON/DOXASOZINA ENTRE OUTROS) MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DE ORDEM JUDICIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00086/2018. PP.: 00039/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 5003383 | 26/12/2018 | 13980.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(ALTMIX DIGITAL/ART PLUS/ AUTOCLAVE/COMPRESSOR DE AR/ FOTOCLAREADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S NOVA BRASILIA/AUGUSTO DOS ANJOS E RENATO RIBEIRO.DESTE MUNICIPIO.(PROPOSTA 08036,438000/1170-01) DE ACORDO COM O CONTRATO 000103/2018 ADES?O RP 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 5003384 | 26/12/2018 | 14800.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(ALTSONIC CERAMIC/RAIO X ODONTOLOGICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S RENATO RIBEIRO II E RUA NOVA II.DESTE MUNICIPIO.(CONVENIO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS) DE ACORDO COM O CONTRATO 000103/2018 ADES?O RP 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5003385 | 26/12/2018 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOS? CLAUDINO, 324 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5003386 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00009698224483 | ANNE THAISY SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, RUA JO?O FELICIANO FILHO, 335 - REFERENTE A DEZEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5003387 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A DEZEMBRO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5003388 | 26/12/2018 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIR?O II, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5003389 | 26/12/2018 | 520.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO 00080/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5003390 | 26/12/2018 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE RENASCEN?A, LOCALIZADO NO SIT?O RENASCEN?A, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5003391 | 26/12/2018 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 5003392 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A DEZEMBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO N?00039/2017. DISPENSA OM: 00002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5003393 | 26/12/2018 | 580.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00063/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 5003394 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A DEZEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO 00065/2017. DISPENSA OM.: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5003395 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARA?, LOCALIZADO NO S?TIO MARA? - REFERENTE A DEZEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00035/2018. DISPENSA OM.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5003396 | 26/12/2018 | 600.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUG?RIO PEREIRA SILVA, S/N - REFERENTE A DEZEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00083/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5003397 | 26/12/2018 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARA?JO, S/N - REFERENTE A DEZEMBRO/2018 DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 5003398 | 26/12/2018 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A DEZEMBRO/2018. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5003399 | 26/12/2018 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOS? FELICIANO - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2018 .DISPENSA OM 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5003400 | 26/12/2018 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 5003401 | 26/12/2018 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00085/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 5003402 | 26/12/2018 | 2500.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CENTRO. DESTE MUNIC?PIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 5003403 | 26/12/2018 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A DEZEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 5003404 | 26/12/2018 | 1100.00 | 00010889990425 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DESSA SECRETARIA - REFERENTE A DEZEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00100/2018. DISPENSA OM: 00004/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5003405 | 27/12/2018 | 5700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFK-3148 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA QFP-9447 E UM GOL 4P COMPLETO DE PLACA: QFV-5816. REF: AO M?S DE DEZEMBRO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5003406 | 27/12/2018 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3061 E UM PALIO 4P COMPLETO DE PLACA OFF-3201 - REF: AO M?S DE DEZEMBRO/2018 A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATON?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 5003407 | 27/12/2018 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UM PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. REF: AO M?S DE DEZEMBRO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00049/2014, PP: 00020/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 5003408 | 27/12/2018 | 5590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? LOCA??O DE UMA SAVEIRO 1.6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS, PLACA OFF-7672. REF: DEZEMBRO/2018 A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?:00015/2015, PP: 00009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5003409 | 27/12/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 1 UNIDADE DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5003410 | 27/12/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 1 UNIDADE DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5003411 | 27/12/2018 | 325.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 5 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5003412 | 27/12/2018 | 260.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 4 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5003413 | 27/12/2018 | 390.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 6 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 5003414 | 27/12/2018 | 500.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE 2 UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00003/2018. PP.: 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5003415 | 27/12/2018 | 619.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. A SERVI?O DOS CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5003416 | 27/12/2018 | 780.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVI?O DO NASF.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5003417 | 27/12/2018 | 3086.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. MERCEDES PROPRIA DE PLACA OGC-5262. A SERVI?O DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5003418 | 27/12/2018 | 451.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE OLEO DIESIEL B S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AMB. PROPRIA DE PLACA OFB-8938. A SERVI?O DO SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5003419 | 27/12/2018 | 4357.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA LOCADA, DE PLACA OFF-7672 . A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018 PP.: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5003420 | 27/12/2018 | 5134.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO LOCADO DE PLACA OFF-3141. A SERVI?O DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5003421 | 27/12/2018 | 995.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO FORD KA, PROPRIO DE PLACA QSC-0976. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5003422 | 27/12/2018 | 1432.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5003423 | 27/12/2018 | 872.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5003424 | 27/12/2018 | 2633.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO GOL, LOCADO DE PLACA QFV-5816. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5003425 | 27/12/2018 | 3256.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFP-9447. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5003426 | 27/12/2018 | 1574.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA QFK-3148. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5003427 | 27/12/2018 | 2484.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3201. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5003428 | 27/12/2018 | 3842.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO PALIO, LOCADO DE PLACA OFF-3061. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5003429 | 27/12/2018 | 673.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO SPIN, PROPRIO DE PLACA QSE-7940. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5003430 | 27/12/2018 | 1471.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE ? AQUISI??O DE GASOLINA COMUM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO RANGER, PROPRIO DE PLACA QSE-6870. A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N?: 00001/2018. PP: 00039/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003431 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00002536660400 | MARTA ELAINE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTA AOS SERVI?OS DE UMA VIAGEM COM UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR 25 PACIENTES COM ACOMPANHANTES, TOTALIZANDO 50 PESSOAS, PARA IREM A CLINICA COPY EM JOAO PESSOA NO DIA 20 DE DEZEMBRO AS 11:00 HORAS PARA REALIZAREM CIRURGIA DE CATARATA E DIA 21 DE DEZEMBRO AS 6:00 HORAS PARA REALIZAREM O RETORNO DA CIRURGIA DA CIRURGIA COM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003432 | 27/12/2018 | 42068.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003433 | 27/12/2018 | 75847.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SA?DE REF: AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003434 | 27/12/2018 | 38037.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003435 | 27/12/2018 | 4284.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE A DISPOSI??O, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003436 | 27/12/2018 | 32426.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVO, RECURSO PR?PRIOS AO M?S DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003438 | 27/12/2018 | 56734.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMPRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003439 | 27/12/2018 | 150913.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PACS, REF AO M?S DE DEZEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003440 | 27/12/2018 | 47150.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003441 | 27/12/2018 | 51615.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003442 | 27/12/2018 | 27429.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR DO NASF REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003443 | 27/12/2018 | 21024.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR PSF SAUDE BUCAL REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003444 | 27/12/2018 | 11144.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO NASF, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003445 | 27/12/2018 | 116400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PROGRAMA DOS MEDICOS PSF CTR REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003446 | 27/12/2018 | 14708.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMPRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003447 | 27/12/2018 | 27438.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO PACS- 2017 REF AO M?S DE DEZEMBRO 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003448 | 27/12/2018 | 21156.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF CTR REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003449 | 27/12/2018 | 24578.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PSF CRT - RECURSO PROP REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003450 | 27/12/2018 | 81284.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PRESTADORES DO HOSPITAL S? ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003451 | 27/12/2018 | 10557.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRSETADORES DA POLICLINICA CTR. RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 5003452 | 27/12/2018 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE E COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003453 | 27/12/2018 | 8178.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003454 | 27/12/2018 | 27523.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES CONTRATADO DO CAPS AD, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003455 | 27/12/2018 | 38790.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CTR REF AO M?S DE DEZEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003456 | 27/12/2018 | 12993.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI?O CRT DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003457 | 27/12/2018 | 6936.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003458 | 27/12/2018 | 19952.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CEO REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003459 | 27/12/2018 | 13085.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003460 | 27/12/2018 | 153072.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL SA ANDRADE EFRT REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003461 | 27/12/2018 | 14718.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIV. DE SERVI?OS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003462 | 27/12/2018 | 35954.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO SAMU CTR REF AO M?S DE DEZEMBRO/2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003463 | 27/12/2018 | 24200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CTR. RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003464 | 27/12/2018 | 8000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS MEDICOS DO HOSPITAL S? ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003465 | 27/12/2018 | 3039.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS HOSPITAL SA ANDRADE EFRT REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003466 | 27/12/2018 | 6000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DO CAPS'S CTR. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003467 | 27/12/2018 | 16936.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003468 | 27/12/2018 | 16800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003469 | 27/12/2018 | 16551.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003470 | 27/12/2018 | 4630.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS TM. REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003471 | 27/12/2018 | 3517.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS INFANTIL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003472 | 27/12/2018 | 3346.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSI??O EFET REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003473 | 27/12/2018 | 228.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDADE EFET - BB REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003474 | 27/12/2018 | 128800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FOLHA DOS PLANTONISTA DO HOSPITAL S? ANDRADE - BB, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5003475 | 27/12/2018 | 1756.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSI??O - BRADESCO EFET REF. AO M?S DE DEZEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003476 | 27/12/2018 | 12892.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003477 | 27/12/2018 | 17165.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DR S? ANDRADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. RELAT?RIO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003478 | 27/12/2018 | 50.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003479 | 27/12/2018 | 323.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003480 | 27/12/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003481 | 27/12/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 5003482 | 28/12/2018 | 7728.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDDES DOS PACIENTES DO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM DEMANDA DE DOEN?AS NUTRICIONAIS JUSTIFICADOS COM LAUDOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00038/2018 PP.: 00014/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5003483 | 28/12/2018 | 3560.63 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE DS STEN?~SO BASICA DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242016 | 5003484 | 28/12/2018 | 4782.74 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE DS STEN?~SO BASICA DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00066/2016. PP.: 00024/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5003485 | 28/12/2018 | 900.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E DE USO DOMESTICO, BEBEDOURO, ELETRO ELETRONICOS ENTRE OUTROS.( CONJUNTO DE SOFA/EXTRATOR DE SUCO MEDIO), DESTINADAS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NESTE MUNICIPIO . DE ACORDO COM O CONTRATO 00077/2018. PP 00036/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 5003486 | 28/12/2018 | 720.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E DE USO DOMESTICO, BEBEDOURO, ELETRO ELETRONICOS ENTRE OUTROS.( MESAS SLIM), DESTINADAS A DESTINADOS A FARMACIA BASICA ( RECURSO QUALIFAR - PROGRAMA DE QUALIFICA??O DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS), NESTE MUNICIPIO . DE ACORDO COM O CONTRATO 00077/2018. PP 00036/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003487 | 28/12/2018 | 76.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 5003488 | 28/12/2018 | 227.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 14 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N?00047/2018, PP: 00024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER PROGRAMA DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003489 | 28/12/2018 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003490 | 28/12/2018 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 5003491 | 28/12/2018 | 92.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 5 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO DA ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00047/2018, PP: 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242018 | 5003492 | 28/12/2018 | 95.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 5 REFEI??ES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTES: DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO PRESENTES NA REALIZA??O DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO-MAMOGRAFIA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 00047/2018, PP: 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003493 | 28/12/2018 | 700.00 | 00023665009472 | MARGARIDA MATIAS BANDEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O PARA A REALIZA??O DA FORMA??O DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDAD?O NO PERIODO DE 20 A 22/11/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003494 | 28/12/2018 | 792.50 | 00012050783477 | GILIARDE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FECHAMENTO DO OUTUBRO ROSA E ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL). NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003495 | 28/12/2018 | 1434.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO FLANELA PAPI 80 ESTAMPADO E TECIDO PERCAL BELLA ALVEJADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003496 | 28/12/2018 | 825.50 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O TECIDO PERCAL BELLA ALVEJADO/CAPACHO VINILICO/PLAST TERMOVIP/PANO DE PRATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003497 | 28/12/2018 | 2500.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE SONORIZA??O EM CARRO DE SOM( MINI TRIO)PARA A DIVULGA??O DAS A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SA?DE, NO TOTAL DE 25(TRINTA E CINCO) HORAS. NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS) A HORA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003498 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5003499 | 28/12/2018 | 2331.20 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME ( SP VARIEDADES) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS(LIXEIRA PEDAL 36LT/GRAN BOX/ CAIXA 30LT/ PRATO ACQUA/ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS/ORGANIZADOR GRAN/ESCADA ALUMINIO 4 DEGRAUS/GARRAFA TERMICA) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. S? ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003500 | 28/12/2018 | 100661.94 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO HOSPITAL S? ANDRADE; MEDICOS EFET. DO HOSPITAL; SAMU; CAPS AD; CAPS TM; CAPS INFANTIL; CEO; POLICLINICA EFET.; MEDICO POL. EFET.;PLANTONISTA HSA,PSF'SE PSF BUCAL; NASFF; CEO; SECRETARIA DE SAUDE; SEC.A DISPOSI??O. PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003501 | 28/12/2018 | 121515.54 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI?AO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO HOSPITAL S? ANDRADE; MEDICOS EFET. DO HOSPITAL; SAMU; CAPS AD; CAPS TM; CAPS INFANTIL; CEO; POLICLINICA EFET.; MEDICO POL. EFET.;PLANTONISTA HSA,PSF'SE PSF BUCAL; NASFF; CEO; SECRETARIA DE SAUDE; SEC.A DISPOSI??O. PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5003502 | 28/12/2018 | 40.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 5003503 | 28/12/2018 | 5448.80 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(161 PROCEDIMENTOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2018. PP.: 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SA?DE | EQUIPAR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000152018 | 5003504 | 28/12/2018 | 8400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE (7 POLTRONAS HOSPITALARES EM TUBO) MATERIAL DESTINADO PARA UPA( UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00092/2018.: ADES?O RP.: 00015/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003505 | 28/12/2018 | 69784.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA JANEIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003506 | 28/12/2018 | 91280.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003507 | 28/12/2018 | 111199.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003508 | 28/12/2018 | 120012.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003509 | 28/12/2018 | 117453.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003510 | 28/12/2018 | 118093.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003511 | 28/12/2018 | 117763.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003512 | 28/12/2018 | 130137.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA AGOSTO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003513 | 28/12/2018 | 127017.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003514 | 28/12/2018 | 130387.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003515 | 28/12/2018 | 124249.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003516 | 28/12/2018 | 36006.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA DO 13? SALARIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003517 | 28/12/2018 | 69379.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SA?DE | MANTER ATIVIDADES DE A??ES B?SICAS E SERVI?OS DE SA?DE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5003518 | 28/12/2018 | 4724.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE. REF COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024